2016东源计划生育服务站部门决算.DOC

2016年度东源县计划生育服务站部门决算目 录第一部分 东源县计划生育服务站概况一、 部门职责二、 机构设置第二部分 东源县计划生育服务站2016年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 东源县计划生育服务站2016年部门决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 东源县计划生育服务站概况（一）部门主要职责东源县计划生育服务站是主管计划生育技术服务工作的职能部门。主要职责是：开展计划生育门诊技术服务、生殖保健服务和生育指导工作；开展经常性妇女普查和综合防治工作；避孕药具的管理和发放、咨询工作；开展国家免费孕前优生健康检查工作。 （二）机构设置 本部门无下属单位，按照部门决算编报要求，纳入2016年部门决算编报范围的单位共1个，部门决算为计划生育服务站本级决算。本部门内设机构、人员构成情况：东源县计划生育服务站设办公室、临床医疗组、临床护理组、优生优育组、后勤服务组等5个内设机构；东源县计划生育服务站人员编制18名，其中事业编制18名。实有在编人员16人，临聘人员13人，退休人员15人，合计44人。第二部分 东源县计划生育服务站2016年部门决算表收入支出决算总表公开01表部门：东源县计划生育服务站单位：万元收入支出项 目行次决算数项 目行次决算数栏 次1栏 次2一、财政拨款收入1300.21一、一般公共服务支出150二、上级补助收入20二、外交支出160三、事业收入355.11三、国防支出170四、经营收入40四、公共安全支出180五、附属单位上缴收入50五、教育支出190六、其他收入628.33六、科学技术支出2007七、社会保障和就业支出2178.858八、医疗卫生与计划生育支出22281.839九、住房保障支出2322.96本年收入合计10383.65本年支出合计24383.65用事业基金弥补收支差额110 结余分配25 0 年初结转和结余120 年末结转和结余26 01327 0总计14383.65总计28383.65注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。收入决算表公开02表部门：东源县计划生育服务站单位：万元项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次1234567合计383.65300.21055.110028.33208社会保障和就业支出78.8578.8520805行政事业单位离退休78.8578.852080502事业单位离退休78.8578.85210医疗卫生与计划生育支出281.83200.7552.7628.3321001医疗卫生与计划生育管理事务205.65142.9052.76102100101行政运行205.65142.9052.761021007计划生育事务60.3442.1018.332100717计划生育服务48.333018.332100799其他计划生育事务支出12.0112.0121099其他医疗卫生与计划生育支出15.8415.842109901其他医疗卫生与计划生育支出15.8415.84221住房保障支出22.9620.612.3522102住房改革支出22.9620.612.352210201住房公积金11.829.472.352210203购房补贴11.1411.14注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。支出决算表 公开03表部门：东源县计划生育服务站 单位：万元项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次123456合计383.65337.8145.84000208社会保障和就业支出78.8578.8520805行政事业单位离退休78.8578.852080502事业单位离退休78.8578.85210医疗卫生与计划生育支出281.83235.9945.8421001医疗卫生与计划生育管理事务205.65205.652100101行政运行205.65205.6521007计划生育事务60.3430.34302100717计划生育服务48.3318.33302100799其他计划生育事务支出12.0112.0121099其他医疗卫生与计划生育支出15.8415.842109901其他医疗卫生与计划生育支出15.8415.84221住房保障支出22.9622.9622102住房改革支出22.9622.962210201住房公积金11.8211.822210203购房补贴11.1411.14注：本表反映部门本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决算总表公开04表部门： 东源县计划生育服务站 单位：万元 收入支出项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款1300.21一、一般公共服务支出16二、政府性基金预算财政拨款20二、外交支出173三、国防支出184四、公共安全支出195五、教育支出206六、科学技术支出217七、社会保障和就业支出2278.8578.858八、医疗卫生与计划生育支出23200.75200.759九、住房保障支出2420.6120.61本年收入合计10300.21本年支出合计25300.21300.21年初财政拨款结转和结余110年末结转和结余2600一般公共预算财政拨款12027政府性基金预算财政拨款130281429总计15300.21总计30300.21300.21注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表部门：东源县计划生育服务站单位：万元项 目本年支出合计基本支出 项目支出功能分类科目编码科目名称栏次123合计300.21254.3745.84208社会保障和就业支出78.8578.85020805行政事业单位离退休78.8578.8502080502事业单位离退休78.8578.850210医疗卫生与计划生育支出200.75154.9145.8421001医疗卫生与计划生育管理事务142.90142.9002100101行政运行142.90142.90021007计划生育事务42.0112.01302100717计划生育服务300302100799其他计划生育事务支出12.0112.01021099其他医疗卫生与计划生育支出15.84015.842109901其他医疗卫生与计划生育支出15.84015.84221住房保障支出20.6120.61022102住房改革支出20.6120.6102210201住房公积金9.479.4702210203购房补贴11.1411.140注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门：东源县计划生育服务站 单位：万元人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额301工资福利支出117.58302商品和服务支出37.3330101 基本工资47.9930201 办公费8.2330102 津贴补贴49.8730202 印刷费3.7030103 奖金4.930203 咨询费30104 其他社会保障缴费30204 手续费30106 伙食补助费30205 水费0.9930107 绩效工资7.0130206 电费4.8830108 机关事业单位基本养老保险缴费30207 邮电费0.8730109 职业年金缴费30208 取暖费30199 其他工资福利支出7.8130209 物业管理费303对个人和家庭的补助99.4630211 差旅费1.3330301 离休费30212 因公出国（境）费用30302 退休费78.8530213 维修(护)费2.0730303 退职（役）费30214 租赁费30304 抚恤金30215 会议费1.0230305 生活补助30216 培训费0.6930306 救济费30217 公务接待费30307 医疗费30218 专用材料费2.7830308 助学金30224 被装购置费30309 奖励金30225 专用燃料费30310 生产补贴30226 劳务费530311 住房公积金9.4730227 委托业务费30312 提租补贴30228 工会经费30313 购房补贴11.1430229 福利费30314 采暖补贴30231 公务用车运行维护费530315 物业服务补贴30239 其他交通费用0.7730399 其他对个人和家庭的补助支出30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出310其他资本性支出031001 房屋建筑物购建31002 办公设备购置31003 专用设备购置31005 基础设施建设31006 大型修缮31007 信息网络及软件购置更新31008 物资储备31009 土地补偿31010 安置补助31011 地上附着物和青苗补偿31012 拆迁补偿31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31020 产权参股31099 其他资本性支出304对企事业单位的补贴030401 企业政策性补贴30402 事业单位补贴30403 财政贴息30499 其他对企事业单位的补贴307债务利息支出030701 国内债务付息30707 国外债务付息399其他支出039906 赠与人员经费合计217.04 公用经费合计 37.33注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表部门：东源县计划生育服务站单位：万元2016年度预算数2016年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费123456789101112505050505050注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表部门：东源县计划生育服务站单位：万元项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出 项目支出栏次123456合计0000注：本年度无政府性基金预算财政拨款收支情况。第三部分 东源县计划生育服务站2016年部门决算情况说明一、2016年度收入支出决算总体情况说明（一）年度收入总体情况东源县计划生育服务站2016年度总收383.65万元，其中本年收入383.65万元。具体情况如下： 1财政拨款收入300.21万元，比上年决算数减少19.17万元，下降6 %。主要原因是减少了专项资金拨款。2上级补助收入0万元，本单位无上级补助收入。3事业收入55.11 万元，比上年决算数增加10.52万元，增长23.59 %。主要原因：一是计划生育门诊业务量增加，二是材料成本上涨，事业收入增加。4经营收入0万元，本单位无经营收入。5其他收入 28.33万元，比上年决算数增加28.33万元，增长100 %。主要原因是主管单位下拨的专项资金。 （二）年度支出总体情况东源县计划生育服务站2016年度总支出383.65万元，其中本年支出383.65万元。具体情况如下：1. 社会保障和就业支出78.85万元，主要用于退休人员工资支出，比上年决算数增加8.38万元，增长11.89%，主要原因是退休人员工资上涨。2. 医疗卫生与计划生育支出200.75万元，主要用于人员工资及日常办公支出，比上年决算数减少84.02万元，下降29.5%，主要原因是本年度其他资本性支出减少。3. 住房保障支出20.61万元，主要用于住房公积金及购房补贴，比上年决算数增加11.34万元，增长122%，主要原因是本年度新增购房补贴支出。二、2016年度财政拨款收入支出总表说明（一）2016年度财政拨款收入说明东源县计划生育服务站2016年度财政拨款收入合计300.21万元。其中：一般公共预算财政拨款收入300.21万元，比年初预算数增加67.68万元，增长18.39 %；主要原因是财政统发工资人员增加及人员工资上涨，财政拨款增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元。 （二）2016年度财政拨款支出说明东源县计划生育服务站2016年度财政拨款支出合计300.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出300.21 万元，比年初预算数增加67.68万元，增长18.39%；主要原因是财政统发工资人员增加及人员工资上涨，财政拨款支出增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元。 分功能科目看，社会保障和就业支出 78.85万元，主要用于退休人员工资支出；医疗卫生与计划生育支出200.75万元，主要用于人员工资及日常办公支出；住房保障支出20.61万元，主要用于住房公积金及购房补贴支出。三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明东源县计划生育服务站2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为5万元，完成预算5万元的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为5万元，完成预算5万元的100 %；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%。2016年度“三公”经费支出决算等于预算数。与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算5万元，与上年持平；公务接待费支出决算0万元，与上年持平。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出 5万元，占 100%；公务接待费支出 0万元，占0 %。具体情况如下：1.因公出国（境）费支出 0万元。全年使用财政拨款安排本站0个单位出国团组0 个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加0会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0万元。2.公务用车购置及运行维护费支出 5万元，其中：公务用车购置支出为 0万元，2016年公务用车购置数0 辆；公务用车运行及维护支出 5万元，2016年本站1个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于下乡宣传服务。3.公务接待费支出 0万元。2016年，本站0个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾 0人次；发生国内接待0次，接待人数共 0人。四、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2016年本部门机关运行经费支出37.33万元，比上年减少2.62万元，降低6.55%。主要原因是减少专用材料支出。（二）政府采购支出情况说明2016年本部门无政府采购支出。（三）国有资产占用情况截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理工作开展情况。 2016年度本部门没有开展绩效管理工作。第四部分 名词解释1、 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情