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单位：单位：万元万元万平方米万平方米 经营指标经营指标年度计划年度计划 年度实际年度实际 完成完成 / /经营指标经营指标年度计划年度计划 年度实际年度实际 完成完成 年度完成年度完成 率率 / / / / /经营指标经营指标 年度计划年度计划 （1月-本（1月-本 月）月） 当月度计当月度计 划划 当月度实当月度实 际完成际完成 当月完成当月完成 率率 / / / /经营指标经营指标 年度计划年度计划 （1月-本（1月-本 月）月） 当月度计当月度计 划划 当月度实当月度实 际完成际完成 当月完成当月完成 率率 / / / /经营指标经营指标 年度计划年度计划 （1月-本（1月-本 月）月） 当月度计当月度计 划划 当月度实当月度实 际完成际完成 当月完成当月完成 率率 / / / /经营指标经营指标 年度计划年度计划 （1月-本（1月-本 月）月） 当月度计当月度计 划划 当月度实当月度实 际完成际完成 当月完成当月完成 率率 / / / / 认购销售 额 认购销售 额 认购销售 额 认购销售 额 认购销售 额 认购销售 额 期初在建 面积 期初在建 面积 期初在建 面积 期初在建 面积 000 期初在建 面积 000 期初在建 面积 000 新开工面 积 新开工面 积 新开工面 积 新开工面 积 新开工面 积 新开工面 积 在建面积00在建面积0在建面积000在建面积000在建面积000在建面积000 竣工面积竣工面积竣工面积竣工面积竣工面积竣工面积 新增融资 额 新增融资 额 新增融资 额 新增融资 额 新增融资 额 新增融资 额 集团审批集团审批 编制编制 实际在岗实际在岗 人数人数 集团审批集团审批 费用费用 实际使用实际使用 费用费用 年度审批年度审批 编制编制 月度计划月度计划 最高编制最高编制 地区立项地区立项 最高编制最高编制 集团立项集团立项 审批最高审批最高 编制编制 年度审批年度审批 费用费用 月度计划月度计划 最高费用最高费用 地区立项地区立项 最高费用最高费用 集团立项集团立项 审批最高审批最高 费用费用 月度计划月度计划 编制编制 地区立项地区立项 编制编制 集团立项集团立项 审批编制审批编制 实际使用实际使用 编制（在编制（在 岗人数）岗人数） 月度计划月度计划 费用费用 地区立项地区立项 费用费用 集团立项集团立项 审批费用审批费用 实际使用实际使用 费用费用 月度计划月度计划 编制编制 地区立项地区立项 编制编制 集团立项集团立项 审批编制审批编制 实际使用实际使用 编制（在编制（在 岗人数）岗人数） 月度计划月度计划 费用费用 地区立项地区立项 费用费用 集团立项集团立项 审批费用审批费用 实际使用实际使用 费用费用 月度计划月度计划 编制编制 地区立项地区立项 编制编制 集团立项集团立项 审批编制审批编制 实际使用实际使用 编制（在编制（在 岗人数）岗人数） 月度计划月度计划 费用费用 地区立项地区立项 费用费用 集团立项集团立项 审批费用审批费用 实际使用实际使用 费用费用 月度计划月度计划 编制编制 地区立项地区立项 编制编制 集团立项集团立项 审批编制审批编制 实际使用实际使用 编制（在编制（在 岗人数）岗人数） 月度计划月度计划 费用费用 地区立项地区立项 费用费用 集团立项集团立项 审批费用审批费用 实际使用实际使用 费用费用 人工工资 绩效奖金 社保福利 合计合计 人工工资 绩效奖金 社保福利 合计合计 人工工资 绩效奖金 社保福利 合计合计 人工工资 绩效奖金 社保福利 合计合计 人工工资 绩效奖金 社保福利 合计合计 人工工资 绩效奖金 社保福利 合计合计 人工工资 绩效奖金 社保福利 合计合计 人工工资 绩效奖金 社保福利 合计合计 人工工资 绩效奖金 社保福利 合计合计 人工工资 绩效奖金 社保福利 合计合计 人工工资 绩效奖金 社保福利 合计合计 人工工资 绩效奖金 社保福利 合计合计 人工工资 *项目 项目小计项目小计 财务与投资中心 结算分中心 人力资源与行政中心 本部小计本部小计 工程中心 设计中心 中心副总/总助/总监 开发中心 附表1：附表1： *地区公司*年*月岗位编制费用动态管理及立项汇总表*地区公司*年*月岗位编制费用动态管理及立项汇总表 人工成本人工成本 大/小地区大/小地区 岗位编制岗位编制 1月1月 岗位编制岗位编制岗位编制岗位编制人工成本人工成本 上年度上年度 岗位编制岗位编制 大/小地区大/小地区 2月2月 大/小地区大/小地区 人工成本人工成本 大/小地区大/小地区大/小地区大/小地区 本年度计划本年度计划 总经理 经营指标经营指标 地区经营规模地区经营规模 编制费用 编制费用 标准岗位标准岗位 人工成本费人工成本费 用科目用科目 岗位编制岗位编制人工成本人工成本 3月3月 人工成本人工成本 4月4月 大/小地区大/小地区 岗位编制岗位编制人工成本人工成本 附表1：附表1： 市场经营中心 单位：单位：万元万元万平方米万平方米单位：单位：万元万元万平方米万平方米 经营指标经营指标年度计划年度计划 年度实际年度实际 完成完成 经营指标经营指标年度计划年度计划 年度实际年度实际 完成完成 年度完成年度完成 率率 经营指标经营指标 年度计划年度计划 （1月-本（1月-本 月）月） 当月度计划当月度计划 当月度实际当月度实际 完成完成 当月完成率当月完成率经营指标经营指标 年度计划年度计划 （1月-本（1月-本 月）月） 当月度计当月度计 划划 当月度实当月度实 际完成际完成 当月完成当月完成 率率 经营指标经营指标 年度计划年度计划 （1月-本（1月-本 月）月） 当月度计当月度计 划划 当月度实当月度实 际完成际完成 当月完成当月完成 率率 经营指标经营指标 年度计划年度计划 （1月-本（1月-本 月）月） 当月度计当月度计 划划 当月度实当月度实 际完成际完成 当月完成当月完成 率率 经营指标经营指标 年度计划年度计划 （1月-本（1月-本 月）月） 当月度计当月度计 划划 当月度实当月度实 际完成际完成 当月完成当月完成 率率 经营指标经营指标 年度计划年度计划 （1月-本（1月-本 月）月） 当月度计当月度计 划划 当月度实当月度实 际完成际完成 当月完成当月完成 率率 经营指标经营指标 年度计划年度计划 （1月-本（1月-本 月）月） 当月度计当月度计 划划 当月度实当月度实 际完成际完成 当月完成当月完成 率率 经营指标经营指标 年度计划年度计划 （1月-本（1月-本 月）月） 当月度计当月度计 划划 当月度实当月度实 际完成际完成 当月完成当月完成 率率 经营指标经营指标 年度计划年度计划 （1月-本（1月-本 月）月） 当月度计当月度计 划划 当月度实当月度实 际完成际完成 当月完成当月完成 率率 经营指标经营指标 年度计划年度计划 （1月-本（1月-本 月）月） 当月度计当月度计 划划 当月度实当月度实 际完成际完成 当月完成当月完成 率率 经营指标经营指标 年度计划年度计划 （1月-本（1月-本 月）月） 当月度计当月度计 划划 当月度实当月度实 际完成际完成 当月完成当月完成 率率 经营指标经营指标 年度计划年度计划 （1月-本（1月-本 月）月） 当月度计当月度计 划划 当月度实当月度实 际完成际完成 当月完当月完 成率成率 认购销售 额 认购销售 额 认购销售 额 认购销售 额 认购销售 额 认购销售 额 认购销售 额 认购销售 额 认购销售 额 认购销售 额 认购销售 额 认购销售 额 认购销售 额 认购销售 额 期初在建 面积 期初在建 面积 期初在建 面积 期初在建 面积 000 期初在建 面积 000 期初在建 面积 000 期初在建 面积 000 期初在建 面积 000 期初在建 面积 000 期初在建 面积 000 期初在建 面积 000 期初在建 面积 000 期初在建 面积 000 期初在建 面积 000 新开工面 积 新开工面 积 新开工面 积 新开工面 积 新开工面 积 新开工面 积 新开工面 积 新开工面 积 新开工面 积 新开工面 积 新开工面 积 新开工面 积 新开工面 积 新开工面 积 在建面积00在建面积0在建面积000在建面积000在建面积000在建面积000在建面积000在建面积000在建面积000在建面积000在建面积000在建面积000在建面积000在建面积000 竣工面积竣工面积竣工面积竣工面积竣工面积竣工面积竣工面积竣工面积竣工面积竣工面积竣工面积竣工面积竣工面积竣工面积 新增融资 额 新增融资 额 新增融资 额 新增融资 额 新增融资 额 新增融资 额 新增融资 额 新增融资 额 新增融资 额 新增融资 额 新增融资 额 新增融资 额 新增融资 额 新增融资 额 人员编制 人员编制 标准岗位标准岗位 管线管线 集团审批集团审批 编制编制 实际在岗实际在岗 人数人数 / / 年度审批年度审批 编制编制 月度计划月度计划 最高编制最高编制 地区立项地区立项 最高编制最高编制 集团立项集团立项 审批最高审批最高 编制编制 月度计划月度计划 编制编制 地区立项地区立项 编制编制 集团立项审集团立项审 批编制批编制 实际使用编实际使用编 制（在岗人制（在岗人 数）数） 实际在岗人实际在岗人 员姓名员姓名 月度计划月度计划 编制编制 地区立项地区立项 编制编制 集团立项集团立项 审批编制审批编制 实际使用实际使用 编制（在编制（在 岗人数）岗人数） 实际在岗实际在岗 人员姓名人员姓名 月度计划月度计划 编制编制 地区立项地区立项 编制编制 集团立项集团立项 审批编制审批编制 实际使用实际使用 编制（在编制（在 岗人数）岗人数） 实际在岗实际在岗 人员姓名人员姓名 月度计划月度计划 编制编制 地区立项地区立项 编制编制 集团立项集团立项 审批编制审批编制 实际使用实际使用 编制（在编制（在 岗人数）岗人数） 实际在岗实际在岗 人员姓名人员姓名 月度计划月度计划 编制编制 地区立项地区立项 编制编制 集团立项集团立项 审批编制审批编制 实际使用实际使用 编制（在编制（在 岗人数）岗人数） 实际在岗实际在岗 人员姓名人员姓名 月度计划月度计划 编制编制 地区立项地区立项 编制编制 集团立项集团立项 审批编制审批编制 实际使用实际使用 编制（在编制（在 岗人数）岗人数） 实际在岗实际在岗 人员姓名人员姓名 月度计划月度计划 编制编制 地区立项地区立项 编制编制 集团立项集团立项 审批编制审批编制 实际使用实际使用 编制（在编制（在 岗人数）岗人数） 实际在岗实际在岗 人员姓名人员姓名 月度计划月度计划 编制编制 地区立项地区立项 编制编制 集团立项集团立项 审批编制审批编制 实际使用实际使用 编制（在编制（在 岗人数）岗人数） 实际在岗实际在岗 人员姓名人员姓名 月度计划月度计划 编制编制 地区立项地区立项 编制编制 集团立项集团立项 审批编制审批编制 实际使用实际使用 编制（在编制（在 岗人数）岗人数） 实际在岗实际在岗 人员姓名人员姓名 月度计划月度计划 编制编制 地区立项地区立项 编制编制 集团立项集团立项 审批编制审批编制 实际使用实际使用 编制（在编制（在 岗人数）岗人数） 实际在岗实际在岗 人员姓名人员姓名 月度计划月度计划 编制编制 地区立项地区立项 编制编制 集团立项集团立项 审批编制审批编制 实际使用实际使用 编制（在编制（在 岗人数）岗人数） 实际在岗实际在岗 人员姓名人员姓名 月度计划月度计划 编制编制 地区立项地区立项 编制编制 集团立项集团立项 审批编制审批编制 实际使用实际使用 编制（在编制（在 岗人数）岗人数） 实际在实际在 岗人员岗人员 姓名姓名 中心副总/总助/总监000 *部*部000 *岗位000 *岗位000 000 *部*部000 *岗位000 *岗位000 000 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 合 计合 计 上年度上年度 大/小地区大/小地区 附表2：附表2： *中心*年*月岗位编制动态管理及立项明细表*中心*年*月岗位编制动态管理及立项明细表 3月3月4月4月9月9月5月5月 地区经营规模地区经营规模 大/小地区大/小地区大/小地区大/小地区大/小地区大/小地区 10月10月11月11月12月12月 经营指标经营指标 本年度计划本年度计划1月1月2月2月6月6月7月7月8月8月 单位：单位：万元万元万平方米万平方米单位：单位：万元万元M2M2 经营指标经营指标年度计划年度计划 年度实际年度实际 完成完成 经营指标经营指标年度计划年度计划 年度实际年度实际 完成完成 年度完成年度完成 率率 经营指标经营指标 年度计划年度计划 （1月-本（1月-本 月）月） 当月度计当月度计 划划 当月度实当月度实 际完成际完成 当月完成当月完成 率率 经营指标经营指标 年度计划年度计划 （1月-本（1月-本 月）月） 当月度计当月度计 划划 当月度实当月度实 际完成际完成 当月完成当月完成 率率 经营指标经营指标 年度计划年度计划 （1月-本（1月-本 月）月） 当月度计当月度计 划划 当月度实当月度实 际完成际完成 当月完成当月完成 率率 经营指标经营指标 年度计划年度计划 （1月-本（1月-本 月）月） 当月度计当月度计 划划 当月度实当月度实 际完成际完成 当月完成当月完成 率率 经营指标经营指标 年度计划年度计划 （1月-本（1月-本 月）月） 当月度计当月度计 划划 当月度实当月度实 际完成际完成 当月完成当月完成 率率 经营指标经营指标 年度计划年度计划 （1月-本（1月-本 月）月） 当月度计当月度计 划划 当月度实当月度实 际完成际完成 当月完成当月完成 率率 经营指标经营指标 年度计划年度计划 （1月-本（1月-本 月）月） 当月度计当月度计 划划 当月度实当月度实 际完成际完成 当月完成当月完成 率率 经营指标经营指标 年度计划年度计划 （1月-本（1月-本 月）月） 当月度计当月度计 划划 当月度实当月度实 际完成际完成 当月完成当月完成 率率 经营指标经营指标 年度计划年度计划 （1月-本（1月-本 月）月） 当月度计当月度计 划划 当月度实当月度实 际完成际完成 当月完成当月完成 率率 经营指标经营指标 年度计划年度计划 （1月-本（1月-本 月）月） 当月度计当月度计 划划 当月度实当月度实 际完成际完成 当月完成当月完成 率率 经营指标经营指标 年度计划年度计划 （1月-本（1月-本 月）月） 当月度计当月度计 划划 当月度实当月度实 际完成际完成 当月完成当月完成 率率 经营指标经营指标 年度计划年度计划 （1月-本（1月-本 月）月） 当月度计当月度计 划划 当月度实当月度实 际完成际完成 当月完成当月完成 率率 认购销售额认购销售额认购销售额认购销售额认购销售额认购销售额认购销售额认购销售额认购销售额认购销售额认购销售额认购销售额认购销售额认购销售额 期初在建面 积 期初在建面 积 期初在建面 积 期初在建面 积 000 期初在建面 积 000 期初在建面 积 000 期初在建面 积 000 期初在建面 积 000 期初在建面 积 000 期初在建面 积 000 期初在建面 积 000 期初在建面 积 000 期初在建面 积 000 期初在建面 积 000 新开工面积新开工面积新开工面积新开工面积新开工面积新开工面积新开工面积新开工面积新开工面积新开工面积新开工面积新开工面积新开工面积新开工面积 在建面积00在建面积00在建面积000在建面积000在建面积000在建面积000在建面积000在建面积000在建面积000在建面积000在建面积000在建面积000在建面积000在建面积000 竣工面积竣工面积竣工面积竣工面积竣工面积竣工面积竣工面积竣工面积竣工面积竣工面积竣工面积竣工面积竣工面积竣工面积 新增融资额新增融资额新增融资额新增融资额新增融资额新增融资额新增融资额新增融资额新增融资额新增融资额新增融资额新增融资额新增融资额新增融资额 人员编制 人员编制 标准岗位标准岗位 管线管线 集团审批集团审批 编制编制 实际在岗实际在岗 人数人数 / / 年度审批年度审批 编制编制 月度计划月度计划 最高编制最高编制 地区立项地区立项 最高编制最高编制 集团立项集团立项 审批最高审批最高 编制编制 月度计划月度计划 编制编制 地区立项地区立项 编制编制 集团立项集团立项 审批编制审批编制 实际使用实际使用 编制（在编制（在 岗人数）岗人数） 实际在岗实际在岗 人员姓名人员姓名 月度计划月度计划 编制编制 地区立项地区立项 编制编制 集团立项集团立项 审批编制审批编制 实际使用实际使用 编制（在编制（在 岗人数）岗人数） 实际在岗实际在岗 人员姓名人员姓名 月度计划月度计划 编制编制 地区立项地区立项 编制编制 集团立项集团立项 审批编制审批编制 实际使用实际使用 编制（在编制（在 岗人数）岗人数） 实际在岗实际在岗 人员姓名人员姓名 月度计划月度计划 编制编制 地区立项地区立项 编制编制 集团立项集团立项 审批编制审批编制 实际使用实际使用 编制（在编制（在 岗人数）岗人数） 实际在岗实际在岗 人员姓名人员姓名 月度计划月度计划 编制编制 地区立项地区立项 编制编制 集团立项集团立项 审批编制审批编制 实际使用实际使用 编制（在编制（在 岗人数）岗人数） 实际在岗实际在岗 人员姓名人员姓名 月度计划月度计划 编制编制 地区立项地区立项 编制编制 集团立项集团立项 审批编制审批编制 实际使用实际使用 编制（在编制（在 岗人数）岗人数） 实际在岗实际在岗 人员姓名人员姓名 月度计划月度计划 编制编制 地区立项地区立项 编制编制 集团立项集团立项 审批编制审批编制 实际使用实际使用 编制（在编制（在 岗人数）岗人数） 实际在岗实际在岗 人员姓名人员姓名 月度计划月度计划 编制编制 地区立项地区立项 编制编制 集团立项集团立项 审批编制审批编制 实际使用实际使用 编制（在编制（在 岗人数）岗人数） 实际在岗实际在岗 人员姓名人员姓名 月度计划月度计划 编制编制 地区立项地区立项 编制编制 集团立项集团立项 审批编制审批编制 实际使用实际使用 编制（在编制（在 岗人数）岗人数） 实际在岗实际在岗 人员姓名人员姓名 月度计划月度计划 编制编制 地区立项地区立项 编制编制 集团立项集团立项 审批编制审批编制 实际使用实际使用 编制（在编制（在 岗人数）岗人数） 实际在岗实际在岗 人员姓名人员姓名 月度计划月度计划 编制编制 地区立项地区立项 编制编制 集团立项集团立项 审批编制审批编制 实际使用实际使用 编制（在编制（在 岗人数）岗人数） 实际在岗实际在岗 人员姓名人员姓名 月度计划月度计划 编制编制 地区立项地区立项 编制编制 集团立项集团立项 审批编制审批编制 实际使用实际使用 编制（在编制（在 岗人数）岗人数） 实际在岗实际在岗 人员姓名人员姓名 项目总经理000 项目副总经理/总助000 小计小计 0 00 00 00 0 000 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 *部*部000 *岗位000 *岗位000 小计小计 0 00 00 00 0 000 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 *部*部000 *岗位000 *岗位000 000 小计小计 0 00 00 00 0 000 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 合 计合 计0 00 00 00 0 000 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 *项目*年*月岗位编制动态管理及立项明细表*项目*年*月岗位编制动态管理及立项明细表 上年度上年度12月12月11月11月 首盘项目首盘项目 5月5月6月6月 项目经营规模项目经营规模 附表3： 附表3： 本年度计划本年度计划1月1月2月2月3月3月4月4月 大项目大项目首盘项目首盘项目首盘项目首盘项目大项目大项目 经营指标经营指标 7月7月 首盘项目首盘项目首盘项目首盘项目首盘项目首盘项目首盘项目首盘项目 8月8月9月9月10月10月 首盘项目首盘项目首盘项目首盘项目首盘项目首盘项目首盘项目首盘项目首盘项目首盘项目 序号序号