工程质量专项治理两年行动质量安全检查表.doc

附件1：受检工程基本情况表单位工程名称工程地点施工许可证号开工日期建筑面积平方米建筑层数结构类型形象进度质量责任主体和有关机构单位单位名称单位资质项目负责人姓名项目负责人执业资格及证书号身份证号建设单位勘察单位设计单位施工单位监理单位施工图审查机构质量检测机构（主要）备 注督查组成员签字： 检查日期： 年 月 日附件2：工程建设强制性标准执行情况检查表（房屋建筑工程施工部分）工程名称：检查项目检查内容和方法评 价备注符合不符合一、工程资料（一）原材料、成品、半成品、构配件出厂质量证明文件和进场检验报告1水泥及外加剂、掺合料2钢筋及钢筋焊接、机械连接材料3砖、砌块4预拌混凝土、砂浆5钢结构用钢材及焊接、紧固件连接材料6预制构件及预应力混凝土锚具、夹具7防水材料（二）施工试验 报告8地基强度或承载力检验报告、工程桩承载力及桩身完整性检验报告9混凝土试块抗压强度试验报告及统计评定10砂浆试块抗压强度试验报告及统计评定11钢筋焊接、机械连接工艺试验报告12钢筋焊接、机械连接试验报告13钢结构连接（焊接）质量检测报告14回填土检验报告15沉降观测记录（三）施工记录16水泥及外加剂、混凝土及砂浆试块、钢筋及连接接头试件、砖、砌块、防水材料等进场验收记录及见证取样和送检记录17桩基试桩、成桩记录18混凝土施工记录、混凝土冬期施工温控记录、大体积混凝土施工温控记录19预应力混凝土张拉、灌浆记录20预制构件、钢构件吊装记录21钢结构整体垂直度和整体平面弯曲度、钢网架挠度检验记录22填充墙砌体植筋记录、锚固力检测报告23结构实体检验记录（四）质量验收记录24地基验槽记录25桩位偏差、桩顶标高验收记录26隐蔽工程验收记录27检验批、分项、分部（子分部）验收记录28工程质量问题处理及验收记录二、工程实体（五）模板工程29模板及其支架专项施工方案，高大模板专家论证意见30模板及其支架的承载能力、刚度和稳定性：对照施工技术方案检查，检查立柱间距、立柱搭接，扫地杆、水平拉杆、剪刀撑设置，支架与主体结构固结措施等31模板及其支架拆除的顺序及安全措施：对照施工技术方案检查（六）钢筋工程32钢筋品种、级别、规格和数量：对照施工图设计文件检查33钢筋代换：当钢筋的品种、级别或规格变更时，应办理设计变更文件34钢筋加工制作：钢筋调直方法、下料长度、弯钩弯折形式及尺寸35钢筋连接：连接方式、接头位置和连接质量36钢筋构造措施、受力钢筋位置和混凝土保护层厚度：检查作业面上的受力钢筋间距、固定措施，节点部位的箍筋间距，混凝土保护层厚度（七）混凝土工程37混凝土试块留置：标养试块、同条件试块留置组数及养护38混凝土的外观质量和尺寸偏差：检查混凝土外观质量，抽查混凝土构件尺寸偏差（八）砌体工程39砌筑砂浆强度和试块留置：检查现场砂浆配合比实际应用情况，检查计量器具设置应用，砂浆试块留置数量、养护环境、标识等40砌块质量：砌块应完整、无破损、无裂缝41墙体转角处、交接处及临时间断处砌筑方式：墙体转角处和纵墙交接处应同时砌筑，临时间断处应砌成斜槎。42灰缝厚度及砂浆饱满度：用尺量检查10皮砖灰缝厚度，用百格网检查作业面的砂浆饱满度43构造措施：构造柱、圈梁和拉墙筋的设置等抗震构造措施情况（九）实体质量抽测44钢筋原材料：使用游标卡尺现场抽测钢筋直径45钢筋位置、数量、保护层厚度：使用钢筋扫描仪现场抽测46混凝土强度：使用混凝土回弹仪现场抽测混凝土构件强度47楼板厚度：使用厚度检测仪或钻孔抽测48预制承重构件安装49钢结构安装50施工荷载控制结果统计共检查 项，其中符合 项，不符合 项，合格率为 。注：对不符合工程建设强制性标准且存在质量安全隐患的项请在备注中注明。督查组成员签字： 检查日期： 年 月 日 附件3：工程建设各方责任主体和有关机构质量行为检查表工程名称：序号检 查 项 目检 查 内 容评 价建设单位1施工前办理质量监督手续情况检查监督注册登记表符合不符合2施工前办理施工图设计文件审查情况检查施工图设计文件审查资料符合不符合3施工前办理施工许可(开工报告)情况检查施工许可证（开工报告）符合不符合4按规定委托监理情况检查监理合同符合不符合5组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况按规定组织 未按规定组织符合不符合6原设计有重大修改、变动的，施工图设计文件重新报审情况按要求重新报审未重新报审符合不符合7项目负责人参与工程建设情况项目负责人授权书、承若书签署情况未参加验收工作（签字情况）符合不符合勘察设计单位8勘察单位资质情况单位资质符合相应要求单位资质不符合相应要求符合不符合9设计单位资质情况单位资质符合相应要求单位资质不符合相应要求符合不符合10勘察单位项目负责人参与工程建设情况项目负责人授权书、承若书签署情况未参加验收工作（签字情况）符合不符合11设计单位项目负责人参与工程建设情况项目负责人授权书、承若书签署情况未参加验收工作（签字情况）符合不符合12参加地基与基础、主体结构及节能分部位工程质量验收情况按规定参加验收工作未参加验收工作符合不符合13签发设计修改变更、技术洽商通知情况全部按规定签发未按规定签发符合不符合14参加有关工程质量问题的处理情况参加有关工程质量问题的处理未参加有关工程质量问题的处理符合不符合施工施工单位15单位资质情况单位资质符合相应要求单位资质不符合相应要求符合不符合16项目经理授权书、承若书签署情况项目经理授权书、承若书签署情况符合不符合17项目经理资格和履责情况项目经理资格符合相应要求，且按规定到岗履责项目经理资格不符合要求，不按规定到岗履责符合不符合18项目部人员配备及到位情况项目部关键岗位人员配备齐全，资格符合要求，且按规定到岗履责项目部关键岗位人员配备不全，资格不符合要求，或不按规定到岗履责符合不符合19施工组织设计或施工方案审批及执行情况严格按规定审批并执行未按规定审批并执行符合不符合20施工现场施工操作技术规程及国家有关规范、标准的配置情况按规定配置未按规定配置符合不符合21工程技术标准及审查合格的施工图设计文件的实施情况严格按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施未按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施符合不符合22质量问题和质量事故处理情况处理及时，整改措施有效未按规定处理符合不符合监理单位监理单位23单位资质情况单位资质符合相应要求单位资质不符合相应要求符合不符合24总监理工程师授权书、承若书签署情况查总监授权书、承若书签署情况符合不符合25总监理工程师资格及履责情况总监理工程师资格符合相应要求，且按规定到岗履责总监理工程师资格不符合要求，不按规定到岗履责符合不符合26项目监理部人员配备及到位情况项目监理部关键岗位人员配备齐全，资格符合要求，且按规定到岗履责项目部关键岗位人员配备不全，资格不符合要求，或不按规定到岗履责符合不符合27监理规划、监理实施细则的编制审批内容的执行情况严格按规定编制、审批并执行未按规定编制、审批并执行符合不符合28对施工组织设计、专项施工方案的审查情况严格进行审查未按规定进行审查符合不符合29对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况严格进行审查未按规定进行审查符合不符合30对分包单位的资质进行核查情况严格进行核查未按规定进行核查符合不符合31见证取样制度的执行情况严格实施见证取样制度未按规定实施见证取样制度符合不符合32组织和审查工程变更情况严格进行审查未按规定进行审查符合不符合33对重点部位、关键工序实施旁站监理情况严格按规定实施旁站监理未按规定实施旁站监理符合不符合34隐蔽工程、检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收情况严格按规定进行隐蔽工程、检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收未按规定进行隐蔽工程、检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收符合不符合35质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况质量问题通知单签发手续齐全，质量问题整改结果的复查及时，资料齐全未按规定签发质量问题通知单，质量问题整改结果不复查符合不符合结果统计建设单位共检查 项，其中符合 项，不符合 项，合格率 。勘察设计单位共检查 项，其中符合 项，不符合 项，合格率 。施工单位共检查 项，其中符合 项，不符合 项，合格率 。监理单位共检查 项，其中符合 项，不符合 项，合格率 。合计累计共检查 项，其中符合 项，不符合 项，合格率 。督查组成员签字： 检查日期： 年 月 日附件4：建筑工程项目经理质量违法违规行为记分表 区县质监站（盖章）：工程项目名称施工单位项目经理执业资格及证书号身份证号序号记分原则记分类别检查结果记分理由说明符合不符合记分1每检查发现一项记12分超越执业范围担任项目经理的；2执业资格证书过期仍担任项目经理的；3未执行法律法规、工程建设强制性标准造成质量安全事故的；4谎报、瞒报质量安全事故的；5发生质量安全事故后故意破坏事故现场或未开展应急救援的。1每检查发现一项记6分违反规定同时在两个或两个以上工程项目上担任项目经理的；2未按照工程设计图纸和施工技术标准组织施工的；3未按规定组织编制、论证和实施危险性较大分部分项工程专项施工方案的；4未按规定组织对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料进行见证取样的；5每检查发现一项记6分送检试样弄虚作假的；6篡改或者伪造检测报告的；7明示或暗示检测机构出具虚假检测报告的；8未参加分部工程验收，或未参加单位工程和工程竣工验收的；9签署虚假文件的；10危险性较大分部分项工程施工期间未在现场带班的；11使用国家明令淘汰、禁止使用的危及施工质量安全的工艺、设备、材料的；12未组织落实住房城乡建设主管部门和工程建设相关单位提出的质量安全隐患整改要求的。1每检查发现一项记3分合同约定的项目经理未在岗履职的；2未按规定组织对进入现场的建筑材料、构配件、设备、预拌混凝土等进行检验的；3未按规定组织做好隐蔽工程验收的；4未组织质量安全隐患排查，或隐患排查治理不到位的；5特种作业人员无证上岗作业的；6作业人员未经质量安全教育上岗作业的。1每检查发现一项记1分未按规定配备专职质量、安全管理人员的；2未落实质量安全责任制的；3未落实企业质量安全管理规章制度和操作规程的；4未按规定组织编制施工组织设计或制定质量安全技术措施的；5未组织实施质量安全技术交底的；6未按规定在验收文件或隐患整改报告上签字，或由他人代签的。检查结果累计共检查 项；其中符合 项，不符合 项，累计记分 。督查组成员签字： 监理公司： 建设单位： 年 月 日附件5 项目监理工作检查评价表 监理企业名称： 资质等级：基本情况工程名称：工程地址：工程规模：工程造价：工程类别：工程等级：建设单位：设计单位：勘察单位：施工单位：总监：总监证号：监理工程师（人）：监理员（人）：监理合同：监理费率： % 计 万元 元/m2规划许可证（复印件）施工许可证（复印件）序号项 目内 容计 分 标 准评 分应得分扣分实得分1机构与人员1.1 监理资质和等级越级或违规承接监理业务扣10分101.2 监理合同现场无监理合同复印件扣2分1.3 总监总监无总监证扣5分；无委托书扣4分；到岗率低扣5分1.4 人员到位监理规划中人员未到位扣2分1.5 计算机管理现场未使用计算机管理扣1分1.6 规范及检测工具现场无相应规范和必要的检测工具扣2分2准备 阶段2.1 设计交底无设计交底纪要扣3分102.2 审查施工组织设计未审查扣10分；违反强标内容未识别扣10分；签字不负责任扣5分。2.3 审查分包资质未审查分包资质扣3分2.4 审查实验室资质未审查实验室资质扣2分2.5 审查测量成果审查未审查测量成果扣2分2.6 开工报审无开工审批扣3分3施工阶段3.1.1 隐检、检验批、分部分项验收未按规定要求及时开展相应验收活动 共10分每项扣5分153.1.2 过程检验对质量缺陷或隐患未及时要求整改并跟踪复检扣5分3.1.3 质量评估将不合格的工程签字同意验收的扣10分；未及时编写质量评估报告扣2分3.2.1 进场材料设备审查未对进场材料设备进行审查扣3分123.2.2 见证取样未按规定进行见证取样扣3分3.2.3 建立材料监控台帐未建立材料监控台帐扣2分3.2.4 材料监管将不合格的工程材料、构配件和设备签认为合格扣10分；3.3 旁站监理对关键部位、工序未进行旁站监理扣5分；未认真填写旁站记录扣3分53.4 检查计量设施未对现场计量设施进行检查和记录扣3分33.5 审查检查施工进度计划未审查检查施工进度计划扣2分23.6.1 审查工程变更未办妥变更就已实施扣3分；未认真审查工程变更或资料不完整扣2分53.6.2 暂停工（复工）令的签发签发手续不符合监理规范的规定扣2分3.6.3 工程索赔处理未按合同规范处理索赔扣2分3.7.1 工程量签证工程量签证与实际不符扣3分；签证资料不完整扣2分33.7.2 工程款支付审查审核程序和签署不符合规定扣2分4竣工验收4.1 组织预验收将施工单位报送的不合格验收报告，监理已签认，扣3分。无质量评估报告扣5分104.2 协助竣工验收竣工验收不符合要求，监理已签字同意扣5分4.3 监理工作总结无监理工作总结扣3分；内容不符合规范要求扣2分4.4 监理资料归档未按规范和档案规定要求及时归档监理资料扣3分4.5 监理业务手册未及时办理监理业务手册扣2分5资料 信息 管理5.1 制度、人员、计算机管理无资料管理制度、人员不落实、未采用计算机管理各扣1分105.2 监理规划无监理规划扣4分；监理规划无针对性扣2分5.3 监理细则无监理细则扣4分；监理细则无针对性扣2分5.4 监理表格及资料签认未规范使用监理表格扣2分；未严格按规范进行资料签认扣2分5.5.1 监理日记未每日填写、日记内容不明确和对发现的问题无处理和封闭记录。每项扣1分5.5.2 监理月报未每月按规定编制监理月报扣3分5.5.3 例会纪要及监理通知未按规定编制例会纪要及监理通知各扣2分5.6 音像资料未建立和收集音像资料扣2分6安全 监督 管理6.1 监理规划、细则 监理规划、细则中无安全监理部分扣5分156.1 审查施工组织设计安全技术措施未按规定对安全技术措施进行审查扣5分；对违反强标的未进行审查扣5分；6.2 审查专项方案未按规定审查专项方案扣5分；6.3 审查三类人员和安全体系未审查三类人员和安全体系各扣2分6.4 审查特种人员资质未审查特种人员资质扣2分6.5 审查机械设备的相关手续未审查机械设备的相关手续扣2分6.6.1 现场巡视记录未按安全细则要求进行巡视和记录扣2分6.6.2 过程监督发现安全隐患未发出整改或暂停工要求扣2分6.6.3 整改复查对安全隐患的整改结果未进行复查或整改复查记录不全扣2分6.6.4 报告制度对施工单位拒不整改或停工未向有关部门报告扣3分合 计 分 数100评价意见：检查人员： 检查日期： 年 月 日附件6住宅工程质量通病防治建设单位检查表受检工程： 建设单位监理单位施工单位设计单位施工图审查时间工程开工时间工程名称面积(m2)形象进度序号检 查 内 容有 关 要 求执行情况说 明符合基本符合不符合1质量行为组织实施通病预防措施总体情况。2组织设计交底和图纸会审时，落实通病预防措施要求的情况。3参与审查通病预防措施专项施工方案情况。4组织执行通病预防措施情况。合计受检内容共项，符合要求项，基本符合项，不符合项。建设单位项目负责人 检查组成员签字： 检查日期：附件7住宅工程质量通病防治监理单位检查表受检工程： 建设单位监理单位施工单位设计单位施工图审查时间工程开工时间工程名称面积(m2)形象进度类别序号检查内容有关要求执行情况符合基本符合不符合质量行为1核查施工图设计文件设计交底和图纸会审时，认真核查施工图设计文件是否落实通病预防措施的要求。2专项施工方案工程主体施工前，施工单位应按照通病预防措施的要求编制工程质量通病治理专项施工方案，并报监理单位审查批准。未编制专项施工方案或方案未审批合格的，不得进入主体施工。3监理规划、实施细则按照通病预防措施的相关要求编制监理规划、实施细则，并具有针对性和可操作性。4监理日志监理日志中有关于通病治理内容的详实记录。5监理旁站有关于通病治理内容的旁站记录，记录详实、可靠。6监理通知对违反通病治理的情况发出监理通知，并对相关内容有及时复查。合计受检内容共项，符合要求项，基本符合项，不符合项。总监理工程师检查组成员签字： 检查日期：附件8住宅工程质量通病防治施工单位检查表受检工程： 建设单位监理单位施工单位设计单位施工图审查时间工程开工时间工程名称面积(m2)形象进度类别序号检查内容有关要求执行情况说 明符合基本符合不符合质量行为1专项施工方案工程主体施工前，施工单位应按照通病预防措施的要求编制工程质量通病治理专项施工方案，并报监理单位审查批准。未编制专项施工方案或方案未审批合格的，不得进入主体施工。2质量通病防治宣贯情况设置该工程通病预防的具体措施和构造图说情况。现浇混凝土板裂缝、板厚控制3马凳的制作及搁置优先选用长条马凳。搁置时按排连续放置，排间距不大于800mm，边排距端部边缘不应大于200mm。支撑件应置于板底钢筋以上，不得直接搁置于模板上。4线管预埋现浇板内电气及智能等线管应避免交叉和过度集中布置。住宅工程楼板宜双层双向布置钢筋，当采用板分离式配筋时，设置钢筋网片。5板厚及保护层控制在浇筑混凝土前应做好现浇板厚度的控制标示。6端部无搁置的板面钢筋应设置横向搁置钢筋。填充墙砌体裂缝的预防7砌体拉结措施外围护砌体无约束的端部应增设构造柱或采取其它可靠拉接措施。8后塞口砌筑填充墙砌至梁底、板底时，后塞口应至少隔14天后方可补砌挤紧，起头收尾均应用预制混凝土块抵紧。9组砌及排版空心砖填充墙与混凝土相交接处应用实心配砖排头。10开槽处理措施暗埋管线开槽处，应先清理、补槽后，再增加钢丝网抹灰处理，单边不应小于150mm。11小墙垛处理措施门、窗洞边距框架柱、构造柱或墙小于200mm时，应设置现浇混凝土门、窗垛，且应按设计配置构造钢筋，并不低于通病预防措施要求。楼地面起砂、空鼓、裂缝的预防12材料要求禁止以结构层或水泥砂浆找平层进行初装饰验收。找平层应采用水泥混凝土（含细石混凝土）铺设，强度不低于C20，并留设试件。13表面处理表面应进行压光收面或压实拉毛处理。14楼地面平面变化处应设置分格缝。15养护楼地面应及时进行养护，养护期不少于3天。顶棚开裂、脱落的预防16工艺类别顶棚宜采用免抹灰工艺。17表面处理在批腻子前应先进行基层处理，确保基层平整、干净。18材料要求腻子应符合建筑室内用腻子中耐水型（N型）的要求。内墙抹灰、空鼓、开裂、起砂的预防19不同基体交接处防开裂措施不同基体交接处应清理后增设钢丝网抹灰处理，钢丝网加强带与各基体的搭接宽度不应小于150mm，端部应延伸不少100mm，且应固定牢实。20混凝土、填充砌体等基层应先进行界面处理。21养护抹灰完毕后应及时养护，养护期不少于3天。22超厚处理措施当抹灰总厚度超过35mm时，应采取挂网、掺外加剂等抗裂加强措施。外抹灰空鼓、开裂及外墙渗漏的预防23非烧结砌体材料防裂措施顶层框架填充墙和高层建筑的外墙采用非烧结砌体等材料时，墙面应满铺钢丝网或钢板网等防裂措施。24不同基体交接处防开裂措施不同基体交接处应清理后应增设钢丝网抹灰处理。25脚手架眼、穿墙洞防渗措施外填充墙上不应留设脚手架眼、穿墙洞等。当确需留设孔洞时，应采取防渗措施。26外墙挑板防渗漏突出外墙的挑板、雨棚等嵌入墙体处应设置同墙厚的翻边，高度不小于120mm，雨棚根部外墙迎水面自雨棚顶面起600mm高度范围内宜做防水处理。27分隔缝的设置外墙应按设计要求设置分隔缝。屋面渗漏的预防28附加防水层的设置屋面大角、屋面转角及平面刚度变化处应设置12层防水附加层，宽度和高度均不小于250mm。29出屋面管道、烟道、透气孔等根部应设置根部防水附加层，宽度和高度均不小于250mm。30天沟、檐沟、檐口泛水等易渗部位应设置防水附加层。宽度和高度均不小于250mm。31找平层分格缝处应设置空铺附加层，如为涂膜附加层必须带有胎体增强材料。32伸出屋面井（烟）道周边应向上设一道高于屋面板300mm以上的混凝土防水翻边，宜与屋面板一同浇筑，强度不应低于C20，宽度同上部墙厚。33分隔缝的设置屋面平面变化处应设置分格缝，且应设置在