江苏连云港供电公司管理手册.doc

江 苏 连 云 港 供 电 公 司“三标一体”管理手册编 号：LYGGD-A-2004版 次：A/0受控状态：分 发 号：2004年9月15日发布 2004年9月20日实施目 录0.1颁布令-0.2前 言-0.3企业概况-0.4管理方针-0.5管理目标（2004年）-0.6手册管理-1范围-1.1总则-1.2应用-2规范性引用文件-3术语和定义-4质量、环境、职业健康安全管理体系-4.1总要求-4.2文件要求-4.2.1总则-4.2.2手册-4.2.3文件控制-4.2.4记录控制-5管理职责-5.1管理承诺-5.2相关方-5.3管理方针-5.4策划-5.4.1目标和指标-5.4.2管理体系策划-目 录5.4.3环境、职业健康安全管理方案-5.5职责、权限与沟通-5.5.1最高管理者-5.5.2管理者代表-5.5.3员工代表-5.5.4内部沟通和信息交流-5.6管理评审-5.6.1总则-5.6.2评审输入-5.6.3评审输出-6资源管理-6.1资源提供-6.2人力资源-6.2.1总则-6.2.2能力、意识与培训-6.3基础设施-6.4工作环境-7产品实现-7.1产品实现的策划-7.2与顾客及相关方有关的过程-7.2.1与产品有关要求的确定-7.2.2与产品有关要求的评审-7.2.3顾客沟通-7.3设计和开发-7.4采购-7.4.1采购过程-目 录7.4.2采购信息-7.4.3采购验证-7.5生产和服务提供-7.5.1生产和服务提供的控制-7.5.2生产和服务提供过程的确认-7.5.3标识和可追溯性-7.5.4顾客财产-7.5.5产品防护-7.6监视和测量装置的控制-7.7环境、职业健康安全运行控制-7.8应急准备与响应-8测量、分析和改进-8.1总结-8.2监视和测量-8.2.1顾客满意-8.2.2内部审核-8.2.3过程的监视和测量-8.2.4产品的监视和测量-8.3不符合-8.4数据分析-8.5改进-8.5.1持续改进-8.5.2纠正与预防措施-9修订记录-附录A：组织结构图-附录B：程序文件清单-0.1 颁 布 令为适应电力市场的快速发展，提高连云港供电公司的管理水平，向广大客户提供符合要求的“电能供应和服务”产品，同时控制企业在生产、经营服务中的可能出现的环境和职业健康安全风险，与国际接轨，我公司开展贯彻GB/T 190012000 idt ISO 9001:2000质量管理体系 要求、GB/T 240011996 idt ISO 14001:1996环境管理体系 规范及使用指南和 GB/T 280012001/OHSAS 18001：1999职业健康安全管理体系 规范3个标准，建立连云港供电公司文件化的“三标一体”管理体系，制定了连云港供电公司管理手册。连云港供电公司管理手册是企业质量、环境、职业健康安全管理体系有效运行的纲领性文件。对外作为公司质量、环境、职业健康安全工作保证能力的证明，体现了对顾客、员工、社会及相关方的承诺；对内是全过程开展质量、环境、职业健康安全管理工作的规范，是连云港供电公司质量、环境、职业健康安全管理工作应长期遵循的准则。管理手册符合有关法律、法规及企业实际情况，现正式批准发布，自2004年9月20日起实施。全体员工必须严格按照管理手册的要求，自觉遵循管理方针，贯彻实施本手册的各项要求，努力实现公司的管理目标和管理承诺。公司授权 阎怀东 同志为管理者代表，主持公司“三标一体”管理体系的全面工作，并赋予以下职责和权限：1、确保按标准要求建立、实施和完善质量/环境/职业健康安全管理体系，确保员工质量/环境/职业健康安全意识的不断提高；2、向公司总经理报告“三标一体”管理体系运行情况，以供评审和作为改进的基础；3、负责公司质量/环境/职业健康安全管理体系的内部协调和外部沟通；4、主持管理体系内部审核。总经理：2004年 9 月 10日0.2 前 言质量、环境、安全是二十一世纪的追求，公司依据GB/T19001-2000质量管理体系 要求、 GB/T24001-1996环境管理体系 规范及使用指南和 GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范三个管理体系的标准编制的管理手册是我公司质量、环境、职业健康安全管理体系的法规性文件，是指导我公司建立、实施、改进质量、环境、职业健康安全管理体系的纲领性文件。鉴于三个体系标准的基本原理相同，都强调和运用PDCA循环原理，实现管理活动的有效控制和持续改进。因此，我们以GB/T19001-2000质量管理体系 要求标准为基础，融入其它标准要求的模式，建立了质量、环境、职业健康安全三标一体文件体系，探索将“三标一体”管理体系与标准管理体系、过程管理体系相结合，建立标准协调配套、结构科学合理、条款准确适用、操作切实可行的文件管理系统，在公司电力发展市场化、国际化的进程中以合理的管理成本达到企业高效运作，促进企业经济效益、安全效益、环境效益和社会效益。本手册由企业管理部负责组织起草,由企业管理部归口管理并负责解释。主要起草人：何亮、严冲审 核 人：阎怀东批 准 人：范正满0.3企业概况连云港电业起源于1920年，1976年3月成立连云港供电局，2001年7日连云港省电力公司连云港供电公司正式挂牌，现为国家大型一档供电企业，负责连云港一市三区四县及一国家级经济技术开发区电网和电力市场运营，为连云港市国民经济和社会可持续发展提供电能产品和服务。近年来，连云港供电公司以创建国际一流供电企业和建设学习型企业为契机，不断推动企业发展再上新台阶。连云港供电公司十余年来一直保持省级文明单位称号。连云港94年被电力部授予首批安全文明生产双达标企业。通讯地址：江苏省连云港市新浦幸福路13号邮编：222004电话真4管理方针总经理：2004年9月10日0.5管理目标（2004年）1质量目标1) 售电量27.60亿千瓦时；2) 全口径线损率10.18%；3) 不发生重大电网、设备事故，不发生火灾事故；不发生误操作事故；不发生110千伏及以上输变电设备的污闪事故；4) 新建投产输变电工程符合生产达标要求；新设备完好率100%；5) 主要输变电设施可靠率达到如下指标：110千伏及以上变压器强迫停运率1.6次/百台年；110千伏及以上变压器可用系数99.60%；110千伏及以上断路器强迫停运率1.9次/百台年；110千伏及以上断路器可用系数99.59%；110千伏及以上架空线路强迫停运率0.5次/百公里年；110千伏及以上架空线路可用系数99.58%。6）35千伏及以上输变电设备完好率100%、一类率92%；7）供电系统城市客户供电可靠率99.99%；农村用户供电可靠率99.5%；8）城市居民端电压合格率99.5%；供电电压合格率99.4%；农村居民端电压合格率92.5%；9）110千伏及以上输电线路事故率0.1次/百公里年；变电设备事故率0.03次/台年；10）安措计划完成率100%；11) 客户满意率98%；12) 履行向社会客户公开承诺的服务要求。2环境目标1) 建设项目执行“三同时”制度，年度输变电项目环境影响评价完成率100%；2) 输变电设备环境扰民处理率100%；3) 节能降损，线损指标不超过7.33。3职业健康安全目标1）同责及以上责任的重大交通事故为0；2）力生产人身死亡事故为0；不发生重伤事故、轻伤事故率0.1%；3）农村供电所人员和农村电工重大及以上人身事故为0；4）大面积停电和对社会造成重大影响的停电事故为0；5）职业病发生率为0。总经理：2004年9月10日0.6手册管理1 管理手册的制定、审核及批准：1）企业管理部组织编制管理手册草案；2）管理者代表组织对管理手册草案进行审核，提出修改意见，由编写人员实施修改；3）总经理组织相关人员对管理手册草案进行评议，形成批准稿，由总经理审阅后，正式签署批准实施。2 管理手册的发放、更改、作废与销毁1) 企业管理部是管理手册的归口管理部门，负责对管理手册进行解释和控制；2）由企业管理部负责按体系文件管理程序的要求，进行管理手册的登记、发放、回收、更改、归档、作废与销毁工作；3）各部室、各单位按照受控文件的管理要求对收到的管理手册进行使用和保管；4）通过管理评审提出对管理手册的修改意见，确认后由企业管理部实施修改，经管理者代表审核后，上报总经理批准；5）企业管理部按照规定发放修改后的管理手册，并收回失效的文件统一处理，确保有效文件的唯一性；6）企业管理部保留管理手册修改内容的记录。3 管理手册的换版当依据的标准有重大变化、组织的结构、覆盖产品等发生重大改变及管理手册修改部分较多时，应对管理手册进行换版。换版应在管理评审时形成决议，重新实施编、审、批工作。4 管理手册的控制1）本管理手册分受控文件和非受控文件两种：受控文件应作收、发登记。受控文件发放范围为公司副总经理以上领导、各单位部室负责人、内审员；非受控文件指印制成单行本，作为投标书的资料或为生产、销售目的等发给受控范围以外的其他有关人员。2）管理手册可以存在于任何媒体，如纸张、计算机软盘、光盘或其他电子媒体，也可以是上述的组合体。3）在公司网页中发布的手册版本为受控文件。1 范围1.1 总则连云港供电公司建立、实施并保持“三标一体”管理体系是为了：a）证实有能力稳定地提供满足广大电力顾客和适用法律法规要求的电能；b) 通过体系的有效应用，包括持续改进以及保证符合顾客和适用法律法规的要求，提供优质诚信的服务，使顾客满意；c）对可为组织所控制，以及可能希望组织对其施加影响的环境因素进行管理；d）消除或减少因组织活动而使员工和其他相关方可能面临的职业健康安全风险；e）使自己确信能符合所声明的管理方针。1.2 应用1.2.1覆盖范围本管理手册规定了连云港供电公司质量、环境和职业健康安全“三标一体”管理体系涉及电能输、变、配及电力营销和服务过程中的管理体系、管理职责、资源管理、产品实现及测量、分析和改进等方面内容。本管理手册适用于连云港供电公司电网从基建、运行、检修管理到电能营销、售后服务全过程；适用于本组织各职能部门和变电运行工区、线路运行工区、配电运行工区、送变电检修工区、调度通信中心、教育培训中心、信息中心、电力计量中心、车管所，各营业部。1.2.2删减说明供电企业是产、供、销一体化流程性生产企业，其特点是产、供、销在瞬时完成。根据电力法规规定和电力行业特征，供电的设施、设备和系统（包括技术改造）必须由具有相应资质的电力专业部门进行设计、安装和调试，故我公司与顾客有关过程的业扩工程设计、电网规划、电能的承载体变电站和网架建设的设计，均由我公司或顾客对外委托设计，故本手册对GB/T 190012000 idt ISO 9001：2000质量管理体系要求标准的“7.3设计和开发”的条款予以删除。2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本手册的引用而成为本手册的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本手册，然而鼓励根据本手册达成协议的各方研究是否使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本手册。GB/T 190012000 质量管理体系 要求GB/T 190002000 质量管理体系 基础和术语GB/T 240011996 环境管理体系 规范及使用指南GB/T 280012001 职业健康安全管理体系 规范国家电网公司“SHEQ管理体系” 2004年颁布全国人大常委会 中华人民共和国公司法全国人大常委会 中华人民共和国电力法 1996-04-01颁布全国人大常委会 中华人民共和国环境保护法 1989-12-26实施全国人大常委会 中华人民共和国安全生产法 连云港-11-01实施全国人大常委会 中华人民共和国产品质量法 1993-02-13颁布全国人大常委会 中华人民共和国劳动法 1995-01-01颁布其他有关法律法规详见连云港供电公司法律法规清单3 术语和定义本手册采用GB/T19000-2000、GB/T24001-1996、GB/T28001-2001标准中的术语和定义。3.1 有关质量的术语3.1.1 质量一组固有特性满足要求的程度。3.1.2 要求明示的、习惯上隐含的或必须履行的需求和期望。3.1.3 顾客满意顾客对其要求已被满足的程度的感受。3.1.4 能力组织、体系或过程实现产品并使其满足要求的本领。3.2 有关管理的术语3.2.1 体系相互关联或相互作用的一组要素。3.2.2 管理体系建立方针和目标并实现这些目标的体系。3.2.3 质量管理体系在质量方面指挥和控制组织的管理体系。3.2.4 环境管理体系整个管理体系的一个组成部分，包括为制定、实施、实现、评审和保持环境方针所需的组织机构、计划活动、职责、惯例、程序、过程和资源。3.2.5 职业健康安全管理体系整个管理体系的一个组成部分，便于组织对与其业务相关的职业健康安全风险的管理。它包括为制定、实施、实现、评审和保持职业健康安全方面所需的组织结构、策划活动、职责、惯例、程序、过程和资源。3.2.6 管理指挥和控制组织的协调的活动。3.2.7 最高管理者在最高层指挥和控制组织的一个人或一组人。3.2.8 持续改进增强满足要求的能力的循环活动。3.2.9 有效性完成策划的活动并达到策划结果的程度。3.2.10 效率达到的结果与所使用的资源之间的关系。3.3 有关组织的术语3.3.1 组织职责、权限和相互关系得到安排的一组人员及设施。3.3.2 组织机构人员的职责、权限和相互关系的安排。3.3.3 基础设施组织运行所必需的设施、设备和服务的体系。3.3.4 工作环境工作时所处的一组条件。3.3.5 顾客接受产品的组织和个人。3.3.6 供方提供产品的组织或个人。3.3.7 相关方与组织的业绩或成就有利益关系的个人或团体。3.3.8 承包方在用人单位的作业现场按照双方协定的要求、期限及条件向用人单位提供服务的个人或组织。3.4 有关过程和产品的术语3.4.1 过程一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。3.4.2 产品过程的结果。3.4.3 项目由一组有起止日期的、相互协调的受控活动组成的独特过程，该过程要达到符合包括时间、成本和资源的约束条件在内的规定要求的目标。3.4.4 程序为进行活动或过程所规定的途径。3.4.5 可追溯性追溯所考虑对象的历史、应用情况或所处场所的能力。3.5 有关符合（合格）的术语3.5.1 符合（合格）满足要求。3.5.2 不符合（不合格）未满足要求。3.5.3 缺陷未满足与预期或规定用途有关的要求。3.5.4 预防措施为消除潜在不合格或其它潜在不期望情况的原因所采取的措施。3.5.5 纠正措施为消除已发现的不合格或其它潜在不期望情况的原因所采取的措施。3.5.6 纠正为消除已发现的不合格所采取的措施。3.5.7 返工为使不合格产品符合要求使用而对其所采取的措施。3.5.8 返修为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施。3.5.9 报废为避免不合格产品原有的预期用途而对其所采取的措施。3.6 有关文件的术语3.6.1 信息有意义的数据。3.6.2 文件信息及其承载媒体。3.6.3 “三标一体”管理手册规定组织质量、环境、职业健康安全管理体系的文件。3.6.4 程序文件提供如何一致地完成活动和过程中的信息的文件。3.6.5 作业（支持）性文件主要指产品形成过程中所涉及应用的规程、规范、国家和上级部门颁布的技术和管理标准、制度、图纸、记录。3.6.6 规范阐明要求的文件。3.6.7 记录阐明所取得结果或提供所完成活动的证据的文件。3.7 有关环境的术语3.7.1 环境组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。3.7.2 环境因素一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。注：重要环境因素是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。3.7.3 环境影响全部或部分地由组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化。3.7.4 环境目标组织依据其环境方针规定自己所要实现的总体环境目的，如可行要予以量化。3.7.5 环境绩效一个组织基于其环境方针、目标和指标，对它的环境因素进行控制所取得的可测量的环境管理体系成效。3.7.6 环境方针组织对其全部环境绩效的意图与原则的陈述，它为建立组织的行为及环境目标和指标的建立提供了一个框架。3.7.7 环境指标直接来自环境目标，是为实现环境目标所需规定并满足的具体的环境绩效要求，它们可适用于组织或其局部，如可行要予以量化。3.7.8 污染预防旨在避免、减少或控制污染而对各种过程、惯例、材料或产品的采用，可包括再循环、处理、过程更改、控制机制、资源的有效利用和材料替代等。3.8 有关职业健康安全的术语3.8.1 事故造成死亡、疾病、伤害、财产损失或其它损失的意外情况。3.8.2 危险源可能导致人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。3.8.3 危险源辩识识别危险源的存在并确定其特性的过程。3.8.4 事件造成或可能造成事故的事情。3.8.5 安全免除了不可接受的风险的状态。3.8.6 可容许的风险根据组织的法律义务和职业健康安全方针，已降至组织可接受的风险。3.8.7 职业健康安全影响工作场所内职工（包括临时工、合同工）、外来人员和其他人员安全与健康的条件和因素。3.8.8 绩效用人单位根据职业安全健康方针和目标，在控制和消除职业安全健康风险方面所取得的可测量的结果。3.8.9 风险特定危害性事件发生的可能性与后果的结合。3.8.10 风险评价评价风险程度并确定其是否在可承受范围的全过程。3.9 有关电力生产活动的术语3.9.1 一次设备 直接与生产变换何输送分配电能的回路相联系的设备。3.9.2 供电系统用户供电可靠性 供电系统对用户持续供电的能力。3.9.3 供电可靠率 在统计期间内，对用户有效供电时间总小时数与统计期间小时数的比值。3.9.4 线损 在电能输送、变换和分配过程中，由输、变、配电设备所产生的电能损耗和因管理不善而造成的不明电能损耗的总称。3.9.5 负荷 电网在某一时刻实际承担的供电负载。3.9.6 安全记录连续无考核事故的天数。3.9.7 两票三制两票：工作票、操作票。三制：交接班制度、巡回检查制度、设备定期试验及切换制度。3.9.8 三级安全教育公司级安全教育、车间级安全教育、班组（岗位）级安全教育。3.9.9 三不放过事故原因不清不放过，事故责任者和广大群众未受教育不放过，没有采取防范措施不放过。3.9.10 三大规程安全规程；运行规程；检修规程。3.9.11 三级验收班组、车间、部门通过检查和提供客观证据表明某项工程或工程的某个阶段的检修或安装质量是否满足认可。3.9.12 运行岗位“三熟三能”“三熟”：熟悉设备、系统和基本原理；熟悉操作和事故处理；熟悉本岗位的规章制度。“三能”：能正确地进行操作和分析运行状况；能及时地发现故障和排除故障；能掌握一般的维修技能。3.9.13 CT即电流互感器，在电力系统中用于将一次电流转换为二次电流的电器设备。3.9.14 PT即电压互感器，在电力系统中用于将一次高电压转换为二次低电压的电器设备。3.9.15 5W1HWhat 规定做的事；Who 明确每一项活动的实施者；When 规定活动的时间；Where 说明在何地实施；Why 为什么要做；How 规定具体实施的办法。3.9.16生产单位（部门）变电运行工区、线路运行工区、配电运行1工区、配电运行2工区、配电检修工区、送变电检修工区、新海营业部、连云营业部、市郊营业部。3.9.17 职能部门总经理工作部、企业管理部、法律事务部、劳动工资部、人事与董事部（组织部）、思想政治工作部（宣传部）、规划与计划部、纪委监察室、安全监察部、生产技术运营部（科技环保部）、电力营销部、财务与产权部、物资管理部、工程建设部、农电工作部、审计部、招投标管理部、保卫（武装）部、多种产业部、工会、青年工作部、调度通信中心、信息中心、教育培训中心、电力计量中心、车管所。3.9.18连云港供电公司连云港供电公司全称为江苏省电力公司连云港供电公司。4 质量、环境、职业健康安全管理体系4.1 总要求公司按照GB/T19001-2000、GB/T24001-1996、GB/T28001-2001三个体系标准，结合公司实际和多年的管理经验及本公司的产品和服务特点，建立此文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系，本公司将予以实施、保持和持续改进该体系的有效性，达到供电生产、设备检修及服务、重要环境因素评价及重大危险源辨识的符合性以及满足顾客及其他相关方的要求和法律、法规和标准的要求。4.1.1 公司要识别电能生产和服务所需的过程及所涉及的环境因素和危险源，并确定过程的顺序和相互作用，明确所需过程的输入、输出、质量活动、顾客要求以及其中的关键过程、特殊过程、重要环境因素和重大危险源，同时建立针对重要环境因素和重大危险源制定出相应的管理方案。4.1.2 公司产品生产为流程性过程，为达到过程结果及持续改进，制定了每个过程的运行规程及相应的作业文件，采取PDCA循环，进行系统管理。4.1.3 公司建立质量、环境、职业健康安全管理体系，以监视、测量和分析上述过程、环境因素和危险源，同时，针对重要环境因素和重大危险源制定管理方案，以实现策划的结果和管理体系的持续改进。4.2 文件要求4.2.1 总则质量、环境、职业健康安全管理体系文件是公司管理体系运行的依据，起到沟通交流、统一行动的作用，同时，也承担对顾客的承诺以及对相关方提出的要求和法律、法规等提出的要求的承诺。管理体系文件具体包括以下内容：a）管理方针、管理目标和指标文件化的声明；b）管理手册（具体内容详见本手册4.2.2）；c）程序文件（程序文件是手册的支持性文件，是手册的展开，其内容与手册保持一致；程序文件目录见附录B）；d）公司为确保其过程的有效策划、运行和控制所需的文件（针对具体单一管理过程而制定的管理性、技术性文件；是程序文件的补充和细化；是为确保过程、重要环境因素评价、重大危险源识别的有效运行和控制所必须的文件）；e）标准所要求的记录（即在各生产过程、环境因素评价、危险源辨识等活动过程中所需阐明取得的结果或提供完成活动的证据；通过记录，可以了解管理体系的运行及各部门执行情况，从而判断管理体系的有效性、适宜性和可操作性。具体内容详见本手册4.2.4）。文件可采用书面形式，也可采用电子形式或书面及电子形式的组合。4.2.2管理手册公司制定并保持“三标一体”管理手册，内容包括：a)管理体系的范围，包括任何删减的具体内容和理由；b)为管理体系编制的形成文件的程序，或对其引用，以提供查询相关文件的途径；c)管理手册对公司所建立的管理体系做了合理的描述，规定主要活动过程及其相互作用的控制原则、控制方法和证实方法，并以程序文件的形式对管理体系要求及其相互作用给予了表述，明确了公司各部门的职责、权限及其接口方式。4.2.3 文件控制4.2.3.1 总则企业管理部是“三标一体”管理手册和质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件的归口管理部门，负责建立体系文件管理程序，对“三标一体”管理手册和程序文件实施控制，确保其有效性、充分性和适宜性。记录是一种特殊类型的文件，应根据4.2.4条款的要求进行控制。4.2.3.2 文件的审批与发布a)文件在发布前，须由授权人审批，确保其充分性与适宜性。b)管理手册由公司总经理批准发布。c)质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件由公司分管领导负责批准发布。d)其它相关/支持性文件由公司分管领导及归口管理部门负责审批。4.2.3.3 文件的标识、发放和归档a)所有管理体系文件发布时应纳入部门受控文件清单，注明文件名称、文件版本。b)在网上发布的文件均为“受控文件”。c)文件的发放范围由文件审批人确定，发放时要做好发放记录；在网上发布时要打印一份记录并保留；网上发布文件的管理，由企业管理部和信息中心制定具体管理方法。4.2.3.4 文件的评审企业管理部每年组织各部门对公司编制的质量、环境、职业健康安全管理体系文件的充分性和适宜性进行一次评审。评审可采用填写表格或召开会议等方式进行，也可结合每年的管理体系内部审核进行。4.2.3.5 文件的更改和换版a)各部门提出更改文件时，由文件更改提出部门和人员说明原因，经相关职能部门审核后交企业管理部。文件的更改履行文件审批手续。b)文件的换版由企业管理部负责组织实施，换版的文件要标明版次，原管理体系中相应文件作废。4.2.3.6 外来文件的管理总经理工作部负责对外来文件进行识别、发放，各相关职能部门负责识别与本部门有关的外来文件。企业管理部每年组织相关部门对与质量、环境、职业健康安全管理体系相关的外来文件进行评审，补充新文件，更换旧版本，以确保外来文件的有效性。4.2.4 记录控制4.2.4.1 企业管理部是质量、环境、职业健康安全管理体系记录的归口管理部门，负责建立记录管理程序，并监督各部门、单位对记录的标识、储存、保护、检索、保存期限和处置等，以证实质量、环境、职业健康安全管理体系的有效运行和持续改进。4.2.4.2 各相关部门负责建立和保持质量、环境、职业健康安全管理体系运行所要求的记录，记录要反映客观事实，字迹清楚，内容完整，且易于识别和检索。记录的形式可以是文字记录、电子形式或照片、底片、录像等。5 管理职责5.1 管理承诺5.1.1 总经理对公司的生产经营和管理活动负责，通过以下活动，对建立、实施和持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系的有效性的承诺提供证据：a) 向公司全体员工传达满足顾客要求和法律、法规、社会相关方要求的重要性；b）保护环境，预防污染，清洁生产，节能降耗，提高效益；c）树立职工的职业健康安全意识，保障职工生命财产安全；d）制定质量、环境、职业健康安全管理体系方针和承诺、质量目标、环境目标和指标、职业健康安全目标；e）组织实施对管理体系的评审；f）确保管理体系运行所需资源的提供，配备适宜的人员、装置、设施、工作环境和基础设施等。5.2 相关方5.2.1 以顾客为关注焦点总经理以增强顾客满意为目标，确保顾客的要求得到确定，并将其转化为公司的明确要求，为顾客提供优质电能及服务。公司的顾客是连云港市区范围内的用电客户。公司与顾客的沟通执行客户满意率统计上报程序、投诉/举报处理程序和营销优质服务管理程序。5.2.2 其他相关方要求其他相关方为关注公司质量、环境、职业健康安全行为或与公司质量、环境、职业健康安全绩效有利益关系的组织。具体为：政府、企业、公司员工、供方、银行等。公司在制定管理方针和目标时，详细考虑了相关方的要求，体现了对遵守法律、法规和预防污染及对重要环境因素和重大危险源进行了有效控制的承诺，并努力使之满足要求。5.2.3 环境因素识别与评价科技环保部是环境因素识别与评价的归口管理部门，负责建立环境因素识别和评价程序，并负责确定重要环境因素，列出相应的环境因素清单和重要环境因素清单，同时，建立相应的管理方案。各相关部门负责识别本部门的环境因素，并协助科技环保部进行环境因素识别和评价。科技环保部对识别、评价的环境因素列出清单，并将清单和相应的管理方案报管理者代表审批。在进行环境因素识别中，要着重从以下几方面进行：废气、废水排放；噪声及固体废弃物的产生；化学品的使用；原材料与资源能源的消耗等。在环境因素评价中，要充分考虑以下内容：污染型环境评价；对异常、紧急状况下环境因素评价；对能源、资源、原材料方面环境因素的评价；对产品中环境因素的评价等。科技环保部每年年初对环境因素进行评审，如发生变化时予以更新，对重要环境因素要进行重新评价。5.2.4 危险源辨识、风险评价和风险控制的策划安全监察部是危险源辨识、风险评价和风险控制的归口管理部门，负责建立危险源辨识、风险评价和风险管理程序，组织相关部门进行职业健康安全危害识别、危险评价，确定重大危险源，并制定相应的管理方案和控制措施，同时列出清单，报管理者代表审批。各部门负责本部门作业活动的危险源辨识和风险评价，并列出清单报安全监察部。在进行危险源辨识过程中，要充分考虑过去、现在、将来三种时态，考虑正常、异常及紧急三种状态，从机械能、电能、热能、化学能、放射能、生物因素、人机工程因素等七种类型出发，采用询问和交流、现场观察、查阅有关记录、获取相关信息、工作安全分析和安全检查表等手段。安全监察部和责任部门对所采取的风险控制措施进行跟踪检查和监测，如未达到预期效果，要组织原因分析，重新制定控制计划并实施，直至达到预期效果，并进行残余风险评价。在管理体系运行实施及改进过程中，安全监察部要充分听取有关部门或人员对危险源辨识、风险评价工作的意见和建议，发现不适用时及时组织修订。5.2.5 法律、法规和其他要求为及时、准确获取和更新质量、环境、职业健康安全有关的法律、法规和其他要求，法律事务部应建立法律法规识别、获取程序，并监督各部门实施此程序，获取相关法律、法规和其他要求。法律、法规和其他要求内容主要包括国家、地方政府或相关部门颁布的法律、法规、条例、规章制度等；也包括行业规范、标准及各级政府机构下达的指示，公司与政府机构的协定及其他非法规性指南等。安全监察部、生产运营部、规划与计划部等部门以各种有效方式了解新的法律、法规的颁布及其他要求的发行信息，并填写记录，统一汇总至法律事务部；法律事务部根据各部门汇总的记录，列出法律、法规及其他要求清单，报总经理审批。同时，将批准后的“法律、法规及其他要求清单”发至相关部门并送档案室存档。各部门要将本部门适用的法律法规和其他要求传达至职工，并按培训管理程序对职工进行培训。法律事务部、科技环保部、安全监察部依据法律、法规、标准及其他要求的变化和重要环境因素和危险源的变化，及时获取、更新，以确保其适用性。每年由法律事务部组织工会、监察室评审公司各职能部门对相关法律、法规及其他要求的遵守情况，并根据实际运行特点进行适时更新，以确保其适应性。5.3 管理方针管理方针是公司经营管理的宗旨，体现公司遵守相关法律法规，满足顾客、员工、社会三大要求的承诺；体现公司为预防污染、对重要环境因素、重大业务流程和重大危险源实施控制并持续改进管理体系有效性的承诺；同时为公司提供制定和评审目标、指标的框架。管理方针是公开性文件，可为公司职工及顾客和相关方所获取。最高管理层要通过各种形式，将管理方针传达到全体职工，并使之理解、贯彻。5.4 策划5.4.1 目标和指标a)为实现本公司的管理方针，最高管理者应确保策划并建立公司的管理目标；b)确定管理目标策划、频次、依据、输入、输出、发布、监视测量等要求；c)公司应以初始评估所做的过程识别、环境因素和危险源辨识评价为依据，建立管理目标；d)管理目标应包括质量、环境和职业健康安全三个方面的内容，反映出组织追求的发展方向。管理目标应与管理方针保持一致，是可测量的，必要时量化为指标；e)最高管理者应确保在公司内部、贯标覆盖范围内的各单位建立可测量的质量、环境和职业健康安全目标管理体系，通过过程管理考核细则实施动态管理；f)相关部室、单位应保证本部门的质量、环境和职业健康安全分目标与公司管理方针、管理目标协调一致，确保电网规划、电力营销、基建管理、生产运行、电力检修各环节得到控制。5.4.2 管理体系策划a)最高管理者应根据GB/T19001-2000、GB/T24001-1996和GB/T28001-2001三个标准要求对公司质量、环境、职业健康安全管理体系进行策划，以满足管理方针和目标、指标的要求。b) 管理体系策划的结果要形成以管理手册、程序文件和在管理标准为核心的文件化的管理体系，作为管理体系运行的依据。c)公司每年对管理体系策划进行管理评审，以确保管理体系、管理承诺、管理方针、目标及指标的充分性、适宜性和有效性。d)当公司面临的内部、外部条件发生变化，对管理体系进行重新策划和实施时，应考虑管理体系的保持和持续改进，以适应外部和内部的变化，确保管理体系具有动态适宜性和完整性。“三标一体”管理手册和程序文件均留有修改页，以解决局部的修改。改动较大时，进行版本更换。5.4.3 环境、职业健康安全管理方案5.4.3.1为确保管理方针、目标及指标的实现，公司制定目标、指标与管理方案管理程序，根据确定的重要环境因素和重大危险源，组织相关部门制定出相应的管理方案，并组织实施。科技环保部负责组织公司各部门对环境因素进行识别，评价出重要环境因素，同时根据环境目标及指标制定出相应的管理方案；安全监察部负责组织各部门对重大危险源进行辨识、评价，并制定出相应管理方案；科技环保部和安全监察部要针对制定的管理方案，分别对实施情况进行检查监督，并将实施结果报管理者代表。5.4.3.2管理方案要明确为实现目标涉及的各部门和个人的职责和权限，详细列出实现目标所采取的方法和完成的时间，并予以记录保持。5.4.3.3当公司生产活动、产品、服务、运行或顾客及相关方提出的条件发生变化时，安全监察部和科技环保部应及时组织人员对管理方案进行修订。企业管理部每年组织相关部门对管理方案的实施情况进行评审，并在适当时机予以修订。5.5 职责、权限与沟通5.5.1 最高管理者a）执行国家质量/环境/职业健康安全法律、法规，制定质量/环境/职业健康安全方针，提出管理目标和承诺，对管理体系进行策划，采取措施确保各级人员理解“三标一体”管理体系方针并坚持贯彻执行；b）批准管理手册并对其实施的有效性全面负责；c）对“三标一体”管理体系定期组织评审并不断地改进和完善；d）确定管理者代表，明确其职责和权限；e）确定公司的组织结构和各部门职责；公司管理体系组织结构图，见附录A连云港供电公司质量/环境/职业健康安全管理体系组织结构图；各部门及各岗位职责见连云港供电公司岗位说明书。f）提供充分的资源，保证体系持续有效地运行。5.5.2 管理者代表 公司质量、环境、职业健康安全管理体系管