澳广混凝土公司试验室质量手册(55页).doc

广西梧州澳广混凝土有限公司试验室质 量 手 册版 本: 第 1 版批 准: 受控状态: 发放编号: 发布日期: 2004 年3 月15日 实施日期: 2004 年4 月 1 日 质量手册第 1 页 主题: 主任令第 1 版 第 0次修订颁布日期: 2004年3月15日主 任 令 为进一步完善和健全我试验室的质量体系，确保影响检验质量的管理、执行和验证人员等因素处于受控状态，向顾客证实我试验室的质量保证能力，现按照产品质量检验机构计量认证/审查认可（验收）评审准则（试行）的要求，并结合本试验室的实际情况，编制本质量手册。本手册明确了我试验室的质量方针、质量目标及质量承诺和质量措施，证实了我试验室能以科学的检验手段、准确有效的数据、公证的质量评价开展检验业务，是我试验室质量体系运行的纲领性文件，是全体员工的质量行为准则，现予以批准发布，自2004年4月1日开始实施，原2003年版的质量管理手册同时废止。 试验室主任：日期： 年 月 日 手册版号：第1版 手册实施日期：2004年4月1日质量手册第 2 页主题：质量手册修订记录表第 1 版 第1 次修订颁布日期：2004年3 月15 日质 量 手 册 修 订 记 录 表序号对应的章、节、条号修订内容修改通知单编号验证人/日期1第0.3章；质量目标把“报告差错率不大于5%”改为“报告准确率大于99%”；增加“出报告及时率100%”。2第4章；4.2.1.12a)删去“负责建立和保持试验室质量体系”；增加公司法人的“公正性声明”；在附表2各授权签字领域中增加“粉煤灰检验；减水剂、缓凝剂、早强剂、引气剂检验”。3第8章；8.3.3b)把“报废的需经主任批准”改为“报废的需经法人代表批准”；把“仪器设备一览表、仪器设备（标准物质）及其检定/校准一览表、检定周期一览表”换成2005年新版的并放到手册附件中。4第9章；9.1和9.3.5a)b)c)d)在9.1中“为使检验仪器设备量值溯源到国家计量基准”后增加“可通过向具有检定或校准资质的计量检测机构溯源”；把9.3.5中“a）对同一参数选择不同的仪器设备进行对比；b)参加试验室间的比对试验；c)同一样品进行重复测试；d)用参考标准对仪器设备进行比对；”删除。5第13章； 13.4.2 a)b)c)d)e)f)g)h)把“a)水泥物理性能检验报告编号：Cyydef；b)砂子检验报告编号：Syydef ；c)石子检验报告编号：Gyydef；d) 混凝土试块抗折试验报告编号：Zyydef；e)混凝土试块抗渗试验报告编号：Pyydef；f)混凝土试块抗压试验报告编号：Ryyadef ；g)混凝土配合比试验报告编号：Pyy-def；h)预搅混凝土出厂质量合格证：yydef。（注：第一位大写字母是报告名称，yy是报告年份， def和adef是流水编号分别这三位数和四位数(自编)）”改为“a) 水泥物理性能检验报告编号：Cyyadef；b) 砂子检验报告编号：Syyadef ；c) 石子检验报告编号：Gyyadef；d) 粉煤灰检验报告：Fyyadef；e) 外加剂检验报告：Wyyadef；f) 混凝土配合比试验报告编号：Psyyadef；g) 混凝土试块抗压试验报告编号：Ryyadef ；h)混凝土试块抗折试验报告编号：Zyyadef；i)混凝土试块抗渗试验报告编号：Pyyadef；j)预搅混凝土出厂质量合格证：Hyyadef。（注：第一位或第一第二位大写字母是报告名称，yy是年份最后两个数字， adef是流水编号四位数(自编)）”质量手册第 3 页主题：目录第1 版 第0 次修订颁布日期：2004年3月15日目 录 章节号 内 容 0.1 质量手册的简介和说明 4 0.2 前言 50.3 质量方针和目标 60.4 质量承诺 71 目的和适用范围 8 2 引用标准 9 3 定义、术语 10 4 组织和管理 11 5 质量体系审核和评审 14 6 人员 18 7 设施和环境 20 8 仪器设备和标准物质 21 9 量值溯源和校准 23 10 检验方法 25 11 检验样品的处置 26 12 记录 27 13 检验报告 28 14 检验的分包 3015 外部支持服务和供应 31 16 抱怨 32 附件: 附件1 程序文件目录 附件2 各项管理制度及规定目录附件3 质量记录目录 附件4 标准物质一览表附件5 标准规范目录 附件6 检验项目一览表附件7 检测能力分析及分包情况一览表质量手册第0.1章第 4 页质量手册的简介和说明第1 版 第0 次修订颁布日期：2004年3月15日质量手册的简介和说明 广西梧州澳广混凝土有限公司试验室（以下简称澳广混凝土试验室）于2003年5月1日开始颁布实施质量管理手册，该手册是根据本试验室的实际情况编写的。 本试验室根据国家质量技术监督局认证与试验室评审管理司于2000年10月24日发布了产品质量检验机构计量认证/审查认可（验收）评审准则（试行）的要求，结合本试验室的实际对03年版的质量管理手册进行了大量的修改、增补和调整，形成了04年版的质量手册。 本手册阐述了澳广混凝土试验室的质量方针和质量目标，并对质量体系和体系要素进行了描述，使本试验室所有的质量活动均处于受控状态，确保检验能力可靠、检验数据准确，向顾客提供满意、周到的服务。本手册由试验室主任授权综合组负责编制和修改，经试验室主任批准后发布实施。综合组负责本手册的保存发放、宣贯和管理。本手册分为受控和非受控两种版本，受控本在封面盖有“受控”章，均有编号；当顾客需要本手册时，经综合组同意，试验室主任批准，提供手册的非受控本，手册的发放和回收均作记录。质量手册修改时，综合组应通知持有者及时修改，并填写“质量手册修订记录表”，换版时收回原有版本，以旧换新。本试验室所有人员应认真学习、理解质量手册的内容和要求，认真贯彻、执行澳广混凝土试验室质量体系文件的规定。本手册及有关程序文件为澳广混凝土试验室无形资产，未经批准，不得复制，不得外传。质量手册第 0.2章第 5 页主题：前言第1 版 第0 次修订颁布日期：2004年3月15日前言梧州澳广混凝土有限公司由桂外资字20040161号文批准成立。同期经公司法人授权，成立澳广混凝土试验室。本试验室行政上接受梧州市建设规划委员会领导，检验业务工作接受广西建筑工程质量检测中心和梧州质量技术监督局的指导。已持有自治区颁发的质量检验机构资质等级证书，证书编号：1045。我试验室技术力量雄厚，具备C10C60优质混凝土技术试验，检验仪器设备和检验手段先进齐全，配备了全套水泥、砂、石等原材料检测设备和混凝土配合比试验检测设备，建立了各项质量管理规章制度和全员岗位责任制，拥有高素质的管理人才。一年来，我试验室认真贯彻执行产品质量检验的有关法律、法规，国家和地区关于建筑工程、建筑材料的技术标准、规范，不断提高检验工作的质量，确保检验数据和质量评价的公正性、科学性和准确性。按照授权证书范围和用户的委托，对澳广混凝土有限公司生产所用的建筑材料、建筑构件及制品的质量进行检验。为各预拌混凝土的用户提供科学准确的数据，赢得了用户的好评。澳广混凝土试验室建筑面积：187地 址：广西梧州市郊区红岭路廖冲口邮政编码：543002电 话：（0774）3898399传 真：（0774）3898826质量手册第 0.3 章第 6 页主题：质量方针和目标第1 版 第0 次修订颁布日期：2004年3月15日质量方针和目标质量方针：公正守法、诚信至上、质量为本、严谨求实。质量目标：能力可靠：报告归档率100、仪器设备管理到位率100、顾客抱怨处理率100、出报告及时率100%； 数据准确：报告准确率大于99。质量方针释义： 质量方针既是我试验室的质量追求和对顾客的承诺，也是我试验室全体员工的工作准则。其内涵解释如下：“公正守法”，就是要严格执行国家质量技术监督的法律、法规和有关产品检验的标准、规范，独立开展检验工作，确保检验数据和质量评价的公正性、科学性和准确性，对出具的检验报告承担法律责任。“诚信至上”，就是要讲诚信，重信誉，信守本手册所作出的规定和质量承诺，使用户满意。“质量为本”，就是要树立“质量第一”的思想，始终把质量贯穿于检验工作的全过程。“严谨求实”，就是要以严肃认真的工作态度，实事求是的工作作风，确保检验工作的规范化，程序化。质量手册第 0.4 章第 7 页主题：质量的承诺第1 版 第0 次修订颁布日期：2004年3月15日质量承诺本试验室具有独立开展检验工作的权力，不受来自商业、财务、行政和其他方面的干预。本试验室无论执行政府指令性任务，还是受理客户的委托检验，对所有客户都提供科学公正、准确可靠、优质高效的服务。对客户未公开的技术资料和数据严格保密，不得用于本单位的技术开发和谋取利益。所有检验人员经上级主管组或指定组考核合格，并持有与自身承担的检验项目相适应的检验上岗证书。严格遵守检验工作程序，执行国家、行业和地区有关检验的标准、规范，不断完善质量体系，使之持续有效运行。所有检验仪器设备均按国家计量检定规程或有关规定进行检定、校验、检验和验证，合格方能使用。 本试验室对有突出贡献的工作人员给予奖励，对有损试验室利益的人员给予惩罚。广西梧州澳广混凝土有限公司试验室主任：2004年4月1日质量手册第 1章第 8 页主题：目的及适用范围第1 版 第0 次修订颁布日期：2004年3月15日目的及适用范围本手册是根据国家质量技术监督局2000年10月24日发布的产品质量检验机构计量认证/审查认可（验收）评审准则（试行）结合本试验室的实际情况编写的，阐明了澳广混凝土试验室的质量方针、质量目标，可用于向顾客证实梧州澳广混凝土有限公司提供的预拌混凝土产品质量检验数据准确可靠。本手册适用于澳广混凝土有限公司生产所用的建筑材料、建筑构件及制品的质量检验。质量手册第 2 章第 9 页主题：引用标准第1 版 第0 次修订颁布日期：2004年3月15日引用标准产品质量检验机构计量认证/审查认可（验收）评审准则（试行）GB/T19000-2000 idt ISO9000:2000质量管理体系基础和术语JJF1001-1998 通用计量术语及定义质量手册第 3 章第 10 页主题：术语及定义第1 版 第0 次修订颁布日期：2004年3月15日术语和定义3.1 测量仪器（计量器具） 单独地或连同辅助设备一起用以进行测量的器具。3.2 测量设备 指测量仪器、测量标准、参考物质、辅助设备以及进行测量所必需的资料的总称。3.3 实验室认可 对校准/检测实验室有能力进行指定类型的校准/检测组作的一种正式承认。3.4 检验 通过观察和判断，必要时结合测量、试验或估计所进行的符合性评价。3.5 检定（验证） 查明和确认计量器具是否符合法定要求的程序，它包括检查、加标记和（或）出具检定证书。3.6 质量体系 为实施质量管理所需的组织结构、程序、过程和资源。3.7 质量手册 阐明一个组织的质量方针并描述其质量体系的文件。3.8 记录为已完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件。3.9 质量控制 为达到质量要求所采取的作业技术和活动。3.10 国家计量基准 经国家决定承认的测量标准，在一个国家内作为对有关量的其他测量标准定值的依据。3.11 校准 在规定条件下，为确定测量仪器（或测量系统）所指示的量值，或实物量具（或参考物质）所代表的量值，与对应的由测量标准所复现的值之间关系的一组操作。3.12 标准物质（参考物质）具有一种或多种足够均匀和很好地确立了的特性，用以校准测量装置、评价测量方法或给材料赋值的一种材料或物质。3.13 测量不确定度 指表征合理地赋予被测量之值的分散性，与测量结果相联系的参数。3.14 检验实验室从事检验工作的实验室。质量手册第 4 章第 11 页主题：组织和管理第1 版 第0 次修订颁布日期：2004年3月15日组织和管理4.1 概述 本试验室属法人授权的质检机构（附 授权委托书），有固定的场所、设施和资产（实验室平面图见附图1），有相对独立建制、独立对外行文和开展业务活动。能承担应有的法律责任，无论是在固定的临时的和可移动的设施，均能满足评审准则的要求。4.2 组织 梧州澳广混凝土有限公司试验室质量体系组织机构图见附图2，职责分配表见附表1。4.2.1 职责和权限 对影响检验质量的所有管理、执行和验证人员规定其职责、职权和相互关系。主要质量职责如下：4.2.1.1 岗位职责1 试验室主任a) 执行国家的质量法律法规，主持制定本试验室质量方针和质量目标，主持建立和完善质量体系，批准质量手册；b) 主持管理评审；c) 审定试验室的检验报告，对审核签字人的委托(检验报告批准授权范围及签字识别见附表2)； d) 负责协调各组的工作，切实保证能公正科学、准确地进行各项检验工作，审批各类质量事故的处理决定。2 技术负责人a) 批准检验标准、规范有效版本目录、各项管理制度及规定、实施细则、操作规程及仪器设备的检验、校验方法；b) 组织各类人员的技术培训和考核工作；c) 负责特殊合同或大宗合同的质量策划，编织质量计划。3 质量负责人a) 负责质量手册的贯彻实施，确保质量手册现行有效；b) 负责实施对检验工作及服务的质量监督；c) 审核试验室的检验报告；d) 负责检验工作质量事故的调查和处理及对顾客抱怨的处理；e) 负责内部质量体系审核的组织工作；f) 向试验室主任报告质量体系运行情况，提出有关质量体系改进的建议，为管理评审提供信息。4.2.1.2 各组职责质量手册第 4 章第 12 页主题：组织和管理第1 版 第0 次修订颁布日期：2004年3月15日 1 综合组a) 负责管理评审和内部质量体系审核的贯彻实施；b) 负责质量体系文件的组织编写和管理，负责标准、规范、规程有效版本目录的编制，确保发放和使用场所的所有文件、资料、标准、规范、规程为有效版本，及时购置现行的标准、规范，及时对作废的标准、规范、程序按有关规定进行标识，并撤出使用场所；c) 制订年度人员培训计划，组织实施；d) 制订试验室检验工作质量及能力验证年度计划；e) 负责对顾客抱怨的受理及有关资料的归档；f) 负责有关技术业务接待，技术信函处理，对外技术文件的发放，对标准、规范、规程的订购、标识、更新；g) 负责与质量体系有关的文件（包括外来文件）存档和标识；h) 负责组织本行业或检测组的比对试验和能力验证及做好统计报表工作；i) 贯彻执行档案工作的法律、法规和方针政策；j) 制定信息、资料、档案计划，逐步完善信息、资料、档案管理硬件环境；k) 负责信息、资料、档案的收集、整理、保管、鉴定、销毁、统计和利用等工作；l) 信息、资料、档案的接收、整理、归档、立卷、保管、利用等各个工作环节，必须依据本手册的各项管理制度执行；m) 负责全部仪器资料的归档；n) 负责检验报告的登记、盖章工作并发放。 2 检测组a) 承接各项检验及试配试验任务，做好各种检验及试配的登记、编号工作；b) 按照国家、部门、行业制定的各项规范、标准做好各项试验工作；c) 原始数据应认真填写清楚记录，不得缺项，不得随意涂改，如实反映检验的全过程，检验应保证所有的数据齐全，力求准确可靠；d) 负责数据的整理和提出检验报告；e) 负责设备仪器的日常维护、保养，出现故障应及时报请技术负责人处理；f) 按计量器具规定的检定周期进行仪器的送检；g) 负责对新购仪器的开箱清点核对，验收合格后建立登记卡片。3 质量监督组a) 客户提出的申诉应及时安排相关人员进行处理；b) 负责混凝土在施工现场的交货工作及交货检测；质量手册第 4 章第 13 页主题：组织和管理第1 版 第0 次修订颁布日期：2004年3月15日c) 及时向生产部门汇报顾客对所提供的混凝土是否满意、是否符合顾客的要求等有关质量信息；d) 处理混凝土的一般质量事故，严重质量事故向技术负责人汇报；e) 处理顾客一般抱怨, 严重抱怨时向质量负责人汇报；f) 对顾客做好售中、售后的技术服务，并解答相应的技术疑难；g) 依据本体系文件，监督各项质量活动是否按体系文件规定运行，对日常监督中的问题随时记录，并对质量问题的纠正措施进行验证。4.2.2 所有管理人员具有履行其职责所需的权利和资源，不受任何来自商业、财务和其它会影响其工作质量的压力，使其组织形式都能保证判断的独立性和诚实性（附 公证性声明）。4.2.2.1 根据质量管理和检验工作需要，配置合格的管理、检验和监督人员，按照人员培训工作程序对影响检验质量的所有管理、检验和验证人员加强质量意识教育和专业技术培训，对需持证上岗的人员进行专门的培训和资格考核，以保证人员素质；4.2.2.2及时添置更新检验仪器设备，确保每项检验工作的仪器设备配备率满足要求。4.2.3本试验室的技术负责人为张建军，梁国山为技术负责人代理人；质量负责人为梁国山，陆桂标为质量负责人代理人，当技术或质量负责人外出或不能正常履行其职责期间，由代理人行使其职权；4.2.4 对委托方未公开的试验的技术资料和数据等的保密工作由综合组负责管理，各责任组配合执行，检验人员对委托方未公开的试验的技术资料、数据、检验原始记录、检验报告等信息负有保密责任，未经委托方同意，不得向外泄露、扩散，遵守保密和保护所有权程序的有关规定，确保委托方的利益不受侵犯。相关文件a. AG CX 07-2004人员培训工作程序b. AG CX 01-2004保密和保护所有权程序授权委托书公证性声明(2份)授权委托书澳广混凝土试验室：我单位的澳广混凝土试验室，依据20020161号文批准，于2002年11月18日成立，并于2003年6月18日通过广西壮族自治区建设厅审批，颁发资质等级证书，证书编号1045。根据“产品质量检验机构计量认证/审查认可（验收）评审准则（试行）”中4.1条“申请计量认证/审核认可（验收）的实验室一般为独立法人；非独立法人的需经法人授权，”的要求，作为具有独立法人单位的广西梧州澳广混凝土有限公司授权梧州澳广混凝土有限公司试验室能独立对外行文和开展检测工作，检验范围严格按授权的检验项目，特此通知。广西梧州澳广混凝土有限公司2004年3月15日公正性声明广西梧州澳广混凝土有限公司试验室是我司独立开展检验业务的机构，质量检测工作的独立性和公证性不受任何行政干预，并对社会承诺所有被检项目保证同样的工作质量。， 特此声明，并敬请政府及社会各界人士监督。广西梧州澳广混凝土有限公司董事长：2004年4月1日公正性声明为保证检验工作的科学、公正、有效，以真实可靠的检验数据独立、客观地评价产品质量，防止任何不恰当干预，本试验室特声明如下：1本试验室严格遵守国家的有关质量法律、法规和方针政策、坚持科学、公正的立场，严格执行标准，对出具的检测数据负完全的法律责任。2本试验室按照国家贯彻（ISO/IEC导则25）建立与实施质量体系，在各项质量活动中严格按质量手册规定的程序和方法进行，对检验工作实施全过程全要素严格控制，保证检验结果的准确可靠。3本试验室具有独立开展检验工作的能力，为委托方提供“科学、公正、准确、高效”的检测技术服务，坚持质量和服务的高水平，在检验工作中不受任何势力的干预，不受经济利益支配，保证其组织形式在任何时间都保持判断的独立性与诚实性。4本试验室严格遵守保密原则，对委托方声明保密的相关的技术资料负保密责任，未经委托方许可不得以任何形式向外泄露、扩散，严格地维护委托方的专利和所有权。以上声明欢迎政府及社会各界监督。广西梧州澳广混凝土有限公司试验室主任：2004年4月1日主2 附图1试验室平面图 101102103104105106101水泥物检室 102混凝土压力室 103标准养护室 104砂、石、混凝土试验室 105资料室 106办公室 附图2组织机构框图梧州澳广混凝土有限公司区建筑工程质量监测中心梧州市质量技术监督局梧州澳广混凝土有限公司试验室主任：张建军技术负责人：张建军 质量负责人：梁国山组长:梁国山质量监督组组长:陆桂标检 测 组组长:李继发综 合 组附表1试 验 室 职 责 分 配 表 序号程序文件名称质量体系要素主任（技术负责人）质量负责人办综合组室检测组内质量监督组1保密和保护所有权程序42新开展检验项目评审程序53文件的控制和维护工作程序5.14内部质量体系审核工作程序5.35管理评审工作程序5.46内部质量控制工作程序5.67人员培训工作程序68设施和环境管理程序79仪器设备管理程序810仪器设备量值溯源程序911检验工作程序1012计算机使用和管理程序1013样品制备、处理和保管工作程序1114记录管理工作程序1215检验报告控制工作程序1316检验用消耗材料管理程序1517外部支持服务和供应管理程序1518处理抱怨工作程序1619偏离规定时的反馈及纠正措施程序5.6主管 主办 配合附表2检验报告授权范围及签字识别序号姓 名职务/职称授权签字领域正体签 名1张建军主任/工程师混凝土配合比；砂、石原材料检验；混凝土力学性能检验；水泥物理检验；粉煤灰检验；减水剂、缓凝剂、早强剂、引气剂检验。2梁国山质检员/助工混凝土配合比；砂、石原材料检验；混凝土力学性能检验；水泥物理检验；粉煤灰检验；减水剂、缓凝剂、早强剂、引气剂检验。董事长签名： 质量手册第 5 章第 14 页主题：质量体系、审核和评审第1 版 第0 次修订颁布日期：2004年3月15日质量体系、审核和评审5.1 目的及适用范围 为实现澳广混凝土试验室的质量方针和质量目标，建立和保持文件化的质量体系的正常运行，通过对质量体系的审核和管理评审，确保检验全过程实施有效的质量控制。 适用于本试验室所有与质量有关的全部活动。5.2 质量体系文件5.2.1 质量体系文件的结构澳广混凝土试验室质量体系文件共分为A、B、C三个层次： A层次：质量手册阐明梧州澳广混凝土试验室的质量方针、目标,对质量体系要素进行描述； B层次：程序文件由19个程序文件组成，是对直接影响质量活动的要素予以控制所规定的方法，是质量手册的支持性文件。C层次：支持性文件是工作人员实际操作的依据文件，它是程序文件的操作性文件。包括表格、报告、操作规程、实施细则、检验方法、质量记录及各项规章制度等。5.2.2 质量手册和程序文件包括的内容：a) 梧州澳广混凝土有限公司试验室的质量方针、质量目标及质量承诺；b) 组织和管理结构；c) 明确管理工作、技术工作、支持服务和质量体系之间的关系；d) 文件的控制和维护；e) 管理人员、执行和验证人员的岗位描述；f) 授权签字人的签字识别；g) 检验仪器设备实现量值溯源；h) 检验项目一览表；i) 新开展检验项目的评审；j) 各项检验工作的控制和管理；k) 抽样样品的管理；l) 检验仪器设备的管理；m) 检验仪器设备的检定、校验和检验；n) 试验室之间及实验室自身的比对试验和能力验证；o) 对检验中出现差异和发生偏离规定所采取的反馈和纠正活动；p) 关于允许偏离规定的政策和程序或标准、规范的例外情况的管理措施；q) 顾客抱怨的处理规定；r) 为保密和保护用户的所有权；质量手册第 5 章第 15 页主题：质量体系、审核和评审第1 版 第0 次修订颁布日期：2004年3月15日s) 质量体系审核和评审。5.2.3 质量体系文件的编写按照综合组制定的质量体系程序文件编写导则的要求进行（包括内容、深度、格式、标识等要求），明确程序文件应满足评审准则的要求，按每项质量活动的逻辑顺序，具体描述该活动做什么和谁来做，何时何地及如何做；做到人员职责明确，权限清楚，资源条件保证，所采取的方法切实可行，具有很好的可操作性及适用性。5.2.4 质量体系文件的发布、发放、编号、更改、换页、换版、受控等按文件的控制和维护工作程序执行。5.2.5 当本试验室有能力或必须要增加新检验项目时，按新开展检验项目评审程序进行。5.3 内部质量体系审核质量负责人按照内部质量体系审核工作程序的要求定期组织进行内部质量体系审核，确保质量体系运行的有效性、符合性；在发生顾客严重抱怨或检验依据的各种技术文件改变，质量监督中某些要素在执行中存在的问题；新增试验项目的情况下，追加进行审核。5.3.1 综合组负责编制年度质量体系审核计划报试验室主任批准。5.3.2 质量负责人批准审核组成员（审核人员必须具有资格并与被审核工作无关的人员担任），并组织实施审核工作。5.3.3 内部质量体系审核报告经质量负责人审核，试验室主任批准。5.3.4 审核组组长批准不符合项报告，受审方按规定的期限实施纠正措施，审核员负责对纠正措施的实施情况进行跟踪检查并验证。5.4 质量体系管理评审试验室主任按照管理评审工作程序的要求定期进行质量体系的管理评审，确保质量方针、目标得到落实、实施；5.4.1 评审时机5.4.1.1 初次内部质量体系审核之后，正式计量认证之前进行首次管理评审。5.4.1.2 质量体系正常运行情况下，在一次完整的内审后，每年至少一次。5.4.1.3 在以下情况，试验室主任可决定管理评审的次数和时机。a) 本试验室最高领导和组织机构发生重大变化时；b) 本试验室质量方针和目标发生变化时或程序文件重大修改时；c) 本试验室内部发生重大质量事故或顾客有关质量抱怨连续发生时；d) 试验室主任认为有必要进行管理评审时。5.4.2 在试验室主任的主持下，对质量体系的持续性、适宜性、有效性和效率进行综合评价确保质量体系达到评审准则及本试验室质量方针和目标的要求。5.4.3 对质量体系管理评审的资料包括：a) 质量体系审核报告；质量手册第5 章第 16 页主题：质量体系、审核和评审第1 版 第0 次修订颁布日期：2004年3月15日b) 纠正和预防措施报告；c) 上次管理评审整改措施的落实情况报告；d) 质量负责人关于质量体系运行情况的报告，各组关于本组质量体系运行情况的报告；e) 顾客的信息反馈（包括抱怨等）；f) 资料报告。5.4.4 参加评审的人员包括：a) 各组负责人；b) 试验室主任指定的人员；c) 在管理评审计划中指定的人员。5.4.5 当审核中发现检验结果的正确性和有效性可疑时，由综合组起草管理评审报告，经质量负责人审核，试验室主任批准。各组按“整改措施报告”完成整改后，由综合组跟踪验证，质量负责人批准，属于综合组的整改措施由质量负责人验证，试验室主任批准。5.5 质量体系的审核、评审的有关记录，包括计划、报告、纠正措施及实施情况等有关资料由综合组负责归档及保管。5.6 本试验室除定期审核以外，还按内部质量控制工作程序的规定，采取以下检查方法来确保检验结果的质量。a) 采用统计技术分析验证检验结果是否合理可靠；b) 开展能力验证或实验室之间的比对工作，比对工作包括横向的（同级实验室间）和纵向的（上级实验室和下级实验室之间）比对；c) 定期使用有证标准物资和/或在内部质量控制中使用副标准物资；d) 对同一检验工作采用相同的或不同的试验方法进行重复检验，或者由不同的检验人员在相同的试验条件下，采用相同的试验方法对同一检验工作开展检测；e) 对保留的样品在大致相同的环境条件下进行重复检验；f) 一个样品不同特性检验结果的相关性；g) 其它合适的方法。 5.6.1 质量负责人负责对能力验证结果报告的可靠性和检查方法的有效性进行评审。5.7 当发现检验有差异或发生偏离规定的政策和程序时，应按偏离规定时的反馈及纠正措施程序采取纠正措施。5.8 对允许偏离规定的政策和程序或标准规范的例外情况管理，按偏离规定程序和标准的例外情况处理规定进行处理。质量手册第 5 章第 17 页主题：质量体系、审核和评审第1 版 第0 次修订颁布日期：2004年3月15日相关文件a. AG ZC 0301-2004质量体系文件编写导则b. AG CX 02-2004新开展检验项目评审程序c. AG CX 03-2004文件的控制和维护工作程序d. AG CX 04-2004内部质量体系审核工作程序e. AG CX 05-2004管理评审工作程序f. AG CX 06-2004内部质量控制工作程序g. AG CX 19-2004偏离规定时的反馈及纠正措施程序h. AG ZC 1103-2004偏离规定程序和标准的例外情况处理规定质量手册第 6 章第 18 页主题：人员第1 版 第0 次修订颁布日期：2004年3月15日人员6.1 总则 为保证质量体系的有效运行，对与质量活动有关的人员，按照人员培训工作程序的要求，通过培训提高全员的质量意识、管理知识和工作技能，建立一支技术水平高、有经验、有能力、会管理的队伍。6.2 职责6.2.1 综合组a) 制订“年度培训计划”报技术负责人批准后组织实施；b) 建立和管理人员培训及考核的人事档案；c) 组织实施对专业人员的资格考核、评定。6.3 人员的分类和工作范围a) 管理人员是指在质量体系运行过程中，负责某项管理职能的人员；b) 检验人员是指从事各项检验工作的操作人员；c) 质量监督员是指对检验过程和混凝土产品的质量实行监控的相关人员；d) 校审人员是指对检验报告进行校审的相关人员。6.4 人员的资质及岗位职责按各类人员的质量职责及资质管理规定和4.2.1.1岗位职责执行。6.4.1 技术负责人由具有工程师职称，大专学历以上，从事本专业工作年限12年以上的人员担任；6.4.2 质量负责人由具有助理工程师职称，中专学历以上，从事本专业工作年限10年以上的人员担任；6.4.3 质量监督员由中专学历以上，从事实验室工作2年以上的人员担任。6.5 人员培训6.5.1 每年初由综合组根据各组需求制订“年度培训计划”经试验室主任批准后组织实施。6.5.2 培训一般包括以下内容：a) 建筑工程及工程产品、材料的新标准、新规范和新的检验方法；b) 上岗前的岗位培训；c) 计量、质量、管理与若干知识；d) 有关建筑工程质量文件及法规；e) 技术业务、计算机、外语等培训。6.6 人员资格考核6.6.1 各类专业技术职称的资格考核按国家有关政策和规定执行。6.6.2 对规定持证上岗人员按有关规定进行换取证考核，考核不合格再培训，若仍不合格者调离本工作岗位。质量手册第 6 章第 19 页主题：人员第1 版 第0 次修订颁布日期：2004年3月15日6.7 实验室主任、技术负责人、质量负责人、质量监督员由法人直接授权（附 任命书）当实验室主任和技术负责人的变革需向发证机关或授权的组备案。6.8 综合组负责保存所有技术人员的职称证书、学历证书、培训证、上岗证等复印件。6.9 本试验室检验人员的简介见（附 检验人员一览表）。相关文件a. AG ZC 0701-2004各类人员的质量职责及资质管理规定b. AG CX 07-2004人员培训工作程序任命书检验人员一览表质量手册第 7 章第 20 页主题：设施和环境第1 版 第0 次修订颁布日期：2004年3月15日设施和环境7.1 总则实验室设施、环境条件对检验结果的准确性、有效性有着重要的影响，为保证检验工作的正常进行，制定了设施和环境管理程序，对设施的配置和环境条件的监控作出规定。7.2 职责 检测组根据检验项目对设施和环境条件的要求，采取措施，保证设施、场地、能源、照明、采暖和通风条件满足规定要求。7.3 实验室的设施、场地以及环境条件应符合有关标准、规范的要求，对有温、湿度要求的检验项目，配备相应的设备和环境(条件)保证措施，保证检验工作正常进行。7.4 环境的监控和记录7.4.1 检验人员应熟悉环境条件的规定，严格按标准所规定的环境条件进行检验，一旦发现环境条件不符合要求，立即停止试验，并及时采取措施使其达到要求。在非固定的场所进行检验时特应注意。7.4.2 实验室必须满足防火要求，消防器材设在明显易于提取的地方并在有效期内使用。7.4.3 检验过程中出现异常现象时，如停电、停水、设备损坏等，按检验过程中发现异常现象的处理规定执行。7.4.4 对产生较大噪音、振动的实验，造成相邻区域内工作不相容时，必须采取隔离措施。7.4.5 有温度和湿度要求的实验室及设施，检验人员必须按规定进行每日湿度、温度的记录。7.5 每次试验完毕，检验人员必须将仪器设备、工具和场地清扫干净，保持室内的清洁卫生、通风采光，离开实验室前，切断水、电、关好门窗。7.6 检验工作区域，外单位人员一般不得擅自进入，必要时经批准同意后方可进入。相关文件a. AG CX 08-2004设施和环境管理程序b. AG ZC 0801-2004检验过程中发现异常现象的处理规定设施和环境7.1 总则实验室设施、环境条件对检验结果的准确性、有效性有着重要的影响，为保证检验工作的正常进行，制定了设施和环境管理程序，对设施的配置和环境条件的监控作出规定。7.2 职责 检测组根据检验项目对设施和环境条件的要求，采取措施，保证设施、场地、能源、照明、采暖和通风条件满足规定要求。7.3 实验室的设施、场地以及环境条件应符合有关标准、规范的要求，对有温、湿度要求的检验项目，配备相应的设备和环境(条件)保证措施，保证检验工作正常进行。7.4 环境的监控和记录7.4.1 检验人员应熟悉环境条件的规定，严格按标准所规定的环境条件进行检验，一旦发现环境条件不符合要求，立即停止试验，并及时采取措施使其达到要求。在非固定的场所进行检验时特应注意。7.4.2 实验室必须满足防火要求，消防器材设在明显易于提取的地方并在有效期内使用。7.4.3 检验过程中出现异常现象时，如停电、停水、设备损坏等，按检验过程中发现异常现象的处理规定执行。7.4.4 对产生较大噪音、振动的实验，造成相邻区域内工作不相容时，必须采取隔离措施。7.4.5 有温度和湿度要求的实验室及设施，检验人员必须按规定进行每日湿度、温度的记录。7.5 每次试验完毕，检验人员必须将仪器设备、工具和场地清扫干净，保持室内的清洁卫生、通风采光，离开实验室前，切断水、电、关好门窗。7.6 检验工作区域，外单位人员一般不得擅自进入，必要时经批准同意后方可进入。相关文件a. AG CX 08-2004设施和环境管理程序b. AG ZC 0801-2004检验过程中发