送变电工程公司三体系结合管理手册.doc

泗阳县众能实业有限公司 发布2011-05-01实施2011-04-15发布质量环境职业健康安全一体化管理手册版 次：第1版第0次修订 受控号：（ ） ZN/QEO -2011泗阳县众能实业有限公司目 次前 言V0 管理方针10.1 颁布令10.2 公司简介20.3 关于管理者代表任命40.4 手册的管理50.5 GB/T 19001-2008、GB/T 24001-2004 和GB/T 28001-2001 标准与手册条款的对照61 范围91.1 总则91.2 适用范围92 引用标准93 术语和定义104 三标一体化管理体系114.1 总要求114.2 文件要求124.2.1 总则124.2.2 管理手册124.2.3 文件控制134.2.4 记录控制135 管理职责145.1 管理承诺145.2 满足顾客和相关方的要求145.3 管理方针155.4 法律、法规及其他要求165.5 综合管理体系策划165.6 职责、权限与沟通225.6.1 职责和权限225.6.2 管理者代表325.6.3 内部沟通和信息交流335.7 管理评审346 资源管理346.1 资源提供346.2 人力资源356.3 基础设施366.4 工作环境377 产品实现377.1 产品实现的策划377.2 与顾客有关的过程387.2.1 与产品有关要求的确定387.2.2 与产品有关要求的评审387.2.3 与顾客和相关方交流与沟通397.3 设计和开发397.4 采购407.4.1 供方的评价和选择407.4.2 采购信息407.4.3 采购的实施407.4.4 采购产品的验证407.5 运行控制417.5.1 生产和服务提供的控制417.5.2 生产和服务提供过程的确认417.5.3 标识和可追溯性417.5.4 顾客财产427.5.5 产品防护427.5.6 环境管理运行控制447.5.7 职业健康安全管理运行控制447.6 监视和测量装置的控制457.7 应急准备和响应468 检查、分析和改进478.1 总则478.2 监视和测量478.2.1 顾客满意度监视和测量478.2.2 内部审核478.2.3 过程的监视和测量488.2.4 产品的监视和测量498.2.5 环境监测和测量508.2.6 职业健康安全绩效监视和测量508.3 不合格品、事故、事件、不符合的控制518.3.1 不合格品的控制518.3.2 事故、事件、不符合的控制528.4 数据分析528.5 改进538.5.1 持续改进538.5.2 纠正措施548.5.3 预防措施549附录55附录A 公司管理体系组织机构图57附录B 职能分配表58附录C 程序文件清单62附录D 送电线路施工过程流程图63附录E 变电工程施工过程流程图64附录F 公司办公楼地理位置平面图65附录G 基层单位地理位置平面图66附录H 文件修改记录67前 言为了贯彻公司的管理方针,实现质量、环境、职业健康安全目标；使公司各项管理工作规范运作，同时为体系审核提供依据，公司按照GB/T19001-2008、GB/T24001-2004和GB/T28001-2001三大标准要求，制定了本管理手册。本手册批准人：谷克本手册审核人：赵树康 本手册解释权属公司标准化委员会。0 管理方针管理方针：构筑质量、环境、职业健康安全防线，依法施工、持续改进，全面提升公司管理水平，建设一流的用户满意优质工程。管理方针阐述：公司管理方针为质量、环境、职业健康安全综合管理方针。构筑质量、环境、职业健康安全防线体现公司管理过程控制及预防为主的思想；依法施工、持续改进为制定方针要体现的两个承诺；全面提升公司管理水平是公司推行综合管理体系的管理目的，建设一流的用户满意优质工程为施工要达到的目标。0.1 颁布令 为了全面提升企业管理水平，提高企业的运作能力，增进国际贸易，消除技术壁垒，节能降耗，降低成本，清洁生产，保证符合法律法规和其他要求，树立良好企业形象，实现持续满足顾客和相关方的需求和期望。现依据： GB/T19001-2008质量管理体系 要求、GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南及GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范，建立公司综合管理体系。管理手册是阐述本公司管理方针和目标，描述综合管理体系的纲领性文件，是实施质量管理、环境管理和职业健康安全管理，开展质量、环境和职业健康安全活动的法规和准则，现予批准颁布。公司所属各单位部门全体员工，自本手册实施之日起，必须严格遵照执行。 总经理：2011 年 4 月 15 日0.2 公司简介泗阳县众能实业有限公司成立于1952年9月，是新中国成立后组建的第一家从事输变电工程施工的专业队伍，现为国家大型电力施工一级企业。是全国大型电力企业及行业百强之一，具有独立对外经营权和贸易权。公司主要承建各种电压等级的输电线路、变电站、配电工程、通讯工程、公路工程及民用电力、市政建设、地基与基础工程和火力发电厂的土建、储灰场等工程的施工任务。还从事各种类型输电铁塔、电力物装饰装修工程的施工、大件运输、机械修理等经营项目。公司具有建设部核准的主项资质电力工程施工总承包一级、增项资质市政公用工程施工总承包二级、城市及道路照明工程专业承包二级、地基与基础工程专业承包二级。同时具有电力工程调试一级资质。并于1997年通过了ISO9002国际质量体系认证。近50年来，公司先后承建的工程遍及全国20多个省（区）及东南亚、非洲、美洲等十几个国家。曾承建了中国第一条220kV松东李 输变电工程；第一条330kV刘天关输变电工程；第一条大亚湾核电站400kV输电线路工程；第一条500kV平武输电线路工程； 第一条500kV葛上直流输电线路工程的施工。共建成输电线路12008多公里，大型变电站179座，变电容量9800万千伏安，为我国电力建设做出了突出贡献。所建工程投入运行后，安全可靠，经济效果好，工程整体评价均为优良级工程。为国家和企业赢得了良好的信誉。公司年施工能力为：500kV输电线路500km、500kV变电站3座或220kV及以下输电线路1300km、变电站5座。在工程施工中，始终坚持安全文明施工，大力发扬“只争第一”的企业精神，是同行业唯一实现长周期安全生产的施工企业。施工生产、经营管理等方面取得了骄人业绩，先后荣获“五一”劳动奖状、建设部“全国电力安全生产先进单位”、国家工商行政管理局(十部委局)授予“全国重合同守信用企业”、国家电力公司颁发的“走出去”战略先进集体、全国水电工会授予的“电力建设安全生产1000天先进施工企业”、全国总工会和国家安全生产监督管理局联合颁发的全国“安康杯”竞赛优胜企业、电力建设协会授予的全国电力行业用户满意施工企业等多项荣誉称号。公司全面推行项目制管理，拥有与工程施工范围相适应的先进机械设备、配置优化的人力资源队伍、科学的经营管理理念、高效的现代化办公体系；同时为适应我国加入WTO的需要，公司进一步加大了人才及资金的投入，强化了国内外市场开发和工程管理的力度，在实际工作中奉行诚信为先、顾客满意的思想，为加速实现公司“一型、三化、国内一流”的发展战略进程奠定了坚实的基础。地址：XX省XX市自由大路6039号邮编：XXXXXX电话：XXX-5797043传真：XXX-46603910.3 关于管理者代表任命 为使公司的管理手册更好地贯彻落实，确保质量、环境和职业健康安全管理体系持续、有效地正常运行，特任命副总经理赵树康同志为管理者代表，负责质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、实施和保持工作；自签发之日起生效。 总经理: 2011 年 4 月 15 日0.4 手册的管理0.4.1 编写和审批由公司办组织依据GB/T 19001-2008、GB/T 24001-2004和GB/T 28001-2001标准要求，结合公司的实际情况进行编写。0.4.2 由管理者代表审核。0.4.3 由总经理签字批准，并颁布实施。0.4.4 手册发放手册经管理者代表确定发放范围后，由公司办按文件控制程序进行发放和管理；并做好记录。0.4.5 本手册属受控文件（对发放到公司外部如顾客等的手册不受控）。0.4.6 未经允许不得外传、不得翻印。0.4.7 手册的评审与修改。a) 本手册每年至少评审一次。b) 当出现下列情况时，需组织临时评审。 组织机构发生重大的变化，现行文件不能满足需要时； 文件的可操作性不强与实际行之有效制度不相符时。c) 有关部门对文件提出修改意见时，其部门负责人认可后，报公司办统一修订；经管理者代表审核，报总经理批准后生效实施；修改内容记入修改记录。d) 公司办及时为手册持有者更改手册以保证手册的有效性。管理手册条款GB/T 19001-2008GB/T 24001-2004GB/T 28001-20011 范围1 范围1 范围1 范围2 引用标准2 引用标准2 引用标准2 规范性引用文件3 术语和定义3 术语和定义3定义3 术语和定义4 三标一体化管理体系4 质量管理体系4 环境管理体系4 职业健康安全管理体系要素4.1 总要求4.1 总要求4.1 总要求4.1 总要求4.2 文件要求4.2 文件要求4.4.4文件4.4.4 文件4.2.1 总则4.2.1 总则4.4.4文件4.4.4 文件4.2.2 管理手册4.2.2 质量手册4.4.4文件4.4.4 文件4.2.3 文件控制4.2.3 文件控制4.4.5 文件控制4.4.5 文件和资料控制4.2.4 记录控制4.2.4 记录控制4.5.4 记录控制4.5.3 记录和记录管理5 管理职责5 管理职责4.4.1 资源、作用、职责和权限4.4.1 结构和职责5.1 管理承诺5.1 管理承诺4.2 环境方针4.4.1 资源、作用、职责和权限4.2 职业健康安全方针5.2 满足顾客和相关方的要求5.2 以顾客为关注焦点4.3.1 环境因素4.3.2 法律法规和其它要求4.6管理评审4.3.1 对危险源辩识、风险评价和风险控制的策划4.3.2 法规和其它要求5.3 管理方针5.3 质量方针4.2 环境方针4.2 职业健康安全方针5.4 法律、法规及其他要求1.2 总则5.1 管理承诺4.3.2 法律法规和其他要求4.3.2 法规和其他要求5.5 综合管理体系策划5.4 策划5.4.1 质量目标5.4.2 质量管理体系策划4.3 策划4.3.1 环境因素4.3.3 目标、指标和方案4.3 策划4.3.1 对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划4.3.3 目标4.3.4 职业健康安全管理方案0.5 GB/T 19001-2008、GB/T 24001-2004 和GB/T 28001-2001 标准与手册条款的对照GB/T 19001-2008、GB/T 24001-2004 和GB/T 28001-2001 标准与手册条款的对照（续1）管理手册条款GB/T 19001-2008GB/T 24001-2004GB/T 28001-20015.6 职责、权限与沟通5.5 职责、权限与沟通4.4 实施与运行4.4 实施与运行5.6.1 职责和权限5.5.1 职责和权限4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.1 结构和职责5.6.2 管理者代表5.5.2 管理者代表4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.1 结构和职责5.6.3 内部沟通和信息交流5.5.3 内部沟通4.4.3 信息交流4.4.3 协商和沟通5.7 管理评审5.6 管理评审4.6 管理评审4.6 管理评审6 资源管理6 资源管理4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.1 结构和职责6.1 资源提供6.1 资源提供4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.1 结构和职责6.2 人力资源6.2 人力资源4.4.2 能力、培训和意识4.4.2 培训、意识与能力6.3基础设施6.3 基础设施4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.1 结构和职责6.4 工作环境6.4 工作环境4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.1 结构和职责7 产品实现7 产品实现4.4 实施与运行4.4 实施与运行7.1 产品实现的策划7.1 产品实现的策划4.4.6 运行控制4.4.6 运行控制7.2 与顾客有关的过程7.2 与顾客有关的过程4.3.1 环境因素4.4.3 信息交流4.4.6 运行控制4.4.6 运行控制4.3.1 对危险源辩识、风险评价和风险控制的策划4.4.3 协商和沟通7.2.1 与产品有关要求的确定7.2.1 与产品有关要求的确定4.4.6 运行控制4.3.2 法律、法规和其他要求4.4.6运行控制4.4.6 运行控制7.2.2 与关品有关要求的评审7.2.2 与关品有关要求的评审4.3.1 环境因素4.4.6 运行控制4.4.6 运行控制7.2.3与顾客和相关方交流与沟通7.2.3顾客沟通4.4.3 信息交流4.4.3 协商和沟通7.3设计和开发(剪裁)7.3 设计和开发4.4.6 运行控制4.4.6 运行控制7.4 采购7.4 采购4.4.6 运行控制4.4.6 运行控制7.5 运行控制7.5 生产和服务提供4.4.6 运行控制4.4.6 运行控制GB/T 19001-2008、GB/T 24001-2004 和GB/T 28001-2001 标准与手册条款的对照（续2）管理手册条款GB/T 19001-2008GB/T 24001-2004GB/T 28001-20017.6 监视和测量装置的控制7.6 监视和测量装置的控制4.5.1 监测和测量4.5.1 绩效测量和监视7.7 应急准备和响应4.4.7 应急准备和响应4.4.7 应急准备和响应8 检查、分析和改进8 测量、分析和改进4.5 检查4.5 检查和纠正措施8.1 总则8.1 总则4.5.1 监测和测量4.5.1 绩效测量和监视8.2 监视和测量8.2 监视和测量8.2.1 顾客满意度测量8.2.1 顾客满意8.2.2 内部审核8.2.2 内部审核4.5.4内部审核4.5.4 审核8.2.3 过程的监视和测量8.2.3 过程的监视和测量4.5.1 监测和测量4.5.2合规性评价4.5.1 绩效测量和监视8.2.4 产品的监视和测量8.2.4 产品的监视和测量8.2.5 环境监测和测量4.5.1 监测和测量4.5.2合规性评价8.2.6 职业健康安全绩效监视和测量4.5.1 绩效测量和监视8.3 不合格品控制8.3 不合格品控制4.4.7 应急准备和响应4.5.3 不符合、纠正措施和预防措施4.5.2 事故、事件、不符合、纠正和预防措施4.4.7 应急准备和响应8.4 数据分析8.4 数据分析4.5.1 监测和测量4.5.1 绩效测量和监视8.5 改进8.5 改进4.2 环境方针4.2 职业健康安全方针8.5.1 持续改进8.5.1 持续改进4.2环境方针4.3.4 目标、指标和方案4.6管理评审4.3.4 职业健康安全管理方案8.5.2 纠正措施8.5.3 预防措施8.5.2 纠正措施8.5.3 预防措施4.5.3 不符合、纠正措施和预防措施4.5.2 事故、事件、不符合、纠正和预防措施 1 范围1.1 总则本手册对公司的管理方针做了阐述，并对三标一体化的管理结构和运作进行了描述，是本公司实施一体化管理的纲领性文件；本手册适用于工程施工的各个过程，通过三标一体化管理体系的有效实施、持续改进体系的过程，以达到工程质量、环境保护和职业健康安全符合法律、法规要求。本手册适用于内部管理，也适用于向认证机构和顾客证实，具有承建合格工程的能力，也具有满足环境标准和职业健康安全标准的能力。1.2 适用范围本手册描述的管理体系适用于泗阳县众能实业有限公司及其所属单位经营的输变电工程施工、安装及服务和相关的管理及活动；1. 3剪裁说明本公司属于电力安装施工企业，工程设计图纸，由工程发包单位提供；因此7.3设计和开发条款予以剪裁，剪裁后并不影响本公司提供满足业主要求的能力。2 引用标准2.1 GB/T 19000-2005 质量管理体系 基础和术语2.2 GB/T 19001-2008 质量管理体系 要求2.3 GB/T 19004-2008 质量管理体系 业绩改进指南2.4 GB/T 24001-2004 环境管理体系 规范及使用指南2.5 GB/T 24004-2004 环境管理体系 原则、体系和支持技术通用指南2.6 GB/T 28001-2001 职业健康安全管理体系 规范3 术语和定义3.1 有关质量方面的定义均采用GB/T 19000-2008 标准中的定义。3.2 有关环境方面的定义均采用GB/T 24001-2004 标准中的定义。 3.3 有关职业健康安全方面的定义均采用GB/T 28001-2001 标准中的定义。3.4 本公司涉及的专业术语和定义：3.4.1 项目部指为承建某项工程，所组建的工程项目施工组织。3.4.2 沟通 指公司内部不同职能和层次的以及外部相关方之间信息传递。3.4.3 女工保护指为维护女职工的合法权益，减少和解决女职工在劳动（工作）中因生理特点造成的特殊困难，保护其健康。3.4.4 火灾隐患指在施工生产、生活中可能造成火灾危害的不安全因素。3.4.5 有毒有害废弃物施工生产、生活中可能造成人体健康伤害和环境污染的废弃物。3.4.6 装置性材料通过施工活动，直接构成工程本体的经过加工的成品、半成品和工程材料。3.4.7 工程设备通过施工活动，直接构成工程本体的设备或元件。3.4.8 施工机械设备施工活动所用的机械、设备、工器具的总称。4 三标一体化管理体系4.1 总要求 4.1.1 公司按照GB/T 19001-2008 质量管理体系 要求、GB/T 24001-2004环境管理体系要求及使用指南和GB/T 28001-2001职业健康安全管理体系 规范建立三标一体化管理体系。4.1.2 利用各种方法对三标一体化管理体系所需的全过程加以识别。4.1.3 通过识别施工过程，确定过程之间的相互作用，对环境因素和职业健康安全危害因素进行识别、评价，确定重要环境因素和危险源。4.1.4 确定三标一体化管理有效运行和控制所需的准则和方法，包括程序文件、作业指导书、质量验收标准、环境和职业健康安全目标、指标、管理方案等。4.1.5 通过获取送变电工程的信息而实现对施工过程的监控。4.1.6 通过对送变电工程全过程的测量、分析，采取必要的措施，以实现持续改进。4.1.7 按三标一体化管理体系的要求进行过程管理，同时对重要的环境因素和重大的职业健康安全风险因素进行控制。4.1.8 公司需要的外包过程包括劳务分包、工程分包，这些过程按分包方评定程序实施控制，以保证工程最终质量。同时对外包过程中产生的环境和职业健康安全危害因素提出控制要求。4.2 文件要求4.2.1 总则三标一体化管理体系的文件是管理体系运行的依据，可以起到沟通意图和统一行动的作用。公司所建立的三标一体化管理体系文件应包括： a) 管理手册（包括管理方针和目标）；b) 程序文件；c) 作业指导书；d) 记录。4.2.2 管理手册管理手册是质量管理、环境管理和职业健康安全管理三个标准形成的整合文件。包括：a) 公司的管理方针和质量管理目标、环境管理目标、职业健康安全管理目标；b) 公司组织机构和公司级领导、部门职责和权限的描述；c) 明确了管理体系所覆盖的产品活动、服务范围和对GB/T 19001-2008标准条款删剪的描述；d) 列出程序文件清单；e) 阐述了送变电施工各个过程之间的顺序及作用；f) 管理手册已明确了管理体系覆盖产品范围和对外包过程的识别和控制的阐述。g) 有关手册定期评审、修改和控制的规定；h) 公司办公楼和基层单位地理位置平面图。4.2.3 文件控制依据GB/T 19001-2008 、GB/T 24001-2004和GB/T 28001-2001标准，制定并执行文件控制程序，确保文件的有效性和适宜性。文件受控状态包括：a) 文件纳入企业标准化管理，进行统一编号；在发布前得到授权人批准，以确保文件是充分和适宜的。必要时对文件进行评审和更新，并再次批准；b) 确保文件的更改和现行修订状态得到识别；c) 确保在使用处可获得适用文件的有关版本；d) 确保文件保持清晰，易于识别；e) 识别外来文件，并控制其分发；f) 防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，应有作废和保留标识。4.2.4 记录控制a) 制定并执行记录控制程序，对管理体系所要求的记录进行控制；b) 记录表格的表样由使用部门设计提供,按程序文件要求进行管理；c) 公司办负责规定保存期限并收集各部门编制的表格，形成记录清单；d) 记录的形式可以采用文字、表格、图片或电子媒体等形式；e) 记录字迹清晰，易于识别和检索；f) 总经理室档案室对归档记录进行整理、编目、装订并保存；不需归档的记录由各单位、部门保管；g) 记录的保存期限已到，由使用部门进行销毁。5 管理职责5.1 管理承诺 5.1.1 总经理为公司的最高管理者。总经理通过以下活动对三标一体化管理体系的建立、实施和改进做出承诺，并提供证据。 a) 向全体员工传达满足顾客、相关方和法律、法规要求的重要性；b) 制定符合公司实际的管理方针和质量、环境、职业健康安全管理目标，使全体员工认同和理解并为其实现而努力；c) 每年至少进行一次管理评审；d) 为确保管理体系的运作和持续改进保证提供所需的资源。5.2 满足顾客和相关方的要求5.2.1 为了公司的生存与发展，确保顾客满意，提高环境绩效和职业健康安全绩效是公司追求的目标。5.2.2 公司在承揽工程任务时应确定顾客明确和隐含的要求，与工程有关的责任、义务及法律法规要求，并对各项要求进行评审，以满足顾客各项要求。5.2.3 通过质量回访和不定期的走访、信函或电话询问等形式，确保通过顾客满意程度的调查、分析，对企业管理体系运行效果与顾客和市场需求的差距进行评价，采取改进措施。5.2.4 确保处理好与顾客的关系，做好工程施工过程中和交付后的支持性服务工作，有问题及时与顾客沟通，满足顾客要求并争取超越顾客期望。5.2.5 在工程开工前，识别环境因素和环境影响，评价重要环境因素并实施控制。5.2.6 在工程开工前，识别危险源，进行风险评价，选择控制方法并进行控制。5.3 管理方针5.3.1 管理方针制定的原则a) 与公司的宗旨相适应，与总体经营方针相协调；b) 结合考虑产品（工程）性质和企业规模，对满足要求做出承诺；c) 对持续改进做出承诺；d) 对污染预防，防止职业病、安全生产、事故预防、保护员工安全、遵守法律法规，满足其他要求做出承诺；e) 提供建立和评审目标和指标框架；5.3.2 管理方针发布和传达a）总经理通过本手册发布管理方针；b）人力资源部负责对全体员工进行培训，使公司的全体员工都能理解并贯彻执行；c) 工会宣传部门可采取板报等宣传形式进行宣传；d) 各部门依据管理方针的内容要求在本部门、单位的管理活动中实施；e) 管理者代表确保在管理体系运行中对方针的贯彻和保持进行监督；f）全体员工对方针赋有监督实施和建议的义务；g）向欲获取管理方针的相关方提供。5.3.3 管理方针的评审与修订在管理评审时或方针的制定依据发生变化时，总经理对其及时评审与修订，以保证其适宜性。修订后的方针需经总经理批准方可发布实施。5.4 法律、法规及其他要求5.4.1 制定并实施法律、法规和其他要求程序，用来确定适用于公司工程施工和生产中质量、环境和职业健康安全的法律、法规及应遵守的其他要求。5.4.2 公司通过各种渠道获取相关的国家及地方最新法律、法规和其他要求；并对其进行动态管理。5.4.3 各单位、部门组织员工学习和执行法律、法规及其它要求。5.4.4 法律、法规及其它要求也应通过各种方式传达到相关方。5.4.5 国际公司根据实际情况，获取相关法律、法规和其他要求，满足工程所在国的需要。5.5 综合管理体系策划5.5.1 总经理组织对三标一体化管理体系进行策划，依据质量、环境、职业健康安全三个管理体系标准，以GB/T19001-2008标准为整合起点，形成了一个有机整合的管理体系。5.5.2 目标分解a) 根据本标准所制定的公司总体管理方针，已由公司总经理批准，并体现在本手册的前部。质量、职业健康安全、环境管理目标依据管理方针，分别由生产部、安全环保监察部在每年年初制定下发。b) 各单位、部门应根据公司总体目标及业主要求制定本单位、部门的分解目标和实施目标的各种措施。在进度状况、相关外界因素等发生变更或原目标已完成需重新修订时，组织重新评审和修订。5.5.3 环境因素识别、评价和控制制定并保持环境因素辩识程序，用来识别工程施工或服务中控制以及可以期望对它施加影响的环境因素，并评价重要环境因素。建立环境目标时，考虑这些重要环境因素，公司应及时更新环境因素的相关信息。a)环境因素识别安全环保监察部负责组织各单位、部门对全公司范围内的环境因素进行识别。识别环境因素时考虑过去发生、现在存在和将来可能发生的因素，还考虑正常、异常或应急情况下的运作。识别环境因素时从以下七个方面考虑环境影响：水、气、声、渣、社区、资源和其它。当法律法规变动、新开项目、有关活动、产品或服务变动、相关方提出的要求、管理方针变更、管理评审提出要求或有其它改进要求时，有针对性重新识别并更新环境因素。b)环境因素的评价：环境因素的评价方法为是非判断法， 安全环保监察部根据各单位、部门对环境因素排查情况和环境影响的类别及重要性，评价出重要环境因素。安全环保监察部对重要环境因素提出控制方法的要求，包括：正常运行控制；制定实施目标、指标和管理方案，包括相关方限期整改；制定实施运行控制程序或应急准备与响应程序。c) 环境目标、指标和管理方案1、环境目标、指标和管理方案的制定环境目标和指标与公司的环境方针保持一致，形成文件的环境目标和指标报总经理批准生效。环境的目标和指标的确定考虑下列要素：管理方针、目标的内容;环境影响的程度、规模、持续时间；潜在事故、隐患的程度、范围、概率；法律、法规和其它要求；改变环境影响的难易程度； 资源、能源的消耗情况；工程施工的要求；相关方的信息与要求。安全环保监察部组织编制环境管理目标、指标、管理方案一览表2、环境目标、指标和管理方案的实施各责任单位、部门组织对环境管理目标指标管理方案一览表中的每一项目标指标制定具体的环境管理方案。环境管理方案经本部门领导审核，主管经理批准后报安全环保监察部备案。重要环境因素管理方案主要包括以下内容：需实现的环境目标和指标；主要方案和措施、技术手段，执行部门或负责人的有关职责；预算经费；起止日期、各阶段的实施日期与完成期限等 各责任单位、部门对环境管理方案组织具体实施。安全环保监察部按照环境因素管理方案的时间安排进行监督检查，检查结果向主管经理汇报。3、环境目标、指标的修订在管理方针、法律法规及其它要求、环境管理方案实施过程难以实现时以及相关外界因素等发生变更时，安全环保监察部组织重新评审和修订环境目标、指标和管理方案。安全环保监察部将更改后的环境目标、指标发放到相关部门，各部门组织重新修订重要环境因素管理方案。5.5.4 危险源辨识、风险评价及风险控制制定了危险源辨识、风险评价及风险控制策划程序，识别工程施工或服务过程中产生的危险源，以及可以期望对它施加影响的危险源，评价危险源并对重要危险源实施控制。建立职业健康安全目标时，考虑这些重要危险源。公司应及时更新这方面的信息。a）危险源辨识项目安全环保监察部负责组织各单位、部门对全公司范围内的危险源进行识别。当法律法规变动、有关活动、工程施工或服务变动、新开工项目、相关方提出的要求、职业健康安全方针变更、管理评审提出要求或有其它改进要求时，要有针对性地重新识别并更新危险源。危险源的辩识应充分考虑到：企业活动的全过程、全员和全空间的危险源；三种状态：正常、异常及紧急状态下的危险源；四种情况：人的不安全行为；物的不安全状态；不良的环境影响；管理缺陷。b）危险源的评价：职业健康安全风险的评价可考虑法律法规和其他要求的符合性；与管理方针的符合性；相关方的合理抱怨和要求；曾经多次发生过事故，现今无有效控制措施；发生某一事故的可能性；发生事故产生的后果严重性等；员工作业时在一定的作业环境下暴露的时间。安全环保监察部根据各单位、部门危险源辩识情况和的危害程度进行风险分级；可采用直接定性判断法和定量打分法相结合的方法评价出危险源的风险级别。安全环保监察部对不同级别的危险源分别提出控制方法的要求，包括：制定目标和管理方案，包括相关方限期整改；制定运行控制程序或应急准备与响应程序。c）职业健康安全目标、管理方案1、职业健康安全目标、管理方案的制定安全环保监察部根据危险源评价结果组织编写目标管理方案一览表报管理者代表批准生效。确定目标管理方案时考虑下列要素： 职业健康安全方针的内容; 职业健康安全风险和危害程度； 法律法规和其它要求； 公司的重要危险源； 可选择技术方案、财务、运营及经营状况； 相关方的信息与要求。 目标符合职业健康安全方针，并包括对污染预防的承诺。2、职业健康安全目标和管理方案的实施为实现职业健康安全管理目标，由责任单位、部门对目标管理方案一览表中的每项目标制定具体的目标管理方案，经本部门领导审核，主管经理批准后报安全环保监察部备案；职业健康安全目标管理方案主要包括以下内容 ： 需实现的职业健康安全目标； 方法措施、技术手段，执行部门或负责人的有关职责; 预算经费； 启动日期、各阶段的实施日期与完成期限等。 安全环保监察部检查职业健康安全目标完成情况。各责任单位、部门对目标管理方案组织具体实施。安全环保监察部按照管理方案的时间安排进行监督检查，检查结果向主管经理汇报。3、职业健康安全目标和管理方案的修订在管理方针、法律法规及其它要求、职业健康安全管理方案实施过程无法落实时以及相关外界因素等发生变更时，由安全环保监察部组织相关部门重新评审和修订职业健康安全目标。安全环保监察部将更改后的职业健康安全目标发放到相关部门，各部门组织重新修订职业健康安全目标管理方案。5.6 职责、权限与沟通 为促进有效的管理，公司明确各部门的职责和相互关系，同时对内部联络做出规定。公司依据管理运作的需要，结合公司的实际情况，建立了管理体系组织结构。 公司结合GB/T 19001-2008 、GB/T 24001-2004 、GB/T28001-2001标准的要求，制定了职能分配表。5.6.1 职责和权限a) 总经理 贯彻执行党和国家有关路线、方针、政策、法令和执行上级决定。 为管理体系的实施与控制提供必要的资源，其中包括人力资源、基础设施、专项技能、技术以及财力资源； 负责公司管理体系策划，任命管理者代表； 批准发布公司的管理方针和质量目标、环境目标指标、职业健康安全目标； 规定各部门职责、权限和相互关系； 批准管理手册、程序文件等； 组织管理评审； 主持重大质量、环境、职业健康安全事故调查与处理； 向全体员工传达法律法规和其他要求的重要性。b) 副总经理（生产） 贯彻执行党和国家有关路线、方针、政策、法令和执行上级决定。 参与质量、环境、职业健康安全管理体系的策划与重大管理决策； 参与重大质量、环境、职业健康安全事故调查与处理； 主管基础设施和工作环境管理，产品实现的策划、产品信息及顾客沟通，采购控制，生产和服务的提供，施工过程和顾客满意度的监视和测量，不合格品的控制，施工质量、环境管理、职业健康安全管理的改进工作； 主管环境管理运行、环境因素、环境管理方案、应急准备与响应、监测和测量等工作； 主管职业健康安全管理危险源辩识、风险评价和控制策划、运行控制、应急预案及响应等工作； 负责组织生产例会及所管辖部门的内外部沟通。c)副总经理（开发） 贯彻执行党和国家有关路线、方针、政策、法令和执行上级决定。 参与质量、环境、职业健康安全管理体系的策划与重大管理决策； 制定并颁布公司总的市场开发战略、方针并进行总体部署，并按其全面组织、协调公司具体的市场开发工作。 负责市场开发计划的审批、市场开发部门及人员工作效能的考核及终评。 负责市场开发人员的调配及培养； 组织合同评审； 确定与产品有关要求的信息；d)副总经理（行政） 主管物业管理处和总经理室。 贯彻执行党和国家有关路线、方针、政策、法令和执行上级决定。 参与质量、环境、职业健康安全管理体系的策划与重大管理决策； 负责公司后勤生活方面的工作。 负责公司房产管理和住房分配工作。 负责公司机关的工作管理。 负责对公司基地建设和厂容厂貌整顿、美化环境和职工住宅小区的物业管理工作。 负责对学生公寓、职工医疗卫生工作。e) 副总经理或副总（经营） 贯彻执行党和国家有关路线、方针、政策、法令和执行上级决定。 参与质量、环境、职业健康安全管理体系的策划与重大管理决策； 负责组织对公司劳务分包合同的评审。 负责公司经营管理工作。 落实总经理为管理体系的实施与控制提供的财力资源，向职代会做经营成果分析报告。 组织经营管理例会及所辖部门的内、外部沟通。f）副总经理（国际） 贯彻执行党和国家有关路线、方针、政策、法令和执行上级决定。 参与质量、环境、职业健康安全管理体系的策划与重大管理决策； 负责主管国际公司。 负责组织对国际工程项目的全面管理工作。g) 工会主席 贯彻落实党的路线、方针、政策、国家法律、法令和上级批示，坚持党的工作路线。 在公司党委的直接领导下，负责工会全面工作。完成上级工会和公司党委交办的各项工作任务。 参与质量、环境、职业健康安全管理体系的策划与重大管理决策； 负责组织召开职代会。 负责合理化建议管理。 组织召开全委会、各专门工作委员会，讨论、决定工会的重大问题。 负责组织员工健康及女工保护的监督检查工作。各部门的基本职责 贯彻法律、法规及其他要求。 按照GB/T 19001-2008 、GB/T 24001-2004 、GB/T28001-2001 标准的规定建立、实施和保持管理体系，并对其运行状况接受监督、检查； 负责制定并落实本单位部门管理目标、指标和管理方案，参与质量、环境、职业健康安全管理体系的策划和建立。 负责所辖范围内的环境因素和危险源的识别、评价和控制。 传达公司的内部和外部信息。 检查本单位部门的质量目标、环境目标和指标、职业健康安全目标和管理方案的完成情况。 管理本单位、部门的文件和资料。 协助开展内审工作。 对所出现的不合格制定并实施改进措施。 开展业务培训和学习。 组织应急准备和响应的实施。 负责所辖范围内的质量、环境、职业健康安全管理体系及其他有关文件和记录管理。h) 公司办 按照GB/T 19001-2008 、GB/T 24001-2004 、GB/T28001-2001 标准的要求建立、实施和保持管理体系，并对运行情况进行监督、检查。 负责管理评审活动有关的日常工作，收集、整理管理评审相关文件。 组织编制并管理有关体系文件。 组织制定质量目标、环境目标指标、职业健康安全目标。 组织对管理体系运行出现的不合格项进行跟踪、验证。 组织实施内部管理体系审核、沟通和数据分析。 负责QC小组活动，组织成果发布。 负责内审员的培训取证工作。 负责项目经理的资质管理工作。 负责标准化管理工作。i) 市场开发部 在开发副总经理的指导下，负责市场的调研和开发，与顾客和相关方进行沟通。 负责国内工程项目的招、投标工作及工程合同的评审和负责工程合同签订工作。j) 总经理室 负责行政文件的接收、传递、归档及公司红头文件的管理工作。 负责档案管理工作。 负责机关车辆的管理。 负责公司公安保卫及消防工作。 负责机关基础设施和工作环境的管理工作。 负责组织应急准备和响应。 负责职工食堂的管理。 负责公司机关办公楼卫生及处置办公楼固体废弃物的管理工作。 负责安排公司的各种会议、做好记录并及时处理有关信息。 负责火灾、爆炸、中毒事故调查处理。 负责爆破人员的培训取证工作。 负责易燃、易爆品的控制，并监督与其相关的纠正、预防措施的执行。k) 生产部 贯彻国家相关工程的规程、规范、技术标准。 在生产副总经理的领导下，负责公司工程施工生产组织管理工作。 负责工程项目施工组织设计的审批并监督实施。 监督、指导特殊和大型工程施工方案施工组织设计的编制实施。 负责对质检员的培训管理工作。 参与合同评审工作。 负责收集与质量有关的法律、法规和其他要求的获取、更新。 负责工程质量管理工作。 负责工程质量事故的调查处理工作。 负责对工程顾客满意度的调查及工程质量信息的收集、整理工作。 负责产品实现的策划、生产和服务提供、顾客满意度监视和测量及工作环境的工作。 负责新工艺、新技术的开发、推广和应用。 参与和产品有关要求的评审，供方评价，过程和产品的监视和测量，不合格品控制，纠正和预防措施等工作。l) 财务部 负责各基层单位的日常核算工作及所属各单位的成本检查和考核工作。 负责税收缴纳的管理和核算工作及银行借、贷和信用、保函业务工作。 负责公司会计电算化工作及公司会计报表和快报工作。 负责公司固定资产的验收、入帐等管理和核算工作。 负责公司的财务预算管理和预算报表工作m)计划经营部 负责制定公司生产经营计划。 负责公司内部经营核算及考核工作。 负责组织公司经济活动分析工作；协调部门之间的经济往来关系。 负责与基层单位签订内部承包合同，对合同的执行考核工作。 负责节能降耗控制和考核以及数据分析工作。 参与对劳务分包方的评定和分包队伍的选择。n) 人力资源部 根据公司发展需要及岗位需求实际编制全公司中、长期人力资源培养/需求规划及年度计划。 合理配置和调剂人力资源，保证管理体系正常运行。 负责全公司人员培训管理工作。 负责劳务承包队伍的人员资质审查和劳动力管理。 负责组织制定修订工作标准和绩效考核工作。 负责测工培训及资格认定工作。 参与对重伤、死亡事故的调查处理，组织工伤及职业病鉴定工作。 负责组织员工的身体健康检查，负责对