眉山某公司质量手册

质量手册（依据ISO9001：2000编制、包含所有程序文件）文件编号：ORY/QMS-001-2006文件版本：A/0分 发 号：2006年 07 月 01日发布2006年 07 月 02 日 实施目 录手册章节号内容标准章节号内容页码第一章10公司简介3第二章20质量手册颁布令4第三章30质量手册管理说明5第四章质量管理体系要求41质量管理体系要求4.1总要求6-74.2.1文件要求总则4.2.2质量手册42文件控制程序4.2.3文件控制8-1143记录控制程序4.2.4记录控制12-13第五章管理职责51管理承诺5.1管理承诺1452以顾客为关注焦点5.2以顾客为关注焦点1553质量方针5.3质量方针1654策划5.4策划175.4.1质量目标5.4.1质量目标175.4.2质量管理体系策划5.4.2质量管理体系策划1855.1职责和权限5.5.1职责和权限1955.1(1)质量管理体系组织架构图205.5.1(2)职能分配表215.5.2管理者代表任命书5.5.2管理者代表225.5.3内部沟通5.5.3内部沟通235.6管理评审5.6管理评审2426第六章资源管理6.1资源提供6.1资源提供6.2人力资源管理程序6.2人力资源6.3基础设施管理程序6.3基础设施6.4工作环境6.4工作环境第七章产品实现7.1产品实现的策划7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程控制程序7.2与顾客有关的过程7.3设计开发控制程序73设计开发7.4采购控制程序7.4采购7.5.1生产过程控制程序7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.1生产和服务提供的控制7.5.3标识和可追溯性控制程序7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.5.5产品防护7.6监视和测量装置控制程序7.6监视和测量装置控制第八章测量分析改进8.1总则8.1总则8.2.1顾客满意度测量程序8.2.1顾客满意8.2.2内部审核控制程序8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量程序8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制程序8.3不合格品控制8.4数据分析控制程序8.4数据分析8.5.1持续改进8.5.1持续改进.8.5.2纠正/预防措施控制程序8.5.2纠正措施8.5.3预防措施10公司简介 *板式家具公司简介 “眉山*股份责任有限公司”是位于眉山市仁寿籍田镇*工业园区具有板式家具专业设计制造销售为一体的企业。公司致力于板式板式家具的专业设计、生产、销售与服务。经过二十余年的创业，公司已发展成为占地600余亩，拥有员工近2000人的大型板式家具企业。公司长期立足于“高起点、高定位、大规模、大流通”的发展策略，公司引进具有国际领先水平的意大利、德国加工制造设备，融合自身丰富的设计制造经验，严格按照ISO9001国际质量管理体系标准要求运作。成功设计开发了“*”套房系列产品。同时，选用优质原材料，使得公司产品多年来一直居于同行业领先地位。产品畅销全国三十一个省、直辖市、自治区，深受中外顾客的青睐。公司“以人为本”，海纳百川，广聚贤才。中高层管理人员90%具有高等学历及中高级职称，数十位经验丰富的专业设计师，十余年生产经验的专业制作人员，为*的迅速崛起和持续发展奠定了坚实的人才基础。2002年*家私被中国室内装修协会推荐为“绿色装饰产品”，这是对*“环保、健康”理念的高度褒奖和权威认可。第二届国际家私博览会，*以其独特的环保理念，完美的设计风格及精湛的制作工艺，从众多国际国内知名品牌中脱颖而出，荣获银奖，2003年*荣登央视上榜品牌。“绿色、时尚、品质”的*品牌形象正为市场、行业和客户所普遍认同。“以客户满意为目标”！*在倡导“家私文化”，荐引“绿色消费”的同时，率先推出客户贴身服务和用户“星级”服务，建立客户管理系统，设置服务中心，专职服务人员全程跟踪，保证客户在感受*产品温馨舒适的同时，充分享受*的倍至关怀。“以品质求生存，以效益求发展！”*将一如既往，进取创新，坚持品牌经营和自身独特的经营理念，立足民族家私产业，努力创建厂家、商家、用户、社会多赢格局，以更优质的产品，更完善的服务奉献社会！*人将为行业、广大家庭、社会提供环保、部学、节约的现代板式家具和文化！ 电 话： 传 真： 联 系 人： 联系地址： 眉山市仁寿籍田镇*工业园区 邮 编： 20质量手册颁布令本公司质量手册依依据GB/T19001：2000idt ISO9001：2000【质量管理体系要求】并结合本公司实际情况编制而成，是本公司质量管理体系有效运行的纲领性文件，是向外界证实本公司具有稳定地提供满足顾客和法律法规要求产品 板式家具类制品产品能力的法规性文件。本手册于 2006年 07 月 2日编制完毕，通过公司总经理批准，现予以颁发实施，望公司全体上下遵照此文件规定进行工作，确保本公司所建立的质量管理体系得以有效实施。总经理： 2006年 07月01日30质量手册管理说明1手册内容本手册系依据GB/T19001：2000idt ISO9001：2000【质量管理体系要求】并结合本公司的实际情况编制而成，包括：a. 公司质量管理体系范围，除GB/T19001：2000 idt ISO19001：2000标准要素均覆盖。b. 公司质量管理体系运行需要新增加的和GB/T19001：2000 idt ISO9001:2000【质量管理体系要求】要求的程序文件。c. 公司质量管理体系所包括各过程的顺序和相互作用的阐述。2适用范围适用于公司餐厨系列产品的生产与服务过程。3术语和定义本手册除了采用GB/T19000：2000 idt ISO9000:2000【质量管理体系基础和术语】中的有关术语和定义外，并对以下术语进行定义规定：（本）公司眉山市仁寿籍田镇*板式家具企业有限责任公司董事长兼总经理最高管理者4本手册为公司质量管理体系文件的一部分，属于受控文件，由公司最高管理者批准颁布实施，本手册管理的所有相关事宜均由人力行政部统一负责，包括编号、发布、更改回收等，未经管理者代表批准，任何人不得以任何理由提供给公司以外人员，手册持有者调离工作岗位时，应将手册直接移交给接替其职位的人员并办理移交手续。5手册持有者应妥善保管，存放于通风干燥之文件柜或适宜之处，以防潮、防霉、防丢失或不期望情况出现。6在手册实施期间，若因实际情况需要更改时，应按【文件控制程序】有关规定程序执行。第四章 质量管理体系要求4.1总要求在公司总经理的组织，管理者代表的主持下及各相关职能部门的积极参与下，公司按照GB/T19001：2000 idt ISO9001：2000【质量管理体系要求】并结合本公司所提供产品板式家具系列产品，遵循如下步骤，策划建立公司质量管理体系：持续改进管理职责顾客满意顾客要求顾客要求资源管理测量、分析、改进输出合格产品输入产品实现供方选择/评价确定 / 评审顾客订单/图纸 确定监视和测量装置合格供方监视和测量装置校准接受顾客订单合格交付原材料采购（设计开发）转化生产任务监视和测量装置合格/标识产品监视和测量不合格品控制生产和服务提供a. 识别了质量管理体系所需的过程（如上图所示），包括外包过程监视和测量装置的送外校准过程b. 确定了这些过程的前后顺序和相互作用；c. 为确保这些过程有效运行，实现策划的结果，公司还制定了相应的控制准则和方法（具体见相应章节的描述）；d. 为确保这些过程能够有效实施及所确定的准则和方法有效实施，配备了相应的资源如人力、技术信息、工作场所、办公设施、财务等；e. 通过管理评审、内部审核、顾客满意度测量、数据统计分析等手段监视测量和分析上述过程的运行状况。f. 对监视、测量和分析结果 发现的不符合或潜在不符合，采取与不符合或潜在不符合的原因相对应的纠正/预防措施进行改进，确保这些过程策划的结果的实现和对其持续改进。为了进一步确保上述策划过程得以在公司内规范有效实施并得以有效控制，持续改进，确定了公司质量管理体系文件架构，并据此根据GB/T19001：2000 idt ISO9001：2000【质量管理体系要求】和公司质量管理体系有效运行需要形成一系列文件：标准要求的程序文件和公司增加的程序文件（含程序文件）质量手册工作文件如管理制度、作业指导书、操作说明书、外来文件等记录 同时，为了确保所形成的文件得以有效实施和控制，确保在文件各使用处能获得其最新或有效版本，公司编制了：41【文件控制程序】；42【记录控制程序】； 4.1文件控制程序1.目的有效控制与公司质量管理体系有关的文件，确保文件各使用处所使用的文件为最新或有效版本。2.适用范围适用于与公司质量管理体系相关的文件。3.职责 3.1总经理负责质量手册及岗位职责和任职条件的批准颁布； 3.2管理者代表负责组织质量管理体系文件的编制工作及工作性文件的批准； 3.3人力行政部负责质量管理体系文件的发放、回收及外来文件的获取更新等管理； 3.4各相关职能部门负责本部门与质量管理体系相关文件的整理、归档、保护等。4.工作流程 4.1文件编号a. 质量手册公司代码/文件类别年号如ORY（*）/QM（质量手册及文件）2006（年号）b.工作文件公司代码/文件类别顺序号（流水号）如ORY（*）/WI（工作文件）001c.公司代码/文件类别-顺序号（流水号）如ORY（*）/WL（外来文件）001d.记录表格公司代码/文件类别顺序号（流水号）如ORY（*）/QR（质量记录）001e.对于文件的版本，用英文大写字母由AZ代表，修订状态由阿拉伯数字09表示，如A/0表A版本，修订状态为“0”即零次修改。f.对于记录，只有版本，无状态。4.2文件分类本手册第4.2.2条款。4.3文件受控状况a. 公司质量管理体系文件均为受控文件，由人力行政部文件管理员负责在其封面加盖“受控文件“标识，并注明其分发号；对于质量管理体系之外的文件，则属于非受控文件，对于受控文件原件不作任何标识，由人力行政部备案保存。b. 对于记录，依据【记录控制程序】有关规定执行。4.4文件编制、审核、批准a. 质量手册，由管理者代表负责编制，总经理批准颁布实施。b. 岗位职责及任职条件说明书由人力行政部负责组织编制，总经理负责批准。c. 各部门工作文件由各部门负责人组织编制，部门负责人审核，管理者代表批准。d. 记录依据【记录控制程序】有关规定执行。4.5文件的发放、保存 4.5.1质量管理体系文件发放，统一由人力行政部执行，填写“文件发放/回收登记表”，各相关领用部门签收领用。 4.5.2 各部门负责编制本部门“受控文件清单”，进行分门别类标识，保存于通风防潮、防蛀的适宜地方，以防文件损坏，确保内容清晰。4.5.3 人力行政部文件管理员负责编制公司“受控文件总清单”4.6文件的更改 4.6.1文件更改由文件更改申请部门填写“文件更改申请表”，部门负责人核准，经管理者代表或其授权人批准后执行更改，更改后文件的审批程序执行4.4的规定。4.6.2更改后的文件由人力行政部执行4.5.1规定，进行再发放，同时收回更改原文件，在原“文件中发放/回收登记表”栏注明，执行4.7的规定。注：对于文件更改范围比较小，如仅更改几行字且涉及面比较窄时，只更改状态不变动版本如由A/0变 为A/1；对于更改范围比较大，则只更改版本，不变动状态如由A/0变为B/0。4.7文件作废与销毁4.7.1所有作废文件由人力行政部文件管理员负责从现场收回，集中销毁，填写“文件销毁登记表”，经人力行政部负责人确认后集中销毁或采取在正面适当标识再利用另一面；若需要保留时，仅保存原件，同时加盖“作废留用”，以防止其非预期的使用。4.7.2对于图纸类的技术文件作废时由生产部技术部负责收回，集中销毁，填写“文件销毁登记表”填写“文件销毁登记表”，经管代确认后集中销毁或采取在正面适当标识再利用另一面；若需要保留时，仅保存原件，同时加盖“作废留用”，以防止其非预期的使用。48文件借阅文件一般情况下，不允许外借，若因工作需要，如需提供给咨询公司，认证公司或客户等由人力行政部填写“文件借阅登记表”，经总经理或管理者代表批准后方可，同时加盖“受控文件”字样，不再收回。49外来文件4.9.1人力行政部负责收集获取外来文件，并定期更新和编制“外来文件清单”，对于获取的新版外来文件由人力行政部根据工作需要，文件管理员进行编号，加盖受控标识，注明分发号，填写“文件发放/回收登记表”分发至相关使用部门。 4.9.2 对于其他部门因工作方便收集到的外来文件及时转交人力行政部，由人力行政部识别其适用性，依据4.9.1规定进行分发。4.9.3 对于由顾客提供的图纸或技术资料由技术部负责登记于“顾客财产登记表”保存保护，以防丢失或损坏。4.10 每年管理评审会议由人力行政部提出对现有质量管理体系文件进行评审，必要时则予以修改，执行4.6的规定，对于初建质量管理体系则不必。4.11作为记录的文件依据【记录控制程序】规定执行5相关文件【记录控制程序】6相关记录表格 ORY/QR-001 受控文件总清单 ORY/QR-002 部门受控文件清单 ORY/QR-003 文件发放/回收登记表 ORY/QR-004 文件更改申请表ORY/QR-005 文件销毁登记表ORY/QR-006 文件借阅登记表ORY/QR-007 外来文件清单 ORY/QR-011 顾客财产登记表43记录控制程序1.目的有效控制公司质量管理体系所要求的记录，为公司所提供产品的符合性和质量管理体系有效运行提供证据。2.适用范围适用于公司质量管理体系所要求的所有记录。3.职责 3.1各部门负责人负责批准本部门所设计的记录格式， 3.2人力行政部负责督导，检查各部门的记录使用情况 3.3各部门负责本部门记录的整理、保存、保护等。4.工作流程 4.1记录格式的设计、审核批准各部门的记录格式根据工作需要由各部门负责自行编制，部门负责人批准，交人力行政部备案。 4.2记录的编号 依据【文件控制程序】4.1的规定 4.3记录的分发、保存、保护 4.3.1记录的分发执行【文件控制程序】4.5.1的规定 4.3.2各部门负责编制本部门“记录清单”，执行【文件控制程序】4.5.2的规定。4.3.3对于记录各部门要分类标识存放，以便检索和查找，防止丢失。 4.4记录的填写4.4.1记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不可随意涂改，若因某种原因不需要或没必要填写的项目，用斜杠“/”划去，各相关栏目负责人签名必须完整不允许空白。 4.4.2若因笔误或计算错误要修改原始内容，应采用斜杠“/”划去原始内容，在其旁边 写上更改后的内容，同时加盖或签署更改人的印章或姓名及日期。4.5记录的格式更改、回收、销毁 4.5.1对于记录的格式更改、回收执行【文件控制程序】4.6.之规定。 4.5.2对于超过保存期限或其它原因需要销毁时，由相关部门填写“文件销毁登记表” 交人力行政部审核，管理者代表批准后，部门自行销毁。4.6记录的保存期限 4.6.1记录的保存期限由人力行政部统一制定，见“记录清单”。 4.6.2对于国家或客户要求有规定保存期限的记录，执行其规定。4.7对于需提交客户的记录，管理者代表批准后，交复印联给客户。5相关文件【文件控制程序】6相关记录表格ORY/QR-003文件发放/回收ORY/QR-004文件更改申请表登记表ORY/QR-005文件销毁登记表ORY/QR-008记录清单50管理职责51管理承诺公司总经理通过下述活动为其所建立，实施质量管理体系并持续改进其有效性提供证据：a. 通过开会宣传，张贴黑板报，上下级之间宣导等不同方式向公司全体员工传达满足顾客和相关法律法规要求的重要性。b. 根据公司的发展方向确立了明确的质量方针（5.3），并进行解释，形成文件，通过宣导，张贴标语等多种方式在公司全体上下进行传达，确保全公司都能够理解和执行。c. 根据质量方针，建立了可测量的质量目标（5.4.1），并将其进行分解到相关职能部门，明确各相关职能部门的工作追求方向，通过对目标的测量、分析，制定相应的控制措施，确保质量目标的可实现性。d. 根据公司策划的时间间隔，对质量管理体系进行定期管理评审。e. 为了确保公司质量管理体系的持续有效性和不断增强顾客满意度，公司配备了相应的资源，如人力、财力、工作场所、办公设施、工作厂房等。5.2以顾客为关注焦点公司靠顾客生存，应通过市场调研，建立客户档案、定期拜访客户、电子邮件、网络、问卷调查、电话沟通、顾客反馈分析等方式收集获取相关信息，以不断了解顾客的需求和期望，并予以转化为公司自身发展的需求，满足顾客要求，以持续增强顾客满意为公司最高发展目标。对于顾客的订单以及合同，由生产部负责确认顾客的要求并组织评审具体见7.2【与顾客有关的过程】。生产部将会按照公司的规定定期下发问卷收集顾客的有关信息并进行统计分析，及时了解顾客的需求和期望，及时改进，持续满足顾客，具体参见8.2.1【顾客满意】章节描述。5.3质量方针5.3.1 公司根据发展方向以及提供的产品特点等确立了质量方针(如下)，通过会议形式、张贴标语、制作卡片、培训等方式在公司内部进行宣传贯彻，确保相关人员都能够理解质量方针的含义。5.3.2 我公司质量方针适合我们公司的性质、规模，与我们的发展宗旨相适应,不但充分体现了遵守相关的法律法规的要求,还体现了我们公司在质量方面持续改进的决心以及持续满足顾客的要求，使其满意。5.3.3 为我们公司制定质量目标提供了基础。5.3.4每年管理评审会议上，对质量方针的持续适宜性进行评审，必要时予以修改。5.4策划5.4.1质量目标总质量目标项目指标测量方法测量频次顾客满意度94%满意项数总项目数 X 100%一次/年成品出厂检验合格率达98%合格出厂批数/出厂总批数X100%一次/年5.4.2质量管理体系策划5.4.2.1在总经理的带领下，由管理者代表组织相关职能部门进行一起讨论分析质量质量管理体系所需要的过程以及覆盖的范围，具体见本手册0.3，以满足质量管理体系方针目标的要求。5.4.2.2 同时，由管理者代表发动公司全员，集思广益，制定了质量方针，经过总经理的审核批准,并根据方针制定相应的质量目标及质量分目标，以确保方针的实现。5.4.2.3 为了确保质量管理体系顺利建立、实施和持续改进，我们公司任命了管理者代表，成立了贯标小组，并明确其职责(具体见5.5.2管理者代表任命书)。5.4.2.4 根据我公司的实际情况，重新对组织架构进行讨论分析，形成现有的质量管理体系组织架构，并结合各相关职能部门的工作职责将质量管理体系的要素划分到各职能部门，确保职责分明，精诚合作。5.4.2.5 当质量管理体系由于某种原因发生变更如：a. 公司组织架构发生大的调整；b. 公司的产品结构、活动范围发生变化时；c. 相关法律法规要求发生变化时；d. ISO9000族标准升版时我们将重新对上述内容进行策划，以确保质量管理体系的完整性和方针目标的持续适宜性。文档由本人精心搜集和整理，喜欢大家用得上，非常感谢你的浏览与下载。凡本厂职工应热爱电厂、热爱岗位、热爱本职工作，发扬“团结务实、争创一流，立足岗位，爱厂敬业，尽职尽责，不断提高工作质量和工作效率，圆满完成各项生产和工作任务，为华能的建设和发展作出贡献2019整理的各行业企管，经济，房产，策划，方案等工作范文，希望你用得上，不足之处请指正5.5.1职责和权限为了确保我公司质量管理体系的有效运行，我们确定了质量管理体系组织架构(具体本手册)以及职能分配表(具体见本手册)，并根据此确定了各级岗位的职责和权限，并在公司内部进行讨论分析，避免职能和层次之间产生冲突和矛盾，具体见【岗位职责和任职条件说明书】总经理全面负责公司的日常工作，向公司传达满足顾客和法律、法规要求的重要性；制定公司的质量方针和质量目标，批准并颁发质量手册；建立和完善质量管理体系，保证体系有效运行所必须的资源；建立与质量管理体系相适应的组织机构，明确职责和权限；主持管理评审，任命授权管理者代表。管理者代表负责质量管理体系建立和保持的具体事宜，向总经理报告运行情况，提出改进的建议；负责促进全体员工形成满足顾客要求的意识，就体系的相关事宜与外部各方联系；负责文件发放范围及程序文件的批准，审批质量计划；负责在纠正预防和改进措施的实施过程中起监督、协调作用；负责选定审核组长及审核员，并审批内部质量体系审核计划；负责顾客满意度调查表或调查方案的批准。人力行政部负责管理评审的组织工作，收集并提供管理评审所需的资料；负责组织编制质量手册、质量计划，组织对现有体系文件的定期和不定期评审；负责统筹纠正、预防和改进措施的实施及实施后的跟踪和验证；负责制定内部质量体系年度审核计划；负责统筹公司相关信息的传递与处理及内部沟通活动；负责公司的文件和资料的统筹管理，包括发放、回收、更改、销毁、保存等及作好相关记录；负责人员的选择和安排，编制相应的岗位工作入职要求；负责培训计划的制定及监督实施，组织对培训效果进行评估；负责参与确保作业现场基础设施适用及工作环境良好。技术部负责产品的设计和开发，完成结构设计、图样和相关的技术条件、工艺守则等技术文件的编制；负责明确产品采购物资的技术要求和数量；负责对产品技术性能的改进和完善；负责产品技术资料的发放、保存和管理；参与承接新产品或非标产品的技术协商和合同评审；参与对供方的技术认可。 生产部负责制订生产计划，生产和工序控制，过程的控制；负责按技术要求进行操作、选择和使用适宜的搬运工具和方法；负责确保作业现场基础设施适用及工作环境良好；负责生产设备的管理，编制设备的操作规程；负责生产设备的维护保养；负责对不合格品进行返工、返修；负责所属区域内产品的标识及不同检验状态产品的分区摆放，不合格区域标识的维护； 营销中心负责制订采购计划，按计划执行原材料、零部件、外协件等物资的采购；负责组织对供方的选择和定期评价，建立和更新“合格供方名录”；负责顾客的要求、组织产品要求的评审，与顾客的沟通和联络；负责要求试运行验证的产品送交顾客使用，提交“试运行报告”；负责运输公司的选定及其运输质量监控；负责组织、协调产品的服务工作，组织对维修人员的培训，组织处理顾客投诉；负责进行市场调研和分析，组织对顾客满意度的调查，编制相应的调查和分析报告。负责所属区域内顾客提供产品的标识；负责所属区域内产品的标识，不同检验状态产品的分区摆放及所有标识的维护；负责制定仓库管理制度，产品贮存控制，选择和使用适宜的搬运工具和方法。质技部负责所有标识的制作，检验状态标签或印章的使用，并对其有效性进行监控；负责明确产品的可追溯性要求，当产品出现重大质量问题时，组织对其进行追溯；负责采购物资半成品、外协件等各类产品的检验和试验及顾客提供产品的验证和试产样品测试；负责不合格品的判定，组织相关部门对不合格品进行分析处理，并跟踪记录处理结果；负责针对产品质量问题，组织制定相应的纠正预防和改进措施，并分别进行跟踪验证；负责产品零部件及外协、外购件的检验规程制订；负责每度组织召开一次质量例会；负责质量记录；负责统筹统计技术的选用，统计技术使用的培训，并对其实施效果进行监督检查。 车间主任负责质量管理体系在本车间正常运行；负责组织车间的生产调度工作；负责贯彻产品要求，工艺规程，检验规程，控制产品质量；负责车间使用的机械动力设备、工装和计量器具，日常维护保养工作；负责车间的文明生产，定置管理和安全生产工作；组织车间员工参加培训，提高质量意识和操作技术水平。生产班长认真贯彻执行生产过程的操作规程、作业指导书，严格执行工艺纪律，保证生产过程受控；按班任务组织生产，确保计划的全面完成；督促操作人员作好质量记录，对质量记录的完整性、准确性负责；按培训计划组织员工参加培训；做好文明生产、安全生产，开展质量分析活动，及时向有关部门反馈质量信息；负责本班组区域内环境的控制，对使用的检验和测量设备、生产设备做好维护、保管工作。检验人员严格按检验文件、工艺文件等对原材料、半成品、成品进行检验，出具检验报告，对检验结果的正确性负责；做好检验和试验状态标识；及时组织对不合格品进行隔离；做好并保管好质量检验原始记录，当有规定时，可实现产品的可追溯性；正确使用和保管检验印章，防止滥用和误用；及时报告质量异常情况，反馈质量信息；负责本班组区域内环境的控制，对使用的检验和测量设备做好维护、保管工作。库管员按物资存放要求，做好外购物资、成品的保管、发放和标识工作，对入库的返工品、废品进行区域管理，防止混用和误用；执行物资管理和核算制度，建立外购物资、成品的台帐和单据，做到帐、卡、物相符；对因工作失职造成的物资管理混乱，产品质量问题负责。（13）采购、销售和售后服务人员严格按采购文件在合格供方目录中采购物资，及时办理不合格物资的退货、换货手续，向供方反馈使用信息；热情接待顾客来函、来电、来访，妥善处理顾客投诉和顾客提出的各种问题；向技术部反馈并会同技术部门处理出厂产品的质量问题。操作人员严格按作业指导书等要求进行操作，认真执行自检、互检，按时完成下达的生产任务；正确使用和维护生产设备、检验设备、仪表，严格按照生产设备和检验设备的说明书进行操作，一旦发现精度失控，应检明原因，采取措施后，才能继续生产；努力学习专业技术知识，不断提高技术水平；对违反公司规定，忽视质量、违反工艺和操作规程造成的质量事故负责。内部质量体系审核员熟悉ISO9001：2000标准、质量管理体系基本知识和公司质量手册和程序文件；严格遵守审核要求，有效地策划和履行被赋予的职责；编写检查表，并按检查表实施现场审核，正当的获取和公正地评定客观证据，将观察结果形成文件，报告审核结果，并跟踪验证所采取纠正措施的有效性；收集与审核有关的文件，确保文件的机密性，谨慎处理特殊的信息。5.5.1(1)质量管理体系组织架构图5.5.1(2)质 量 管 理 体 系 职 能 分 配 表职能部门职能分配ISO9001标准要求总经理管理者代表营销中心人力行政部生产厂长采购部技术部质技部 设备部生产部4质量管理体系4.1总要求4.2.1（文件要求）总则4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制5管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4.1质量目标5.4.2质量管理体系策划5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通5.6管理评审6资源管理6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施办公设施生产设施6.4工作环境办公环境生产环境7产品实现7.1产品实现策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发7.4采购7.5.1生产和提供的控制7.5.2生产和提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量装置的控制8测量分析和改进8.1总则8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施备注：主管部门；实施部门；配合部门5.5.2管理者代表为了确保我公司所建立的质量管理体系顺利有效运行，并持续改进其有效性，特任命何万庆先生担任本公司质量管理体系管理者代表，并授予以下职责和权限：1确保质量管理体系公司需的过程得以建立，实施和保持，并不断改进其有效性。2. 定期向总经理汇报质量管理体系运行状况，包括任何改进的需求。3. 确保不断提高公司内全体员工满足顾客要求的意识。4. 就质量管理体系的有关事宜与外部联络沟通，如与管理顾问公司沟通，选择认证公司并与其联络沟通有关质量管理体承认证，监督审核等。5. 协助总经理开展管理评审工作，如编制管理评审计划、收集管理评审输入有关资料，编制管理评审报告等。6. 组织内部质量管理体系审核工作，如组建审核组、任命审核组长批准审核实施计划及内审报告等。 总经理： 2006年 09 月 01 日5.5.3内部沟通5.5.3.1 在公司内建立各种沟通方式，如组织管理层定期开会、工作汇报、上下级谈心、电话交流、传阅相关信息如纠正/预防措施的处理、不合格品的处理、内审以及张贴通知、公告等，对沟通过程中发现的问题及时解决落实，消除质量管理体系有效运行的障碍.5.5.3.2由管理者代表定期组织相关职能部门讨论分析质量管理体系运行情况，报告质量管理体系的运行业绩和不足之处。并由相应部门提出纠正与预防措施，进行实施与验证合格后进行闭案。5.6管理评审1管理评审策划每年由总经理主持对公司质量管理体系进行一次管理评审，以确保质量管理体系的持续适宜性，充分性和有效性，评审应包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标。当公司出现下列任何情况时，可以考虑临时增加管理评审。a. 公司组织结构和资源发生重大调整。b. 相关法律法规要求发生重大变化。c. 市场需求发生重大变化。d. 顾客严重投诉或对某一项目多个顾客投诉或同一顾客屡次投诉。e. 公司质量管理体系覆盖的范围发生变化。f. 公司的地理位置发生迁移。2管理评审准备2.1每次管理评审前一周由质技部负责编制“管理评审计划”，管理者代表审核,提交总经理批准，然后分发到管理评审参加人员。2.2管理评审计划应包括如下内容：a. 管理评审目的b. 管理评审依据c. 管理评审时间d. 管理评审地点e. 管理评审参加人员f. 管理评审内容2.3各部门需提交的资料，于管理评审前三天提交到管理者代表。3管理评审输入在至少包括以下几方面内容但不限：g. 质量方针和质量目标的实施情况分析报告。h. 顾客反馈，包括顾客投诉处理情况和顾客满意度分析报告。i. 质量管理体系过程的运行业绩和检测的符合性分析报告。j. 预防和纠正措施的实施情况。k. 以往管理评审的跟踪措施。l. 可能形响质量管理体系的变更因素分析报告。m. 相关职能部门提出的改进建议。n. 审核的结果包括内审和外审（第二方、第三方审核）的结果。4管理评审实施41参加管理评审的人员，均必须在“会议签到表”上签名。42由管理者代表宣读本次管理评审的依据，目的及评审内容的先后顺序等。43质技部负责记录管理评审会议概要，作为管理评审报告的输入。44各参加人员对每项评审内容均可发表自己的见解。45对各参加人员发表的见解，由总经理进行点评。5管理评审输出应包括以下几方面但不限于的内容。a. 质量管理体系及其过程有效性的改进。b. 与顾客要求有关的产品的改进。c. 资源的需求，包括原有资源调整和资源的补充等。1 管理评审结束后一周内，由管理者代表或其授权人根据上述5的要求编制“管理评审报告”，提交总经理批准，分发到参加人员，同时作为下次管理评审的输入。管理评审报告应包括以下内容：a. 管理评审目的b. 管理评审依据c. 管理评审时间d. 管理评审地点e. 管理评审参加人员f. 管理评审内容g. 管理评审结论h. 改进、纠正和预防措施及责任部门7.对于管理评审发现的不符合或潜在不符合，由总经理或其授权人发“纠正/预防措施处理单”到责任部门，依据【纠正/预防措施控制程序】相关规定执行改进，管理者代表或其授权人负责跟踪验证。8.对于管理评审提出的重大改进决议，由总经理或其授权人填写“改进计划”，交由责任部门落实整改，管理者代表或其授权人 进行跟进，9管理评审的记录由质技部依据【记录控制程序】进行整理，归档保存。10相关文件【改进控制程序】【记录控制程序】11相关记录/表格 ORY/QR-009管理评审计划 ORY/QR-010会议签到表 ORY/QR-012管理评审报告ORY/QR-064纠正/预防措施处理单ORY/QR013 改进计划第六章资源管理61资源提供公司为确保所建立的质量管理体系有效实施和保持，并持续改进其有效性。同时，通过不断满足顾客要求，达到持续增强顾客满意之目标，鉴于此，公司提供配备了相应的资源，如人力、财力、工作厂房、办公设施及所用的设备，消防安全设施等，并通过有效管理，便这些资源得以有机结合，高效充分利用，以达到上述之目的。对人力资源的管理见6.2人力资源管理程序；对基础设施包括模具的管理见6.3基础设施；对工作环境的管理见6.4工作环境。62人力资源管理程序1.目的确保公司人力资源满足岗位需求，合理配置，高效利用，以提高工作效率和业绩为目标2.适用范围 适用于公司所有从事影响质量的人员管理3.职责 3.1总经理 3.1.1负责批准年度培训计划 3.1.2负责部门负责人录用的审批及任职条件的审批 3.1.3负责批准【岗位职责及任职条件说明书】 3.2人力行政部 3.2.1负责组织编制【岗位职责及任职条件说明书】 3.2.2负责组织人员的安排/考核 3.2.3负责公司培训工作的策划与实施评价组织 3.2.4负责核定部门人员的定编量 3.3各相关部门 3.3.1负责编制自己部门相关人员的任职条件 3.3.2负责编制自己部门人员培训的审核及申请 3.3.3负责编制自己部门人员的需求量4.工作流程 4.1人员安排及能力确定 公司从人员的学历、工作经验、培训经历以及相关的工作技能由人力行政部负责组织编制【岗位职责及任职条件】，经总经理批准后，作为公司人员安排、招聘、职位晋升及任免的依据。4.2人员的招聘与面试 4.2.1各相关部门根据本部门的业务工作量并结合公司核定的人员定编数填写“人员需求申请表”，交人力行政部审核，总经理或其授权人批准后，作为公司招聘人员的依据。 4.2.2 对于人力行政部从人才市场或网络上收集到有关招聘人员的信息后，根据“人员需求申请表”分类整理派发到相关部门进行选查，部门选查完毕及时反馈到人力行政部，以便其安排通知面试。 4.2.3 对于到公司面试的人员，首先由人力行政部分发“人员面试登记表”叫参加面试人员进行填写，同时通知相关部门会同人力行政部一起参加面试。 4.2.4 面试合格的人员由人力行政部负责通知入职时间。4.3人员的试用与考核 4.3.1 对于新入职人员一般情况下试用期限为三个月，由用人部门对其试用期间进行考核，填写“员工试用期考核记录”，由人力行政部根据考核结果通知其是否正式录用或延长试用期或解雇，对于正式录用人员，由人力行政部负责填写“员工转正通知”通知相关部门和人员。4.4培训的内容及类别 4.4.1新入职人员的培训 A.公司基础知识培训：公司简介、质量方针、质量目标、ISO9001：2000标准知识、相关的法律法规知识及相关的规章制度，入职后一个月内由人力行政部负责执行。 B.岗位技能培训：所在部门的业务运作流程及相关的程序文件、操作技能，由用人部门负责执行 C.在岗培训：公司每年根据“年度培训计划”安排对所有在职人员进行一次岗位业务技能强化培训，可以集中式，也分多次培训进行。 D.转岗培训：执行4.4.1B条规定 E.特殊工作人员培训： a 内审员：由人力行政部负责联络专业公司如顾问公司或认证培训机构对相关人员进行培训，考核合格并获得相关上岗资格证持证上岗4.5培训需求的确定 4.5.1 人力行政部每年年初根据上年度的培训效果/岗位能力需求/部门提交的培训申请表/公司的业务发展/上年度公司质量稳定情况需要进行全面分析制定“年度培训计划”，经总经理批准后实施。 4.5.2年度培训计划应包括如下内容： A 培训内容 B培训方式/类别 C培训对象 D培训时间 E实际完成时间 F跟踪人 G评价/考核方式4.6培训计划的实施与效果评价 4.6.1 对于集中式的授课形式培训，每次培训所有参加培训的人员在“培训签到表”上进行签到，对于其他方式的培训如工作实践指导、自学、交谈等方式则不用。 4.6.2