仓库管理_某实业有限公司仓库标准化管理手册

海南青牧原实业有限公司海南青牧原实业有限公司 仓库标准化管理手册仓库标准化管理手册 （三公里厂）（三公里厂） 时 间：2012 年 7 月 18 日 版 本： V2.0 文档控制文档控制 文档名称文档名称青牧原三公里厂青牧原三公里厂_ _仓库标准化管理手册仓库标准化管理手册 文档代码文档代码 文档描述文档描述 版本信息版本信息 修改日期修改日期版本版本描述描述作者作者 2011-8-26 文档创建孟海旺 2011-9-101.0 文档初稿孟海旺 2011-9-261.0 文档定稿孟海旺 2012-7-182.0 文档修改孟海旺 文档审阅文档审阅 职务姓名签字日期 总经理助理李耀麟 总经理樊哲炎 海南青牧原_仓库标准化管理手册 I 目目 录录 目目 录录I 第第 1 章章仓库组织管理仓库组织管理.1 1.1仓库组织结构.1 1.2仓库各岗位人员职责.2 1.2.1仓库主任2 1.2.2保管员3 1.2.3过磅员4 1.2.4统计员5 第第 2 章章仓库基础设施设备管理标准仓库基础设施设备管理标准.6 2.1仓库设备清单及存放位置.6 2.2仓库基础设施管理标准.7 2.3仓库基础设备管理标准.7 2.4仓库主要设备的日常维护保养和使用操作规程.8 2.5仓库布局.9 2.6仓库安全.10 第第 3 章章仓库物料管理标准仓库物料管理标准.12 3.1物料清单及特性.12 3.1.1原材料12 3.1.2成品13 3.2物料编码与标识.13 3.2.1物料编码规则13 3.2.2物料标识种类及使用要求16 3.3物料存储管理标准.17 第第 4 章章仓库运作规范仓库运作规范.19 4.1原料作业流程.19 4.1.1原料入库流程19 4.1.2大料原料出库流程23 4.1.3小料原料出库流程26 4.1.4原料退货流程29 4.2成品作业流程.31 4.2.1成品生产入库流程31 4.2.2成品退货入库流程34 4.2.3成品销售出库流程36 4.2.4成品回机出库流程39 4.3其他作业流程.42 4.3.1包装材料及标签入库流程42 4.3.2包装材料及标签出库流程45 4.3.3五金入库流程48 4.3.4五金出库流程50 4.3.5废品、废料入账流程52 4.3.6废品、废料出库流程54 4.4物质盘点流程.58 第第 5 章章检查整改与绩效考核检查整改与绩效考核.61 II 5.1仓库管理标准化工作的检查.61 5.1.1检查要求61 5.1.2检查内容61 5.2绩效考核.62 5.2.1考核机构及职责62 5.2.2仓库保管员绩效考核表62 第第 6 章章相关单据表格及使用说明相关单据表格及使用说明.63 6.1附表.63 6.1.1消防设备布局图63 6.1.2成品库区图63 6.1.3原料库区图64 6.1.4仓库建筑、设施、设备维护表65 6.1.5仓库建筑、设施、设备预防性维护年度计划及结果66 6.1.6仓库每日自我检查表67 6.1.7仓库每日自我检查发现问题反馈表68 6.2仓库 6S 管理.69 6.2.11S整理69 6.2.22S整顿69 6.2.33S清扫69 6.2.44S清洁70 6.2.55S素养70 6.2.66S安全70 海南青牧原_仓库标准化管理手册 1 第 1 章 仓仓库库组组织织管管理理 1.11.1 仓库组织结构仓库组织结构 海南青牧原实业有限公司 行政部财务部采购部三公里厂 预混料厂 技术部 销售服务部 考核组 仓库主任 原 料 保 管 预 混 料 保 管 成 品 主 管 成 品 保 管 过 磅 员 配 件 保 管 统 计 员 生产主任机修主任 2 1.21.2 仓库各岗位人员职责仓库各岗位人员职责 1.2.11.2.1仓库主任仓库主任 1岗位基本信息 ： 岗位名称仓库主任所在部门三公里厂仓管部 直接上级三公里厂厂长直接下级 原料保管、成品保管、配件保管、 统计员、过磅员 2岗位工作目标： 1)账、卡、物 数量准确无误 ； 2)确保物料保管不丢失、不污染、不霉变、不虫咬； 3)原料耗用、成品出库先进先出； 4)数据输入及时、准确 ； 5)库容、环境整洁、利用率高； 6)物料保管安全有保障。 3工作职责： 1）负责仓库整体日常工作安排，合理调配人力资源，对仓库现场各个工作岗位的监控； 2）根据仓库标准化管理手册 和仓库管理的实际问题适时提出修改建议； 3）现场督导仓库标准化管理的执行； 4）核签仓库的所有报表、单据； 5）负责仓库相关信息的反馈 ； 6）对下属员工进行业务技能的培训和考核，提高员工技能和工作效率； 7）与相关部门沟通与协调，确定工作接口与业务交接标准，确认例外事情； 8）接受并执行上级安排的其他工作任务。 4素质要求： 教育程度： 高中专及以上学历 专业要求 ：粮食、物流 管理类相关专业 从业资格 ：3 年以上管理岗位工作经验 能力要求：能熟练使用各种办公软件，具备较好的仓库管理知识，较强的领导能力，判断与 决策能力，人际沟通能力和计划与执行能力 素质要求 ：勤奋实干，事业心强，有团队协作和创新精神，年龄26 岁以上 5工作条件： 工作时间特征：无固定休息日，经常加班； 工作环境：办公室 、仓库内外作业为主 ； 使用工具设备：一般办公设备 、装卸设备 海南青牧原_仓库标准化管理手册 3 1.2.21.2.2保管员保管员 1岗位基本信息 ： 岗位名称 原料保管员、成品保管 员、配件保管员、辅料 保管员 所在部门生产部 直接上级仓库主仼直接下级 2岗位工作目标： 1）确保分管物料的账、卡、物准确无误； 2）确保分管物料保管不丢失、不污染、不霉变、不虫咬； 3）确保分管原料耗用、成品出库先进先出； 4）确保分管物料的数据及时、准确输入； 5）确保分管仓库的库容、环境整洁、利用率高； 6）确保分管仓库物料保管安全保障措施执行到位。 3工作职责： 1） 服从领导，遵守各项管理制度； 2） 负责分管的仓库日常管理工作； 3） 根据实际工作情况积极提出仓库管理的合理化建议； 4） 负责原料、成品的仓位策划、进仓入库和物料摆放； 5） 负责仓库标准化管理的具体执行； 6） 负责作业单据的开制、确认与交接； 7） 负责每日物料明细账目的登记； 8） 负责仓库盘点工作的具体执行。 9） 负责仓库的安全工作和物料防护保管工作。 10）负责上级交办的其他工作。 4任职要求： 教育程度： 高中及以上学历 从业资格 ：有一年以上相关工作经验 能力要求 ：能熟练使用办公软件 (word/Excel) 素质要求 ：工作认真细致、责任意识强 、有团队协作精神 5工作条件： 工作时间特征： 无固定休息日 工作环境：办公室内 、车间及户外 作业 使用工具设备：一般办公设备 4 1.2.31.2.3过磅员过磅员 1岗位基本信息 ： 岗位名称过磅员所在部门生产部 直接上级仓库主任直接下级 2岗位工作目标： 依据公司管理的标准和要求，及时、准确地完成各类货物的过磅称重 管理工作，保证 货物过磅重量 相符。 3工作职责： 1) 负责把好 物料过磅 关，并做好相关记录工作 ； 2) 负责做好 物料出入库过磅手续的交接和实物核对工作； 3) 每天按时的对进出厂货物车辆进行过磅并签署出厂放行单； 4) 认真准确的使用阿佳希系统进行过磅； 5) 努力提高业务水平，正确使用地磅； 7) 不得以工作之便利谋求私利； 8) 负责工作区域的安全和卫生管理； 9) 完成上级主管交待的其它临时性工作。 4任职要求： 教育程度： 高中及以上学历 从业资格 ：有 1 年以上相关工作经验 能力要求 ：能熟练使用办公软件 (word/Excel) 素质要求 ：吃苦耐劳、正直诚实、工作严谨、坚持原则 5工作条件： 工作时间特征：无固定休息日 工作环境：室内作业 使用工具设备：一般办公设备 海南青牧原_仓库标准化管理手册 5 1.2.41.2.4统计员统计员 1岗位基本信息 ： 岗位名称统计员所在部门仓管部 直接上级仓库主任直接下级 工作概述做好生产原料消耗数据的统计、核对工作 2岗位工作目标： 通过操作系统，保证生产原料消耗统计数据准确无误。 3工作职责： 1) 熟练使用阿佳希软件，做好原料使用及耗用数量工作。 2) 认真执行统计制度，按公司财务部要求，做好车间生产统计工作，包括每日、每周、每 月原料、成品、燃气、电 耗等消耗的统计，做到及时准确。 3) 每天与原料仓库保管核对原料耗用数量，当误差超过 5的比例要及时上报 。 4) 认真分析统计结果，出现异常及时汇报生产主任。 5) 对各种原始记录、资料、设备运行记录等进行整理，存档。 6) 完成领导安排的其他工作。 4素质要求： 教育程度： 高中及以上学历 能力要求：较强的沟通协调能力和执行能力，熟悉使用办公软件 素质要求 ：吃苦耐劳、正直诚实、工作严谨、坚持原则 5工作条件： 工作时间特征： 正常班制 工作环境：室内作业 使用工具设备：一般办公设备 6 第 2 章 仓仓库库基基础础设设施施设设备备管管理理标标准准 2.12.1 仓库设备清单及存放位置仓库设备清单及存放位置 类别 子类别设备名称数量存放位置说明 立筒仓 3 厂区东面（成品库 东面） 散装成品仓 4 主车间西面成品库 北面之间 油脂罐 散装成品仓东北面 和主车间两处 散装仓、罐、 池 糖蜜池 主车间南面 成品仓库 厂区中央位置 1 号豆粕仓库 成品库东南面 2 号豆粕仓库 厂区东北角 副料库 成品库的第二层 包装材料仓库 挨着 2 号豆粕仓库 西边 仓库 零配件仓库 机修房边和行政部 办公室楼下 仓库周边地面 生产区内 基础设施 其他 排水沟 生产区内 手推车 28 存放在生产、卸货、 装车、投料等各岗 位指定区域 加高机 2 豆粕库、二楼原料 库 装卸设备 翘板 2 成品库 扫把 15 各岗位 拖把 1 保管办公室、主控 室 垃圾铲 2 各岗位 清洁工具 垃圾桶各岗位 鼓风机 4 立筒仓 抽风机 2 二楼平房仓 温湿度控制设 备 电风扇 9 各岗位 温湿度计 2 二楼仓库 测量设备 地磅 1 公司大门旁 灭火器 37 消防设备 消防拴 9 消防设备布局图 防爆灯 12 原料、成品仓库 基础设备 照明设备 应急灯 3 二楼原料库、成品 库 海南青牧原_仓库标准化管理手册 7 2.22.2 仓库基础设施管理标准仓库基础设施管理标准 类别 子类别设备名称管理标准要求 立筒仓 散装成品仓 油脂罐 散装仓、罐、 池 糖蜜池 1 始终保良良好的工作状态； 2 无渗漏； 3 有定期清仓检查计划； 4有周期性预防保养计划； 5有档案及维修保养记录 成品仓库 1 号豆粕仓库 2 号豆粕仓库 副料库 包装材料仓库 仓库 零配件仓库 1. 始终保持良好的工作状态； 2.无渗漏； 3.库内无杂物； 4.库内始终保持清洁、卫生； 5.有清晰的仓位布局图； 6.有配备齐全的安全消防设施； 4有周期性预防保养计划； 5有档案及维修保养记录 仓库周边地面始终保持良好的工作状态 基础设施 其他 排水沟始终保持排水顺畅 2.3 仓库基础设备管理标准仓库基础设备管理标准 类别 子类别设备名称设备用途管理标准 扫把清洁工具 垃圾铲清洁工具清洁工具 垃圾桶清洁工具 手推车运输物料 翘板人工走高的连接板 1.始终保持良好的使用状态； 2.放置在指点区域； 3. 有损坏及时维修； 4.在失效前整体更换。 加高机加高输送物料 电动叉车运输物料 装卸设备 卷扬机卸玉米 鼓风机通风 抽风机通风 温湿度控 制设备 电风扇降温，消暑 温湿度计测量温度和湿度 测量设备 地磅物料称重 1. 始终保持良好的使用状态； 2.按设备要求进行维修保养； 3.执行使用操作规程； 4.按设备管理具体要求进行日 常检查。 5定期对地磅进行校验，当误 差超过正常标准 1 周之内必须 校正。 灭火器扑灭火源和火势 消防设备 消防拴消防用水连接装置 防爆灯照明 基础设备 照明设备 应急灯 断电情况下的紧急 照明 1. 始终保持良好的有效状态， 每日检查设备的有效性，如发 现失效要及进维修或更换； 2.保持设备清洁无杂物。 8 2.4 仓库主要设备的日常维护保养和使用操作规程仓库主要设备的日常维护保养和使用操作规程 设备名称日常维护保养使用操作规程 电动叉车1、按说明书要求检查蓄电池的状况 2、检查液压油量是否在最低和最高刻 度之间 3、检查叉车是否有漏油现象 4、检查叉车的轮胎螺丝是否拧紧 5、照明信号系统检查 6、仪表的显示检查 1、 持证上岗，严禁无驾驶证驾驶； 2、仔细阅车辆使用读说明，严格按说 明书要求操作。 3、开车前全面检查车况，如有异常情 况，及时将问题排除后才可开动车辆。 4.严禁酒后驾车。 4.叉车作业时注意事项： 保持适当的启动速度，不应过猛； 行车时注意观察行人和路面状况； 不能超载，货叉全部插入叉车板以免 偏载； 转向时要提前减速； 行驶与提升不宜同时进行，货叉下严 禁止站人，货叉上禁止站人起升； 加高机1、 链条润滑脂快完，给链条加润滑脂 2、 皮带无脱皮、开裂，接口完好 3、 托辊转动灵活 4、链盘防护罩是否脱落 1、 检查设备是否正常，正常接上电源 2、 根据码放高度，扭动升降开关，调 节高度 3、 把加高机高度调节好，打开输送开 关，开始输送货物 4.工作完成后关掉开关，拔掉电源插头， 放回指定区； 鼓风机1、每季度给风机轴承加油 2、清扫粉尘和蜘蛛网 气候温度高或湿度大时，启动鼓风机， 连续工作时间不能超过 8 小时。 电风扇 1、 清扫粉尘、蜘蛛网 2、 每月给风叶轴承加油 1 使用前检查插座、电缆是否破损、漏 点 1、 放置在平整地面，或稳固的地方 2、 人走关机 地磅 1、 清扫杂物，台面无物时数据是否为 零 2、过磅不准时请人维修 1、 过磅前，台面无物，数据状态为零 (清零) 2、 过磅时无关物品应移除，记录空车 或重车数据 3、 物资卸掉或装车再次过磅，记录净 重及相关数据 温湿度计1、 放置空旷位置，保持通风，无碱性 或酸性的地方 2、每月清洗 两个指针分别指向温度和湿度，通过刻 度读取数据 灭火器 1、 清扫粉尘和蜘蛛网 2、每月检查是否失效，失效要更换 1、 使用前检查灭火器是否失效 2、 有火情时，拔掉安全销，一手握住 喷管，一手握住开关，喷管指向火 源，按下开关，灭粉喷向火源 3、灭火器底部严禁朝向人，不可用手 托住底部 消防栓 1、清扫消防箱 2、每月给水阀加润滑脂 1、 接上消防管，打开消防水阀，一至 二人握住出水一端，対着火源洒水 2、 使用完后卷起水管，放入消防箱 海南青牧原_仓库标准化管理手册 9 2.5 仓库布局仓库布局 管理责任： 1.仓库主任 1.1负责划分仓库排位、储存区域， 1.2绘制仓库平面图，并在仓库排位、区域等发生变更时更新仓库平面图 2.保管员 2.1严格按照划定的区域进行货物存储作业。 2.2对进入仓库的所有货物进行明确标识。 管理要求： 1.划分仓库区域、通道和排位：划分仓库区域、通道和排位： 仓库主任根据仓库的使用要求对仓库的区域、通道和排位进行规划、划线标识。 1.1划分通道划分通道： 根据货物进出库和装卸作业的需要进行作业通道的划分： A.通道宽度需满足装卸工具、货物的进出和人员通过的需要，主通道和叉车作业 通道一般宽 2.5-4.5 米，手推车作业通道一般为 1.5-2 米。 1.2划分区域划分区域： 按照仓库储存货物的质量状态类别和仓库作业类型划分仓库区域： A.储存区域：按产品大类进行划分。 B.必须存放在库内的工具、设备、设施，应根据仓库区位的划分选择合适的位置 并进行明确标识。 C.进行区域划分时，需留出墙距（0.3M）及柱距（0.1M） 。 1.3划分排位划分排位 仓库需按照统一的方法划分排位 A.排位的方向统一：为方便仓库管理，在划分排位时，同一库区内应统一的方面 设置排或者位。 B.排位的宽度统一：库排位的大小根据托盘的尺寸进行调整，确保通常状况下每 一个排位的宽度比托盘的宽度多 20CM。 1.4划线划线：用油漆划出所有的区域和排位，并标出排位号。划线应清晰、牢固，不易 脱落。划线的宽度为 3-5CM。 2.标识标识 2.1区域标识：区域标识： A.不同的储存区域需进行明确标识。 B.标识方法：在区域边界靠近库顶、离地面 3 米，或高出货物堆码高度的位置悬 挂区域标识牌。标识牌的悬挂必须确保容易识别。 10 C.标识牌的悬挂高度、样式、方向、颜色、字体样式必须统一。 2.2排位标识排位标识 A.排位必须编号，并且编号方法必须统一。 B.标识方法：将编号用油漆标识在库地面上，标识位置在靠近排位边界的过道地 面上。 2.3货物标识货物标识 A.保管员必须给所有进入仓库的货物建立跺卡进行标识，以清楚表明产品的来源、 品名、批次、数量、质量状态。 B.跺卡悬挂的位置在货堆靠近通道的一侧，高度统一，稳固，填写完整规范。 2.4状态标识状态标识 A.不同质量状态的产品应堆放在相应的储存区域，禁止将货物堆放在错误的区域 内。 B.对于残损商品和待处理产品，须在产品货堆上明显的标识出产品的质量状态， 避免将货物错误的发放出库。 C.标识方法：在产品货堆四周悬挂或树醒目的标识牌，同时可以采用红色的绳或 带进行隔离。 3.绘制仓库平面图： 3.1仓库主任根据仓库的规划绘制仓库平面图，仓库平面图应标明：主通道、支通道、 各区域的位置、工具存放区、灭火器等仓库设施的位置。 3.2在仓库区域划分、设施、设备等的位置发生变更时，仓库主任应立即更新仓库平 面图。 3.3仓库平面图应张贴于仓库门口或其它醒目的地方。 海南青牧原_仓库标准化管理手册 11 2.6 仓库安全仓库安全 仓库要始终坚定不移的把安全工作放在首位，认真贯彻“预防为主，防消结合”的消防工作方 针，切实做好防火、防盗、防破坏及防意外事故等安全工作； 仓库主任为仓库安全责任人，各安全责任人要对本责任区的安全负全部责任。仓库工作人员必 须坚守工作岗位，不准擅自离开仓库，无关人员不准入内。每日装卸作业结束后，仓库管理员应对 库区、库房和操作现场进行安全检查，确认无安全隐患后方可下班。 人员安全: 1.外来人员未经仓库人员允许不可进入仓库 2.仓库内严禁吸烟和使用明火 3.仓库人员严格遵守各项操作管理规定 4.仓库人员严格按规定穿戴好劳保用品和防护用具 5.保管人员需经消防培训合格后方可上岗 6.设备操作人员必须培训合格后方可上岗 7.发生事故时应立即采取有效措施，确保人身安全为第一原则 防火安全 仓库必须严格管理火源和电源，采取必要的安全管理措施，杜绝火灾的发生： 1.仓库在醒目位置设立“严禁烟火” 、 “禁止吸烟”等防火标志，提醒相关人员随时注意严 禁烟火。 2.严禁携带易燃易爆物品进入存货区，禁止任何人吸烟、用火，一旦发现易燃杂物或隐患， 要及时清除。 3.仓库必须定期或不定期的对仓库电源开关和线路进行检查，禁止使用不符合标准的灯具 和不合格的保险装置。 4.消防器材应当设置在明显和便于取用的地点，周围不准堆放货品和杂物。 5.消防设施器材由专人管理，负责检查维修保养，更换和添置，保证完整和有效。 6.对外来送货的车辆要严格进行检查登记，防止汽油、柴油、易燃易爆物品进入仓库。 7.仓库的消防通道、安全出口严禁堆放杂物，要始终保持畅通。 防盗安全 1 上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失 2 下班检查是否锁门及不安全隐患 3 严禁仓库放置私人物品 4 严禁将仓库钥匙交予他人保管 12 第 3 章 仓仓库库物物料料管管理理标标准准 3.1 物料清单及特性物料清单及特性 3.1.13.1.1原材料原材料 类别原料名称存放位置类别原料名称存放位置 玉米筒仓爱博素 RC原料库 2 膨化玉米原料库 2增免素原料库 2 碎米原料库 2赛非司车间 1 楼 膨化大米原料库 2霉不了 C 型原料库 2 糖蜜户外糖蜜池金卡快大素原料库 2 大豆油户外储油罐生物饲料【百生源】原料库 2 鱼油原料库 4（油类）加酶生物蛋白原料库 2 大豆磷脂粉原料库 2发酵饲料【1】原料库 2 葡萄糖原料库 2乳酸活菌原料库 2 乳化油粉【山川】原料库 2芽孢活菌原料库 2 米糠油脂壮素 50原料库 2发酵饲料【2】原料库 2 能量类 椰油粉脂壮素 50原料库 2【菌酶素】原料库 2 43%豆粕原料库 1消效 5%生物料原料库 2 发酵豆粕【源耀】原料库 2发酵饲料【3】原料库 2 进口特级鱼粉原料库 2 添加剂 【酵母核酸】原料库 2 进口 1 级鱼粉原料库 2猪矿 500原料库 2 进口 2 级鱼粉原料库 2猪矿 400原料库 2 血浆蛋白粉原料库 2猪矿 300原料库 2 膨化大豆原料库 2猪矿 200原料库 2 蛋白类 大豆浓缩蛋白原料库 2猪矿 100原料库 2 中蛋白乳清粉 6%原料库 2驱虫 2 号原料库 2 低蛋白乳清粉 3%原料库 2环丙氨嗪预混剂 W原料库 2 代乳粉商品名原料库 2多维 836原料库 2 巧饲粉原料库 2多维 536原料库 2 乳酸原料库 2 YT326 原料库 2 乳制品 代乳粉代乳宝原料库 2 YT325 原料库 2 麸皮原料库 2 YT323 原料库 2 国产玉米 DDGS原料库 3 YT322 原料库 2 副产品 载体 生物麸皮原料库 2 YT314 原料库 2 石粉原料库 2 YT313 原料库 2 贝壳粉原料库 2 YT312 原料库 2 磷酸氢钙原料库 2 YT303 原料库 2 小苏打（碳酸氢钠）原料库 2 YT302 原料库 2 盐、海盐（三级）原料库 2 YT301 原料库 2 沸石粉原料库 2 YT300 原料库 2 富马酸原料库 2 PP134A 原料库 2 矿物及微 量元素 氨维乐锌原料库 2 PP129 原料库 2 L-赖氨酸盐酸盐原料库 2 PP127 原料库 2 维生素 氨基酸肥壮素原料库 2 PP122A 原料库 2 0.6%伊维菌素害获灭原料库 2 PP122 原料库 2 5%芬苯达唑原料库 2 PP121A 原料库 2 0.6%伊维菌素拜美康原料库 2 PP121 原料库 2 抗生素 药物 球卡丹原料库 2VD3 预混剂原料库 2 抗氧化剂抗氧灵原料库 2 YT327 原料库 2 艾维酸 DA原料库 2 PP124 原料库 2添加剂 巴罗顿原料库 2 半成品 猪矿 300 试验原料库 2 海南青牧原_仓库标准化管理手册 13 3.1.23.1.2成品成品 成品类别存放位置 袋装料成品仓库 散装料散装成品仓 3.2 物料编码与标识物料编码与标识 3.2.13.2.1物料编码规则物料编码规则 原料编码规则及原料清单原料编码规则及原料清单 原料编码规则：由原料号、类别号、顺序号组成。格式如下所示：原料编码规则：由原料号、类别号、顺序号组成。格式如下所示： R 00 000 例如：玉米编码 R01001 顺序号 类别号 原料号 原料类别： 01 能量类；02 蛋白类；03 乳制品；04 副产品及载体；05 矿物及微量元素；06 维生素及 氨基酸；07 药物；08 添加剂；09 包装材料；10 半成品；11 标签。 原料清单原料清单 原料类别原料名称原料编码原料类别原料名称原料编码 玉米玉米 R01001 豆粕豆粕 R02001 膨化玉米 R01002 大豆磷脂粉 R01016 碎米 R01003 葡萄糖 R01019 膨化大米 R01004 乳化油粉【山川】 R01021 糖蜜 R01007 米糠油脂壮素 50 R01022 大豆油 R01008 椰油粉脂壮素 50 R01023 能量类 鱼油 R01010 能量类 发酵豆粕【源 耀】 R02003 血浆蛋白粉 R02014 进口特级鱼粉 R02008 膨化大豆 R02015 进口 1 级鱼粉 R02009 大豆浓缩蛋白 R02016 蛋白类 进口 2 级鱼粉 R02010 蛋白类 中蛋白乳清粉 6% R03003 巧饲粉 R03011 低蛋白乳清粉 3% R03004 乳酸 R03013 乳制品 全脂奶粉 R03006 乳制品 代乳粉代乳宝 R03026 14 原料类别原料名称原料编码原料类别原料名称原料编码 麸皮 R04007 生物麸皮 副产品 载体 国产玉米 DDGS R04012 副产品 载体 石粉 R05002 盐、海盐（三级） R05007 贝壳粉 R05003 沸石粉 R05018 磷酸氢钙 R05004 富马酸 R05023 矿物及微量 元素 小苏打（碳酸 氢钠） R05006 矿物及微量 元素 氨维乐锌 R05032 L-赖氨酸盐酸 盐 R06019 维生素 氨基酸 肥壮素 R06029 维生素 氨基酸 0.6%伊维菌素 害获灭 R07017 0.6%伊维菌素拜 美康 R07034抗生素 药物 5%芬苯达唑 R07030 抗生素 药物 球卡丹 R07036 抗氧化剂抗氧 灵 R08012 加酶生物蛋白 R08093 艾维酸 DA R08016 发酵饲料【1】 R08094 巴罗顿 R08017 乳酸活菌 R08095 爱博素 RC R08018 芽孢活菌 R08096 增免素 R08021 发酵饲料【2】 R08098 赛非司 R08067 【菌酶素】 R08100 霉不了 C 型 R08069 消效 5%生物料 R08101 金卡快大素 R08078 发酵饲料【3】 R08105 添加剂 生物饲料【百 生源】 R08092 添加剂 【酵母核酸】 R08093 猪矿 500 R10001YT300R10023 猪矿 400 R10002PP134AR10026 猪矿 300 R10003PP129R10027 猪矿 200 R10004PP127R10028 猪矿 100 R10005PP122AR10029 驱虫 2 号 R10006PP122R10031 环丙氨嗪预混 剂 W R10008PP121AR10033 多维 836 R10009PP121R10035 多维 536 R10010 VD3 预混剂 R10037 YT326R10011YT327R10038 YT325R10012PP124R10039 YT323R10013 猪矿 300 试验 R10040 YT322R10014 YT314R10015 YT313R10016 YT312R10017 YT303R10019 YT302R10021 半成品 YT301R10022 半成品 海南青牧原_仓库标准化管理手册 15 成品编码规则及成品清单成品编码规则及成品清单 成品编码规则：成品编码规则： 由成品号、类别号、料型号、顺序号组成。格式如下所示： P 00 01 000 顺序号 料型号 类别号 成品号 类别：猪系列 01、鸡系列 02 料型：颗粒 01、破碎 02、粉料 03 成品清单成品清单 成品类别编码产品名称代号适用阶段 P 教槽料 300 断奶前诱食及拯救弱仔猪 P 断奶料 301 第 21 至 31 日龄早期断奶 P 断奶料301 粒第 21 至 31 日龄早期断奶 P 过渡料 302 第 31 至 41 日龄断奶过渡 P 过渡料302 粒第 31 至 41 日龄断奶过渡 P 保育料303 粒第 42 日龄至于 22Kg 体重 P 生长前期料 312 22Kg 至 40Kg 体重 P 生长前期料312 散22Kg 至 40Kg 体重 P 生长中期料 313 40Kg 至 70Kg 体重 P 生长中期料313 散40Kg 至 70Kg 体重 P 生长后期料 314 70Kg 至 100Kg 体重 P 后备猪前期料 322 20Kg 至 60Kg 体重，种猪培育 P 后备猪前期料 322NL 20Kg 至 60Kg 体重，种猪培育 P 后备猪中期料 323 60Kg 至 1250Kg 体重，种猪培 育 P 经产母猪妊娠料 325 经产母猪妊娠期 P 经产母猪妊娠料325 散经产母猪妊娠期 P 经产母猪妊娠料 325NL 经产母猪妊娠期 P 哺乳母猪料 326 母猪妊娠后期及哺乳期 P 哺乳母猪料326 散母猪妊娠后期及哺乳期 P 哺乳母猪料 326NL 母猪妊娠后期及哺乳期 猪系列 P 种用公猪料327 粒种用公猪 16 3.2.23.2.2物料标识种类及使用要求物料标识种类及使用要求 物料类别标识种类标识内容说明标识使用要求说明 跺位卡 1、 堆位区 2、 原料名称 3、 进货日期 4、 供应商或产地 5、 件数 6、 包装规格 7、 质量情况 8、 开始使用日期 9、 原料领用记录表 （1）日期 （2）领用包数 （3）领用人 （4）核对人 （5）期初期末数量 1、 货物放入库房后，跺卡要及时挂上。 2、 按照跺卡内容填写清楚。 3、 跺卡应挂在显著位置。 4、 每领用一次要记录，保管核对签名。 区域牌 如：A 区、B 区、C 区、D 区、E 区、F 区 5、 区域牌挂在墙柱、墙壁显著位置。 待检牌待检到货原料质量检验待检状态 原料 合格牌合格到货原料质量检验合格状态 跺位卡 1、 堆位区 2、 品种名称 3、 生产日期 4、 库存包数 5、 发货记录表 （1）日期 （2）发货数量 （3）发货人 1、成品放入库房后，跺卡要及时挂上。 2、按照跺卡内容填写清楚。 3、跺卡应挂在显著位置。 每领用一次要记录，保管核对签名。 零散成品 区域牌如：A、B、C、D、E、F6、 区域牌挂在墙柱、墙壁显著位置。 海南青牧原_仓库标准化管理手册 17 3.3 物料存储管理标准物料存储管理标准 分 类 管理标准要求 1.科学制定原料计划， 合理安排仓位 采购部门必须与生产部门通力合作，至少保证玉米每月有一次彻底清仓盘点的 时间。 2.物料码包要求 主要规范品种码包方式码放要求其他要求 1 号库豆粕五五式 2 号库豆粕五五式或重叠式 最高 22 层，离天花板 1.5m，跺距为0.5m。 石粉和磷酸氢钙重叠式最高 10 层，跺距为1m，墙 距为0.3m。 添加剂、半成品五五式 其它原料五五式或重叠式 跺距为1m，墙距为0.3m。 成品五五式墙距：0.3m，顶距： 0.5m，灯距：0.5m，跺距： 0.3m。 1.不同品种种或不同包装规格 的物品堆放区域界限清楚， 标识明确； 2.码放整齐； 3. 量少的贵重货品放置专用 货位。 4.散落的原料，接完当批货 后要及时装袋码放。 物料存储 玉米散装进库的要求： 1.进货前对筒仓清扫并进行检修，确保库内卫生、使用状态良好（不渗漏、鼓风机、 抽风机无故障） ； 2.提升输送、杂质清理设备状态良好； 3. 卸货场地清洁、无杂物、无污染；卸货场地清洁、无杂物、无污染； 4 4、进货数量控制在、进货数量控制在 17501750 吨以下。吨以下。 清洁卫生 1保持仓库区域包括门口和仓内清洁无杂物，避免在装卸过程中将泥土、杂物带入仓库和投料过程将泥 土、杂物带入生产线； 2.不得在仓库内吃食物、喝包装饮料，不得在仓库区域乱丢垃圾和废物。 3仓库区域内应设置废物回收桶，用于收集作业过程中产生的废物，和清扫的垃圾。废物回收桶应每天 清理，保持清洁。 4. 所有进入仓库的车辆、工具、设备、货物必须保持清洁。 5.定期清扫： 每日清扫库内、外垃圾、杂物和包装物品的粉尘、杂物； 每周清扫库内设备、设施、管道、墙角和天花板上的蜘蛛网。 每月清扫门、窗、周边排水沟、灯罩灯泡等。 装、卸作业现场清扫：清扫各种装载工具（如叉车、手推车）的车轮及平面等；清扫空出的堆货区域 及仓库地面；清扫仓库地面上作业过程中产生的灰尘；清理装卸过程中产生的纸皮、纸屑、薄膜或其他杂 物。 温 湿 度 控 1、每天观察并记录库内室温度状况，当温度高于 37以下，湿度高于 80%，及时报告品控部门，以便采 取相应的控制措施（如提高进库水份标准要求，降低物料储存时间、生产产品添加防霉剂等措施） 。 2、晴天打开门窗保持库内通风，阴天注意适度关上门窗，暴风雨天关好门窗。 3、立筒仓和玉米散装平房仓按储料要求规定进行鼓风或抽风，并将当天天气、鼓风或抽风时间记录清楚。 18 制 接上表 类别管理标准要求 鼠害防治 1.仓库防鼠要求：仓库建筑必须具有良好的密封性，能够有效的防治鼠害进入仓库。 仓库的墙壁（墙体、墙角） 、屋顶、门、窗必须完好没有漏洞。 门、窗必须能够关闭、密封，缝隙不超过 1CM，能够防止鼠害进入。 2.定期灭鼠：每年外请专业机构灭鼠不少于 4 次。 3.不定期灭鼠：如仓库发现有鼠害现象，须及时上报，仓库主任应制定增加灭鼠计划方案，报总经理批准 后执行。 4. 灭鼠注意事项 通知行政经理做好灭鼠、灭虫期间行政区和食堂的安全。 通知生产主任和品控加强生产车间安全管理，避免有害物料混入生产原料中使用。 安排各库管员每日巡查库房及库房周边有无死鼠，如发现及时清除。 记录灭鼠日期和灭鼠效果。 物料搬运 1. 装卸工的基本要求：装卸工的基本要求：遵守本管理规定，文明装卸，服从保管员的工作指挥。 2.装卸前的准备：卸前的准备：保管员指挥装卸工对装卸工具进行检查，确认装卸工具使用状态良好，清洁无污染后才 能使用。 3. 装卸区域要求：装卸区域要求： 装卸作业区必须能够防雨。 货物的堆码区域和进入的车辆，必须经过检查，确认清洁干净，无灰尘、无污染。 4. 装卸过程装卸过程： 货物在手推车上的堆码方式必须统一，数量一致，便于清点件数和检查批次号。 货物在库堆码必须整齐、稳固，横直成线，批号朝外，保证货物堆码稳固，五距合理。 库内的堆码必须按照进仓单上所列货物的品名、规格、批次、数量进行区分。 若发现残损货物必须进行分拣，隔离存放，并及时报告保管员采取相应处理措施。 若需要在一台车辆中混装不同品种的货物，同品种货物集中堆放。 装卸作业结束后把散料装包码堆整齐。 装卸作业安全： A、 装卸工手工运送货物时不得将货物举过头顶，避免货物跌落受损，砸伤装卸工。 B、货物叠放的高度不得超过装卸工眼的高度，以免遮挡视线，发生碰撞。 C、使用手推车时，手推车运行过程中不得松开手，不得溜放车辆。 D、货物的堆码高度超过装卸工的头部，必须使用加高机进行作业 5.5.监督装卸过程：监督装卸过程：保管员负责指挥监督整个装卸过程，纠正违反本管理规定的装卸操作。 海南青牧原_仓库标准化管理手册 19 物料有效期 1.物料入库管理 对有有效期要求的物料，入库时包装标识上无生产日期、保质期的不予入库。 对无有效期规定物料，按技术部制定标准执行。 2物料出库管理 所有物料必须按照先进先出的原则进行出库，超过产品规定储存期的产品不予发货出厂。 3.呆滞料库存管理 库内出现停用或因减少用量有可能超出保质期的原料，仓管员应每月将呆滞料报表及时上报技术部处理。 20 第 4 章 仓仓库库运运作作规规范范 4.14.1原料作业流程原料作业流程 4.1.14.1.1原料入库流程原料入库流程 流程概述 SIPCOSIPCO 分析分析 ( (提供者，输入，流程，接收者，输出提供者，输入，流程，接收者，输出) ) 提供者：原料保管提供者：原料保管输入：原材料进厂通知单输入：原材料进厂通知单 流程描述流程描述: : 该流程适用于三公里厂的原料入库流程。 该流程由原料保管通过接受采购员下达的原材料进厂通知单引发以下流程。 原料保管通过原材料进厂通知单指引车辆进厂，提前安排好货位，同时通知过磅和装卸工卸货，过磅员首先 要过货车毛重，品控员现场抽检，生成原料抽检报告单，初检合格则通知保管安排卸货，不合格则报告上级做出 相应处理。取样化验室化验，化验合格，办理入库手续，化验不合格则通报上级不合格处理报告，最终入库单， 质检单，运费结算单转交财务处理的过程。 接受者接受者输出输出 财务部原材料入库报告、原料入库结算清单、采购运费结算单 流程图 海南青牧原_仓库标准化管理手册 21 活动描述 活动活动 编号编号 输入输入 岗位岗位 输入输入活动名称活动名称活动执行者活动执行者活动描述活动描述产出产出 010 供购 部 采购订单 开原材料进厂 通知单、通知 品控员 采购员 1、向原料保管传递原材料进厂通知 单。 2、货到厂通知品控员。 原材料 进厂通 知单 020 采购 员 原材料进厂 通知单 接收、核对、 安排货位 原料保管 1、接收核对原料原材料进厂通知单。 2、通知过磅员对进厂原料进行过磅。 3、合理安排准备接货仓 030 原料 保管 原材料进厂 通知单 过磅、录入毛 重 过磅员 在过磅系统录入车辆信息以及录入 重车毛重。 040 采购 员 原材料进厂 通知单 现场抽检品控员 1、对到厂原料进行感观检验，不合 格的通知采购部退货，合格的通知原 料保管接货。 2、对感观检验合格的原料进一步抽 样送检化验。 原料抽 检报告 单 050 品控 员 样品化验样品化验员对样品进行理化指标检验。 原料化 验单 060 品控 员 原料抽检报 告单 执行退货供应部进入原料退货流程 原料退 货通知 22 活动活动 编号编号 输入输入 岗位岗位 输入输入活动名称活动名称活动执行者活动执行者活动描述活动描述产出产出 单 070 品控 员 原料抽检报 告单 卸货准备原料保管 1、清理仓位。 2、安排装卸工进行卸货 080 组织卸货原料保管 1、监督装卸工按要求卸货放入指定 仓位（平房仓、立筒仓、罐、池） ； 2、指挥按要求码放、或进仓； 3、清点数量和核对质量。 090 原料 保管 空车过磅过磅员 1、空车过磅； 2、核对重车过磅数量及相关信息； 3、核对信息有异议（过磅净重或信 息不对称）时要汇报仓库主任等待处 理意见。 4、核无异议时，录入过磅数量，打 印过磅单。 5、开放行单，并经原料保管核对签 名确认。 过磅单 和放行 单 100 过磅 员 过磅单收货确认原料保管 1、 核实收货品种、规格、数量后， 记录收货信息（笔记本） 。 2、 清扫场地卫生。 110 品控 员 样品 样品化验及审 核化验报告单 化验室 1、化验员检测化验样品； 2、化验员将检测结果录入阿佳希系 统形成原料化验单； 3、化验主管审核原料化验单。 原料化 验单 120 化验 室 原料化验单 审批化验报告 单 技术部经理 根据感观检验和原料化验单进行合 格与否的综合判定。 原料化 验单 130 技术 部经 理 原料化验单 不合格原料的 处理意见 技术部经理 1、对不合格原料明确做出让步接收 或退货的处理意见，形成不合处理报 告。 2、提出让步提收的条件。 不合格 品处理 报告 140 技术 部经 理 不合格品处 理报告 退货处理供应部 进入退货流程 150 技术 部经 理 不合格品处 理报告 让步接收处理 协商 供应部 根据不合格处理报告的让步条件与供 应商协商，形成让步接收处理报告 不合格 品处理 报告 160 供应 部 不合格处理 报告 不合格处理报 告审批 总经理 1、根据不合格品处理报告和谈判结 果审批不合格品处理报告。 不合格 品处理 报告 170 技术 部经 理、 总经 理 原料化验单 不合格处理 报告 审核入库单仓库主任 1、在操作系统办理原料入库手续； 2、审核入库单。 原材料 入库报 告 180 仓库 主任 原材料入库 报告 审核原材料入 库结算单和运 费结算单 供应部 1、核对系统生成的原材料入库结算 清单，入库数据与相对应合同是否一 致。 2、核对系统生成的采购运费结算单 是否符合。 原材料 入库结 算清单 和采购 运费结 算单 190 供应 部 原材料入库 报告、不合 格处理报告、 原材料入库 结算清单和 单据处理财务部1、帐务处理。结束 海南青牧原_仓库标准化管理手册 23 活动活动 编号编号 输入输入 岗位岗位 输入输入活动名称活动名称活动执行者活动执行者活动描述活动描述产出产出 采购运费结 算单。 24 报表及表单 该流程产生的报表 序号序号报表名称报表名称业务需求描述业务需求描述数据来源数据来源 无 该流程产生的表单 序号序号表单名称表单名称业务需求描述业务需求描述数据来源数据来源 1 货物进厂前采购部下达的一张通知单据，保 管员，地磅员，质检员根据这单据处理货物。 阿佳希 2 品控员对原料进行初步质量认定的单据。阿佳希 3 对原料进行过空车，重车，最终得到原料重 量的单据。 阿佳希 4 原料退货通知单 对需要退货的原料申请退货阿佳希 5 放行单 对符合程序的出厂车辆放行手工 6 原料库存情况体现单据。阿佳希 7 原料质量凭证。阿佳希 8 不合格品处理报告 不合格原料的处理报告单据。手工 9 原材料入库报告 原料入库凭证。阿佳希 10 原材料入库结算清 单 原料入库结算单凭证单据。阿佳希 11 采购运费结算单 原料运费凭证单据。阿佳希 海南青牧原_仓库标准化管理手册 25 4.1.24.1.2大料原料出库流程大料原料出库流程 流程概述 SIPCOSIPCO 分析分析 ( (提供者，输入，流程，接收者，输出提供者，输入，流程，接收者，输出) ) 提供者提供者输入输入 生产主任生产主任生产计划单 流程描述流程描述: : 该流程适用于三公里厂的大料原料出库流程。 该流程由生产主任通过成品进销存日统计表、客户订货计划统计表制作出生产计划单引发以下流程。 生产主任通过成品进销存日统计表、客户订货计划统计表制作出生产计划单，主控员根据生产计划单填写 原料下料单，投料工核对单据后进行相应的操作，原料保管现场发料，品控不间断的巡查并做好记录，核查消 耗与产出数据，原料投入生产后主控员打印原料消耗表报统计员输入系统，原料保管办理原料出库手续，最后 将成品耗用原料统计表转交财务。 接收者接收者 输出输出 财务部成品耗用原料统计表 流程图 26 活动细述 活动活动 编号编号 输入输入 岗位岗位 输入输入活动名称活动名称活动执活动执 行者行者 活动描述活动描述产出产出 010 成品保管、 计划员 成品进销 存日统计 表和客户 订货计划 统计表 制定当日生产计划生产主 任 1、根据成品进销存日统计表 、客户订货计划统计表和库存不 超过 5 天的原则，制定生产计划。 生产计划 单 020 生产主任 生产计划 单 制订原料耗用计