某公司安全生产管理工作检查考核表

附件1：安全管理基础工作达标及检查考核表考评类目考评项目考评内容标准分考评办法实得分（一）安全管理机构与人员1.安全管理机构与安全管理人员矿山企业应设置安全生产管理机构或配备相应的专职安全生产管理人员。15 检查企业机构设置和人员任命文件。没有安全生产管理机构和专职安全生产管理人员不得分，没有安全生产管理机构、有专职安全生产管理人员扣10分。152.主要负责人安全生产任职资格 下列主要负责人应取得有效的安全生产资格： (1)董事长、总经理、矿长、党委书记；(2)负责安全的副矿长（副经理）；(3)负责生产（设备）的副矿长（副经理）；(4)负责技术的矿级负责人（总工程师）。10检查相关人员的安全生产资格证书。资格证书不在有效期间内或与任职单位不相符，视为没有证书。一人无安全生产资格证书扣2分。直至本项目分数扣完为止。103.特种作业人员特种作业人员必须满足下列要求：(1)特种作业人员操作资格证在有效期限内,并进行年度审核、验证；(2)特种作业人员持证上岗；(3)所有特种作业岗位都应设置具有有效特种作业操作资格证的人员。10 检查特种作业人员岗位和特种作业人员类别、持证情况。无特种作业操作资格证上岗作业或资格证不符合要求的，一人扣2分；有特种作业岗位、但未设具有有效特种作业人员操作资格证的特种作业人员，一个岗位扣2分；每缺少一个特种作业人员的档案扣2分。直至本项目分数扣完为止。10小 计3535（二)安全责任制和管理制度1. 安全生产 责任制应建立健全下列人员或部门的安全生产责任制：(1)主要负责人；(2)分管负责人；(3)安全生产管理人员；(4)职能部门；(5)各岗位人员。10 没有第一责任人、分管安全工作的副矿长、安全管理部门负责人的安全责任制不得分。每缺少一个职能部门的安全责任制扣1分；每缺少一类人员的安全责任制扣1分。一类（个）安全责任制不明确扣1分。直至本项目分数扣完为止。102. 安全生产 管理制度应建立健全下列安全生产管理制度：(1)安全检查制度；(2)安全目标管理制度；(3)安全教育培训制度；(4)事故管理制度；(5)重大危险源监控制度；(6)设备安全管理制度；(7)安全生产档案管理制度；(8)安全生产奖惩制度；(9)安全例会制度；(10)安全技术措施管理制度；(11)劳动防护用品管理制度；(12)应急管理制度；(13)事故隐患排查与整改制度。10 检查企业批准下发的相关文件、资料。如果制度的相关单位和人员不了解该制度视为制度不落实。缺一项制度扣2分；缺少制度执行情况记录，一项制度扣2 分；一项制度不落实扣2分。直至本项目分数扣完为止。10小 计2020（三）安全生产教育和培训1.教育、培训计划 矿山企业安全培训和教育应满足下列要求：(1)制定完善的安全生产教育和培训计划；(2)贯彻落实“三级”教育制度；5现场检查和查阅培训、考试档案资料。无培训计划本项目不得分。职工教育、培训和考试情况没有记录存档扣2分。1人未经培训上岗扣2分。直至本项目分数扣完为止。52.安全生产教育、培训内容和时间 各类人员的培训内容和时间符合下列要求：(1)主要负责人、分管安全工作的副矿长和安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力经考核合格；(2)培训内容符合各类人员培训大纲的规定；(3)新进矿山的井下作业职工，安全生产教育、培训时间不少于72小时，并考试合格；(4)新进露天矿的职工，安全生产教育、培训时间不少于40小时，并考试合格；(5)调换工种和采用新工艺的人员，必须重新培训并考试合格；(6)所有生产作业人员每年接受教育、培训时间不少于20小时。15 检查职工安全教育、培训记录和考试档案，进行现场能力测试。没有进行过培训不得分。没有教育培训大纲扣2分；没有教育培训资料扣2分；没有教育培训记录扣2分。缺少一项培训内容扣2分；一类培训时间不满足要求扣2分；一类培训内容与要求不符合扣2分。一人能力不能满足安全生产要求扣2分。直至本项目分数扣完为止。13小 计2018（四）安全生产投入1.安全生产投入 矿山企业的安全生产投入应做到：(1)制定年度安全技术措施计划；(2)按计划和有关规定提取安全生产专项费用；(3)按计划使用安全生产专项费用。20 没有制定安全技术措施计划的不得分；不设置安全生产专款的不得分;没有安全生产专款使用制度（规定）扣10分；没有安全生产专款使用情况记录扣10分;完全没有按照安全生产专款使用制度使用安全生产专款扣10分；部分没有按照安全生产专款使用制度使用安全生产专款扣5分。直到本项目分数扣完为止。20小 计2020（五)职业危害管理1.职业危害防治措施 矿山企业在职业危害防治方面应做到：(1)对存在粉尘、有毒有害气体、放射性物质、噪声和高温等职业危害的场所进行定期检测；(2)制定防治粉尘、有毒有害气体、放射性物质、噪声和高温等职业危害的具体措施。5 查阅职业危害措施和检测记录。在应采取职业危害防治措施的场所（地点）没有采取措施的，发现一处扣3分；没有职业危害检测记录不得分；职业危害检测记录不全的扣3分。直到本项目分数扣完为止。22.劳动保护用品 为从业人员配备符合国家标准或者行业标准要求的、合格的劳动保护用品，并按规定发放。3 检查发放记录、作业人员档案和劳动防护用品。没有发放记录不得分；发放的为非合格产品（无防护品生产许可证）不得分。应该发放劳动保护用品的人员没有发放的，每发现一个工种扣1分；发放周期不符合要求扣1分。33.职工健康监护 矿山企业应定期为职工体检，并建立职工健康监护档案。2检查职工体检档案。无职工健康监护档案不得分；职工健康监护档案不全，缺少一人扣1分。没有定期为职工进行健康体检不得分。直到本项目分数扣完为止。2小 计107(六）应急救援 1.生产安全事故应急救援预案 制定本单位生产安全事故应急救援预案体系，并根据具体情况及时修改。6 检查应急救援的相关文件资料。无预案不得分。预案不以企业文件下发不得分。预案与实际的灾害（事故）性质或生产情况、企业情况不符合，有一项扣2分。直到本项目分数扣完为止。6 2.救灾演习每年组织一次应急救灾演习。4 检查演习相关资料、记录。没有按照规定时间演习不得分。应该演习的主要岗位和人员没有参加演习，每缺少一个岗位扣1分。直至本项目分数扣完为止。4小 计1010（7） 施施工队管理（七）施工队管理（七）施工队管理1.使用外委施工单位的数量和规模使用外委施工单位的数量和规模应同时满足以下要求：(1)生产矿山企业外委施工单位数量在3个（含3个)以下;(2)同一个中段只能委托一个外委施工位。5检查相关合同。没有按照规定设定施工队规模不得分。52.施工队人员 管理(1)必须加强用工管理,按企业的要求，每月及时向企业安全管理部门报告人员变动情况，报送人员变化表。(2)与录用工人签订劳动用工合同，并明确双方的责任和义务，杜绝签订任何形式的生死合同(3)必须按工程需要配备电工、钳工、电气焊工、轨（管）道工、木工等技术工种及相关专业技术人员。(4)加强现场管理,并保证施工队长现场跟班作业,配备施工队长( 带班长)的人数不得低于全部人员的3%,总人数不到100人时,配备的施工队长( 带班长)不得少于3人。(5)必须配备专职安全员,配备专职安全员的人数不得低于全部人员的2%,总人数不到100人时,配备的专职安全员不得少于3人。(6)新录用的工人，3个月内不得从事采矿、天井掘进、竖井掘进等危险性较大的作业；6个月内不得独立作业。5视施工队人员管理情况，不合要求的每项口1分，直至扣完为止。53.对外承包的方式、范围的要求 对外承包的方式、范围的要求(1)生产矿山企业要逐步减少对外承包的范围和工程量，努力培养企业自身的施工队伍，逐步减少外委施工队伍。(2)新建矿山投产后，坑口的提升系统、通风系统、排（供）水系统、压风系统、供配电系统及炸药库等主要系统或设施，严禁对外承包或委托外委施工单位管理。生产矿山企业的以上系统或设施，已对外承包或委托外委施工单位管理的，必须予以纠正，并在2008年12月底前完成。(3)原则上生产矿山企业对外承包工程的范围限定在掌子面掘进和采场采矿上；承包方式要求采用清包方式,逐步取缔大包形式。(4)生产矿山企业的工程对外承包时,大型设备、主要设备、主要器具，如：1.0米以上卷扬、电机车、装岩机、梭车、矿车、水泵、变电（供电）设备等，原则上由企业配备。10视对外承包的方式、范围的情况，不合要求的每项扣3分，直至扣完为止。104.企业对施工队的管理(1)企业必须将外委施工单位的安全生产工作进行统一协调管理，并纳入企业安全生产统一管理体系。选派责任心强、懂技术、懂业务的专职安全管理人员对外委施工单位的安全生产工作进行管理和监督，严禁以包代管，包而不管。(2)对外委施工人员进行强制性的安全教育,未经过“三级”安全教育培训并考试合格，不可入井作业。规范个人安全培训档案及文字记录。(3)建立入井准许登记制度，凭准许证入井作业，严禁无入井准许证入井。准确掌握入井人数及工作地点。(4)每个坑口设安全组,安全组由企业和外委施工队伍派出的专职安全人员组成。安全组负责全坑口的安全监督管理、安全检查、监督安全标准化建设、负责安全确认、车间级安全教育、协调企业与外委施工队伍有关安全管理工作事项等。10视企业对施工队管理的的情况，不合要求的每项口3分，直至扣完为止。105.强制外委施工队伍推行安全标准化要强制外委施工队伍推行安全标准化工作，做到安全管理标准化、安全制度标准化、工程施工标准化、定置管理标准化、生活设施布局标准化。生产矿山的新开中段、新开坑口，基建矿山的所有基建工程，必须按安全标准化施工，已形成的坑口及中段通过整改达到安全标准化。安全标准化，要从工程设计、验收抓起，设计不符合的不能批准，无设计不能施工；重新制定工程验收办法。5视企业对施工队要求开展标准化工作的情况打分。56.安全风险抵押金的提取与使用。原则上外委施工单位每年应向甲方缴纳安全生产风险抵押金，其标准为：年工程额在500万元以下（含500万元）的工程，安全生产风险抵押金按不低于6的工程额提取；超过500万元的工程，安全风险抵押金在前项基础上按不低于超过部分的4累加。5施工队未按规定缴纳安全生产风险抵押金，不得分。5小 计4040（八）安全生产档案管理 1.档案管理制度企业应建立安全生产档案管理制度 5无安全档案管理制度扣5分。 52.安全档案的 内容企业应建立如下安全生产管理档案：(1)各种规章制度归档；(2)安全教育档案；(3)各种人员安全任职资格档案；(4)事故管理档案；(5)安全生产许可证、安全评价、安全设施批准文件等；(6)重大危险源管理台账；(7)安全检查及隐患整改台账；(8)施工队有关资质、安全协议、人员变动等；(9)违章作业及处理台账 (10)特种作业人员台账.10每缺一项档案，扣1分，直至扣完为止。10小 计1515（九）安全许可安全生产许可有有效的采矿证、安全生产许可证、尾矿库安全生产许可证30缺少一个有效证书，扣掉全部分数30总 计200195附件2：地下开采安全达标及检查考核表考评类目考评项目考评内容标准分考评办法实得分一、井巷工程160142（一）图纸1.图纸下列图纸应齐全、规范，及时填绘：(1)矿区工程地质和水文地质图；(2)井上、井下对照图；(3)巷道布置图；(4)井巷掘进施工图；(5)井下避灾路线图。10 查阅图纸。缺一项图纸扣2分；图纸不规范扣1分；有一类图纸没有及时填绘扣1分。直到本项目分数扣完为止。10小 计1010（二）安全出口1.矿井安全出口每个矿井至少有2个独立的能行人的直达地面的安全出口，且间距不小于30m。大型矿井，矿床地质条件复杂，走向长度一翼超过1000米时，应在矿体端部的下盘增设安全出口。10 检查现场和查阅设计图纸。无运行正常提升设备或梯子间的提升竖井不能作为安全出口;出口少于2个或不能直达地面不得分；2个安全出口间距小于30m不得分；安全出口不能行人不得分。102.生产水平安全 出口每个生产水平（中段）至少有2个能行人的安全出口，并与通往地面的安全出口相通。10 检查现场和查阅设计图纸。;出口少于2个或没有与通往地面的安全出口相通不得分；安全出口不能行人不得分。103.出口安全标志井巷的分道口必须有路标。10有一处井巷的分道口没有路标扣1分。直到本项目分数扣完为止。10小 计3030（三）梯子间与人行道1.竖井梯子间竖井梯子间设置应符合下列规定：(1)梯子倾角不大于80；(2)上下相邻两个梯子平台的垂直距离不大于8m；(3)上下相邻平台的梯子孔要错开，平台梯子孔的长和宽分别不小于0.7m和0.6m；(4)梯子上端高出平台1m，下端距井壁不小于0.6m；(5)梯子宽度不小于0.4m，梯蹬间距不大于0.3m；(6)梯子间与提升间应全部分开。10检查现场。没有竖井的生产系统此项得满分。有一项没有满足规定扣2分。直到本项目分数扣完为止。102.人行道运输斜井和平巷人行道设置应符合下列规定：(1)斜井人行道的宽度不小于1.0m；平巷运输时，人力运输巷道的人行道不小于0.7m，机车运输巷道的人行道不小于0.8m,无轨运输巷道的人行道不小于1.2m，调车场及人员乘车厂，两侧均不小于1.0m，带式输送机运输巷道的人行道不小于1.0m;(2)井底车场矿车摘挂钩处应设两条人行道，每条净宽不小于1.0m；(3)斜井人行道的有效净高不小于1.9m；(4)斜井坡度为7-15应设人行踏步；15-30时应设踏步和扶手；大于30时应设梯子；(5)运输物料的斜井，车道和人行道之间应设置坚固的隔墙。10检查现场。有一项设置不符合规定扣1分。直到本项目分数扣完为止。73.安全间隙在水平巷道和斜井中，运输设备之间及运输设备与支护之间的间隙应不小于0.3m；带式输送机与其他设备突出部分之间的间隙应不小于0.4m；无轨运输设备与支护之间的间隙应不小于0.6m。10检查现场。有一处安全间隙不满足要求不得分。0小 计3017（四）掘进施工（四）掘进施工1.掘进施工制度井巷工程必须严格按设计和矿山井巷工程施工及验收规范施工，必须编制专门的安全技术设计。5检查现场和资料。没有按设计和矿山井巷工程施工及验收规范施工不得分；没有编制专门的安全技术设计不得分。52.竖井掘进竖井掘进应遵守下列规定：(1)在表土层掘进时有专门的安全技术措施；(2)竖井施工过程中有防止物件下坠措施；(3)竖井施工要采用双层吊盘；(4)竖井施工时应设置悬挂式金属安全梯；(5)竖井施工时，井筒内每个作业地点都应由独立的声、光信号系统和通讯装置通达井口；(6)井筒延深时，应用坚固的保护盘或在井底水窝下留保安矿柱，将井筒延伸部分与上部作业中段隔开。10检查现场和资料。有一项没有按规定进行施工扣1分。直到本项目分数扣完为止。103.斜井、平巷 掘进斜井、平巷掘进应遵守下列规定:(1)地表部分开口施工应严格按照设计进行，及时进行支护和砌筑挡墙；(2)出碴前应检查和处理工作面顶、帮的浮石；在斜井中移动耙斗装载机时，下方不准有人；(3)斜井内人行道一侧每隔3050米设一躲避硐。10检查现场和资料。地表部分开口施工没有按照设计进行不得分；没有及时进行支护和砌筑挡墙，或出碴前没有检查和处理工作面顶、帮的浮石，或在斜井中移动耙斗装载机时，下方有人等有一项扣2分。直到本项目分数扣完为止。84.天井、溜井掘进天井、溜井掘进要求：(1)采用普通法掘进天井、溜井时，应架设工作台，掘进高度超过7m时有梯子间、碴子间等设施，天井掘进到距上部7m时测量人员应给出贯通位置；(2)用吊罐法掘进天井时，上罐前应对吊罐进行检查，吊罐提升钢丝绳的安全系数不小于13，任何一个捻距内的断丝数不得超过钢丝总数的5%，磨损不得超过原直径的10%。吊罐内有罐内人员控制的升、降、停信号操纵装置，升降吊罐时应处理卡帮和废石；(3)用爬罐法掘进天井时，人员在爬罐运行时应站在罐内，正常情况下不准利用自重下降，应遵守吊罐法掘进的有关规定。10检查现场。有一项不符合要求不得分。10.文明掘进施工坚持文明掘进，不准乱扔掘进工具，保证掘进工作面整洁卫生。10检查现场。乱扔掘进工具，或掘进工作面不整洁卫生有一处扣1分。直到本项目分数扣完为止。9小 计4542（五）井巷支护与报废1.支护要求在不稳定岩层中掘进井巷时应进行支护；在松软或流砂性岩层中掘井时，永久性支护至掘进工作面之间应架设临时支护或特殊支护。8检查现场。在不稳定岩层中掘进井巷时没有进行支护不得分；在松软或流砂性岩层中掘井时，永久性支护至掘进工作面之间没有架设临时支护或特殊支护一处扣3分。直到本项目分数扣完为止。82.日常管理要求对所有支护的井巷应进行定期检查,发现问题及时处理，并作记录；主要提升井筒、运输大巷和大硐室的维修应编制安全技术措施计划，并经主管矿长批准。5检查现场和记录资料。主要提升井筒、运输大巷和大硐室的维修没有编制安全技术措施计划不得分；没有对支护的井巷进行定期检查扣2分；发现问题没有及时处理扣2分；没有记录资料或记录资料不全扣2分。直到本项目分数扣完为止。33.井巷维修要求平巷修理或扩大断面应首先加固工作地点附近的支架；维修斜井时应停止车辆运行，并设警戒和明显标志；撤换独头巷道支架时，里面不得有人；竖井维修必须编制施工组织计划。5检查现场。有一处没有按要求进行作业扣2分。直到本项目分数扣完为止。54.报废井巷管理报废的井巷和硐室的入口必须及时封闭；报废井巷地面入口周围应设置高度不小于1.5m的栅栏，并标明原来井巷的名称。废竖井和30以上的废斜井，其支护材料一般不准回收。7检查现场和查阅相关资料。报废的井巷和硐室的入口没有及时封闭不得分；报废井巷底面入口周围没有设置高度不小于1.5m的栅栏或没有标明原来井巷的名称不得分。75.废旧井巷修复对报废井巷首先确认其安全后方可施工修复，修复被水淹没的井巷时对陆续露出部分应及时检查支护，并采取措施防止有害气体和积水突然涌出。5检查现场和相关资料。对报废井巷安全情况没确定就施工修复不得分；修复被水淹没的井巷时,对陆续露出部分没有及时检查支护或没有采取相应措施防止有害气体和积水突然涌出不得分。5小 计3028（六）防坠1.竖井与中段防坠要求竖井与各中段的连接处应有足够的照明和高度不小于1.5m的栅栏或金属网，并设有阻车器。5检查现场。没有设置阻车器不得分；竖井与各中段的连接处没有足够的照明或没有设置高度不小于1.5m的栅栏或金属网一处扣2分。直到本项目分数扣完为止。52.井巷口防坠要求天井、溜井、地井和漏斗口应设有标志、照明、护栏或隔筛、盖板。5检查现场。天井、溜井、地井和漏斗口没有设置标志、照明、护栏或隔筛、盖板一处扣2分。直到本项目分数扣完为止。53.井巷口附近施工防坠要求在竖井、天井、溜井或漏斗口上方作业，以及在相对于坠落面2m及以上的其他地点作业时作业人员必须系安全带或采取其他安全保护措施，同时派专人监护。5检查现场。作业人员没有系安全带或没有采取其他安全保护措施不得分；没有派专人监护一处扣2分。直到本项目分数扣完为止。5小 计1515二、地下开采130128（一）一般要求1.采场安全出口每个采场应有两个出口，并连通上、下巷道。5检查现场。有一处采区（盘区、矿块）没有两个出口不得分；有一处出口没连通上、下巷道不得分。52.矿柱保护严格保证矿柱（含顶、底柱和间柱等）的尺寸、形状和直立度，并有专人检查和管理，以确保整个利用期间的稳定性。5检查现场。有一处没有严格保证矿柱（含顶、底柱和间柱等）的尺寸、形状和直立度不得分；没有专人检查和管理，有一处扣2分。直到本项目分数扣完为止。53.矿柱回采要求矿柱回采应有回采设计5检查现场和查阅有关资料。没有按照矿柱回采要求进行回采，一项不合格不得分。54.出矿设施设备（1）出矿设施设备必须满足国家规范、标准要求；（2）电耙绞车应设防断绳回甩的防护设施；（3）铲运机驾驶座上方，应设牢固的防护棚。5检查现场和查阅设计资料。出矿设备不满足生产要求不得分；出矿设施不满足设计要求不得分。55.出矿安全管理(1)禁止放空溜井，溜井口不准水流入;(2)溜井有防止和处理堵塞的安全措施；（3）电耙绞车前部应设断绳回甩的防护设施。5 检查现场。有一处不满足要求扣2分。 直到本项目分数扣完为止。3小 计2018（二）顶板管理1.顶板管理制度建立、健全顶板管理制度，并贯彻执行。15查阅企业批准下发的相关文件、资料。没有顶板管理制度不得分；顶板管理制度存在缺陷，有一处扣2分；没有按顶板管理制度执行扣3分。直到本项目分数扣完为止。152.松软围岩安全措施围岩松软不稳定的回采工作面、采准和切割巷道应有支护措施。10检查回采工作面、采准与切割巷道现场和查阅施工设计资料。有一处不合格扣2分，有两处不合格不得分。103.敲帮问顶工具和险石处理措施采场内应有齐全完备的敲帮问顶工具，有险石处理措施。10检查采掘工作面现场，没有敲帮问顶工具不得分；在应采取处理措施的位置没有采取措施，发现一处扣2分，发现两处不得分。10小 计3535（三）凿岩和爆破作业1.凿岩作业严格按设计进行施工。5检查现场和查阅施工设计资料。没有施工设计资料不得分；有一处施工质量不满足设计要求扣1分。直到本项目分数扣完为止。52.爆破管理制度建立并执行爆破管理制度。10查阅企业批准下发的相关文件、资料和爆破记录。没有本制度不得分，没有执行情况记录不得分。103.爆破设计应有大爆破设计说明书，并按照设计说明书进行爆破施工。5检查爆破施工现场和查阅爆破设计资料。没有爆破设计说明书不得分；有一处没有按照设计进行爆破施工扣1分。直到本项目分数扣完为止。54.爆破作业管理爆破作业管理应包括以下内容：(1) 爆破作业人员应取得有效爆破作业上岗证，并持证上岗；(2)爆破作业要有专人警戒；(3)爆破后，爆破员必须及时将剩余爆破器材退库。15检查爆破作业现场，查阅相关爆破作业制度和抽查爆破作业人员。有一人没有有效爆破作业上岗证而进行爆破作业不得分；有一人次没有持证上岗扣1分；爆破后，没有将剩余爆破器材退库，有一处扣1分；爆破后，没有对现场进行检查并填写爆破记录扣1分。直到本项目分数扣完为止。155.爆破器材储存爆破器材的储存应满足下列要求：(1)建立爆破器材储存制度；(2)库房内储存的爆破器材数量不得超过库房设计容量；性质相抵触的爆破器材必须分库储存；库房内严禁存放其他物品；(3)爆破用品必须存放在专用的爆破物品存放点（库），有专人保管。20检查爆破用品存放现场，查阅企业批准下发的相关文件、资料和库房设计资料。没有爆破器材储存制度不得分；库房内储存的爆破器材数量超过库房设计容量不得分；性质相抵触的爆破器材储存在同一库房不得分；库房内存放其他物品不得分；没有专门的爆破器材存放点（库）不得分；没有爆破器材领取、使用、分发记录不得分；爆破器材不设专人管理不得分。206.爆破器材运输爆破器材运输应满足下列要求：(1)车辆、矿车运输必须符合国家有关运输规则的安全要求；(2)爆破器材包装应牢固、严密，性质相抵触的爆破器材不得混装；(3)装载爆破器材的车厢、矿车、罐笼等，不准同时载运职工和其他易燃、易爆物品。5检查运输现场。车辆、矿车运输不符合国家有关运输规则的安全要求不得分；爆破器材包装不合格不得分；性质相抵触的爆破器材混装不得分；装载爆破器材的车厢、矿车、罐笼等同时载运职工和其他易燃、易爆物品不得分。5小 计4040（四）采空区及地表沉陷管理1.采空区管理制度建立健全采空区管理制度，并贯彻执行。5检查采空区现场和查阅企业批准下发的相关文件、资料、记录。没有制度不得分；制度没有执行记录不得分；没有按照制度执行，有一次扣1分，有两次不得分。52. 采空区安全措施有防止人员进入采空区的措施。5检查采空区现场。有一处没有措施扣1分。直到本项目分数扣完为止。53.采空区处理根据采空区的分布状况，制定统一的采空区处理方案，并按方案进行处理。20查看采空区处理现场，查阅回采设计资料。设计资料中无采空区处理方案不得分；没有按回采方案处理采空区不得分。204. 沉陷区安全措施地表陷落区应设明显标志或栅栏，通往陷落区的井巷应封闭。5检查沉陷区现场。没有设置明显标志或栅栏不得分；通往陷落区的井巷没有封闭不得分。5小 计3535三、提升运输140115（一)基本要求1.记录下列记录应齐全、填写规范：(1)设备运转记录；(2)试验和更换钢丝绳的记录；(3)大、中、小修记录；(4)司机班中检查和交接班记录；（5）主要装置（包括钢丝绳、防坠器、天轮、提升容器、罐道等）的检查记录。5查阅记录。缺一项记录扣2分；有一处记录不规范扣1分；有一处记录不完整扣1分。直到本项目分数扣完为止。52.人力推车推车人员应携带矿灯；每人应只推一辆车；在能够自滑的线路上运行，应有可靠的制动装置，同方向行驶的间距，坡度小于5以下的，不得小于10m；坡度大于5，不得小于30m；坡度大于10，禁止人力推车。5检查现场和查阅相关资料。矿车没有可靠的制动装置不得分；一处推车人员没有携带矿灯或一人一次推多辆车扣1分。直到本项目分数扣完为止。53. 电机车运输 规定有爆炸性气体的回风巷道及高硫和有自燃发火危险的矿井不应使用架线式电机车；司机离开机车时，应切断电动机电源，拉下控制器把手，取下车钥匙，扳紧车闸将机车刹住。5检查现场和查阅有关资料。电机车没有按要求使用不得分。54. 电机车运行 规定电机车运行应遵循有关规定，司机不得将头或身体探出车外，列车制动距离，运送人员不得超过20m，运送物料时，不得超过40m，14吨以上大型机车牵引运输时，应根据运输条件确定，但不得超过80m。5检查现场。一处电机车运行没有遵循有关规定或司机将头或身体探出车外不得分。55. 电机车架线 要求架线式电机车运输的滑触线悬挂高度在主要运输巷道：电源电压低于500V时，不低于1.8m；电源电压高于500V时，不低于2.0m；电机滑触线须设分段开关，分段距离不得超过500米。5检查现场。一处电机车架线不符合要求不得分。56.内燃无轨运输设备规定内燃设备，应有废气净化装置；采用汽车运输时，汽车顶部至巷道顶板的距离应不小于0.6m；禁止熄火下滑；运输矿石的斜坡道坡度不得大于10%，运输材料和设备的斜坡道，坡度不得大于15%。5检查现场和有关资料。一辆内燃无轨运输设备不符合规定或汽车顶部至巷道顶板的距离应小于0.6m不得分，有熄火下滑不得分。5小 计3030(二）斜井运输1.专用人车专用人车应有顶棚，并装有可靠的防坠器、列车每节车厢的防坠器应相互连结，并能在断绳时起作用。防坠器应既能自动，也能手动；应装设符合规定的声、光信号装置。5检查现场和有关资料。专用人车没有顶棚或没有装可靠的防坠器不得分；防坠器没有相互连结或断绳时不起作用不得分；不能自动或手动不得分；没有装设符合规定的声、光信号装置不得分。52.斜井运输要求斜井运输有专人指挥；运输过程中，不应蹬钩；人员不应在运输道上行走。5检查现场。斜井运输没有专人指挥不得分；运输过程中一人次蹬钩不得分；一人次在运输道上行走不得分。53.轨道防滑与防跑车倾角大于10的斜井，应设置轨道防滑装置；提升矿车的斜井，应设常闭式防跑车装置，并保持完好。15检查现场和有关资料。一处不符合轨道防滑或防跑车要求不得分。04、斜井运输限速斜井运输的最高速度，不应超过下列规定：(1)运输人员或用矿车运输物料，斜井长度不大于300m时，运输限速为3.5m/s；斜井长度大于300m时，运输限速5m/s；(2)用箕斗运输物料，斜井长度不大于300m时，运输限速为5m/s；斜井长度大于300m时，运输限速为7m/s；(3)斜井运输人员的加速度或减速度，应不超过0.5m/s2。5检查现场和有关记录。一次斜井运输速度或加速度超过有关规定扣1分。直到本项目分数扣完为止。5小 计3015（3）竖井提升1.升降人员和物料罐笼规定用于升降人员和物料的罐笼，应符合GB16542的规定：罐笼需设能打开的活顶盖；罐笼底板应设置坚固的无孔钢板；罐两端出入口应装设高度不小于1.2米的罐门或罐帘，罐门或罐帘下部距罐底不得超过250mm，罐帘横杆的间距不得大于200mm,罐门不得向外开启，罐内应设阻车器；罐的最大载人数量应在井口公布等。5检查现场和有关资料。用于升降人员和物料的罐笼，不符合GB16542的规定不得分。52.升降人员罐笼安全要求升降人员罐笼必须装设安全可靠的防坠器。10检查现场和有关资料。没有装设防坠器或防坠器不可靠不得分。103.提升保护装置竖井提升系统应设过卷保护装置，过卷高度应符合有关规定；提升井架(塔)内应设置过卷挡梁和楔形罐道；提升装置的各部分以及提升机的各部分，每天应由专职人员检查一次，每月应由矿机电部门组织有关人员检查一次；发现问题应立即处理，并将检查结果和处理情况记入提升装置记录簿。10检查现场和有关资料。有一项提升保护装置没有或不符合有关规定不得分；没有按有关规定检查不得分；发现问题没及时处理不得分；没有将检查结果和处理情况记入提升装置记录簿不得分。04.提升系统信号乘罐人员应在距井筒5m以外乘罐，井口和井下各中段马头门车场，均应设信号装置；提升信号系统应设有下列信号：(1)工作执行信号；(2)提升阶段指示信号；(3)提升种类信号；(4)检修信号；(5)事故信号；(6)无联系电话时，应设联系询问信号。8检查提升信号系统。井口和井下各中段马头门车场，没有设信号装置不得分；缺一项信号扣1分。直到本项目分数扣完为止。85.安全警示牌所有升降人员的井口及提升机室应悬挂以下布告牌：(1)信号标志；(2)每层罐笼每次允许乘罐的人数；(3)其它有关升降人员的注意事项。2检查升降人员的井口及提升机室。有一处没有悬挂布告牌扣2分；悬挂的布告牌缺一项信息扣1分。直到本项目分数扣完为止。2小 计3525（四）钢丝绳与连接装置1.钢丝绳试验除用于倾角30以下的斜井提升物料的钢丝绳外，其他提升钢丝绳和平衡钢丝绳，使用前应进行试验，经过试验的钢丝绳，贮存期不得超过6个月。5查阅有关记录。使用前没有进行试验不得分。52. 钢丝绳定期 检验提升钢丝绳的检验，应使用符合条件的设备和方法进行，检验周期应满足有关要求：升降人员或升降人员和物料的钢丝绳，自悬挂时起每隔6个月试验一次，有腐蚀性的钢丝绳矿山三个月试验一次；升降物料用的钢丝绳自悬挂时起，第一次试验的间隔时间为一年，以后每隔六个月试验一次；悬挂吊盘用的钢丝绳自悬挂时起每隔一年试验一次。5查阅记录。使用不符合条件的设备和方法进行检验或检验周期不满足有关要求不得分。53. 钢丝绳使用 要求提升钢丝绳，悬挂时及使用中定期检验的安全系数应符合有关规定；对提升钢丝绳，除每日进行检查外，应每周进行一次详细检查，每月进行一次全面检查。5查阅有关记录。提升钢丝绳的安全系数不符合有关规定不得分；对提升钢丝绳没有按要求进行全面检查不得分。54.单绳提升要求单绳提升，钢丝绳与提升容器之间用桃形环连接时，钢丝绳由桃形环上平直的一侧穿入；用不少于5个绳卡(其间距为200300mm)与首绳卡紧，然后再卡一视察圈(使用带模块楔紧装置的桃形环除外)。5检查现场。钢丝绳与提升容器之间连接不符合要求不得分。55.防坠器要求新安装或大修后的防坠器，应进行脱钩试验，合格后方可使用。10新安装或大修后的防坠器没有进行脱钩试验或不合格不得分。106.连接装置安全 系数要求连接装置的安全系数，应符合下列规定：(1)升降人员或升降人员和物料的连接装置和其他有关部分，不小于13；(2)升降物料的连接装置和其他有关部分，不小于10；(3)无极绳运输的连接装置，不小于8；5查阅有关记录。连接装置的安全系数不符合规定不得分。57.提升卷筒钢丝绳层数规定各种提升装置的滚筒缠绕钢丝绳的层数规定：竖井中升降人员或物料的宜缠绕单层，专用于升降物料的，准许缠绕两层；斜井中升降人员或物料和升降人员的准许缠绕两层，升降物料的准许缠绕三层；盲井（包括盲竖井、盲斜井）中专用于升降物料的或地面运输用的，准许缠绕三层；开凿竖井或斜井期间升降人员和物料的准许缠绕两层，深度或斜长超过400m时准许三层。5检查现场和查阅有关资料。提升卷筒钢丝绳层数不符合规定不得分。58.升降人员限速竖井用罐笼升降人员，加速度不超过0.75m/s，最高速度不得超过12m/s；吊桶升降人员的最高速度有导向绳时不得超过罐笼最高速度的1/3，无导向绳时不得超过1m/s。5检查现场和查阅有关资料。竖井用罐笼升降人员及吊桶升降人员时，加速度和减速度的最高速度超过规定要求不得分。5小 计4545四、通风防尘7070（一）通风系统1.基本要求每年填绘一次通风系统图；建立完善的机械通风系统;有通风防尘管理制度。10没有通风防尘管理制度不得分。查阅通风系统图和检查现场。有一项不符合要求不得分。102.矿井风量、风速和风质矿井风量、风速和风质应符合下列要求：(1)矿井风量满足生产安全需要和规程要求；(2)运输巷道、采区进风道最高风速不超过6 m/s，采场、采准巷道4 m/s。(3)井下采掘工作面进风流中的空气成分、入风井巷和采掘工作面风源含尘量、井下作业地点空气中有害物质的浓度符合规程要求：CO30mg/m3、NO5mg/m3、SO215mg/m3、H2S10mg/m3。5有一处不符合要求扣1分。直到本项目分数扣完为止。53.矿井有效风量率矿井通风系统的有效风量率应不低于60%。5查阅资料。矿井通风系统的有效风量率低于60%不得分。54.串联通风采掘工作面之间不得采用不符合卫生标准的风流进行串联通风。5检查采掘现场。各采掘工作面之间串联通风时，风流不符合卫生标准不得分。55.硐室通风炸药库和机电硐室有独立的回风道；所有机电硐室都应供给新鲜风流。5检查井下硐室。有一处不符合要求扣2分。直到本项目分数扣完为止。56.采空区密闭采空区必须及时密闭。采场开采结束后，应封闭所有与采空区相通的影响正常通风的巷道。5检查现场。采空区没及时密闭，有一处扣1分。直到本项目分数扣完为止。57.通风构筑物通风构筑物（风门、风桥、风窗、挡风墙等）必须由专人负责检查、维修，保持完好严密状态；5检查现场。一处不符合要求扣1分。直到本项目分数扣完为止。58.反风设施主要通风机应有使矿井风流在10分种内反向的措施。每年至少进行1次反风试验，并有试验记录。5检查反风装置和查阅试验记录。没有反风装置或试验记录不得分；试验记录不完整扣2分。直到本项目分数扣完为止。5 小 计4545（二）局部通风1.基本要求基本要求：(1)掘进工作面和通风不良的采场应必须安装局部通风设备；(2)局部通风机应有完善的保护装置；(3)独头工作面有人作业时，局部通风机须连续运转。5检查掘进工作面和通风不良的采场。掘进工作面或通风不良场所没有进行局部通风不得分；局部通风机没有保护装置不得分；独头工作面有人作业局部通风机不连续运转不得分；保护装置不完整，有一处扣1分。直到本项目分数扣完为止。52.风筒口与工作 面的距离压入式通风不得超过10m；抽出式通风不得超过5m；混合式通风，压入风筒不得超过10m，抽出风筒应滞后压入风筒5m以上。风筒接头严密，吊挂平直、牢固，不拐死弯5检查现场。对于压入式通风，风筒口与工作面的距离超过10m不得分；对于抽出式通风，风筒口与工作面的距离超过5m不得分；对于混合式通风，压入风筒超过10m或抽出风筒没有滞后压入风筒5m以上不得分。53.警示标志停止作业并已撤除通风设备而又无贯穿风流通风的采场、独头上山或较长的独头巷道，应设栅栏和标志，防止人员进入。5检查现场。应设置栅栏和标志的场所没设置栅栏和标志，一处扣1分。直到本项目分数扣完为止。54.炮烟检测天井（上山）及长距离独头巷道必须建立炮烟检测制度，配备必要的监测仪器，防止炮烟中毒 。10无检查制度扣5分，未配备仪器扣5分。检查制度及是否配备仪器。10小 计2525五、电气设备6049（一）供电及线路1.井下各级配电 标称电压井下各级配电标称电压应遵守下列规定：(1)高压网络的配电电压，应不超过10KV；(2)低压网络的配电电压，应不超过1140V；(3)照明电压，运输巷道、井底车场应不超过220V；采掘工作面、出矿巷道、天井和天井至回采工作面之间，应不超过36V；行灯电压应不超过36V；(4)手持式电气设备电压，应不超过127V；(5)电机车牵引网络电压，采用交流电源时应不超过380V；采用直流电源时，应不超过550V。5检查现场和查阅有关资料。一处配电标称电压不符合规定要求扣1分。直到本项目分数扣完为止。52.供电线路由地面到井下中央变电所或主排水泵房的电源电缆，应敷设两条独立线路（无淹没危险的小型矿山，可不受此限）。5检查现场。由地面到井下中央变电所或主排水泵房的电源电缆没有敷设两条以上独立线路不得分。53.线路保护移动式电力线路，应采用井下矿用橡套电缆；井下信号和控制用线路，应使用铠装电缆。5检查现场。一处移动式电力线路没有采用井下矿用橡套电缆扣2分；一处井下信号和控制用线路没有使用铠装电缆扣2分。直到本项目分数扣完为止。54.硐室、木支护巷道及钻孔中电缆铺设敷设在硐室或木支护巷道中的电缆，应选用塑料护套钢带（或钢丝）铠装电缆；在钻孔中敷设电缆，应将电缆紧固在钢丝绳上；钻孔不稳固时，应敷设保护套管。5检查现场。一处敷设在硐室或木支护巷道中的电缆没有选用塑料护套钢带（或钢丝）铠装电缆扣1分；一处在钻孔中敷设电缆没有将电缆紧固在钢丝绳上扣1分，钻孔不稳固时没有敷设保护套管扣1分。直到本项目分数扣完为止。55.井下电缆敷设要求敷设井下电缆，应符合下列规定：(1)水平巷道或倾角45以下的巷道内，电缆悬挂高度和位置，应使电缆在矿车脱轨时不致受到撞击、在电缆坠落时不致落在轨道或运输机上，电力电缆悬挂点的间距应不大于3m，控制与信号电缆及小断面电力电缆间距应为1.01.5m，与巷道周边最小净距应不小于50mm；(2)不准将电缆悬挂在风、水管上，电缆上不准悬挂任何物件；电缆与风、水管平行敷设时，电缆应敷设在管子的上方，其净距应不小于300mm；(3)在竖井或倾角大于45的巷道内