质量策划控制程序与生产设备控制程序

一、目的1. 确保组织机构适宜于公司质量体系正常有效的运行。2. 确保从事与质量有关的管理、执行和验证工作的人员均有明确、合理的职责、权限。3. 确保组织机构职责、权限的运行和更改均在受控状态下进行。二、适用范围本程序适用于公司组织机构、职责、权限的确定、实施保持和更改。三、职责1. 人力资源部负责组织确定，更改组织机构及各人员的职责、权限，各职能部门协助人力资源部进行。2. 总经理负责审批本公司组织机构及从事与质量有关的管理、执行和验证工作人员的职责、权限。四、程序内容1. 组织机构、职责、权限的确定。a. 人力资源部组织，各职能部门协助，确定出本公司适宜之组织机构，编制行政组织机构图、质量保证组织机构图，经总经理审批后，方可有效，并发布实施。b. 人力资源部组织，各职能部门协助，依据确定之组织机构，编制部门职责汇编，经总经理审批后方可有效并发布实施。2. 组织机构的更改南海艺华不锈钢铝业有限公司组织机构职责权限控制程序文 件 编 号版本号/修改号页 次QP/NW 01001A / 02/3若核查组织机构不适应相关内部环境而需更改时，则应提交管理评审，依据管理评审程序实施控制，管理评审后，确需更改组织机构，则依据文件和资料控制程序对行政组织机构图、质量保证组织机构图实施更改。3. 职责、权限的变更人力资源部在如下时机，可组织更改职责、权限；a. 组织机构的调整；b. 相关部门人员提出合理之职责、权限的变更；c. 总经理认为需要更改时。人力资源部依据文件和资料控制程序和部门职责汇编实施更改。4. 组织机构职责、权限的实施保持：公司质量体系文件必须与现行版本之行政组织机构行政图、质量保证组织机构图、部门职责汇编协调一致。南海艺华不锈钢铝业有限公司组织机构职责权限控制程序文 件 编 号版本号/修改号页 次QP/NW 01001A / 03/35. 质量记录的管理质量记录的管理依据质量记录控制程序执行。五、相关文件 1.行政组织机构图2.质量保证组织机构图3.部门职责汇编4.管理评审程序5.文件和资料控制程序6.质量记录控制程序 南海艺华不锈钢铝业有限公司管理评审控制程序文 件 编 号版本号/修改号页 次QP/NW 01002C / 01/5一、目的1.确保质量体系持续有效地满足ISO 9000的要求。2.确保质量体系适宜于现实公司的质量方针和质量目标的要求。二、适用范围 本程序适宜于公司最高管理者对公司质量体系之现状、适宜性和有效性进行评审。三、职责1.管理者代表负责管理评审活动。2.质管部负责向企业最高管理者报告质量体系运行情况；负责收集和提供管理评审所需材料。四、程序内容（1） 管理评审的频度：出现下列情况时，总经理可提前或增加管理评审：a.一般情况下，每年进行一次管理评审；b.质量方针、目标之修改。c.组织机构变动引起职责接口工作的变动；d.顾客要求变动或出现重大质量事故对质量体系的适宜南海艺华不锈钢铝业有限公司管理评审控制程序文 件 编 号版本号/修改号页 次QP/NW 01002C / 02/5性及有效性需要重新评估时；e.质量体系文件引用的标准已修改；f.质量体系文件需要进行重要修改或补充时；g.公司经营战略，市场环境发生重大变化；h.客户投拆退货，影响重大；i.质量事故之重大发生；j.其他特殊情况。（2） 管理评审人员：总经理、质管部、各部门经理、主管及总经理认为需参加人员。（3） 管理评审计划编制及准备：质管部负责人或其授权人员负责编制一份详细的管理评审计划呈总经理审批，管理评审计划可包括： a.管理评审的目的、时间、评审人员名单； b.评审内容，准备工作要求等。（4） 管理评审资料的准备：总经理牵头，质管部组织，相关职能部门协助，依据管理评审计划中准备工作要求，调查有关问题和实际情况，收集南海艺华不锈钢铝业有限公司管理评审控制程序文 件 编 号版本号/修改号页 次QP/NW 01002C / 03/5并提交有关文件和资料，文件和资料可包括：a.内部质量审核报告b.质量目标达标指数分析c.质量方针适宜性分析d.纠正和预防措施实施结果e.产品质量分析f.销售合同执行情况g.服务质量分析（5） 管理评审1.总经理依据管理评审计划主持管理评审会议参加评审人员依据准备资料对相关议题进行评审。a. 对质量体系的持续适宜性进行评审。对内部质量体系审核结果，纠正和预防措施实施结果等方面进行综合分析，以评审质量体系是否满足ISO9001标准要求。b.对产品体系的持续有效性进行评审对产品质量、质量方针、质量目标、达标指数、销售合同执行情况、客户投诉待方面进行分析，以评审质量体系的持续有效性。c.质量体系是否适应现质量方针和质量目标。南海艺华不锈钢铝业有限公司管理评审控制程序文 件 编 号版本号/修改号页 次QP/NW 01002C / 04/5对公司内外部情况、质量方针、质量目标达标指数进行综合分析，以评审质量方针和质量目标是否适宜及质量体系是否适宜实现质量方针和质量目标。2.质管部负责记录并整理填制管理评审会议记录（6） 管理评审报告 质管部组织编制管理评审报告呈总经理审批并依据分发范围分发至相关人员，管理评审报告内容可包括：a.管理评审的目的、依据b.管理评审的时间、评审人员c.管理评审综述d.管理评审纠正和预防措施（7） 纠正和预防措施的实施：1.质管部依据管理评审报告对有关纠正和预防措施填制纠正和预防措施活动表相关责任部门负责采取纠正和预防措施。2.质管部依据纠正和预防控制程序对纠正和预防措施实施结果进行验证，并在相应纠正预防措施活动表上记录。(8)质量记录的依据：南海艺华不锈钢铝业有限公司管理评审控制程序文 件 编 号版本号/修改号页 次QP/NW 01002C / 05/5 质量记录的管理依据质量记录控制程序执行。五、相关文件和记录a.内部质量审核和控制程序b.管理评审报告c.管理评审报告d.文件和资料控制程序e.管理评审会议记录f.纠正和预防措施活动表g.质量记录控制程序h.纠正和预防措施控制程序南海艺华不锈钢铝业有限公司质量策划控制程序文 件 编 号版本号/修改号页 次QP/NW 02001C / 01/3一、目的 针对特定的产品、项目或合同，规定专门的质量措施，配备必要的控制手段、资源和文件，以确保满足规定的要求。二、适用范围 本程序适用于特定的产品，项目或合同质量策划的实施和控制。三、职责1.质管部负责编制质量计划，并针对合同的特殊要求进行质量策划，确定质量目标，制定措施并监督检查计划实施情况；2.生产部门按质量计划编制生产计划,并指导各车间按质量计划确定特定的工艺条件和修改作业指导书；3.采购部负责物资供应,质管部负责质量目标的落实、监督和检查；4.各职能部门负责质量策划的实施。四、程序内容 1.质量策划的实施时机： a.公司接到对产品有特要求的合同时 b.产品发生重大的变化 c.有特殊相同要求时 d.生产部认为需要时 2.质量策划的编制和批准：a.质管部根据已评审的合同的特殊要求来编制质量计划，南海艺华不锈钢铝业有限公司质量策划控制程序文 件 编 号版本号/修改号页 次QP/NW 02001C / 02/3包括特殊的品种、特殊的技术要求需采用的特别检验方法等；b.对来图、来样加工的产品：质管部、生产部对来图、来样进行技术鉴定，确定特定的工艺、检验方法，制定质量计划；c.质量计划由总经理审核批准后实施。3.质量策划的内容a.根据合同特殊要求确定质量目标；b.采用质量手册中适用部份要索和程序或修改原制定的程序；c.修订工艺规程和作业指导书；d.修订、确定过程及产品的检验和试验；e.准备质量记录；f.必须采用的其它质量措施；4.质量计划的实施a.生产部按质量计划、报告所需原材料、模具交有关部门、车间并排产生产任务单；b.质管部按质量计划制定由采购至半成品、成品的质量标准、技术要求和检验方法并通知有关人员及质检员对产品形成过程进行全面质量把关；c.质管部长跟踪协调实施质量计划中的情况及进度。5. 质量计划的相关事项a.质量计划在实施过程中有不适宜或因其它变化需修订时，要按照编制质量计划的程序进行修订、审核及批准。南海艺华不锈钢铝业有限公司质量策划控制程序文 件 编 号版本号/修改号页 次QP/NW 02001C / 03/3b.内部质量审核要审核质量计划执行情况，内审发现的缺陷项如果与质量计划有关，则按纠正措施来修订以保持其适宜性。c.质量计划按文件和资料控制程序，规定编号、登记、发放。d.合同履行完毕即质量计划执行完毕应予以作废并标识。要书面总结质量计划执行情况并归档保管。6.质量记录的管理质量记录的管理依据质量记录控制程序执行。五、相关文件和记录1.文件和资料控制程序2.质量计划3.排产任务单4.质量计划执行情况报告 南海艺华不锈钢铝业有限公司合同评审控制程序文 件 编 号版本号/修改号页 次QP/NW 03001C / 01/5一、 目的1.确定供需双方对合同规定的内容理解一致；2.确保合同规定的内容明确且形成文件；3.确保本公司有能力履行合同规定的内容。二、 适应范围本程序适用于公司所有销售合同，定单的评审。三、 职责1.经营部负责组织合同评审和协调合同评审，负责保存合同评审记录和相关资料；2.各相关部门参与合同评审，并负责对各自主管范围提出评审意见。3.经营部负责合同更改事宜与内外部的联络协调工作。四、程序内容（1）一般合同的评审 一般合同指本厂已有产品图样、无特殊要求的常规产品的合同或订单。1.口头或电话订单必须是已定型的常规产品才可采用，销售员要作文字记录，在征得顾客对具体内容的确定后，按一般合南海艺华不锈钢铝业有限公司合同评审控制程序文 件 编 号版本号/修改号页 次QP/NW 03001C / 02/5同的程序评审。 2.销售员接到合同或订单后应检查内容是否清楚、明确、齐全。确认后签上名字交电脑员统一编号。3.电脑员将已编号的合同送交生产部，生产部根据库存情况及生产能力就品种和数量进行评审，如无异议，此合同正式生效。如有异议，交回经营部经理处理。4.如有其它特别要求时，需经经营部经理在其它要求栏签字。 5.氧化或喷涂车间、经营部、成品仓、生产部各执一份已生效的合同。 （2）特殊合同的评审 特殊合同指未有产品图样的新产品或金额高、批量大或有特殊要求的合同。 1.特殊合同由经营部召集生产部、质管部、技术设备部及挤压、模具及有关部门人员进行会议评审。 2.评审内容a.交货要求（时间、方式、地点）b.特殊质量要求（形状、性能、包装）c.财务方面问题（价格、付款、方式）南海艺华不锈钢铝业有限公司合同评审控制程序文 件 编 号版本号/修改号页 次QP/NW 03001C / 03/5 d.满足合同要求应采取的措施。 3.特殊合同评审后参加评审会议的人员要在合同评审报告上签名并交总经理审批，此合同才正式生效。 4.电脑员将正式生效的特殊合同编号后交生产部、成品仓并存底。（3）合同评审。 1.任何与投标不一致的合同或订单的要求已经得到解决，本厂有满足合同或订单要求的能力。 2.符合经济合同法及有关经济法规 （4）合同的实施 合同签定后由生产部负责安排实施，保证按时完成合同要求。 （5）合同的修订和解除 1.遇到下列情况可与顾客协商修订或撤消合同： a.环境改变引起价格的变更 b.交货期、交货地点的更改 c.技术上不能达到要求d.其它不可预计的因素 2.合同的修改或撤消，由经营部负责征得顾客同意后才南海艺华不锈钢铝业有限公司合同评审控制程序文 件 编 号版本号/修改号页 次QP/NW 03001C / 04/5可进行，但要注意如下几点： a.合同未安排前，可进行修订或撤消，已投入生产或生产完毕的合同原则上不予修订，如顾客坚持，由经营部与顾客协商处理。 b.因技术方面需更改时按特殊合同程序重新评审。 c.因其它情况需要更改的由经营部与顾客协商处理。 3.合同修改时要在已修改的合同上进行汇签并经总经理批准方可生效。 （6）评审后的合同的执行情况由经营部负责跟踪监督。 （7）合同完成后电脑员将完成的合同整理存档,合同存放期壹年。五、相关文件和记录1.质量记录控制程序2.合同评审会议记录3.铝型材特殊合同4.不锈钢特殊合同5.铝型材合同修改单6.不锈钢合同修改单南海艺华不锈钢铝业有限公司合同评审控制程序文 件 编 号版本号/修改号页 次QP/NW 03001C / 05/5 7.铝型材一般合同记录、评审表8.铝型材特殊合同评审报告9.不锈钢一般合同记录、评审表10.不锈钢特殊合同评审报告南海艺华不锈钢铝业有限公司文件和资料控制程序文 件 编 号版本号/修改号页 次QP/NW 05001C / 01/5一、目的1.确保与质量体系有关的文件和资料都得到有效控制。2.确保各相关场所均使用现行文件的有效版本。二、适用范围本程序适用于与质量体系有关所有文件和资料的控制（包括适当范围的外来文件和资料的控制）。三、职责1.文件和资料审核、批准、发布之权限(1) 质量手册、程序文件由总经理组织相关人员编写并负责审批，质管部负责发布； (2) 三层文件由各编制部门经理、主管组织相关人员编写并负责审核、批准，各编制部门负责发布。2. 所有批准之文件和资料由质管部统一编目。四、程序内容1. 文件和资料的分类：a. 文件和资料分为三层；第一层为质量手册，第二层为程序文件，第三层为三层文件，（如：作业指导书，技术图纸，质量记录表格等）；南海艺华不锈钢铝业有限公司文件和资料控制程序文 件 编 号版本号/修改号页 次QP/NW 05001C / 02/5b. 外来文件和资料即指本公司使用的各类国家国际标准和客户提供的图样等。c. 受控文件是指受更改控制的文件，非受控文件是指不受更改控制的文件。2. 文件和资料的审批权a. 质量手册、程序文件由总经理审核、批准；质管部编目、存档、发布实施；b. 三层文件由各编制部门负责人审核，批准，质管部编目，各编制部门存档、发布实施。c. 外来文件统一由相关导入部门审核，生产部批准，质管部编目、存档、发布实施；3. 文件和资料的编制文件和资料的编制依据文件和资料编写导则执行。4. 文件和资料的发布a. 经批准之文件的资料统一由质管部编目，并负责填制受控文件总汇。b. 各授权发布部门复印/打印所需分发数，受控文件每一页盖上“受控章”作为有效受控版本标识，依发放范围发放并填制文南海艺华不锈钢铝业有限公司文件和资料控制程序文 件 编 号版本号/修改号页 次QP/NW 05001C / 03/5件收、发登记表；c. 作废或失效的文件由发放文件人负责及时收回。5. 文件和资料的更改a.文件更改的申请、起草、审查和批准与该文件原编制、审查、批准的程序和部门相同；b.特殊情况（如人员变动、机构调整等）的文件更改由另一部门审批时，该部门应获得原审批所依据的有关背景资料；c.文件更改后，应将更改后的文件或更改单按规定的发放范围及时发放到位，同时收回作废文件；d.质量手册与质量体系程序文件的更改情况由质管部负责定期编制文件更改一览表，以防使用作废文件。e.质量体系运行后发现文件资料存在缺陷需修订时,应由原使用部门提出申请并附上修订意见,按编制程序办理,如因机构变动等因素要由其它部门审批时,审批部门要获得原审批部门的背景资料。f.质管部要视更改数量适时编制“文件更发改一览表”注明更改、修订文件的目录和原件废止时间，防南海艺华不锈钢铝业有限公司文件和资料控制程序文 件 编 号版本号/修改号页 次QP/NW 05001C / 04/5止文件、资料的误用。6. 文件和资料的收回，归档及销毁a.发新文件时收回失效版本文件；b.失效文件若需归档，应加盖“保留章”列册归档。c.当文件已被其它文件代替或过期不适宜时原件则要加盖“作废” 印章。d.每年年末各部门要对所保存的文件、资料整理一次，对确认无保留意义的文件资料，开列清单送质管部核实后予以销毁，因积累知识需保存的作废文件由质管部加盖“作废”印章另行保管。7. 文件和资料管理a.现场使用之文件与资料须置于作业场所由使用人妥善保存。b.未经许可不得私自复印受控文件。c.质管部在规定的时间间隔内核查所有质量体系文件之有效性，并负责编制，维护受控文件总汇。d.质管部在规定的时间间隔内依据文件、收发登记表、受控文件汇总，全面核查保存及现场使用文件和资料，发现南海艺华不锈钢铝业有限公司文件和资料控制程序文 件 编 号版本号/修改号页 次QP/NW 05001C / 05/5问题及时妥善处理。8. 质量记录的管理质量记录的管理依据质量记录控制程序执行。五、相关文件记录1.文件编写导则2.质量记录控制程序3.文件发放记录表4.文件发放审批表5.文件销毁申请清单6.受控文件汇总7.文件更改登记表8.文件资料借阅登记部9.文件归档登记表10.文件更改申请单南海艺华不锈钢铝业有限公司采 购 控 制 程 序文 件 编 号版本号/修改号页 次QP/NW 06001C / 01/3一、目的 对采购的过程进行控制，以保证采购的产品符合规定的要求。二、适用范围 本程序适用于公司所需原、辅材料、包装材料等的采购。三、职责 1.采购部负责物资按时按量按质采购，负责对供方发放，控制有关技术文件和资料。 2.技术设备部负责物资技术要求。 3.质管部负责编制原材料检验规程，负责物资质量要求。 4.IQC负责物资进厂检验及定期复检。四、程序内容1.制定采购计划a.采购部根据库存情况及请购单制定采购计划，由采购部经理审批。b. 采购部根据采购计划向“合格供方名单”内的单位采购，同时向对方提供相关的技术标准和检验方法。c.有特殊要求的产品或大批长期的物品的采购必签订采购合同，内容包括采购物资的质量要求、验收方法、交货日期、交南海艺华不锈钢铝业有限公司采 购 控 制 程 序文 件 编 号版本号/修改号页 次QP/NW 06001C / 02/3货地点、交货方式、数量、价格、付款方式等。d.签订采购合同由采购部经理负责，但必须经厂长审批才能正式签订。2.采购资料的准备(1)质管部负责编制采购资料，其内容包括：a.产品类别、形式、等级或其它标识方法；b.规范、图样、检验规程等名称和适用版本验收标准；c.如有质量保证要求要写明适用的质量保证模式编号。(2)采购资料发放前需经质管部长审核,由采购部经理批准发布。3.采购产品的验证。a.本厂采购产品均采用到厂验证的方法。b.当合同规定时顾客及其代表有权在合格供方处验证其提供的产品,但本厂不能以此作为合格供方对质量进行了有效控制的依据。 c.顾客验证既不能免除提供是否可接收产品的责任，也不能排除其后顾客的拒收。 4.顾客对合格供方物资进行验证，必须在销售合同中规定，顾客或其代表的验证由采购部联络，质管部IQC参加验证活动。南海艺华不锈钢铝业有限公司采 购 控 制 程 序文 件 编 号版本号/修改号页 次QP/NW 06001C / 03/35.五金仓仓管员核对进仓物资是否为合格供方的产品，并在检验合格后由检验员作了标识后才能正式入仓。6.发现供方产品质量有问题时由质管部出证明，由采购部联系退货，并作记录。必要时向采购部经理提出“取消合格供方资格”或“暂停使用”的建议。7.采购记录由采购部保管，完成后交质管部归档管理。8.质量记录的管理 质量记录的管理依据质量记录控制程序执行。五、相关文件 1.合格供方名单 2.供方控制程序 3.铝型材生产使用原材料质量标准 4.铝锭检验规程5.铝硅合金检验规程6. 铝棒检验规程7.供方评定程序8.质量记录控制程序9.原材料检验规程10.物资采购单、采购合同书南海艺华不锈钢铝业有限公司合格供方评定控制程序文 件 编 号版本号/修改号页 次QP/NW 06002C / 01/3一、 目的对供方进行评定和选择，保证供方具有提供满足本公司规定要求的产品的能力。二、 适用范围适用于提供本公司产品生产用原、辅材料的供方的评定及选择。三、 职责1.质管部负责供方的产品质量鉴定、质量保证能力的评定并提供相应的评审依据；2.采购部负责组织评定工作，负责保存供方评定记录和相关资料；3.技术设备部负责供方生产技术能力的评定；4.合格供方名单由总经理或其授权人员批准。四、 程序内容1.采购部负责组织质管部、技术设备部制定合格供方的评定准则。内容包括：质量体系、生产能力、产品名称、执行的技术标准、历来提供产品质量情况等。2.评定南海艺华不锈钢铝业有限公司供方评定控制程序文 件 编 号版本号/修改号页 次QP/NW 06002C / 02/3a.采购部提供供方的生产能力交货质量和信誉等资料，必要时提供样品。b.质管部、技术设备部负责对供方产品的检验或跟踪验证，必要时审查其质量体系的有效性。c.采购部组织质管部、技术设备部、生产部审核选定供方并编制“合格供方名单”交管理者代表或其指定负责人审核批准。d.重要的产品如添加剂、助剂的合格供方由管理者代表或其指定负责人审核后交董事长批准。e.对一次性购买或批量小的一般产品,则用产品检验的方式评定。3.管理a.五金仓仓管员核对进厂物资是否为合格供方的产品并收集有关的质量保证记录，分类归档保存。b.特殊情况需按收合格供方外的产品时必须经管理者代表或其指定负责人批准, 采购回的产品需重新按有关规定进行评定。c采购部负责记录供方所提供产品的质量情况信誉情况，为下期合格供方的评定提供资料，当所供应的物资质南海艺华不锈钢铝业有限公司供方评定控制程序文 件 编 号版本号/修改号页 次QP/NW 06002C / 03/3量有异常时应立即报告采购部经理。d.如发现合格供方质量有问题,质管部有权向采购部经理提出“暂停使用”或“取消合格供方资格”的建议。e.采购部每年组织对“合格供方名单”的复查订出新的“合格供方名单”报管理者代表或其指定负责人批准后执行。4.质量记录的管理质量记录的管理依据质量记录控制程序执行。五、相关文件和记录1.合格供方名单2.铝型材合格供方3.不锈钢合格供方4.供方评审报告5.文件和资料控制程序6.质量记录控制程序南海艺华不锈钢铝业有限公司铝型材产品标识和可追溯性控制程序文 件 编 号版本号/修改号页 次QP/NW 08 001B / 01/4一、 目的建立适当的铝型材产品标识系统，防止不合格品的误用，确保需要时对产品质量的形成过程可实现追溯。二、 适用范围适用于铝型材原材料、产品生产、储存、包装、交付、运输的整个过程建立标识系统。三、 职责1.质管部负责制定标识的规定及监督；2.质管部各质检员负责对所验物资进行标识，负责产品的标识实施的监督与管理3.仓管人员负责入库产品的标识与维护；4.各生产部门负责生产现场使用原材料、工序产品、成品标识维护与管理；5.技术设备部负责设计产品规格标签以及标签在产品上的粘贴位置； 6.其它相关职能部门协助配合。四、 程序内容 1.进货标识a.铝锭、铝硅合金等按铝锭、铝硅合金、铝棒验收规定或南海艺华不锈钢铝业有限公司铝型材产品标识和可追溯性控制程序文 件 编 号版本号/修改号页 次QP/NW 08 001B / 02/4规程进行标识。b.其余原辅材料由五金仓验证是否为合格供方的产品并验证其质量文件才允许卸车入库。c.进库物资按分类整齐堆放并挂上标签。2.半成品的标识a.铝棒的标识按相关验收规定、规程进行标识。b.每筐挤压型材均附有生产随行卡,由挤压质检员记录相关数据,验收合格后签名。时效工验收硬度合格才可送到氧化车间或喷涂车间。c.上架质检员或喷涂前处理工将复验硬度值记在生产随行卡上并签上名。d.上架质检员在生产随行卡上记上上架数、颜色、废料数，并签名。e.下架质检员在生随行卡记上入库数量、废品数、返工数并签名。f.喷涂前处理工将前处理数记在随行卡上，喷涂统计员将挤压多产报废料记在生产随行卡上。如需退回挤压则另填挤压随行卡并记上返回随行卡号。南海艺华不锈钢铝业有限公司铝型材产品标识和可追溯性控制程序文 件 编 号版本号/修改号页 次QP/NW 08 001B / 03/43.成品标识 验收合格包装好的型材由成品磅码员在每捆料端头贴上合格证后过磅入库。合格证必须写明班次日期。 4.可追溯性a. 本企业有可追溯性场合为“紧急放行”和“例外转序”。b.“紧急放行”可追溯性依据铝型材检验和试验控制程序执行。c.“例外转序”可追溯性依据过程检验和试验控制程序执行。5.无合格标识或标识不清的原材料、半成品、成品下道工序均不接收，应报质管部，由有关人员鉴定后重新标识。6.所有标识非质检员不得随意取下或更改。7.所有的产品标识应清晰、醒目和粘贴牢固，以备追溯。8.需追溯时从产品合格证可追溯到氧化班组、喷涂日期再追到生产随行卡，可跟踪至挤压及铝棒炉号。9.质量记录的管理质量记录的管理依据质量记录控制程序执行。南海艺华不锈钢铝业有限公司铝型材产品标识和可追溯性控制程序文 件 编 号版本号/修改号页 次QP/NW 08 001B / 04/4五、相关文件和记录1.铝锭检验规程2.铝硅合金检验规程3.铝棒检验规程4.生产随行卡5.铝型材检验和试验状态标识控制程序6.质量记录控制程序7.铝型材不合品控制程序南海艺华不锈钢铝业有限公司不锈钢管标识和可追溯性控制程序文 件 编 号版本号/修改号页 次QP/NW 08002C/ 01/2一、目的建立适当的不锈钢管产品标识系统，防止不合格品的误用，确保需要时对产品质量的形成过程可实现追溯。二、适用范围本程序适用于不锈钢管原材料、产品生产、储存、包装、交付、运输的整个生产过程建立标识系统。三、职责1.质管部负责制定标识的规定及监督；2.质管部各质检员负责对所验物资进行标识，负责产品标识实施的监督与管理3.仓管人员负责入库产品的标识与维护；4.各生产部门、班组负责生产现场使用原材料、工序产品、成品的标识维护与管理；5.技术设备部负责设计产品规格标签以及标签在产品上的粘贴位置； 6.其它相关职能部门协助配合。四、程序内容1. 进货标识 a.不锈钢卷进厂放在待检区，由车间仓管员挂上“待检”标牌。b.仓管员验证数量、规格后收回合供方的质量证明文件及待检标牌，标上编号及规格，收回待检标牌才可办理不锈钢出仓单。2.半成品标识a.开片的每一小卷钢片都要挂上生产流程卡，卡上写上的属大卷的编号及小卷顺序号。b.流程卡堕每小卷钢片制成的管流转。3.成品标识 验收合格的不锈钢管由质检员贴上合格证及防伪标签，合格证上必须填上生产日期及质检员代号。4.无合格标识或标识不清的原材料、半成品、成品下道工序均不接收，应报质检班长重新鉴定后再标识。5.所有标识非质检人员不得随意取下或更改。6.产品标识应清晰、醒目和粘贴牢固，以备追溯。7.需要追溯时从产品合格证可追溯到生产流程卡再追到包装、抛光、制管可跟踪至钢卷号。五、相关文件和记录南海艺华不锈钢铝业有限公司不锈钢管标识和可追溯性控制程序文 件 编 号版本号/修改号页 次QP/NW 08002C / 02/21.生产流程2.不锈钢检验和试验状态标识控制程序3.质量记录控制程序南海艺华不锈钢铝业有限公司铝型材生产过程控制程序文 件 编 号版本号/修改号页 次QP/NW 09 001C / 01/4一、 目的对影响产品质量的各个因素进行控制，确保生产作业按规定的方法和程序在受控状态下进行，保证产品质量满足有关的标准或合同规定的要求。二、 适用范围本程序适用于直接影响质量的铝型材生产过程中各个工序的控制。三、 职责1.生产部负责制订生产计划，编制工艺规程和作业指导书，并组织安排生产。2.质管部负责各工序质量（包括人、机、料、法、环等）检验和试验的实施监督。3.技术设备部负责设备的维护、保养、制定设备操作规程，确保设备处于良好状态。4.质管部负责工序检验及试验规程、规定的编制，负责计量器具的管理。5.采购部负责适时适量采购适宜的原材料和辅助材料。6.人力资源部组织相关部门对有关人员进行技能培训和考核。7.相关职能部门协助配合。四、 程序内容南海艺华不锈钢铝业有限公司铝型材生产过程控制程序文 件 编 号版本号/修改号页 次QP/NW 09 001C / 02/41.生产计划的编制 生产部根据销售合同（订单）、质量计划制定计划。生产计划以排产任务单的形式制定后下达到生产车间。2.生产计划的实施a.生产部负责监督生产计划的实施协调各生产车间工作。b.质管部对各工序的产品质量进行监督。c.各车间严格按排产单生产，并将完成情况用日报表形式上报。3.生产计划的修订因客观原因不能完成某项任务时由车间主任请示生产部长处理,如需修改由部长在修改意见上签字同意。4.主要岗位上的操作人员必须是考核合格的人员，要有车间主任的签字，特殊岗位人员要持证上岗。5.所有的设备要由维修人员进行定期保养，有故障要及时检修，要使设备处于完好状态。6.按工艺及质量的要求配备足够数量及精度的计量器具和检验设备，计量器具的校准、检定机修主任统一安排，并对校准状态做好标识。7.生产部应保证有关生产现场操作人员有相应的作南海艺华不锈钢铝业有限公司铝型材生产过程控制程序文 件 编 号版本号/修改号页 次QP/NW 09 001C / 03/4业指导书且使用的是有效版本，作业指导书的管理依技术文件管理制度和文件和资料控制程序执行。8.影响产品最终质量的关键工序由质管部、生产部和有关操作人员进行连续的过程参数监视和控制，除常规工艺参数控制外，由生产部磅码员检查棒温、模温,必要时由技术设备部组织人员对设备进行认可。9.当过程出现质量问题时，质管部召集责任部门追查原因，制定预防措施及纠正措施并落实执行，防止再出现。 10.生产作业过程的控制a.工艺质量的控制生产部编制工艺流程图、作业指导书各工序操作员严格依据作业指导书进行作业，当因相关因素的改变而需更改作业指导书时，则依据文件和资料控制程序进行相应的更改。b. 设备质量的控制设备质量的控制依据生产设备控制程序执行。c. 工艺质量的监督质管部和有关部门主管人员负责跟进每一工序工艺执行情况，当发现有违反工艺操作或不规范操作时，应予以纠正。南海艺华不锈钢铝业有限公司铝型材生产过程控制程序文 件 编 号版本号/修改号页 次QP/NW 09 001C / 04/4d. 工序产品质量的控制质管部IPQC依据相关检验规程、规定、对每一质量控制点的工序产品进行检验和试验，并负责对工序产品的放行。e. 人员技能质量的控制对有技能培训要求的工序，人力资源部依据培训控制程序组织此类工序人员的培训、考核。只有经培训及考核合格的人员才能上岗操作，定员定岗，质管部负责各工序人员质量的管理和控制，当发现人员质量不合格时，应立即停止其作业，并依据培训控制程序提出人员培训申请，实施培训事宜，当因相关因素的改变而需更新岗位技能时，则应依据培训控制程序重新进行培训。11.质量记录的管理质量记录的管理依据质量记录控制程序执行。五、相关文件记录1.排产单、车间日报表2.模具使用原始记录表3.模具入炉跟踪表4.氧化车间工艺操作原始记录本5.槽液化学分析报告单6.生产随行卡7.质量记录控制程序南海艺华不锈钢铝业有限公司生 产 设 备 控 制 程 序文 件 编 号版本号/修改号页 次QP/NW 09002A / 01/4一、 目的对生产设备进行有效的控制，确保生产设备满足生产使用的需求，并保持有效的过程能力。二、 范围 本程序适用于生产设备的控制与管理三、 职责1.技术设备部负责编制生产设备操作、维护规程，负责生产设备检定，建档、维修、标识、记录、校准等工作。2.各设备使用部门负责生产设备的日常保养。四、 程序内容1.生产设备的选购、验收。 当需购置生产设备或生产设备附配件时，由需求部门报至技术设备部门，技术设备部门填写设备购置申请报告，经管理者带表或其指定负责人批准，方可生效。并交由采购部办理采购事宜，必要时，技术设备部协助采购部采购。 设备购置进厂，技术设备部负责依据设备说明书或合同规定的技术条件进行验收，并填制设备验收记录，经总经理审批。若验收合格，则予以进厂，若验收不合格，则责成采购部办南海艺华不锈钢铝业有限公司生 产 设 备 控 制 程 序文 件 编 号版本号/修改号页 次QP/NW 09002A / 02/4理退换或维修事宜，直至验收合格。 生产设备附配件购置进厂，技术设备部负责依据设备附配件说明书或合同规定的技术条件进行验收，并填制验收记录，交由技术设备部厂长审批。若验收合格，则予以进厂，在设备台帐上予以注册登记，若验收不合格，则责成采购部办理退换或维修事宜，直至验收合格。2.生产设备建档验收合格的生产设备由技术设备部建档，重要设备须填制并填制生产设备档案。生产设备档案应包括：a. 生产设备名称、规格、型号；b. 出厂编号、日期；生产设备编号、日期；c. 使用部门等；3.生产设备的验收、安装 生产设备建档后，技术设备部方可将设备移交至使用部门并负责安装、验收。 生产设备安装后，技术设备部应在设备台帐上填写投产使用时间。4.生产设备的使用南海艺华不锈钢铝业有限公司生 产 设 备 控 制 程 序文 件 编 号版本号/修改号页 次QP/NW 09002A / 03/4 技术设备部与设备使用部门共同编制生产设备操作维护规程，并负责相关人员的操作培训，确保只有培训合格的人员才能上岗。 生产设备使用原则a. 不准精机粗用，超负荷、超性能、超范围使用。b. 定人、定点、定质、定量、定时对设备进行维护。5.生产设备的维修与认可当生产设备的加工能力发生偏差或无法正常使用时，技术设备部对其进行维修或认可（设备运行能达到各工艺要求），并填制相应的维修记录，确保发生偏差设备或未修复设备不投入使用，直至设备修复及设备精度达到工艺发求方可投入使用。6.生产设备的维护各设备操作员依据生产设备操作规程负责对生产设备进行日常维护，当发现生产设备无法正常运行或无法达到工艺要求时，应及时通知技术设备部进行维修、认可。7.生产设备的报废对主要部件严重损坏或经济上不宜修复，对安全生产有重大南海艺华不锈钢铝业有限公司生 产 设 备 控 制 程 序文 件 编 号版本号/修改号页 次QP/NW 09002A / 04/4隐患，对环境有重大污染，国家政策规定必须淘汰的生产设备，技术设备部填写设备申请报废报告经总经理批准，方可报废，并同时在设备台帐上注明。8.生产设备的标识生产设备应予以标识，标识状态分为“合格”；设备处于非正常运行状态但仍可在一定范围内使用时为“准用”设备无法正常运行时为“停用”；设备报废标识为“报废”。五、 相关文件及记录1.生产设备操作，维护规程2.生产设备台帐3.生产设备维修记录4.生产设备档案南海艺华不锈钢铝业有限公司模 具 管 理 控 制 程 序文 件 编 号版本号/修改号页 次QP/NW 09 003C / 01/4一、目的 建立模具的管理控制办法，以确保于良好状态下使用或生产。二、适用范围 适用于本公司所有铝型材挤压模具的管理控制。三、职责 1.模具车间负责提供型材截面图及型材编号； 2.模具车间制模组负责加工新模具； 3.模具车间修模组负责管理、维护、维修和保养本厂模具及外来模具； 4.生产部下达制模任务单及负责采购需在外厂订造的模具。四、程序内容1.加工计划a.非特殊情况模具一般在本厂加工制作。b.特殊情况(特急,本厂安排不了,特殊要求.本厂技术较难达到要求)模具可在外单位加工，但必须经总经理批准。c.模具车间修模组根据生产及库存情况提交制模要求，交生部南海艺华不锈钢铝业有限公司模 具 管 理 控 制 程 序文 件 编 号版本号/修改号页 次QP/NW 09 003C / 02/4长审核下达到制模组。d.需新画型材截面图的型材，需由经营部组织生产部、质管部或客户进行确认后再按加工计划程序做。2.模具的验收a.模具的验收由制模主任负责按模具生产任务单要求的型号、规格、数量验收.b.模具验收的主要内容：外形尺寸、工作带尺寸、表面粗糙度、空刀、壁厚间隙、配合、销钉等是否符合本厂技术要求，打型号代码是否清晰、正确；硬度是否合格。c.初步验收合格后打上编号填写试模卡。3.试模a.试模由修模主任负责安排,所有模具都要试模合格才可使用.特殊模具要有模具主任在场时才允许试模.b.试模必须按规定的工艺参数使用规定的专用垫进行。c. 挤压班组负责取料头并作文字标识，质检员负责取样及标识并填写试模单。d. 修模主任根据料头及试样确定是否合格,如有问题是否南海艺华不锈钢铝业有限公司模 具 管 理 控 制 程 序文 件 编 号版本号/修改号页 次QP/NW 09 003C / 03/4需返回制模组处理,如需返回必须在试模单上作记录,连单一起送回制模组.4.入库a.修模主任要将验收合格的型材样品及试模单交总质检。如有问题必须重修模。总质检复验合格在试模单上签字并将模具卡送回修模组表示该模已合格。b.验收合格的模具由电脑员按试模单办理入库手续、登民入帐。c.修模车间将合格入库的模具氮化后分类放在模具架上.5.模式具的使用及修理.a.修模工按排产要求将修整好的模具放在指定的地方,由挤压班长领用.b.模具按规定的加热时间及加热温温度保温后使用,不得少于或超过。c.挤压班长记录模式具出入炉时间,质检员记录模具的使