安全生产_某改建工程质量环境职业健康安全管理方案

S253S253 源潭至梅城段改建工程源潭至梅城段改建工程 质量质量/环境环境/职业健康安全职业健康安全 管理方案管理方案 编编 制：制： 审审 核：核： 批批 准准 人：人： 中铁七局集团第二工程有限公司中铁七局集团第二工程有限公司 S253S253 源潭至梅城段改建工程项目经理部安质部编制源潭至梅城段改建工程项目经理部安质部编制 二二一四一四 年年 十二十二 月月 目目 录录 1、目的.4 2、适用范围.4 3、术语和定义.4 4、相关文件或引用文件.4 5、工程概况.4 6、编制依据4 7、管理目标.5 8、项目综合管理体系组织结构和职能分配 5 9、职责、权限、信息沟通与协商. 8 10、与项目综合管理有关程序的实施. 15 11、与施工过程有关程序的实施. 19 12、不合格及纠正预防措施. 24 13、监测、分析、改进. 25 14、文件、记录控制. 27 15、 项目质量、环境、职业健康安全、环境管理计划发布与实施 . 27 16、附件.28 颁颁 布布 令令 中铁七局集团第二工程有限公司沪 S253 源潭至梅城段改建工程项目经理部依据集 团公司质量、环境、职业健康安全管理体系文件汇编，结合项目实际情况，制定本 项目质量、环境、职业健康安全管理计划 ，本计划阐述了本工程项目的质量、环境、 职业健康安全目标、指标，对施工全过程的质量、环境、职业健康安全和环境管理控 制要求作了具体描述，是本工程项目质量、环境、职业健康安全和环境管理的纲领性 文件，本计划已经审批，现予以颁布，项目部全体员工均须遵照执行。 本项目质量、环境、职业健康安全和环境管理计划自 年 月 日起实 施。 批准人： 年 月 日 保存期限：到项目结束 质量、环境、职业健康安全、环境管理计划质量、环境、职业健康安全、环境管理计划 1 1 、目的、目的 规范本项目部管理活动，保证项目质量、环境、职业健康安全管理体系的有效运 行，全面履行合同承诺，提高工程质量水平，保护环境、确保职业健康安全，达到预 定的质量、环境、职业健康安全、环境目标和持续满足相关方要求，并持续改进。 2 2 、适用范围、适用范围 项目部质量、环境、职业健康安全和环境管理体系覆盖的各部门、产品形成的全 过程。 3 3、 术语和定义术语和定义 引用公司管理汇编中的术语和定义。 4 4 、相关文件或引用文件、相关文件或引用文件 1 1、 建筑施工安全检查标准JGJ59-2011； 2、 安徽省公路水运重点工程项目安全生产管理指南 ； 3. 中铁七局集团有限公司质量/环境/职业健康安全管理体系文件汇编标准。 5 5、 工程概况工程概况 S253 源潭至梅城段改建工程位于潜山县境内，途经梅城、余井、源潭镇，连接潜 山、源潭两个省级经济开发区。项目的实施对于承接省级开发区辐射带动，拉动县域 东北部经济发展均具有重要意义，全长 24.123 公里。是经过乡镇辖区内物资集散的必 经之路，在潜山县的交通运输和经济发展上占据着重要地位。 本项目起讫桩号分别为 K0+000K1+701.305、K3+749.164K8+883.648、K10+646.777K24+120.699。其中 K0+000K1+701.305 段为潜山县城区“白改黑”路段，横断面宽 28.8 米； K15+100K16+200 段为岭头街道段，路面宽 16.5 米，无土路肩，路基与路面同宽； K22+340K24+120.699 段为源潭街道罩面路段，其中 K22+340K23+660 段路面宽度 13.0 米，K23+660K24+120.699 段路面宽度 9.0 米；其余路段为改扩建路段，路基宽 18 米，路面宽 16.5 米，沥青混凝土路面。主要工程包括路面工程、桥梁与涵洞工程、 排水工程、平面交叉、交通工程、环境保护与附属配套设施等。 6 6、编制依据、编制依据 6.1 施工合同 6.2 项目资源配置 6.3 施工图及技术规范、质量标准 6.4管理手册 、 程序文件和实施性施工组织设计 6.5 管理办法、相关法律、法规 6.6 危害和环境因素辨识和评价情况 7 7、管理目标、管理目标 项目部根据业主的承包合同和国家法律法规要求，通过策划，明确资源配置和各 级组织、人员的职责，保证质量、环境、职业健康安全和环境管理体系有效运行，满 足顾客的要求和期望，保持管理体系的持续改进，确保公司管理方针和项目综合管理 目标的实现。 一一、工程安全目标。工程安全目标。实行 “一票否决制一票否决制” ，杜绝 “三违三违” ，遏制较大以上安全事故和安全责任 事故，力争实现“零死亡零死亡”的目标。 二、工程质量目标工程质量目标。单位工程一次验收合格率 100%，重点建设项目工程质量达到省部级优质 工程标准，争创省（部）级优质工程；杜绝经济损失 100 万元以上的质量责任事故，杜绝影响企业 信用评价的重大不良反映。 三、减排环保目标减排环保目标。加强“三废三废” 、扬尘、垃圾处理和特殊工况的环保处理，做好水土保持， 实现集团公司节能减排目标。杜绝环境污染事件。 四、职业健康目标职业健康目标。作业现场噪声、粉尘、有毒有害气体及污染物排放量符合国家和行业标准； 为作业人员提供符合安全卫生标准的劳动保护设施和个人防护用品；杜绝职业病和急性职业中毒事 故。 8 8 、项目综合管理体系组织结构和职能分配、项目综合管理体系组织结构和职能分配 8.1 项目经理部人员简介 本项目部共有人员 38 人。其中项目经理 1 人，由李晓翘担任；总工程师 1 人，由 曹俭担任；副经理 2 人，由韩铁军和葛强旺担任，曹林海任安全总监；工程部长由刘 战担任；综合办公室主任由刘艳春担任；物资设备部长由臧艳春担任；安质部长由曹 林海担任；试验室主任由徐波担任；工经部长由卫常青担任；财务部长由拓万钰担任。 项目部下设综合架子队 1 个，路基架子队 1 个，桥涵架子队 1 个。 （详见下页） 8.2 职能分配 项目部组织机构图项目部组织机构图 项目经理：李晓翘 综 合 办 公 室： 刘 艳 春 安 质 部： 曹 林 海 试 验 室： 徐 波 安全总监：曹林海副经理：韩铁军 葛强旺 路 基 架 子 队 工 程 部： 刘 战 总工：曹俭 工 经 部： 卫 常 青 物 资 设 备 部： 臧 艳 春 桥 涵 架 子 队 综 合 架 子 队 财 务 部： 拓 万 钰 管管理理体系职能分配表体系职能分配表 分管领导 职能部门 序 号 分管领导和部门 控制程序 项 目 经 理 项 目 书 记 副 经 理 总 工 程 师 安 全 总 监 工 程 部 安 质 部 物 资 部 计 划 部 办 公 室 财 务 部 试 验 室 具体负 责人员 1文件控制程序刘艳春 2记录控制程序曹林海 3 经营信息与施工合同控制程 序 卫常青 4安全管理程序曹林海 5 法律、法规获取、识别与更 新管理程序 刘艳春 6 信息沟通、参与和协商管理 程序 刘艳春 7管理评审程序曹林海 8人力资源管理程序卫常青 9设备管理程序臧艳春 10交通和消防安全管理程序 刘艳春 臧艳春 11职业健康管理程序曹林海 12 项目质量、环境、职业健康 安全、环境策划控制程序 曹林海 13技术开发控制程序刘 战 14施工过程控制程序刘 战 15设计过程控制程序刘 战 16用电安全管理程序曹林海 17施工现场环境保护程序刘 战 18 采购控制及原材料、能源节 约控制程序 臧艳春 19危险品防护控制程序臧艳春 20 试验计量设备管理及试验过 程控制程序 徐 波 21 绩效监视、改进及合规性评 价程序 曹林海 22内部审核控制程序 曹林海 23工程质量不合格品控制程序 曹林海 24 职业健康安全事件和环境不 符合管理程序 曹林海 25预防措施控制程序 曹林海 备注：备注： 主管领导主管领导 协作领导协作领导 主管部门主管部门 协作部门协作部门 9 9 、职责、权限、信息沟通与协商、职责、权限、信息沟通与协商 9.1 职责、权限 9.1.1 项目经理（李晓翘）职责 1) 向项目部全体人员传达满足顾客和法律法规要求的重要性； 2) 负责对工程项目的综合管理，坚持以顾客为关注焦点，全面履行工程承包合同， 满足顾客要求； 3) 贯彻落实公司管理方针和目标，建立项目质量、环境、职业健康安全和环境管 理体系，组织制定和确保实现项目部质量、环境、职业健康安全和环境管理目标，为 本项目部质量、环境、职业健康安全和环境管理第一负责人； 4) 负责主持项目管理体系策划，审定项目质量、环境、职业健康安全、环境管 理计划并组织实施； 5)明确界定项目部各职能部门及各管理岗位的职责、权限和工作目标，保证项目 部质量、环境、职业健康安全和环境管理体系的相容性，并在运行中形成严密有机的 整体； 6) 提供项目部质量、环境、职业健康安全和环境管理体系运行所必需的资源； 7) 组织合同评审及履行合同，提出修订、补充合同建议，并组织对修订、补充合 同的评审； 8) 根据业主、监理等单位对本工程进行的检查情况，结合现场实际，组织对本项 目的管理进行改进； 9) 组织对本项目工程质量的检查和评定，审定施工过程二类一般不合格品的评审 和制定的预防和纠正措施； 10)定期检查和评审项目质量、环境、职业健康安全和环境管理体系运行情况和运 行效果，配合公司内部审核和外部审核，对检查和审核中发现的不合格项，组织制定 纠正和预防措施，并落实验证。向公司报告本项目质量、环境、职业健康安全和环境 管理体系运行情况，组织落实公司管理评审纪要、决定； 11) 负责审批项目部的重大危害因素清单和安全管理方案，批准项目应急预案； 批准项目管理计划； 12) 领导本项目的竣工验交工作。 9.1.2 项目书记职责 1）以主要精力抓好党的建设、思想政治工作和精神文明建设，保证、监督党的路 线方针政策和国家的法律、法规及上级指示、决议的落实。 2）主持召开党委会（党委扩大会）和民主生活会，组织有关决议的贯彻落实，检 查决议的执行情况。 3）带头执行民主集中制原则，抓好领导班子的廉政建设和团结协作。 4）协调党、政、工、团关系，领导工会、共青团、综合治理工作，支持他们依照 法律和各自的章程独立自主地开展工作，充分发挥他们在各项工作中的作用。 5）积极参与生产经营、行政管理等方面的工作、支持项目经理的工作，保证行政 领导正确行使职权。 6）抓好项目管理中监督层工作，发挥好保证监督作用；抓好集体决策的所有问题、 上级有关规定、制度的落实，确保项目各项工作有序进行。 7）认真抓好民管会工作，督促行政领导认真履行集体合同，维护员工的民主合法 权益。 8）深入实际，搞好调查研究，总结和推广典型经验。 9）开展深入细致的思想政治工作，教育员工树立正确人生观，树立远大理想，做 好本职工作。 9.1.3 项目副经理（韩铁军、葛强旺）职责 1)执行公司整合体系文件，落实本项目质量、环境、职业健康安全、环境管理计 划，协助项目经理组织实施本项目质量计划。 2)负责了解和掌握分管部门要素职能的实施情况，协调解决存在的问题。 3)负责综合办公室及其主管要素的控制。 4)积极配合质量体系审核，组织落实不合格项的纠正和预防措施。 5)负责施工过程中分管范围的现场指挥、协调、征地拆迁工作。 6）确保在项目部内部提高满足顾客和法律法规要求的意识。 9.1.4 总工程师（李晓翘）职责： 1)执行公司整合体系文件，落实本项目质量、环境、职业健康安全、环境管理计 划，协助项目经理组织实施本项目质量计划。 2)负责了解和掌握分管部门要素职能的实施情况，协调解决存在的问题。 3)负责架子队、综合办公室及其主管要素的控制。督促抓好项目施工管理和施工 生产的组织指挥工作； 4)积极配合质量体系审核，组织落实不合格项的纠正和预防措施。 5)负责施工过程中分管范围的现场指挥、协调工作。领导项目部的劳动竞赛工作； 6）对本工程的技术开发、技术管理和新工艺、新材料的应用以及施工设计文件、 技术规范规程和作业指导书的正确使用等负全面技术责任； 7）负责对公司二类一般质量事故的评审、处置意见，及纠正、预防措施的审定； 参与重大和一类一般质量事故的评审和处置，督促实施； 8）确保在项目部内部提高满足顾客和法律法规要求的意识。负责批准项目部重要 环境因素清单和环境管理方案、环境保护措施； 9）组织竣工验收前的检验和试验工作，项目验交后，对在验交中发现的质量问题 组织调查和处理；审批保修方案；组织质量回访； 10）组织制定项目应急预案和环境保护措施。 11）负责本项目质量、环境、职业健康安全和环境管理体系中对内、对外的沟通 和协商。 9.1.5 安全总监（曹林海）职责 1）贯彻执行国家有关安全生产劳动保护政策的法律法规和上级的有关政策规定。 负责监督检查员工劳动人身安全，落实施工现场设备、机具、车辆及附属设施等各项 安全装置与措施。 2)组织安全检查评比活动，及时组织对施工过程中不规范行为进行纠正。 3)负责组织安排职工岗前安全教育和培训、工中监督、工后评审工作，坚持“四 不放过”的原则，严把安全关。指导落实施工现场安全标识的制作和落实情况。 4)负责安全文明施工的组织、协调、考核、评比及奖惩活动。 5)定期检查所属各单位劳动防护用品的配置，使用和管理，会同有关部门对职工 进行安全知识培训教育，负责对特种作业人员岗前培训工作。 6)对项目部各单位日常生活加强安全管理，教育职工不带情绪上岗，发生人身伤 害和其他事故，应及时上报有关领导和部门，协同有关部门妥善处理善后工作。 7)定期或不定期组织综合性的安全检查，及时掌握施工现场和生活区域及其附属 安全状况，采取有效措施，消除事故隐患。 9.1.6 安质部工作职责 1)贯彻执行国家有关安全质量的法律法规，执行上级的管理方针、质量目标和有 关部门的规定和技术要求。 2)负责施工生产全过程的技术管理，组织对施工中的抽验和交验工作，并做好申 请竣工验交准备工作。 3)组织编制安全生产设计方案，组织有关人员进行岗前培训，加强安全生产教育， 提高全员安全生产意识，及时消除事故隐患。 4)负责工程安全质量的培训与技术指导工作，定期或不定期检查安全生产和工程 质量，及时通报有关安全生产情况。 5)积极开展工程安全质量评优选先活动，加强对危险源和安全生产的监控力度。 6)建立健全技术资料档案，妥善保管有关文件技术资料。 9.1.7 工程部职责 1）在项目经理部总工程师的领导下，组织和参与本项目部的施工图纸会审，参加 设计技术交底会议，全面解决施工图纸与实际不相符合及错误之处。 2）负责编制本项目部的指导性施工组织设计和实施性施工组织设计、作业指导书 和技术交底书。 3）协助总工程师做好本项目部全面的技术协调工作，及时掌握现场的施工状态， 及时解决现场出现的技术问题，组织项目部对新规范、新标准的学习。 4）负责设计变更资料的收集、保管，并传递到有关部门。 5）负责竣工文件的编制和移交工作。 9.1.8 试验室职责 1）认真按国家和行业有关标准、规范开展测试工作。 2）执行公司整合体系文件，落实本项目质量、环境、职业健康安全、环境管理计 划，实现计划目标。 3）负责本项目部工程材料的质量检验和混凝土配合比、砂浆配合比的选择，填发 配料单，负责本工程项目构件试验。对本室无能力完成的检测项目，按规定取样委托 有资质的检验机构检验。 4）及时做好进场材料的检验、试验工作，对经检验合格的材料质量负责。 5）做好与测试有关的气温、天气、施工进行等记录，参与有关工程质量检查及质 量事故的分析。 6）负责试验议器的管理、维修和保养，及时组织周期检定，保证在使用仪器的准 确完好，做好仪器使用记录。 7）负责工程试验原始资料的收集、整理及保管，并及时提出试验报告。对混凝土、 砂、砂浆检查试件、水泥使用情况及工程质量进行统计分析，每月按要求向上级报测 试工作报表，按监理要求上报测试资料。 9.1.9 物资设备部职责 1) 负责物资、设备的日常管理工作，负责建立分工范围内物资、主要施工设备台 帐，掌握重点物资、设备动态，确保满足施工需要； 2) 负责本部门主管要素在质量、环境、职业健康安全和环境管理体系运行中的各 种记录的填写、收集、汇总和归档，并对分管要素在施工过程中进行有效控制。负责 对业主组织供应物资的供方进行评价； 3) 对业主供应的物资，确保按提报的品种、数量、规格、时间，及时供应。对产 品的合格证、试验报告等资料，由接货单位随货索取； 4)对使用的工程材料取样送检，以检验试验委托书 ，交试验部门进行检验试验， 掌握材料质量状态； 5) 定期检查各种工程材料、构（配）件的储存、保管情况，对现场物资、设备的 标识和可追溯性进行监督、检查和指导。对需搬运的特殊物资组织制定作业指导书， 防止在运输过程中造成损坏。对过期材料组织重新鉴定，鉴定合格的经技术部门审核、 总工程师批准后方可使用，并做好记录； 6) 负责向供应商施加环境和安全影响。 7）负责施工过程中设备的采购、验收、标识、搬运、贮存，防止使用不合格设备。 8）负责施工过程中的设备管理，主要包括施工设备的调配，维修保养及运行状态 的标识，满足施工能力的需要。 9.1.10 综合办公室职责 1）负责项目部综合性文件，如总结、报告、通知、通报、请示和有关材料以及管 理办法的起草工作。 2）负责上传下达，及时传达上级和领导的指示、要求，并收集所属单位的贯彻落 实情况。 3）负责上级下发的质量文件的登记，分发和项目部制定的与质量体系运行有关的 管理性文件的核稿、编号、打印、发放和记录。 4）负责各类档案的收集、整理、归档和提供利用工作。 5）负责定期发放有效和受控文件清单。 6）负责对项目部的文书处理工作和档案工作的检查、指导及培训工作。 7）负责项目部人员的考勤以及工资的晋升、核定工作。 8）负责项目部用车管理、调配以及电话、移动电话缴费工作， 9）负责公司内部和外来人员的接待工作。 10）根据党政工作安排，制定落实年度、阶段性职工专题教育计划，并抓好落实。 11）搞好通讯报道，办好简报、橱窗、专栏，积极为新闻媒体投稿，扩大企业知 名度，传播企业文明。协同行政部门，抓好现场布置、营区美化、宣传标语。 12）及时完成上级机关党工团交办的各项任务和材料上报。 13）建立健全各项规章制度。主副食、蔬菜、燃料及其它物品健全台帐，做到结 算手续完备、帐帐相符、帐物相符。 14）在项目部领导的正确领导下，负责制定项目部卫生保障工作年度计划，并组 织落实。 15）负责组织职工工前、工中、工后健康检查工作和鼠疫、非典型性肺炎等传染 病的防治工作。 9.1.11 财务部职责 1) 负责项目部环境、安全专项资金的落实和管理，为实现项目部的管理目标，提 供资金保证； 2) 负责项目部的成本核算工作。 9.2 内部信息沟通与协商 9.2.1 内部沟通 1) 正常信息的处理：各部门依据相关文件的规定直接收集并传递日常信息，项目 部办公室按照相应程序文件规定传递管理体系方针、目标、指标、管理方案、内部审 核结果、管理评审结果，并按照相应程序更新法律法规等信息； 2) 不符合信息（含潜在信息）的交流详见预防措施程序 、 工程质量不合格品 控制程序 、 职业健康安全事件和环境不符合管理程序 ； 3) 紧急的质量、环境、安全方面的信息，由发现部门迅速传递给项目部办公室组 织处理，可采用电话、传真等方式，详见工程质量不合格品控制程序 、 职业健康 安全事件和环境不符合管理程序 ； 4) 其他内部信息，提供者可以直接将信息记录单反馈给项目部办公室处理。 9.2.2 外部信息沟通 1) 安全总监、安质部、物资设备部、试验室等负责地方质量技术监督部门、环保 部门、质检站、职业健康监督检查部门、认证机构等监测、检查的结果及反馈信息的 收集，并及时传递到项目经理部有关部门，当监测或检查结果出现不符合情况时，按 照工程质量不合格品控制程序 、 职业健康安全事件和环境不符合管理程序和 预防措施程序处理； 2) 政策、法律法规类信息，由各相关部门负责收集、更新、整理，项目部综合办 公室负责汇总登记和存档，具体按法律法规获取、识别更新管理程序 、 文件控制 程序执行； 3) 计划部、工程部、物资设备部分别负责与业主、工程分包方、物资供应商、设 备供应方、废物收购方等进行沟通；总工程师、安质、计划等部门负责与甲方、监理 等的信息联络，以满足顾客要求； 4) 各部门直接从外部获取的其他类信息，如质量安全环境技术、质量安全环境管 理信息等，在一周内以外来信息联系单的形式反馈到项目部综合办公室，由其负 责分类、整理，建立外来信息台帐 ，根据需要传递到相关部门。 9.2.3 改进与反馈 当接受信息涉及责任部门主管业务缺陷时，责任部门要认真分析信息的符合性， 并制定措施，积极改进；当信息提供者要求答复时，责任部门应在规定的时限内予以 答复。 9.3 协商 9.3.1 项目部通过职工代表大会、座谈会、恳谈会、合理化建议征集等形式，征求 职工在综合管理体系运行、职业健康安全、环境保护管理及相关文件等改进方面的意 见和建议，确保职工参与协商、监督和促进综合管理体系的有效运行。项目领导通过 听取汇报或接待员工来访等形式，了解各项要求和抱怨，以便沟通解决相关问题； 9.3.2 对于工伤、职业病等处理，由当事人写出申请，项目部证实并与公司协商。 1010、与项目综合管理有关程序的实施、与项目综合管理有关程序的实施 10.1 项目综合管理控制措施 10.1.1 项目评估 项目部要认真配合公司项目评估小组的评估工作，同公司签定工程项目管理目 标责任书 ，并确保责任书中项目质量、环境、职业健康安全和环境的管理目标，服从 奖惩措施。 10.1.2 编制项目综合管理计划 实行项目管理的工程，项目部依据工程项目管理目标责任书组织编制项目 质量、环境、职业健康安全和环境管理计划 ，并建立健全各岗位的职责和业务制度。 10.1.3 建立健全项目部治理结构 1) 建立以项目经理和项目部班子其他成员参加的项目管理决策层。按照各自职责 主持决策会议，履行决策程序。 2) 建立以项目经理为首，总工程师及项目部业务部门主管组成的项目管理执行层， 项目经理为项目管理的第一责任人。 10.1.4 项目综合管理具体实施 项目部按所制定的项目质量、环境、职业健康安全和环境管理计划和各项业务 制度实施综合管理并填写项目部记录清单 。 10.1.5 工程项目劳务的使用管理 项目部使用的内部劳务和外部劳务必须按照人力资源管理程序实行竞争上场。 10.1.6 工程项目物资采购 物资设备采购，除业主提供的产品、工程零星用低值易耗品和小型机具外，对形 成工程实体和最终影响工程产品生产环境、使用质量以及使用安全的原材料、半成品 和成品均应按照采购控制及原材料、能源节约管理程序实行招标采购。 10.1.7 工程项目竣工后，项目部编制好竣工文件及项目业绩资料交公司工程管理部。 10.2 人力资源控制 10.2.1 人才资源管理 项目部办公室根据管理岗位要求，提出人才资源的任职能力和考核标准（详见 项目部岗位需求及现有人员能力一览表 ）报项目经理审批后组织实施。人员能力考 核由上级主管部门或本单位本部门领导组织进行评价。 10.2.2劳务资源管理 项目部设劳务队，项目部应根据人力资源管理程序制订劳务分承包方的评价、 使用、控制措施，并将项目部内部劳务需求计划表 、 项目部外部劳务需求计划表 、 合格劳务分承包商情况登记表 、 合格分承包商名录 、 内部劳务绩效评定表 、 外部劳务绩效评定表由项目部备案。 10.2.3 能力、意识和培训管理 1) 培训需求确定 项目部安质部培训管理岗位根据工程施工的要求提出培训需求，制定培训计划。 2)培训实施及培训效果的评价 项目部安质部按人力资源管理程序要求组织实施培训计划，并对培训效果进 行评价，保留培训及评价的记录。 10.3 基础设施 10.3.1 为了确保项目部提供产品及服务满足顾客要求和适用法律法规要求，以及满 足环境因素和危险源检测必备设备设施，项目部提供和维护为产品、服务及环境因素 和危险源检测所需的基础设施和设备。按照集团公司标准化工地建设检查验收评定 标准（草案）的相关规定配置基础设施。办公基础设施和工作环境由项目部办公室 归口管理，设备基础设施由物资设备部归口管理,其他施工临时性基础设施由安质部归 口管理。 10.3.2 设备设施的配备 1) 项目部和各架子队提供施工及其他服务保障设施有：如施工场所、库房、办公 场所等设施； 2) 工程施工所需的基础设施包括：生产和生活临时设施、施工设备、测量和试验 设备、周转材料、电力设备设施、施工水系统、施工现场; 3) 项目所需的基础设施在施工组织设计中确定需求和配置方式，确定、提供并维 护达到工程质量要求所需的施工设备。 10.3.4 工作环境 项目部各部门按分工确定并管理工程施工的气候环境、人员工作环境、设备运行 环境和试验工作环境。使其工作环境符合适用的法律法规要求，项目部应提供如下所 需的工作环境，并加以管理： 1）项目部工程部负责对施工现场、其他生产工作场所的归口管理，安质部负责健 康安全和环境方面的归口管理； 2) 控制声、光、粉尘、排水等污染，并确保在适宜的温度、湿度和卫生环境中施 工，符合适用的法律法规要求。 10.4 危险源和环境因素辨识、评价，目标、指标、管理方案及运行控制 10.4.1 危险源和环境因素辨识、评价 由项目部总工程师组织各部门和架子队按集团公司安全管理程序 、 施工现场 环境保护程序和职业健康管理程序对危险源和环境因素进行辨识、评价，安质 部汇总形成项目部的环境因素识别排查表 、 危害因素清单 ，在此基础上确定并建 立项目部重要环境因素清单 、 重大危害因素清单 ，由安质部随工程施工进展情况 及时组织施架子队对清单进行更新并实施动态管理。 10.4.2 危险源和环境因素目标、指标及管理方案的确定 安质部根据危险源和环境因素辨识、评价的结果,确定重要环境因素和重大危险 源，按项目质量、环境、职业健康安全、环境策划控制程序要求,针对每一个重要 环境因素和重大危险源制定目标、指标与管理方案，分别经项目经理审批后执行，并 报公司安全质量管理部备案。 10.4.3 重要环境因素和重大危险源目标、指标的管理及管理方案的运行控制 管理方案由架子队负责组织实施，财务部保证管理方案实施所需的资金，安质部、 对实施过程进行有效的监控；安质部每季度组织一次职业健康安全和环境目标、指标 和管理方案的实施情况的检查，当发现所制定的目标、指标和管理方案未能达到预期 效果时，由安质部组织项目部各部门进行评审和修订。 10.4.4 重要环境因素和重大危险源目标、指标、管理方案的评审与修订 安质部根据每季度对重要环境因素和重大危险源目标、指标与管理方案完成情况 的检查验证情况，对实施效果进行评审； 当出现下列情况，安质部组织各部门对目标、指标和管理方案增加评审。 1) 有关法律、法规和其他要求发生较大变化时； 2) 相关方提出要求时； 3) 目标、指标、管理方案完成有困难时； 4) 施工和组织机构变化较大时； 5) 应用新技术、新工艺、新材料、新设备，或发生重大事故时。 评审结果要求对目标、指标、管理方案进行修订时，S253 源潭至梅城段改建工程 指挥部进行研讨，确定目标、指标和管理方案的修订和更新。 10.5 法律法规获取、识别更新管理 10.5.1 获取范围执行集团公司法律法规获取、识别更新管理程序的规定。 10.5.2 获取途径 1) 公司法律事务部； 2) 经贸委、环保局； 3) S253 源潭至梅城段改建工程指挥部； 4) 网上查询。 10.5.3 适用性确认 1)项目部综合办公室、安质部对产品、活动及服务中与质量、环境、职业健康安 全和环境有关的法律、法规及其他要求的适用性进行识别，并填写法律、法规及其 他要求清单 。 2)对获取的重要法律、法规及其他要求，办公室应明确适用文件的名称、发布日 期、发布单位，并摘录适用条款的具体内容呈报分管或主管领导签批，并对贯彻实施 做出安排。 3)登记、发放 各职能部门将确认适用的法律、法规及其他要求登入法律、法规及其他要求清 单 ，经主管领导审批后，连同适用条款的具体内容，在各自业务系统内全文转发或摘 录下发。有关发放和管理按文件控制程序执行。 10.5.5 培训与实施 各部门在确认适用的法律、法规及其他要求后，按人力资源管理程序制定培 训计划并组织实施。 10.5.6 法律、法规及其他要求的更新 1) 综合办公室定期通过获取途径关注新的法律、法规及其他要求的发布情况及原 有法律、法规及其他要求修订和变更情况，获取并确认适用性后进行登记，然后交流 传递至相关业务职能部门；各业务职能部门应随时关注新的法律、法规及其他要求的 发布情况，获取并确认适用性后进行登记，然后交流传递至公司工程管理部。 2) 各部门对本部门负责的法律、法规及其他要求清单实行动态识别更新。当 集团公司的活动、产品、服务发生较大变化时，办公室对项目部法律、法规及其他 要求清单每 3 个月识别更新一次。 3) 各部门应保存本部门法律、法规及其他要求清单及相应的文本。 4) 对失效或作废的法律、法规及其他要求的处置，按文件控制程序执行。 1111、 与施工过程有关程序的实施与施工过程有关程序的实施 11.1 施工过程控制 11.1.1 施工过程管理流程图 施 工 准 备 特殊过程控制 标识和可追溯性 控制 施 工 过 程 控 制 产品的防护 现场勘察 设计文件审核 设计技术交底 测量交接桩 编制项目质量、环境、 职业健康安全管理计划 、 实施性施工组织设计 试 验 测 量 监 控 开工报告 11.1.2 施工准备 1) 项目部总工程师组织工程部及有关业务人员根据设计文件进行施工现场勘察， 对施工环境、交通、道路、水文、气象、地质、地形、地貌、电力、材料等进行全面 调查，写出调查报告。 2) 项目部总工程师组织技术人员对设计文件、图纸进行详细的会审，在会审图纸 的同时，复核工程数量，列出每个分部工程和汇总的材料需用量计划，材料计划交计 划、物资部门各一份，计划部门对材料计划进行再确认，物资部门按施工安排采购原 材料。 3) 项目部总工程师组织项目部有关业务人员参加由业主组织的设计技术交底会议， 把对设计文件、图纸会审中发现的问题及疑问提交设计单位解答清楚。对设计与现场 不符的，满足不了设计、施工规范要求的，应按施工现场调查的资料提出变更设计申 请，并作好记录或形成纪要。 4) 项目经理组织项目部有关部门和人员依据施工合同、设计文件和图纸、招标文 件、现场勘察记录、图纸会审记录和设计技术交底记录、顾客要求等，对工程项目施 工进行全面策划，编制项目质量、环境、职业健康安全管理计划和实施性施工 组织设计 。 5)项目部工程部要根据工程特点和需要编制作业指导书，配备必需的施工规范、 标准等技术性文件和管理办法等。 6)按施工组织设计要求，组织做好施工现场水通、电通、道路畅通和场地平整及 临时设施施工，并会同有关部门制定安全、消防、环保、治安等措施，要符合标准要 求。 7) 冬雨季施工按项目部编制的“冬雨季施工措施”执行或按实施性施工组织设 计中的要求办理。 8) 施工准备工作就绪后，由工程部填写工程开工报告 ，报送监理、业主审批。 批准（签字盖章）后的开工报告指定专人妥善保管，并列入竣工文件。 11.1.3 施工过程控制 竣工验收 竣工资料 验收报告 1) 项目部指定郑康龙负责施工技术资料的管理工作，保证工程施工所用技术资料 文本的有效性。并认真执行文件控制程序和记录控制程序 。 2)工程部负责组织对架子队进行技术交底，保证产品质量符合设计要求，并做好 记录。 3) 安质部对工程质量的检查控制应填写各种检查证及评定表。必要时附施工草图， 签字完备，并妥善保管，工程竣工后列入竣工文件。 4) 施工过程中的测量控制除符合标准规范要求外，要制定严格的测量制度。项目 部必须设有专业技术干部负责测量工作。测量记录清晰、不涂改，完整，并绘制必须 的草图和说明，签字完备。坚持履行复核制度。布网及导线的始测与复测及竣工测量 等都应记录详细，并按文件控制程序和记录控制程序管理。测量仪器设专人 保管和使用，按照试验计量设备管理及试验过程控制程序执行。 5) 施工过程中的试验控制工作除按试验计量设备管理及试验过程控制程序执 行外，还应做到如下控制： a) 工程开工时，试验人员必须把单位工程砼（砂浆）的施工配合比通知单交给施 工负责人，由施工负责人签认后组织施工。 b) 砼工程施工前必须配备使用良好的计量器具。 c) 砼拌合前，试验人员必须到场负责整个砼灌注过程中的量测、监督、指导工作， 并按要求制作砼试块。 d) 工程技术人员作好各种施工记录并填写工程日志。 6)分部工程钢筋焊接的控制，在执行采购控制及原材料、能源节约管理程序 、 试验计量设备管理及试验过程控制程序的基础上，还应做到：根据取样要求，将 该工程使用的钢筋焊接标准试件送试验室检验，符合要求后再进行该工程钢筋的焊接 工作，焊接试验报告同该工程其它资料一起保管好作为竣工文件移交。 11.1.4 标识和可追溯性由工程部、物资部及试验室按集团公司设备管理程序和 采购控制及原材料、能源节约管理程序执行。 11.1.5 产品防护由工程部按集团公司设备管理程序执行。 11.1.6 竣工验收 1)竣工验收应具备的条件 a) 工程全部竣工，经过项目部自检确认产品已达到交付的条件。 b) 进货检验和过程检验全部完成，并满足规定要求。 c) 竣工文件已按行业竣工文件编制办法的要求完成已达到装订成册的标准。 2) 竣工验收的实施执行施工过程控制程序及沪昆客专贵州有限公司的要求。 11.2 设备管理程序 11.2.1 设备需求计划 1)项目部依据施工组织设计 、 项目质量、环境、职业健康安全、环境管理计 划 ，制订所需设备需用计划，项目部制订设备需用计划，报集团公司物资部备案。 2) 设备的调配、租赁和采购。 11.2.2 调配/租赁/采购由物资设备部按集团公司设备管理程序要求实施。 11.2.3 设备的使用管理由使用部门按集团公司设备管理程序要求控制。 11.3 采购控制 11.3.1 项目部工程部根据施工生产计划、设计文件（图纸） 、行业定额及项目工 程合同编制产品需用量计划 ，由项目总工程师审核。 11.3.2 物资设备部根据产品需用量计划 ，结合库存等情况编制产品采购计划 或产品申请计划 ，项目经理批准后实施采购。 11.3.3 物资设备部按集团公司采购控制及原材料、能源节约管理程序要求制 定供应商评价和业绩评价准则并组织合格供方的评价， 合格供方名录由项目经理批 准。 11.3.4 采购的实施和采购产品的验证由物资设备部按采购控制及原材料、能源 节约管理程序要求执行。 11.3.5 产品的标识、搬运、贮存和发放由物资设备部按采购控制及原材料、能 源节约管理程序的规定执行。 11.3.6 产品的可追溯性 有可追溯性要求的产品（如钢筋炉号、水泥批号） ，物资设备部应确保产品从进货、 保管到发放过程中标识的连续和有效转移。工程部标注钢材、水泥的使用部位，做好 相应记录。产品的可追溯性由工程部、物资部及试验室按施工过程控制程序中标 识和可追溯性要求执行。 11.4 试验计量设备管理及试验过程控制程序 11.4.1 试验室根据监控和测量的要求及现有的监控和测量装置的情况，提出仪器设 备购置申请计划，经总工程师审定，报项目经理审批。 11.4.2 试验室按试验计量设备管理和实验过程控制程序要求，对监控和测量装 置进行校准、使用和维护。并填写仪器设备校验记录 。 11.4.3 试验过程控制 试验取样、委外试验、试验检测、原始记录、检测报告、试验资料管理各环节的 控制按管理办法的有关规定执行，其中委外试验要按采购控制及原材料、能源 节约管理程序中的有关规定进行分供方调查评价，并填写委外试验供方调查评价 表 。 11.5 职业健康安全运行控制 11.5.1 职业健康运行控制 1)项目部的职业健康管理工作由办公室按职业健康管理程序组织实施。 2)劳动防护用品管理由项目部办公室和安质部按公司职业健康管理程序和有 关规定实施。 3)办公室和安质部定期组织安全管理人员对劳动防护用品的配置、使用、更新和 管理情况进行检查，对施工过程中施工人员正确佩戴、使用防护用品实施经常性不间 断的检查，发现问题按职业健康安全事件和环境不符合管理程序及相关管理办法 规定处理。 11.5.2 安全运行控制 1)施工过程的安全管理 各部门、架子队按项目部施工组织设计安全保证措施和项目部安全生产管 理办法执行。安质部根据有关规定，每季度组织一次检查，发现问题按安全管理 程序 、 预防措施程序进行处理，并做好记录。 2)紧急情况的安全管理 对于安全管理的突发事件，由安质部按照职业健康安全事件和环境不符合管理 程序 ；进行处理；对于因安全发生的人身伤亡事故、电器设备事故，由安质部按职 业健康安全事件和环境不符合管理程序规定处理。 3)交通和消防安全管理 项目部办公室对项目部用车按交通和消防安全管理程序进行管理并定期检查 交通安全管理工作，物资设备部定期检查各架子队的施工机械的交通安全管理工作。 消防设施和器材配备、维护与保养由物资设备部按集团公司交通和消防安全管 理程序及国家或地方有关部门的要求执行。 4) 危险品安全管理 项目部物资设备部按集团公司危险品防护控制程序和有关规定的要求实施。 11.6 环境运行控制 11.6.1 水土保持及环境保护、土地使用由各部门和架子队按本项目施工组织设计 水土保持及环境保护措施的规定执行。 11.6.2 废弃物管理按集团公司施工现场环境保护程序和业主、环保局的有关规 定实施，现场生活垃圾由项目部办公室按当地环保部门要求，实行袋装，由当地环卫 部门统一收集处理； 11.6.3 生活污水直接排入市政排污管道。其它工种废弃物由各架子队执行施工组 织设计处理规定。 11.6.4 施工噪音控制按施工组织设计实施控制。 11.6.5 原材料节约管理 原材料节约管理由物资设备部按集团公司采购控制及原材料、能源节约管理程 序的规定实施控制。从原材料的招标采购、进场验收、点验入库、贮存保管、限额 发料、消耗统计、节超分析、回收利用等环节控制材料的消耗。 1212、不合格及纠正预防措施、不合格及纠正预防措施 12.1 不合格品控制 不合格品控制由安质部按集团公司工程质量不合格品控制程序和分公司工 程质量管理办法的有关规定实施，并保存有关记录。 12.2 事故、事件、不符合管理 事故报告、调查和处理由安质部执行集团公司职业健康安全事件和环境不符合 管理程序及有关法律、法规的规定实施，并保存有关记录。 12.3 纠正措施 纠正措施的制定、评审、实施和验证由安质部执行集团公司工程质量不合格品 控制程序 、 职业健康安全事件和环境不符合管理程序和分公司工程质量管理办 法和安全生产管理办法的规定，并保存有关记录。 12.4 预防措施 预防措施的制定、评审、实施和验证由安质部执行集团公司工程质量不合格品 控制程序 、 预防措施控制程序 、 职业健康安全事件和环境不符合管理程序和分 公司工程质量管理办法和安全生产管理办法的规定，并保存有关记录。 12.5 应急准备和响应 12.5.1 工作内容 项目部总工程师组织各部门和各架子队根据各自工程任务的特点及施工工艺的实 际情况，认真组织对危险源和环境因素的识别和评价，制定本项目发生紧急情况或事 故的应急措施，开展应急知识教育和应急演练，提高现场操作人员应急能力，减少突 发事件造成的损害和不良影响。经识别和评价确定本项目部的紧急情况有：人身伤亡 事故、火灾事故。 12.5.2 火灾事故的应急准备与响应 安质部组织架子队对可能引起火灾的危险源在认真辩识、科学评价的基础上，按 交通和消防安全管理程序的规定制定火灾事故预案 ，报项目经理审批，并组织 组织预演，并报分公司备案。安质部负责检查架子队的落实情况并保存有关记录。 12.5.3 人身伤亡事故的应急准备和响应 项目部安质部根据施工任务的具体特点和施工工艺、施工环境的实际情况，对可 能发生的伤害类别进行辩识，按职业健康安全事件和环境不符合管理程序的规定 制定安全生产事故应急预案 ，报项目经理审批后下发各架子队实施。安质部负责检 查各架子队的落实情况并保存有关记录。 12.5.4 事故报告、调查及处理 根据业务对口及时上报各类事故，报告必须真实，不得隐瞒、虚报、迟报，一旦 发现造假者将严肃处理，并追究有关领导责任。项目部按职业健康安全事件和环境 不符合管理程序要求进行事故的报告、调查、处理。 1313、监测、分析和改进、监测、分析和改进 13.1 项目部质量、环境、职业健康安全和环境管理体系的监测、分析和改进控制由 工程部按绩效检测、改进及合规性评价程序 、内外审结果和管理评审会议纪要的要 求执行。 13.2 绩效监测和监控控制 13.2.1 监测范围 1) 与职业健康安全重大危害和重要环境因素有关主要参数的监测； 2) 目标、指标、方案完成情况的监测； 3) 质量、环境、职业健康安全和环境管理体系运行控制程序执行情况的监测； 4) 对有关法律、法