kpi绩效指标_某公司kpi考核基础数据生产管理规程

2015 年北京年北京联联通通 KPI 考核考核 基基础础数据生数据生产产管理管理规规程程 V1.0 信息化事信息化事业业部部 2015 年年 7 月月 目录目录 目录目录 .2 修修 订订 记记 录录 8 前前 言言9 一、一、准利准利润预润预算完成率算完成率 .10 (一)KPI指标定义10 (二)涉及信息化事业部数据指标及口径13 (三)数据指标来源.14 (四)展现格式.14 (五)关键审核点.15 (六)提供路径及接收人员.15 (七)生产流程中责任人及时间点.16 二、二、切分切分结结果相关指果相关指标标 .16 一）主营业务收入完成 .16 (一)KPI指标定义16 (二)涉及信息化事业部数据指标及口径17 (三)数据指标来源.21 (四)展现格式.21 (五)关键审核点.21 (六)提供路径及接收人员.22 (七)生产流程中责任人及时间点.22 二）专线收入综合贡献率22 (一)KPI指标定义22 (二)涉及信息化部数据指标及口径23 (三)数据指标来源.23 (四)展现格式.23 (五)关键审核点.23 (六)提供路径及接收人员.23 (七)生产流程中责任人及时间点.24 三）IDC 收入综合贡献率.24 (一)KPI指标定义24 (二)涉及信息化部数据指标及口径24 (三)数据指标来源.25 (四)展现格式.25 (五)关键审核点.25 (六)提供路径及接收人员.25 (七)生产流程中责任人及时间点.25 四）400 类收入贡献率 26 (一)KPI指标定义26 (二)涉及信息化部数据指标及口径26 (三)数据指标来源.27 (四)展现格式.27 (五)关键审核点.27 (六)提供路径及接收人员.27 (七)生产流程中责任人及时间点.27 五）切分结果相关指标的技术口径28 (一)收入指标相关.28 (二)欠费指标相关.34 六）切分结果相关指标的生产流程责任人及时间点35 三、三、移移动业务动业务存量收入存量收入 .36 (一)KPI指标定义36 (二)涉及信息化事业部数据指标及口径37 (三)数据指标来源.38 (四)展现格式.38 (五)关键审核点.39 (六)提供路径及接收人员.39 (七)生产流程中责任人及时间点.39 四、四、固网固网宽带宽带存量收入存量收入 .39 (一)KPI指标定义39 (二)涉及信息化事业部数据指标及口径41 (三)数据指标来源.42 (四)展现格式.42 (五)关键审核点.43 (六)提供路径及接收人员.43 (七)生产流程中责任人及时间点.43 五、五、移移动宽带动宽带用用户净户净增增 .43 (一)KPI指标定义43 (二)涉及信息化事业部数据指标及口径44 (三)数据指标来源.48 (四)展现格式.49 (五)关键审核点.49 (六)提供路径及接收人员.49 (七)生产流程中责任人及时间点.49 六、六、非非计时宽带计时宽带用用户净户净增增50 (一)KPI指标定义50 (二)涉及信息化事业部数据指标及口径50 (三)数据指标来源.51 (四)展现格式.51 (五)关键审核点.51 (六)提供路径及接收人员.51 (七)生产流程中责任人及时间点.52 七、七、市市场营销节场营销节奏指奏指标标 .52 一）、移动宽带 76 元及以上合约净增出账用户预算完成率52 (一)KPI指标定义52 (二)涉及信息化事业部数据指标及口径53 (三)数据指标来源.54 (四)展现格式.54 (五)关键审核点.55 (六)提供路径及接收人员.55 (七)生产流程中责任人及时间点.55 二）、智慧沃家用户发展完成率55 (一)KPI指标定义55 (二)涉及信息化事业部数据指标及口径56 (三)数据指标来源.57 (四)展现格式.58 (五)关键审核点.58 (六)提供路径及接收人员.58 (七)生产流程中责任人及时间点.58 八、八、销销售控制指售控制指标标.58 (一)KPI指标定义59 (二)涉及信息化事业部数据指标及口径60 (三)数据指标来源.61 (四)展现格式.61 (五)关键审核点.61 (六)提供路径及接收人员.61 (七)生产流程中责任人及时间点.61 九、九、校园校园营销营销指指标标.62 (一)KPI指标定义62 (二)涉及信息化事业部数据指标及口径65 (三)数据指标来源.70 (四)展现格式.70 (五)关键审核点.72 (六)提供路径及接收人员.72 (七)生产流程中责任人及时间点.73 十、十、集集团团客客户户收入收入预预算完成率算完成率73 (一)KPI指标定义73 (二)涉及信息化部数据指标及口径74 (三)数据指标来源.74 (四)展现格式.74 (五)关键审核点.75 (六)提供路径及接收人员.75 (七)生产流程中责任人及时间点.76 十一、十一、核心客核心客户户保有率保有率.76 (一)KPI指标定义76 (二)涉及信息化事业部数据指标及口径77 (三)数据指标来源.78 (四)展现格式.78 (五)关键审核点.80 (六)提供路径及接收人员.80 (七)生产流程中责任人及时间点.80 十二、十二、服服务务渠道渠道-客客户户服服务满务满意率意率.81 (一)KPI指标定义81 (二)涉及信息化事业部数据指标及口径81 (三)数据指标来源.81 (四)展现格式.82 (五)关键审核点.82 (六)提供路径及接收人员.82 (七)生产流程中责任人及时间点.82 十三、十三、升越升越级级投投诉诉率率.82 (一)KPI指标定义82 (二)涉及信息化事业部数据指标及口径83 (三)数据指标来源.84 (四)展现格式.84 (五)关键审核点.84 (六)提供路径及接收人员.84 十四、十四、一一线线即即时时承承诺诺履履约约率率85 (一)KPI指标定义85 (二)涉及信息化事业部数据指标及口径85 (三)数据指标来源.85 (四)展现格式.86 (五)关键审核点.86 (六)提供路径及接收人员.86 十五、十五、客服客服热线热线服服务务水平（水平（VIP异网异网普通）普通）86 (一)KPI指标定义86 (二)涉及信息化事业部数据指标及口径87 (三)数据指标来源.87 (四)展现格式.88 (五)关键审核点.88 (六)提供路径及接收人员.88 十六、十六、首次首次问题问题解决率解决率.88 (一)KPI指标定义89 (二)涉及信息化事业部数据指标及口径89 (三)数据指标来源.89 (四)展现格式.90 (五)关键审核点.90 (六)提供路径及接收人员.90 十七、十七、投投诉处诉处理理环节环节管控管控 .90 一）、投诉派单率.90 (一)KPI指标定义90 (二)涉及信息化事业部数据指标及口径90 (三)数据指标来源.91 (四)展现格式.91 (五)关键审核点.91 (六)提供路径及接收人员.91 二）、投诉派单准确率 .92 (一)KPI指标定义92 (二)涉及信息化事业部数据指标及口径92 (三)数据指标来源.92 (四)展现格式.93 (五)关键审核点.93 (六)提供路径及接收人员.93 三）、投诉派单及时率 .93 (一)KPI指标定义93 (二)涉及信息化事业部数据指标及口径94 (三)数据指标来源.94 (四)展现格式.95 (五)关键审核点.95 (六)提供路径及接收人员.95 四）、投诉回单审核及时率 .95 (一)KPI指标定义95 (二)涉及信息化事业部数据指标及口径96 (三)数据指标来源.96 (四)展现格式.96 (五)关键审核点.97 (六)提供路径及接收人员.97 十八、十八、管理工管理工单评单评价价.97 (一)KPI指标定义97 十九、十九、流量收入流量收入预预算完成率算完成率97 (一)KPI指标定义98 (二)涉及信息化部数据指标及口径98 (三)数据指标来源.98 (四)展现格式.99 (五)关键审核点.99 (六)提供路径及接收人员.99 (七)生产流程中责任人及时间点.99 二十、二十、公众及商公众及商务务客客户户响响应应指指标标99 一）、全量 IOM 竣工单明细（外包公司考核指标测算依据）100 (一)KPI指标定义100 (二)涉及信息化事业部数据指标及口径100 (三)数据指标来源.104 (四)展现格式.104 (五)关键审核点.105 (六)提供路径及接收人员.105 (七)生产流程中责任人及时间点.106 二十一、二十一、大客大客户户响响应应指指标标.106 一）、大客户业务开通指标 .106 (一)KPI指标定义106 (二)涉及信息化事业部数据指标及口径106 (三)数据指标来源.107 (四)展现格式.108 (五)关键审核点.109 (六)提供路径及接收人员.109 (七)生产流程中责任人及时间点.109 二十二、二十二、基基础资础资源指源指标标.109 一）、分公司零配置开通率 .109 (一)KPI指标定义109 (二)涉及信息化事业部数据指标及口径110 (三)数据指标来源.111 (四)展现格式.112 (五)关键审核点.114 (六)提供路径及接收人员.115 (七)生产流程中责任人及时间点.115 附件附件115 一）欠费切分汇总报表 .115 二）固网收入报表 .117 三）2G 移动收入报表121 四）3G 移动收入报表126 五）收入指标统计报表 .130 六）用户欠费账龄统计报表132 七）2014 年 7-12 月单项考核指标目标值及序时目标136 修修 订订 记记 录录 序号修订日期修订人修订内容备注 1郭淑洁 营销数据支撑室涉及指标 规程文档初版编制 2卞凯力 服务中心区县综合服务支 撑室涉及指标规程文档初 版编制 3 郭淑洁、胡 汝赓、毛明 丹、丁娟、 郝永强 所有涉及 KPI 基础考核数 据生产管理规程内容评审、 修改 4 郭淑洁、胡 汝赓、毛明 丹、丁娟 涉及“十九 移动业务出账 收入同比增幅”起，至“二 十二 集团客户纵向考核相 关指标”止内容增加、审核 5 丁娟、刘香 玉、胡汝赓、 郭淑洁、卞 凯力、魏硕 2015 年指标数据规程内容 更新、调整 6 胡汝赓、毛 明丹、丁娟 所有考核数据生产管理规 程内容评审、修改 前前 言言 为进一步提升各二级单位经营业绩考核基础数据的及时性、准 确性，信息化事业部根据北京联通 2015 年度经营业绩考核要求，组 织制定了2015 年北京联通 KPI 考核基础数据生产管理规程。本规 程明确了各二级单位被考核指标的定义、信息化部提供数据指标及口 径、数据指标来源、展现格式、关键审核点、提供路径、生产流程等， 现予以发布，请相关单位认真学习并遵照执行。本规程的制定依据包 括： 1、 中国联通北京市分公司 2015 年度区县分公司经营业绩考核 实施办法（北京联通2015526 号）； 2、 中国联通北京市分公司 2015 年度管理部门经营业绩考核实 施办法（北京联通2015 694 号） 3、 中国联通北京市分公司 2015 年度生产单位经营业绩考核实 施办法（北京联通2015693 号） 本规程主要起草单位：北京联通信息化部营销数据支撑室、区县综 合服务支撑室、营业应用支撑室 本规程制订单位：北京联通信息化部数据质量管理室 本规程主要制订人：毛明丹、牛海霞、胡晨、戴军、郭淑洁、张翼、 王萌、于婧、袁进、尹冰、卞凯力、魏硕、郝永强、丁娟、胡汝赓、刘香 玉等 本规程修改和解释权归属中国联通信息化部。 、 准利准利润预润预算完成率算完成率 (、) KPI 指指标标定定义义 分公司适用：分公司适用： 准利润预算完成率=准利润累计完成值考核期准利润目标值100 准利润=通服自营收入-可控成本费用 准利润目标根据市场成本收支配比原则动态变化： 1-11 月准利润目标=通服自营收入实际完成-市场成本配比目标-非市场成 本预算目标； 12 月准利润目标=通服自营收入年度目标-市场成本预算年度目标-非市场 成本预算年度目标； 通服自营收入口径与收入考核指标一致。 （1）市场成本配比目标：市场成本根据通服自营收入完成情况动态配置， 鼓励创收，超过预算目标的增收部分加大成本配置。 1-11 月市场成本配比目标=市场成本占收比通服自营收入实际完成 市场成本占收比=市场成本预算年度目标通服自营收入年度目标 1 季度成本费用支出进度可以适度超前收入进度，1-3 月适度放宽市场成 本占收比配比目标，按照年度市场成本占收比的 130%配比考核。 考核时，终端补贴成本予以剔除。市场成本预算年度目标经公司批准调整 时，相应调整考核目标。 （2）非市场成本预算目标：非市场成本预算目标指除市场成本外的其他可 控成本费用预算，非市场成本预算目标进度以各单位在公司预算办公室备案 的进度为准，经公司批准的预算调整相应调整考核目标。 （3）成本改善奖励加分：经预算办公室认定的通过主观努力实现的成本改 善，年末予以奖励加分。成本改善奖励加分的范围、审定程序按照公司成本改 善专项奖励办法执行确定。 各项费用须严格按照权责发生制确认成本，对于应确认未确认的成本，形 成虚假改善的，考核期不予奖励加分；下一年度列支上年成本，如上年已给予 奖励加分的，在下一年度考核期双倍扣除。 （4）其他 各单位如发生违规发票、跨年成本列支等事项导致公司所得税税赋增加， 相应所得税损失并入成本预算完成参与准利润完成值计算。 如预算执行过程中由于客观因素导致成本费用预算节约（须经公司预算办 公室认定），并在考核期内上交回公司的，则考核以预算交回调整后的新目标 值为准，且交回预算不得再申请追加或以其他名义申请追加。由于收入超目标 相应调增的成本未使用，从而影响准利润指标考核的，计算时可予以剔除。 生生产产中心适用：中心适用： 准利润预算完成率=准利润累计完成值考核期准利润目标值100 准利润=通服自营收入-可控成本费用 准利润目标根据市场成本收支配比原则动态变化： 1-11 月准利润目标=通服自营收入实际完成-市场成本配比目标-非市场成本 预算目标； 12 月准利润目标=通服自营收入年度目标-市场成本预算年度目标-非市场成 本预算年度目标； 通服自营收入口径与收入考核指标一致。 （1）市场成本配比目标：市场成本根据通服自营收入完成情况动态配置，鼓 励创收，超过预算目标的增收部分加大成本配置。 1-11 月市场成本配比目标=市场成本占收比通服自营收入实际完成 市场成本占收比=市场成本预算年度目标通服自营收入年度目标 1 季度成本费用支出进度可以适度超前收入进度，1-3 月适度放宽市场成本 占收比配比目标，按照年度市场成本占收比的 130%配比考核。 考核时，终端补贴成本予以剔除。市场成本预算年度目标经公司批准调整时， 相应调整考核目标。 （2）非市场成本预算目标：非市场成本预算目标指除市场成本外的其他可控 成本费用预算，非市场成本预算目标进度以各单位在公司预算办公室备案的进 度为准，经公司批准的预算调整相应调整考核目标。 （3）成本改善奖励加分：经预算办公室认定的通过主观努力实现的成本改善， 年末予以奖励加分。成本改善奖励加分的范围、审定程序按照公司成本改善专项 奖励办法执行确定。 各项费用须严格按照权责发生制确认成本，对于应确认未确认的成本，形成 虚假改善的，考核期不予奖励加分；下一年度列支上年成本，如上年已给予奖励 加分的，在下一年度考核期双倍扣除。 （4）其他 各单位如发生违规发票、跨年成本列支等事项导致公司所得税税赋增加，相 应所得税损失并入成本预算完成参与准利润完成值计算。 如预算执行过程中由于客观因素导致成本费用预算节约（须经公司预算办公 室认定），并在考核期内上交回公司的，则考核以预算交回调整后的新目标值为 准，且交回预算不得再申请追加或以其他名义申请追加。由于收入超目标相应调 增的成本未使用，从而影响准利润指标考核的，计算时可予以剔除。 导航中心按准利润考核的同时，增加对导航中心的与其自营收入不直接相 关的市场成本按成本费用预算完成率考核，考核得分权重分别为准利润完成率 8 0%、成本费用预算完成率 20%。 管理部管理部门门适用：适用： 本指标考核利润总额预算目标值的完成情况。 月度利润预算目标值以北京公司既定的月度利润目标为准，由财务部提供。 注：（1）对经过公司领导审批同意的成本费用预算调整目标，相应调整利润预 算值。 （2）在计算利润实际完成值时，考虑所得税实际税赋的影响。以 25%的法定 税率计算所得税计税基准值，对于公司所得税费用低于计税基准值的节税部分 相应调增利润完成值。 （3）在计算利润实际完成值时，剔除集团公司正式文件认可 的或集团公司考核剔除的北京公司账面内包含的应由集团承担的成本费用额度 对利润总额的影响。 （4）在计算预算完成率时，利润完成值扣减审计内部检查中发 现的不实利润。 利润预算完成率（利润完成值利润预算值）100%。在计算预算完成率时， 利润完成值扣减审计内部检查中发现的不实利润。 (、) 涉及信息化事涉及信息化事业业部数据指部数据指标标及口径及口径 1、 业务业务口径口径 固网自营通服收入：固网主营收入中剔除 ICT 收入后的固网自营收入。分公 司收入为分公司完成的全部自营收入，中心的收入为中心的自营收入和中心 属地到分公司的全部收入。 2G 自营通服收入：营销单元（除监管事务部）2G 全部自营收入。 3G 自营通服收入：营销单元（除监管事务部）3G 全部自营收入。 4G 自营通服收入：营销单元（除监管事务部）4G 全部自营收入。 2、 技技术术口径口径 固网自营收入: 从固网切分表(t_stat_div_income_yyyyMM)中限制数据处理 标识(汇总、明细)和数据类型标识(自营、属地)，分公司取固网切分自营收入， 各中心收入取自营和属地到分公司的收入，以分公司和部门中心为单位汇总 金额(sum(charge_account)即为分公司和各中心的固网自营收入; 销售线 ICT 收入 : 从固网切分表(t_stat_div_income_yyyyMM)中限制产品 编码(sap_code)为 ICT 产品 B59901，限制数据处理标识(汇总、明细)和数据 类型标识 (自营、属地)，分公司取固网切分自营收入,各中心收入包括中心属 地到分公司的收入，以分公司和部门中心为单位汇总金额 (sum(charge_account)即为分公司和各中心的固网 ICT 收入; 固网摊分收入 : 首先得到摊分比例，摊分比例为市区分公司(包括重通局)按 照客户类型(公众客户、商务客户、大客户和其他)求得市区分公司和重通局 的自营收入金额和市区分公司(包括重通局)固网自营按对应客户类型为单位 的收入汇总金额的比值即为各销售线的摊分比例，其次求得区域大帐按各客 户类型为单位的金额即为每个客户类型下要摊分的金额，然后以销售线和客 户类型为单位用要摊分的金额乘以摊分比例的值就是每个市区分公司和重 通局下面固网摊分收入; 销售线通服收入 :从固网切分表(t_stat_div_income_yyyyMM)中取得的固网 自营收入（包括重通局）,如果是市区分公司和重通局则需要加上固网摊分收 入，加上 2G 和 3G 自营收入减去销售线 ICT 收入即为销售线通服收入; 总计收入：从固网切分表(t_stat_div_income_yyyyMM)中取得的固网自营收入 (如果是市区分公司包括重通局则加上固网摊分收入)减去固网 ICT 收入即为 固网总计收入; 移网总计收入为 2G、3G 和 4G 自营收入之和。 (、) 数据指数据指标标来源来源 固网自营收入:表 t_stat_div_income_yyyyMM 中字段：charge_account(表示收 入); 数据处理标识汇总/明细字段为：sum_flag(1 表示汇总、0 表示明细);数据 类型标识自营/属地(1 表示自营、2 表示属地);dept_code 代表分公司和部门中 心; 销售线 ICT 收入:表 t_stat_div_income_yyyyMM 中字段：sap_code 为产品编 码;sap_code 为 B59901 代表 ICT 产品;数据处理标识汇总/明细字段为： sum_flag(1 表示汇总、0 表示明细);数据类型标识自营/属地(1 表示自营、2 表 示属地);charge_account(表示收入); 2G 和 3G 自营收入来自表 t_stat_div_income_yd_yyyyMM 中字段： yewu_code(2000 代表 2G、2001 代表 3G，4000 代表 4G),charge_account 代表 收入 。 (、) 展展现现格式格式 营销单营销单元元 2014 年年 X 月当月自月当月自营营收入完成情况（收入完成情况（调账调账前）前） 单位:万 元 固网自固网自营营通服收入通服收入 3G 自自 营营通服通服 收入收入 2G 自自 营营通通 服收服收 入入 4G 自自营营 通服通服 收入收入 自自营营 通服通服 收入收入 合合计计 ICT 收收 入入 X 月当月月当月 完成完成 其中：其中： IDC 收收 入入 X 月当月当 月完成月完成 X 月月 当月当月 完成完成 X 月月 当月当月 完成完成 X 月月 当月当月 完成完成 X 月当月当 月完成月完成 二区0 三区0 四区0 五区0 七区0 八区0 市区合市区合计计0 通州0 昌平0 大兴0 顺义 0 房山0 密云0 怀柔0 门头沟0 平谷0 延庆0 郊区合郊区合计计0 重通局0 大客户中心0 社渠中心0 导航中心0 电子商务部0 呼叫中心0 监管部0 宽带中心0 公司大帐0 公司通服收入公司通服收入 合合计计 0 (、) 关关键审键审核点核点 固网自营通服收入、2G 通服收入、3G 通服收入、4G 通服收入都与财报相等。 (、) 提供路径及接收人提供路径及接收人员员 需求编号 报表路径 营销系统-统计报表-收入切分报表-营销单元自营收入完成情况统计 接收人员 财务部预算管理部陶丽颖。 (、) 生生产产流程中流程中责责任人及任人及时间时间点点 生产责任人及完成时点：信息化部营销数据支撑室袁进于每月 9 日 12 点前 完成； 审核责任人及完成时点：信息化部张翼于每月 9 日 17 点前完成； 报表提供责任人及完成时点：信息化部袁进于每月 9 日 24 点前完成。 、 切分切分结结果相关指果相关指标标 、主营业务收入完成主营业务收入完成 (、) KPI 指指标标定定义义 分公司适用：分公司适用： 本指标考核各单位主营业务收入预算完成情况和收入贡献情况。 主营业务收入固网通服自营收入+移网通服收入中心属地收入ICT 收入集团管理帐 主营自营收入=固网通服自营收入移网通服收入+ICT 收入集团管理 帐 通服自营收入=固网通服自营收入移网通服收入 主营业务收入完成率（主营业务收入完成值主营业务收入基准值） 100 通服自营收入完成率= (通服自营收入完成值通服自营收入基准值) 100 中心属地收入完成 100封顶，即超出目标值部分，不再计入主营业务收 入指标统计（按平均序时进行考核）。 收入贡献考核各分公司按市区、近郊、远郊分成 3 个序列，各单位占本序 列主营自营收入累计同比增幅、主营自营收入增量贡献情况。 生生产产中心适用：中心适用： 本指标考核各单位主营业务收入预算完成情况。 主营业务收入固网通服自营收入+移网通服收入中心属地收入ICT 收 入+集团管理帐 主营自营收入=固网通服自营收入移网通服收入+ICT 收入+集团管理帐 通服自营收入=固网通服自营收入移网通服收入 主营业务收入完成率（主营业务收入完成值主营业务收入基准值） 100 通服自营收入完成率= (通服自营收入完成值通服自营收入基准值) 100 中心属地收入完成 100封顶，即超出目标值部分，不再计入主营业务收入 指标统计（按平均序时进行考核）。 管理部管理部门门适用：适用： 本指标考核公司主营业务收入完成情况。 主营业务收入预算目标值以北京公司既定的月度收入保底目标为准，由市 场部提供。 主营业务收入完成率(主营业务收入完成值主营业务收入预算目标值) 100%。 收入完成值扣减坏账准备占收比超过 1.5%的部分及审计内部检查中发现的 不实收入。 (、) 涉及信息化事涉及信息化事业业部数据指部数据指标标及口径及口径 1、 业务业务口径口径 分公司主营全收入=固网收入切分报表中自营收入+区域大帐自营分解 收入（6 个市区分公司和重通）+大客户中心属地收入+导航中心属地收入+社 渠中心属地收入 +2G 收入+3G+4G（含无线上网卡）收入(移网不含双计)； 大客户中心、社渠中心、导航中心主营全收入=固网收入切分报表中不属 地收入+主营属地收入（大客户中心、社渠中心、导航中心属地收入按 2012 年 市场部定义的三个中心涉及属地收入的产品计入）； ICT 收入是指切分中收入目录编码（sap_code）为 B59901 的收入，分公司 及重通局取自营收入，大客户中心、社渠中心、导航中心取不属地收入+属地 收入； 自营收入指自营切分到销售线的收入； 属地收入固网指自营到中心后又属地的销售线的收入。 2、 技技术术口径口径 1)涉及外系统的报表 (1) bss 系统出账涉及 bss 来源表： TF_F_USER(用户-01006) 加工为TF_F_USER_DETAIL，通过字段REMOVE TAG IN (0, 1, 3)， REMOVE TAG IN (2, 4, 5, 6)分别沉淀在网、离网用户，在网用户通过 START_DATE取最近生效的属性，离网用户通过END_DATE最新的且已经 生效的属性。对个人客户和集团客户重新打标DECODE(RSRV_TAG1, NULL, 1, 1, 3, 2, 2, 1)。组合套餐用户本身没有归属，通过其捆绑的固话 取归属,将组合套餐用户绑定的固话号码冗余至字段SERIAL_NUMBER_B上， USER_ID冗余至USER_ID_B，最后通过USER_ID和ACCT_ID关联 TF_A_PAYRELATION_N 限制 PAYITEM_CODE = -1（付费项目，-1指默认 为全部费用）DEFAULT_TAG = 1 （是否有效标识）ACT_TAG = 1 （是否是主 帐户表示）START_ACYC_ID = TO_NUMBER(V_PRE_MON) （付费结束账期）。 TS_U_USER_VALID （用户中间表） TS_U_USER_VALID加工为TF_F_USER_DETAIL，在已有 TF_F_USER_DETAIL基础上通过TS_U_USER_VALID继续加工，通过 USER_ID, NET_TYPE_CODE, BRAND_CODE, PRODUCT_ID做差，将有差 异的重新加工成原始的用户表，把原来用户信息删除掉将此差异用户插入到 TF_F_USER_DETAIL中，生成最新的TF_F_USER_DETAIL。 TF_B_WRITEOFFLOG（销账记录表） TF_B_WRITEOFFLOG_N加工为MID_WRITEOFF_LOG，通过CHARGE_ID 关联TF_B_PAYLOG_M取得对应返销信息，通过INTEGRATE_ITEM_CODE 关联TD_B_DETAILITEM_D，剔除非主营信息费（ITEM_TYPE4 = 8OR ITEM_TYPE4 = 6），并且去除98395，INTEGRATE_ITEM_CODE 98395。 TF_B_WRITEOFFLOG_D（销账日志表） TF_B_WRITEOFFLOG_D加工为MID_WRITEOFF_LOG，通过 INTEGRATE_ITEM_CODE关联TD_B_DETAILITEM_D剔除非主营信息费 （ITEM_TYPE4 = 8OR ITEM_TYPE4 = 6），并且去除 98395，INTEGRATE_ITEM_CODE 98395，去除OCS销账 NET_TYPE_CODE NOT IN (16,17) ，DRECV_TIMES = 1，本月一次抵扣。 TF_B_ADJUSTALOG（账后调账日志表） TF_B_ADJUSTALOG加工为XM_DIV_INCOME_PREP_TZ_BSS_A，通过 ADJUST_TIME=本月，CANCEL_TAG=0取得本月调账未发生返销，通过 ADJUST_TIME=本月（确认一下），CANCEL_TIME=本月，CANCEL_TAG=1 取得本月调账本月返销，ADJUST_TIME0 元； 移动宽带出账用户数=3G 手机出账用户数+3G 网卡出账用户数+4G 手机出 账用户数+4G 网卡出账用户数； 当月净增出账用户数=当月移动宽带出账用户数-上月移动宽带出账用户数； 本月出账用户数（含三无和极低用户）是指当账期出账的 3G 手机和上网卡用 户（包含本月以前入网的 3G 手机及上网卡三无用户和本月以前入网的 3G 手机极低用户）； 累计净增出账用户数=当月移动宽带出账用户数-2014 年 12 月移动宽带出账 用户数 。 2、 技技术术口径口径 3G 手机出账用户 a)移动用户宽表中用户的业务类型 service_type = 11（11 表示 3G 手机）； b)是否 2G 订购 3G 叠加包用户标识 if_23gprs_rh = 0，即非 2G 订购 3G 叠加包用户； c)当期集团口径出账费用大于 0； d)非当月入网的三无用户，非当月入网的三无用户指：三无标识 if_sanwu = 0，入网时间 innet_date 限制为非当月； e)判断集团非专属产品，限制用户的主产品标识 product_id 在市场部提 供的产品列表范围内。 3G 上网卡出账用户 a)移动用户宽表中用户的业务类型 service_type = 12（12 表示 3G 上网 卡）； b)当期集团口径出账费用大于 0； c)非当月入网的三无用户，非当月入网的三无用户指：三无标识 if_sanwu = 0，入网时间 innet_date 限制为非当月； d)判断集团非专属产品，限制用户的主产品标识 product_id 在市场部提 供的产品列表范围内。 4G 手机出账用户 a)4G 用户宽表中，用户的是否上网卡标识 is_card 为 0（非 0 即为 4G 手 机用户）； b)当期出账费用大于 0； c)剔除非当月入网的三无用户，非当月入网的三无用户指：三无标识 if_sanwu = 0，入网时间 innet_date 限制为非当月。 4G 上网卡出账用户 a)4G 用户宽表中，用户的是否上网卡标识 is_card 为 1（1 即为 4G 上网 卡用户）； b)当期出账费用大于 0； c)剔除非当月入网的三无用户，非当月入网的三无用户指：三无标识 if_sanwu = 0，入网时间 innet_date 限制为非当月。 (、) 数据指数据指标标来源来源 移动用户宽表（月）：BDM.USER_VIEW_MINGXI_M，其中用到的字段主要 来源于: a)用户资料表(月)：BDWA.DWA_V_M_CUS_MB_USER_DERIVE 对 应 bss 底层表：tf_t_user_d； b)BSS 集团融合账单（月）：ZB_DM.ZB_M_BIDAl06013 移动业务订购实 例语音汇总； c)信息(3G-月)：BDWA.DWA_S_M_USE_MB_3G_VOICE 对应 bss 底层 表：ods_d_use_tg_cdr； d)移动业务订购实例短信汇总信息(3G-月)： BDWA.DWA_S_M_USE_MB_3G_SMS 对应 bss 底层表： ods_d_use_tg_cdr_sm； e)互联网业务接入汇总信息(3G 手机-月): BDWA.DWA_S_M_USE_MB_3G_GPRS 对应 bss 底层表： ods_d_use_tg_cdr_gs； f)互联网业务接入汇总信息(上网卡 -月): BDWA.DWA_S_M_USE_MB_3G_GPRS_C 对应 bss 底层表： ods_d_use_tg_cdr_gs； g)切分归属部门表：BODS.ODS_M_CUS_EVALBLG_MB。 4G 用户宽表（月）：BDM.USER_VIEW_MINGXI_4G_M，其中用到的字段主 要来源于: a)CBSS 用户资料表(月): CB_DWA.P_DWA_V_M_CUS_CB_USER_INFO,集团下发文件名文 件名：CMBDSDWAL01001AYYYYMM.XXX； b)CBSS 用户切分归属表(月)：BODS.ODS_M_CUS_EVALBLG_MB_4G 来源营销管理支撑的月切分结果； c)CBSS 活动衍生信息(月):CB_DWA.DWA_V_M_CUS_CB_ACT_INFO,集 团下发文件名文件名：CMBDSDWAL01003AYYYYMM.XXX； d)CBSS 出帐衍生信息(月):CB_DWA.DWA_V_M_CUS_CB_CHARGE, 集团下发文件名文件名：CMBDSDWAL03001AYYYYMM.XXX。 (、) 展展现现格式格式 销售线 3G 手机 出账用 户 3G 网 卡出账 用户 4G 手机 出账用 户 4G 网卡 出账用 户 移动宽 带出账 用户 当月净增 出账用户 累计净 增出账 用户 (、) 关关键审键审核点核点 4G 手机、上网卡出账用户数小于经分系统-深度专题-4G 专题-4G 用户规模 （月）中的出账用户数； 3G 手机出账用户数小于经分系统-本地报表-市场部-移动业务-集团口径报表 -3G 手机月报（月）中的出账用户数； 3G 无线上网卡出账用户数小于经分系统-本地报表-市场部-移动业务-集团口 径报表-无线上网卡（月）中的出账用户数。 (、) 提供路径及接收人提供路径及接收人员员 需求编号 报表路径 考核主题-市场部 KPI 考核指标-2015 年 KPI 考核指标监控-移动宽带用户净 增出账用户(月) 接收人员 市场部经营监控室英丽娜 (、) 生生产产流程中流程中责责任人及任人及时间时间点点 生产责任人及完成时点：信息化部营销数据支撑室于婧于每月 8 日 12 点前 完成； 审核责任人及完成时点：信息化部营销数据支撑室尹冰于每月 8 日 15 点前 完成； 报表提供责任人及完成时点：经分系统展示时间每月 8 日 17 点。 、 非非计时宽带计时宽带用用户净户净增增 (、) KPI 指指标标定定义义 分公司适用：分公司适用： 本项指标考核各单位 2015 年非计时宽带用户净增预算目标完成。非计时 宽带新发展不含计时、201、E 盾。 非计时宽带净增预算完成率=(考核期末非计时宽带到达-2014 年 12 月末 非计时宽带到达）预算目标 若某单位 10 元 10 小时限时包月宽带净增高于 2014 年度月均净增的 2 倍 及以上，对数据进行核查后在非计时宽带净增预算完成率中剔除。 生生产产中心适用：中心适用： 无 管理部管理部门门适用适用 无 (、) 涉及信息化事涉及信息化事业业部数据指部数据指标标及口径及口径 1、 业务业务口径口径 当月净增指本月非计时宽带到达与上月非计时宽带到达相减; 月环比指本月非计时宽带到达与上月非计时宽带到达的差值再除以上月 非计时宽带到达； 月同比指本月非计时宽带到达与去年同期非计时宽带到达的差值 再除 以 去年同期非计时宽带到达； 年度累计净增指本月非计时宽带到达与上年 12 月非计时宽带到达的差 值。 2、 技技术术口径口径 当月净增： a)当月到达：用户资料表 (BDWD.DWD_GW_SVC_INST_M, BDM.USER_VIEW_MINGXI_FX_CBSS_M)限制业务类型为宽带，并 且限制在网，限制账期为本月； b)2 上月到达：用户资料表(BDWD.DWD_GW_SVC_INST_M, BDM.USER_VIEW_MINGXI_FX_CBSS_M)限制业务类型为宽带，并 且限制在网，限制账期为上月； 当月净增=当月到达-上月到达； 用户资料表 BDWD.DWD_GW_SVC_INST_M 对应 BSS 资料 TF_F_USER； DM.USER_VIEW_MINGXI_FX_CBSS_M 对应 CBSS 资料 CB_DWA.DWA_V_M_CUS_CB_USER_INFO。 (、) 数据指数据指标标来源来源 BSS 用户资料表(月): BDWD.DWD_GW_SVC_INST_M 根据 TF_F_USER 加工； CBSS 用户资料表(月): CB_DWA.P_DWA_V_M_CUS_CB_USER_INFO, 集团下发文件名文件名：CMBDSDWAL01001AYYYYMM.XXX。 (、) 展展现现格式格式 分公司/分 局 当月净增月环比月同比 年度累计 净增 (、) 关关键审键审核点核点 年度累计净增和当月净增。 (、) 提供路径及接收人提供路径及接收人员员 需求编号 报表路径 考核主题-市场部 KPI 考核指标-2015 年 KPI 考核指标监控-2015 非计时宽带 净增统计 (月) 接收人员 市场部宽容中心张明霞 (、) 生生产产流程中流程中责责任人及任人及时间时间点点 生产责任人及完成时点：信息化部营销数据支撑室王萌于每月 8 日 12 点前 完成； 审核责任人及完成时点：信息化部营销数据支撑室于婧于每月 8 日 15 点前 完成； 报表提供责任人及完成时点：经分系统展示时间每月 8 日 17 点。 、 市市场营销节场营销节奏指奏指标标 一）、一）、移移动宽带动宽带 76 元及以上合元及以上合约净约净增出增出账账用用户预户预算完成率算完成率 (、) KPI 指指标标定定义义 分公司适用：分公司适用： 、1、一季度指一季度指标标定定义义 本指标考核各单位移动宽带 76 元及以上合约预算目标完成情况。 移动宽带 76 元及以上合约预算完成率=考核期末移动宽带 76 元及以上合 约净增出账用户实际完成值 考核期移动宽带 76 元及以上合约净增出账用 户目标值100。 移动宽带 76 元及以上合约净增出账用户=2015 年当期移动宽带 76 元及 以上合约出账用户到达数 - 2014 年 12 月末移动宽带 76 元及以上合约出账用 户到达数。 【净增出账用户中包含 2014 年 12 月 10 日-19 日社会渠道承销活动 新发展且出账的 4G76 元及 106 元存费送费/存费送业务合约计划用户以及 2014 年 12 月 20 日-31 日新发展且出账移动宽带 76 元及以上合约用户】 移动宽带 76 元及以上合约用户包括： (1)4G 全国套餐 76 元及以上档位合约计划（含存费送机、购机送费、合 约惠机、存费送费、存费送业务） (2)4G 共享组合套餐（流量包 119.9 元以上） (3)4G 智慧沃家套餐 (4)4G 本地行业套餐（公务卡）150 元存费送费合约计划） (5)3G 六统一 96 元及以上档位合约计划（含存费送机、购机送费、存费 送费、存费送业务） 生生产产中心适用：中心适用： 无 管理部管理部门门适用适用 无 (、) 涉及信息化事涉及信息化事业业部数据指部数据指标标及口径及口径 1、 业务业务口径口径 移动宽带 76 元及以上合约上年末出账用户到达数：2014 年 12 月末移动宽 带 76 元及以上合约出账用户到达数； 移动宽带 76 元及以上合约统计期出账用户到达数：统计期移动宽带 76 元及 以上合约出账用户到达数； 2、 技技术术口径口径 移动宽带 76 元及以上合约上年末出账用户到达数 a)移动宽带用户包含 3G 用户和 4G 用户两部分； b)首先，根据 BDWA.DWA_V_M_CUS_MB_USER_DERIVE 表中的用来 判断用户的业务类型字段 service_type=11判断出 3G 用户，再根据 表中字段 IS_PROTOCAL=1判断已办理过合约的用户，然后再根据 product_id 对应的套餐月租费判断是否大于 76 元，最后再根据集团下发 的融合账单 ZB_DM.ZB_M_BIDAl06013 判断其是否出账； c)其次，根据 CB_DWA.DWA_V_M_CUS_CB_USER_INFO 表中的用来判 断用户的业务类型字段 service_type=40AAAAAA判断出 4G 用户， 再用户 user_id 关联用户衍生信息表 CB_DWA.DWA_V_M_CUS_CB_ACT_INFO 判断已办理过合约的用户， 然后再根据 product_id 对应的套餐月租费判断是否大于 76 元，最后再根 据是否出账字段 is_acct=1判断其是否出账用户； d)用户的销售线根据 BSS 用户切分归属表(月)： BODS.ODS_M_CUS_EVALBLG_MB 和 CBSS 用户切分归属表(月)： BODS.ODS_M_CUS_EVALBLG_MB_4G 关联用户资料表中的 user_id 进行划分。 移动宽带 76 元及以上合约统计期出账用户到达数 a)移动宽带 76 元及以上合约上年末出账用户到达数：账期为当前账期+移 动宽带标识+出账标识 is_this_acct=1（出账大于 0）的用户数。 (、) 数据指数据指标标来源来源 BSS 用户资料表(月):BDWA.DWA_V_M_CUS_MB_USER_DERIVE 根据 TF_F_USER 加工； CBSS 用户资料表(月): CB_DWA.P_DWA_V_M_CUS_CB_USER_INFO,集团 下发文件名文件名：CMBDSDWAL01001AYYYYMM.XXX； BSS 用户切分归属表(月)：BODS.ODS_M_CUS_EVALBLG_MB 来源营销管 理支撑的月切分结果； CBSS 用户切分归属表(月)：BODS.ODS_M_CUS_EVALBLG_MB_4G 来源营 销管理支撑的月切分结果； CBSS 活动衍生信息(月):CB_DWA.DWA_V_M_CUS_CB_ACT_INFO,集团 下发文件名文件名：CMBDSDWAL01003AYYYYMM.XXX； CBSS 出帐衍生信息(月):CB_DWA.DWA_V_M_CUS_CB_CHARGE,集团下 发文件名文件名：CMBDSDWAL03001AYYYYMM.XXX； CBSS 集团融合账单（月）：Z