岗位职责_监察审计各职务描述_第1页
岗位职责_监察审计各职务描述_第2页
岗位职责_监察审计各职务描述_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

目录目录 第一章第一章 部门简介部门简介 2 第二章第二章 组织结构组织结构 2 2.1. 部门组织结构图2 2.2. 部门职级编制清单2 第三章第三章 部门描述部门描述 2 3.1. 部门任务及职责2 3.2. 岗位名称及职责2 3.3. 岗位资格2 第四章第四章 业务流程业务流程 2 4.1. 业务流程清单2 4.2. 业务流程描述2 第五章第五章 管理制度管理制度 2 第六章第六章 其他其他 2 部门简介部门简介 监察审计部于 2000 年 6 月份成立，主要负责总公司党风党纪的建设，对党员、干部的监察 工作，全面负责内部审计工作，确保总公司良好的财经纪律，负责廉政工作，对违纪违法 事件和人员按政策处理。涉及的业务范围或领域包括公司的信访及案件查处，廉政的宣传 教育，招（评）标工作，经营审计，经济责任审计及基建审计。 组织结构组织结构 部门组织结构图部门组织结构图 监察审计部 部长:刘軎平 副部长:李红 纪检监察室 主任:刘軎平(兼) 副主任:刘辉 审计室 主任:李红(兼) 主办 助理主办 主管 其他人员 部门职级编制清单部门职级编制清单 部门描述部门描述 部门任务及职责部门任务及职责 此略 岗位名称及职责岗位名称及职责 略 岗位资格岗位资格 业务流程业务流程 业务流程清单业务流程清单 (无) 业务流程描述业务流程描述 经营审计流程图 招标监督工作流程图 管理制度管理制度 关于工程建设项目、经营项目招标投标活动中违纪违法行为纪律处分的暂行规定关于工程建设项目、经营项目招标投标活动中违纪违法行为纪律处分的暂行规定 关于礼金、礼品及回扣的处理办法关于礼金、礼品及回扣的处理办法 地铁总公司党委关于副局级以上领导干部配偶、子女个人经商办企业的具体规定地铁总公司党委关于副局级以上领导干部配偶、子女个人经商办企业的具体规定 01审计部门根据总公司领导批准的年度审计计划确立审计项目； 02成立审计小组； 03制定审计项目实施方案，报主管领导批准； 04向被审计单位发出审计通知书 (应在审计实施 3 日前送达),并要求其提供被审单位概 况表； 05审计组进驻被审计单位,与有关人员及部门初步接洽并通报有关工作程序及要求其配合 事项； 06审计会计资料及调阅有关的经济活动资料,检查实物资产,评价内控制度,对审计重点进 行实质性、关键性审查,取得充分证明力的证据,形成工作底稿； 07将取证表交给被审计单位确认，结束驻地审计； 08分类汇总审计底稿及取证结果,撰写审计报告（征求意见稿； 09向被审计单位发征求意见稿，要求其在 10 天内回复； 10考虑被审计单位的回复意见,确定审计报告,并报主管领导审定批准； 11形成审计意见书及审计决定,以总公司名义发文要求被审计单
人人文库> 全部分类> 应用文书 > 产品手册

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论