企业培训_gsv反恐培训手册

GSV手册1 反恐总则22 人员安全5员工筛选5识别系统5教育/培训/意识53 实体安全5厂区安全5边界安全5内外部照明5保安5出入控制/访客控制5货物出入5车辆停放5生产/装配/包装安全54 电脑安全55 船务信息控制56储运安全5船务装运57承包商控制58出口物流5本GSV手册样式及附件、表格仅供参考版本变更说明:Ver-012008-08-18-首次发放Ver-022008-11-05-应Wal-mart要求：货物集装箱离开工厂时必须使用高安全封条，更改集装箱货物及其车辆封条流程图。1 反恐总则反恐政策本公司制定及运行C-TPAT / GSV反恐体系，以确保本公司在产品生产、储存、运输过程中，及与本公司相关的供应商、承包商、访客的人员出入，产品的产品生产、储存、运输过程等各供应链环节全面遵守美国海关的C-TPAT(海关-贸易伙伴反恐)的安全指导标准。反恐组织架构及职责简述公司任命体系部经理/主任(编者注：填写职务，避免人名)q 负责公司内部反恐体系的全面管理及监督q 负责公司内部反恐体系的定期内部审核及不符合项的改善预防q 负责向外部相关方(政府、海关及客户)报告反恐事件公司任命行政人事部经理/主任(编者注：填写职务，避免人名)q 负责公司承包商的反恐安全具体事务q 负责分发及管理涉及预期及敏感岗位/区域的锁/锁匙/门禁卡公司任命生产部经理/主任(编者注：填写职务，避免人名)q 负责公司产品生产及包装的反恐安全具体事务公司任命物流及货仓部经理/主任(编者注：填写职务，避免人名)q 负责公司货物储存及运输的反恐安全具体事务及封条的管理公司任命行政部保安队长(编者注：填写职务，避免人名)q 负责公司人员出入/货物出入/车辆出入/邮件包裹分发的反恐安全具体事务q 负责公司厂房边界/照明/监控/门禁等实体的反恐安全具体事务程序1. 由体系部每12个月对全公司范围内反恐体系进行预先通知或突击的内部审核。2. 外部(第一方/ 第二方)的反恐审核结果也可作为公司反恐内部审核或改善预防计划的参照。3. 由体系部针对内部审核及客户审核所发现地不符合项制定其相应的改善预防计划，并监督改善预防计划的执行。记录1. 反恐审核记录及改善预防计划努力了的才叫梦想，不努力的就是空想！如果你一直空想的话，无论看多少正能量语录，也赶不走满满的负能量！你还是原地踏步的你，一直在看别人进步。反恐审核记录及改善预防计划审核类型：q 内部通知审核 内部突击审核q 外部审核_审核范围： 全公司q 部分区域 _审核日期： 08年08月08日审核项目不符合项内容责任部门改善预防计划计划完成日期复核结果及验收人实体安全有部分树木靠近厂区南区围墙，存在非法入侵的风险。行政部在该围墙处增加照明及红外感应装置08-10-31验收合格 张安全 2008-12-13人员安全有部分新员工入职3个月仍未参加反恐培训。人事部规定每月第二个星期一对上月度入职的新员工进行培训08-09-01验收合格 2008年8月、9月培训已执行。 张安全2008-09-14电脑安全部分职员离职2个月后，其用户名及密码仍被其他职员使用。电脑部规定人员离职后1周内，取消其用户名及密码08-08-11验收合格 2008年8月、9月已执行。 张安全2008-09-142 人员安全员工筛选程序1. 由行政人事部要求所有员工入职时填写入职申请表，并对其进行常规背景调查。2. 由行政人事部每12个月对全公司范围内的预期及敏感岗位清单及招聘指南进行更新，以确保其有效性。3. 由行政人事部根据所录用的预期及敏感岗位员工，及时更新预期及敏感岗位员工名单及锁/锁匙/门禁卡发放记录。4. 由行政人事部每12个月对预期及敏感岗位的在职员工进行包括犯罪记录(若适用)及介绍公司/人(若适用)的背景调查。5. 每12个月对全公司范围内反恐体系(包括人员安全)进行预先通知或突击的内部审核，参照01 反恐总则。记录1. 入职申请表2. 预期及敏感岗位清单及招聘指南3. 预期及敏感岗位员工名单及锁/锁匙/门禁卡发放记录4. 预期及敏感岗位员工背景再调查记录（略）入职申请表姓名陈大文生日1982年9月10日（相片张贴处）性别男婚姻状况未婚q已婚身份证住户口地址Xx省xx市xxxxxxxxxxxx（略）家庭成员姓名关系工作单位陈叔宝父亲退休陈小文弟弟上学教育经历起止日期学校学历及专业（若适用）198809199406xxxxx（略）小学199409199706xxxxx（略）初中工作经历起止日期公司/工厂/雇主职务及工种199811200101xx市xxxxx厂工人200106200504xx市xxxxx商场搬运工200506200807xx市xxxxx公司工人背景调查联系方式背景调查联系人关系联系电话陈叔宝父亲138xxxxxxxx声明：本人无任何犯罪记录，并确保以上资料正确无误。如有虚假情况，接受雇主终止劳动关系。求职申请人签名陈大文背景调查结果背景情况属实q背景情况不属实备注：调查人张人事日期20080829公司内部职务及工种变更起止日期部门职务及工种080901装配部工人-装配工其它略，请工厂根据需要自行设计预期及敏感岗位清单及招聘指南更新日期： 2008年01月02日编写： _李反恐_ 部门岗位责任管制区域识别标准招聘要求背景调查要求行政部保安员出入大门及全厂区保安员制服厂证(保安员标识)统一向公安局属下保安服务公司招聘由行政人事部要求保安服务公司出据犯罪记录调查及或介绍公司/人(若适用)调查记录货仓部成品仓主管成品仓及成品装卸区厂证(成品仓标识)社会招聘：必须提供离职证明及户口本原件厂内招聘：本厂年资满3年由行政人事部要求其户籍所在地公安部门出据犯罪记录调查记录成品装卸工成品仓及成品装卸区厂证(成品仓标识)社会招聘：必须提供离职证明及户口本原件厂内招聘：本厂年资满1年由行政人事部要求其户籍所在地公安部门出据犯罪记录调查记录生产部包装车间主管包装车间厂证(包装车间标识)社会招聘：必须提供离职证明及户口本原件厂内招聘：本厂年资满3年由行政人事部要求其户籍所在地公安部门出据犯罪记录调查记录成品封箱员包装车间厂证(包装车间标识)社会招聘：必须提供户口本原件厂内招聘：本厂年资满1年由行政人事部要求其户籍所在地公安部门出据犯罪记录调查记录电脑部电脑工程师服务器、网络及用户终端厂证(电脑部标识)社会招聘：必须提供离职证明厂内招聘：本厂年资满1年由行政人事部要求其户籍所在地公安部门出据犯罪记录调查记录预期及敏感岗位员工名单及锁/锁匙/门禁卡发放记录工号姓名部门岗位入职日期锁及锁匙/门禁卡发放及日期离职日期锁及锁匙/门禁卡收回备注xxxxxxx陈xx行政部保安员2006-02-23CCTV室5#锁匙06-09-12xxxxxxx黄xx货仓部成品装卸工2006-05-12xxxxxxx刘xx货仓部成品仓主管2006-08-11成品仓3#锁匙06-09-12成品仓4#锁匙06-10-09xxxxxxx 李xx行政部保安员2006-09-04xxxxxxx张xx生产部包装车间主管2007-10-07A3车间1#锁匙07-11-082008-11-07已回收正常离职，无任何异常xxxxxxx张xx货仓部成品装卸工2007-10-11xxxxxxx王xx生产部包装车间主管2007-11-16A3车间1#锁匙07-12-16xxxxxxx黄xx生产部成品封箱员2008-02-12xxxxxxx陈xx电脑部电脑工程师2008-03-05服务器6#锁匙08-04-05电脑室7#锁匙08-04-05识别系统程序1. 由行政人事部根据最新的预期及敏感岗位清单及招聘指南制定员工/访客识别标准，并将其张贴于敏感岗位主要显眼处或公告栏中，并由值岗保安员或管理人员负责检查是否有非授权人员进入预期及敏感岗位区域。2. 由行政人事部负责按员工/访客识别标准制作相应岗位员工的厂证。3. 当员工厂证遗失时，由行政人事部负责记录其遗失情况并为其补办相应厂证。行政人事部每周定期将员工厂证遗失的记录分发予保安人员并张贴于公告栏中。若遗失物品还包括门禁卡/锁/锁匙时，行政人事部还须取消其门禁卡/锁/锁匙时的有效性，并记录于厂证/门禁卡/锁/锁匙/遗失记录。4. 当员工离职时，由行政人事部负责收回其厂证。若员工离职时（包括自离的情况）无法交回厂证，行政人事部应参照厂证遗失情况通知保安人员及/或电脑部工作人员。记录1. 员工/访客识别标准2. 厂证/门禁卡/锁/锁匙/遗失记录员工/访客识别标准部门岗位管制区域识别标准识别标准样式行政部保安员出入大门及全厂区保安员制服厂证(保安员标识)授权区域：出入大门及全厂区姓名：陈大文部门：行政部职务：保安员工号：-143-2货仓部成品仓主管/成品装卸工成品仓及成品装卸区厂证(成品仓标识)授权区域：成品区及装卸区姓名：陈大文部门：货仓部职务：货仓主管工号：-114-5生产部包装车间主管/成品封箱员包装车间厂证(包装车间标识)姓名：陈大文部门：生产部职务：包装车间主管工号：-114-5授权区域：包装车间电脑部电脑工程师服务器、网络及用户终端厂证(电脑部标识)姓名：陈大文部门：生产部职务：成品封箱员工号：-114-5授权区域：电脑系统VIP访客/全厂区域（必须有厂部人员陪同）VIP访客证VIP访客证VIP: 009普通访客/非限制区域普通访客证普通访客证Visitor: 007其它部门普通员工其它非限制区域厂证(无附加标识)姓名：陈大文部门：生产部职务：员工 工号：-114-5厂证/门禁卡/锁/锁匙/遗失记录行政人事部填写遗失内容备注遗失日期姓名部门工号岗位自离厂证门禁卡锁锁匙普通敏感07-11-30陈大文生产部-234厂证已找回07-12-01张大力货仓部-063锁/锁匙已更换07-12-02王小波生产部-19307-12-02李小刀生产部-21707-12-02黄中会计部-514原门禁卡已禁用教育/培训/意识程序1. 由行政人事部根据最新的CBP C-TPAT及各客户C-TPAT的培训要求，每6个月更新反恐安全意识公告栏。2. 由行政人事部对所有新员工（含保安）入职30天内进行新员工反恐安全意识培训，并对入职满12个月的员工（含保安）进行复训，并做好相应的书面培训记录。3. 由物流及货仓部经理/主任对所有管理货物运输/并柜/付运资料的人员进行运往美国货物船务要求的培训，包括本手册05船务信息控制、03 实体安全-货物出入及06 储运安全-船务装运，并做好相应的书面培训记录。附件1. 新员工反恐安全意识培训教材2. 美国货物船务要求培训(略)包括本手册 05船务信息控制、03 实体安全-货物出入及06 储运安全-船务装运记录1. 反恐安全意识培训记录(略)2. 美国货物船务要求培训记录(略)新员工反恐安全意识培训教材自9.11事件发生后，世界上时有发生的恐怖事件，已影响到全球经济的发展。为了保证我厂财产安全和商业贸易活动正常运行，响应美国CTPAT海关贸易伙伴反恐计划，以便本厂货物在运输海关结关时不会推迟，所有新员工入厂后必须进行新员工反恐安全意识培训。1 员工识别及敏感岗位区域管制所有员工必须佩戴自己的厂证进入厂区。否则，保安人员有权拒绝员工进入厂区。授权在预期及敏感岗位区域工作的员工必须佩戴自己具有敏感岗位区域识别的厂证进入相应的敏感岗位区域。否则，保安人员有权拒绝员工进入该区域。2 可疑人员所有员工均有参与反恐安全控制的责任。在厂区范围内若发现有员工未佩戴厂证或访客未佩戴访客证，或发现有人员面孔陌生、形迹可疑的，必须进行盘问及立即向保安人员或管理人员报告。3 危险物品及装置所有携带物品出入厂区的人员均须接受保安人员的安全检查，禁止危险物品及装置、违禁物等非准许物料的出入，同时有效避免公司财产的流失。所有员工若发现在工作区域内有任何疑似危险物品及装置的物品或包装物出现，必须立即向保安人员或管理人员报告。4 内部阴谋及违法活动所有员工均有参与反恐安全控制的责任。在厂区范围内若发现有员工有疑似的内部阴谋或违法活动（包括但不限于：密谋偷盗或调换物料/成品及机密资料；不按规定进行包装；故意将危险物品及装置装入成品包装内；破坏或改装集装箱；企图将偷渡人员或危险物品及装置装入集装箱内；拉帮结派及涉嫌参与不明组织等），必须立即向保安人员或管理人员报告。5 内部安全设施故障所有员工均有参与反恐安全控制的责任。在厂区范围内若发现有安全设施故障的现象（包括但不限于：门窗、围墙、上锁装置的损坏；封条的损坏；门禁装置、报警系统、监控设备的异常；电脑病毒等），必须立即向保安人员或管理人员报告。6 电脑安全所有员工均有参与反恐安全控制的责任。在厂区范围内若发现有涉及影响电脑安全的活动（包括但不限于：盗用他人登录口令；安装非法软件；非法下载或上传机密资料及数据等；故意破坏电脑终端、网络及服务器设施），必须立即向保安人员或电脑管理人员报告。7 货物及信件/包裹收发任何收发货物及信件/包裹的员工均有参与反恐安全控制的责任。接受货物前，工厂区保安人员必须核实送货人/公司是否为预先授权的外来访客，送货单内容是否准确，收货人是否知悉此货物情况等，若无异常才可放行，并指引其将货物送到指定交货地点。接受包裹前，工厂区保安人员必须核实包裹单内容是否准确，收件人是否知悉此包裹情况等。收件人必须在保安室内开启包裹，并检查该包裹是否含疑似危险物品及装置，若无异常才可取走。接受信件前，工厂区保安人员必须核实信封内容是否准确，收件人是否为本厂员工等。收件人必须在保安室内开启信件，并检查该信封是否含疑似危险物品及装置，若无异常才可取走。8 激励机制在反恐安全工作中，若任何员工表现积极或提供有价值线索，公司在保障该员工安全的前提下，会给予一定的奖励和表彰。3 实体安全厂区安全程序1. 由行政人事部根据保安设施设备平面图，安装保安设施设备(含CCTV及红外防盗器等)并确保其运行的有效性。(备注：预期及敏感岗位/区域必须安装CCTV。包括货物储存区域的出入口、货物装卸工作区域、工厂大门出入口、成品仓库、成品包装区)。若发现保安设施设备有异常现象，必须在保安设施设备异常记录中记录。2. 由行政人事部负责分发及管理涉及预期及敏感岗位/区域的锁/锁匙/门禁卡。并及时更新预期及敏感岗位员工名单及锁/锁匙/门禁卡发放记录，参照02 人员安全-员工筛选。3. 若预期及敏感岗位员工遗失厂证/锁/锁匙/门禁卡，或预期及敏感岗位员工离职时，由行政人事部负责填写厂证/门禁卡/锁/锁匙/遗失记录，并取消其原有的出入权限，参照02 人员安全-识别系统。4. 由行政人事部负责每月对敏感岗位/区域的实体建筑物进行建筑物完整性的检查，以防止建筑物完整性出现异常所引致的反恐安全风险。若发现建筑物完整性出现异常，必须及时维修并填写建筑物完整性/围墙/照明检查维修记录。记录1. 保安设施设备平面图2. 保安设施设备异常记录3. 建筑物完整性/围墙/照明检查维修记录4. 预期及敏感岗位员工名单及锁/锁匙/门禁卡发放记录（参照02 人员安全-员工筛选）5. 厂证/门禁卡/锁/锁匙/遗失记录（参照02 人员安全-识别系统）宿舍A栋车间B栋车间保安 保安保安C栋仓库213保安设施设备平面图-厂区监控摄像头货物装卸区红外检测器员工停车区货车停泊区访客停车区保安设施设备平面图-C栋1楼成品仓（包装车间略）电梯456保安设施设备异常记录日期时间设备名称编号位置异常现象原因调查及处理处理人备注08-07-047:42 am红外检测器IS#1厂区东围墙红外检测器报警有树叶遮挡，树叶已清除08-07-04; 8:11 am张三08-07-0411:31 am红外检测器IS#3厂区东围墙红外检测器报警围墙被汽车撞损08-07-04; 8:11 am李四08-08-0811:23 am监控摄像头CC#6成品仓1楼无法转动电子故障，已修理08-08-08; 02:07 pm张三08-09-1104:49 pm监控摄像头CC#2厂区-宿舍出入口无法监控电子故障，已修理08-09-11; 05:27 pm李四08-09-1111:29pm摄像头监视器CM#1CCTV监视室无法显示电子故障，已修理08-09-12; 08:48 pm李四建筑物完整性/围墙/照明检查维修记录检查日期地点描述损坏状况维修情况检查及核实人备注08-07-04C栋1楼成品仓#2门门损坏已维修08-07-04张三B栋1楼成品包装车间西边窗户窗户防盗网破损已维修08-07-05张三C栋1楼成品装卸区#28照明灯损坏已维修08-07-05张三工厂#1大门附近东围墙围墙被汽车撞损已维修08-07-09李四已重新安装IS#3红外检测器及围墙照明08-08-08工厂南围墙围墙防盗铁丝网破损已维修08-08-10李四C栋1楼成品仓#23照明灯损坏已维修08-08-10李四边界安全程序1. 由行政人事部负责每月对边界围墙进行检查，以防止边界围墙完整性出现异常，以及减少与其相邻的建筑物和树木存在的便于翻越围墙的反恐安全风险。若发现建筑物及边界围墙完整性及其相邻的建筑物和树木出现异常，必须及时维修并填写建筑物完整性/围墙/照明检查维修记录。2. 由行政人事部负责监督任何人员不得在厂区边界围墙外（包括宿舍区）储存货物及进行货物装卸。记录1. 建筑物完整性/围墙/照明维修记录（参照03 实体安全-厂区安全）内外部照明程序1. 由行政人事部负责每天对敏感岗位/区域照明（含边界围墙、工厂出入口、成品仓、成品装卸区和停车场）及照明系统的后备电源进行检查，以防止照明不足或照明设施失效。若发现照明不足或照明设施失效，必须及时维修并填写建筑物完整性/围墙/照明检查维修记录。记录1. 建筑物完整性/围墙/照明检查维修记录（参照03 实体安全-厂区安全）保安程序1. 由行政人事部对所有保安人员入职30天内进行新员工反恐安全意识培训及保安守则的培训，并对入职满12个月的含保安进行复训，并做好相应的书面培训记录，参照02 人员安全-教育/培训/意识。2. 保安人员若发现有货物偷窃或与反恐安全相关的可疑事件，必须向体系部经理/主任报告，再由体系部经理/主任及时向当地公安部门、当地海关及相关客户报告。并将上述事件及其它无需报告的轻微可疑事件记录于反恐安全事件记录中。3. 为保证保安人员各岗位间通讯的及时准确，公司为所有保安人员配备了对讲机。分岗保安人员若发现有任何异常情况，应及时通过对讲机向保安队长报告，再由保安队长通知其他保安人员给予一定的支援。附件1. 新员工反恐安全意识培训教材（参照02 人员安全-教育/培训/意识）2. 保安守则(略)记录1. 反恐安全意识培训记录(略)2. 反恐安全事件记录反恐安全事件记录日期时间事件内容调查及处理结果经手人外界报告备注公安海关客户08-06-0407:52 am1名人员持有本厂员工遗失的厂证(xxxxxx)，想混入厂区送回厂证(xxxxxx)，并送公安部门张三08-06-2404:14 pm1名本厂非授权员工接近正在装卸的成品区域找人警告并教育李四08-09-1103:53 pm1货柜的封条在到达船运码头时发现破损封条号：xxxxxx货柜号：xxxxxx货车号：粤Bxxxxx怀疑在运输途中遭人破坏，经全面清点货物，无任何异常王反恐出入控制/访客控制程序1. 行政人事部保安人员对出入工厂出入口及预期及敏感岗位工作区域的员工进行识别与安全检查。识别与安全检查的内容包括: 依据厂证/门禁卡/锁/锁匙/遗失记录以识别是否有非本厂员工持遗失厂证入厂；是否有行为可疑的员工出入；是否有携带疑似危险物品及装置的员工出入等。利用CCTV记录员工出入上述区域的情况；若发现有异常情况，必须及时盘问及处理，并在反恐安全事件记录中记录。部分参照02 人员安全-识别系统及03 实体安全-保安。2. 行政人事部保安人员对出入工厂出入口及预期及敏感岗位工作区域的访客进行识别与安全检查。识别与安全检查的内容包括: 本厂接洽人员是否知悉；行为是否可疑；是否有携带疑似危险物品及装置等。访客识别与安全检查的通道或出入口应与本厂员工的通道或出入口分开。3. 行政人事部保安人员应参考行政人事部提供的最新的授权外来访客名单核实访客的身份。针对非预先授权的外来访客，本厂接洽人员应要求其提供来访信息(含到访日期、时间、人员名单及数量等)，提前通知行政人事部保安人员。若无法提前通知的，访客到访后行政人事部保安人员应联系本厂接洽人员。4. 在识别与安全检查无误后，分别为访客发放并要求其佩带“VIP访客证”或“普通访客证”，并在访客出入登记中记录，最后通知本厂接洽人员到登记处接洽。利用CCTV记录访客出入上述区域的情况；若发现有异常情况，必须及时盘问及处理，并在反恐安全事件记录中记录。部分参照02 人员安全-识别系统及03 实体安全-保安。5. 行政人事部保安人员24小时负责在工厂出入口当值，在工作时间段内负责在预期及敏感岗位工作区域出入口当值。自有授权 的员工，及有授权 员工陪同的VIP访客才有权进入上述区域。6. 行政人事部保安人员每天对敏感岗位/区域的建筑物进行巡查。若发现异常，必须及时处理并填写建筑物完整性/围墙/照明检查维修记录及/或保安设施设备异常记录。参照03 实体安全-厂区安全。记录1. 授权外来访客名单2. 访客出入登记3. CCTV记录(至少保存45天)授权外来访客名单公司/单位名称公司/单位地址业务性质本厂授权部门/人员取消日期备注xxx纸箱厂Xxxx市xxx镇xxx工业xxx路xx号供应商采购部/ 刘文采xxx纸箱厂Xxxx市xxx镇xxx工业xxx路xx号供应商采购部/ 刘文采xxx五金厂Xxxx市xxx镇xxx工业xxx路xx号供应商采购部/ 刘文采xxx五金厂Xxxx市xxx镇xxx工业xxx路xx号供应商采购部/ 刘文采2008-09-09终止合同xxx五金厂Xxxx市xxx镇xxx工业xxx路xx号供应商采购部/ 刘文采xxx五金商店Xxxx市xxx镇xxx工业xxx路xx号供应商采购部/ 刘文采xxx塑胶厂Xxxx市xxx镇xxx工业xxx路xx号分包商采购部/ 刘文采xxx电镀厂Xxxx市xxx镇xxx工业xxx路xx号分包商采购部/ 刘文采xxx饮食管理公司Xxxx市xxx镇xxx工业xxx路xx号承包商后勤部/ 孙二娘xxx保洁管理公司Xxxx市xxx镇xxx工业xxx路xx号承包商后勤部/ 孙二娘xxx货运公司Xxxx市xxx镇xxx工业xxx路xx号承包商船务部/ 阮小七xxx模具厂Xxxx市xxx镇xxx工业xxx路xx号维修商维修部/xxxxxx修理厂Xxxx市xxx镇xxx工业xxx路xx号维修商维修部/xxx访客出入登记日期访客姓名访客所属单位来访事由被访人姓名被访人部门访客证编号入厂时间离厂时间身份核实物品检查当值保安备注08-06-04张克不适用应聘王人事行政人事部访客0508:12am09:15am张三08-06-04陈审核ABC验厂李厂长厂部VIP 0208:49am06:23am张三黄审核ABC验厂李厂长厂部VIP 0308:49am06:23am张三08-06-04李大力Hxx验货唐品质QC部访客0509:35am03:49am李四08-06-04赵小蝶不适用收取货款罗会计会计部访客0510:03am11:08am李四货物出入程序1. 接受包裹前，工厂区保安人员必须核实包裹单内容是否准确，收件人是否知悉此包裹情况等。收件人必须在保安室内开启包裹，并检查该包裹是否含疑似危险物品及装置，若无异常才可取走。2. 接受信件前，工厂区保安人员必须核实信封内容是否准确，收件人是否为本厂员工等。收件人必须在保安室内开启信件，并检查该信封是否含疑似危险物品及装置，若无异常才可取走。3. 一般货物及其车辆的出入、集装箱货物及其车辆的出入，请分别参照附件的流程图及检查表进行检查及控制，并填写一般货物及其车辆出入记录及集装箱货物及其车辆出入记录等相关记录。集装箱货物还须做好空集装箱入厂前的7点检查及本厂/船公司封条的管制，并填写集装箱7点检查表及封条管制等相关记录。4. 当货物离开工厂到外厂或装入海关监管车后，由承运司机(或同等职能人员)负责检查并报告锁具及货物完整性的状态。5. 当货物离开工厂到达当地海关及或出境海关后，由报关员或承运司机(或同等职能人员)负责检查并报告工厂封条及货物完整性的状态。附件1. 一般货物及其车辆出入流程图2. 集装箱货物及其车辆出入流程图记录1. 一般货物及其车辆出入记录2. 集装箱货物及其车辆出入记录3. 集装箱7点检查表及封条管制一般货物/散货及其车辆出入流程图本厂散货到海关监管车本厂配件到外厂外厂散货到本厂2供应商送货1海关监管车散货43本工厂外厂空车原物料外厂配件外厂空车散货001集装箱货物及其车辆出入流程图-通关集装箱车辆空集装箱工厂成品集装箱当地海关成品集装箱出境海关成品集装箱码头上船船公司的高安全封条工厂的高安全封条及海关关封通关不查柜001001出境海关关封通关-出境查柜001002001出境海关关封集装箱货物及其车辆出入流程图-转关集装箱车辆空集装箱工厂成品集装箱当地海关成品集装箱出境海关成品集装箱码头上船船公司的高安全封条工厂的高安全封条及海关关封转关不查柜001001当地海关关封001出境海关关封当地海关关封转关-当地查柜001当地海关关封002001出境海关关封当地海关关封002转关-出境查柜001001当地海关关封001当地海关关封出境海关关封002转关-当地查柜-出境查柜001001当地海关关封002出境海关关封当地海关关封003002一般货物/散货及其车辆出入记录日期入厂时间是由车种车牌号司机及乘客身份核实车辆&封条/锁具核实送货单&货物核实当值保安员离厂时间车辆&封条/锁具核实承运单&货物核实当值保安员09-197:53am供应商送货外货粤A98762人，张xxxxx公司工作证OK五金3000件张三9:32am空车空车张三8:17am外发厂提货外货粤C12343人，李xxxxx公司工作证空车空车张三11:49amOK电镀外发1000件张三本车外出送货厂货粤Bxxxx1人，王xx/张三12:52pmOK电路版外发1000件张三1:53pm本厂车提货回厂厂货粤Bxxxx1人，张xxOK已加工电路版外发3000件李四/张三2:47pm本厂车接客人厂客粤B88882人，李xxXxx公司客人/李四/李四3:16pm参观外客京B11112人，xxx公司工作证/李四5:05pm/李四本厂车送客人厂客粤B55552人，xxxXxx公司客人/张三5:21pm/王五09-208:16am业务洽谈外客沪B22221人，xxx身份证/李四9:56am/张三9:42am电信维修外客粤Bxxxx2人，xxx身份证xxx公司工作证/张三10:33am/王五10:31am海关监管车提货外货粤Bxxxx1人，xxxxxx公司工作证空车空车张三11:49am散货成品20箱王五11:37am外发厂送货外货粤Dxxxx1人，xxxxxx公司工作证ABC0784散货成品120箱李四2:22pm空车空车王五集装箱货物及其车辆出入记录日期入厂时间车牌号司机姓名身份核实承运单号货柜号船公司封条号锁具核实当值保安员离厂时间本工厂封条号封条/锁具核实承运单核实当值保安员运输线路到达时间09-197:53am粤A9876张xxxxx公司工作证OK张三9:32amOKOK张三A线10:43am8:17am粤C1234李xxxxx公司工作证OK张三11:49amOKOK张三A线13:05am10:34am粤Bxxxx王xxxxx公司工作证OK张三15:52pmOKOK张三B线16:52pm集装箱7点检查表及封条管制Container Inspection空集装箱检查Vendor Name (供应商名): _Contact Name (联络人):_Tel: _Carrier Seal No. (船公司封号):_ Container # (货柜号):_Vessel (船名):_ETD (开船日期):_Container Inspection for Physical Integrity prior to loading (装柜前彻底地检查空货柜):Check OK Front Wall(前壁)_ Left Side(左壁)_ Right Side(右壁)_ Floor(地板)_ Ceiling / Roof(顶部)_ Inside / Outside Doors(门内外)_ Outside / Undercarriage(外部/车架)_Please contact Carrier / Terminal / Depot to replace the container if it is defective (如有异常, 请与船公司/码头/堆场联络以更换空货柜).Inspected at factory (工厂查验员):_ _Date (日期)_Name (姓名)Sign (签名)Seal Control 封条管制货柜离厂时填写工廠封条-封于工厂Sealed by (监封人)_Seal No. (封号)_ Date (日期) _首次查柜时报告工廠封条拆封Unsealed by (拆封人) _ Seal No. (封号) _ Date (日期) _q当地海关 q出境海关首次查柜后工廠封条-封于首次查柜后Sealed by (监封人) _ Seal No. (封号) _ Date (日期) _q当地海关 q出境海关再次查柜后工廠封条-封于再次查柜后Sealed by (监封人) _ Seal No. (封号) _ Date (日期) _41 of 42Prepared by: Terry Liu车辆停放程序1. 非货物车辆及一般货物车辆出入工厂时，必须经过检查并填写一般货物及其车辆出入记录，参照03 实体安全-货物出入。2. 集装箱货物车辆及一般货物车辆出入工厂时，必须经过检查并填写集装箱货物及其车辆出入记录，参照03 实体安全-货物出入。3. 车辆出入工厂时，必须经过检查并发放适当的车辆识别标识牌。司机必须确保车辆在厂区内行驶及在指定的停放区停放时，将车辆识别标识牌放置于车头显眼处。4. 必须确保所有车辆停放时远离工厂出入口及边界围墙；确保访客车辆与员工车辆分开；确保其它车辆远离集装箱货物车辆停放，参照03 实体安全-厂区安全。5. 利用CCTV监视及记录车辆停放在上述区域的情况；若发现有异常情况，必须及时盘问及处理，并在反恐安全事件记录中记录。参照03 实体安全-保安。附件1. 车辆识别标识牌车辆识别标识牌集装箱车辆Container来访货车Supplier员工小车Employee来访小车Visitor(A4尺寸)生产/装配/包装安全程序1. 仓库及原料/物料/半成品/成品管理人员严格按订单、生产进度、仓库出入帐目管理原料/物料/成品的短缺或过剩。生产过程中的损耗、遗失、报废及数量的误差必须立即报告，以便及时补充。生产过程中的定购数量过多、数量或型号的误差立即报告，以便及时回收。2. 从事装配及包装的员工必须严格按照书面作业指导书或主管人员的指引对产品进行装配及包装，若发现原料/物料/半成品/成品有异常，必须及时向主管报告。3. 若发现上述原料/物料/半成品/成品的差异及异常存在人为的蓄意行为，必须及时向体系部经理/主任报告，并记录于反恐安全事件记录中。参照03 实体安全-保安。4. 进入装配及包装区域的员工除须按03 实体安全-出入控制/访客控制进行严格的出入控制外，还必须严禁上述员工携带任何与工作无关的非必要的外来物品进入上述区域。5. 装配及包装区域的管理人员必须监督员工是否严格按照书面作业指导书或主管人员的指引对产品进行装配及包装。若发现有人为蓄意破坏产品行为，必须及时向体系部经理/主任报告，并记录于反恐安全事件记录中。参照03 实体安全-保安。4 电脑安全程序1. 新电脑用户必须经由其部门主管批准后，交由电脑部主管或网络管理员负责按申请创建新用户账号，并按部门及其职责开放相应的内部网络公共硬盘的文件存取权限。电脑用户新申请、更改或其离职时取消内部网络公共硬盘的文件存取权限，均须予以记录。2. 为保证电脑系统安全，使用防火墙以防止外部不当入侵电脑服务器及网络。电脑部主管或网络管理员收到入侵警告后，应立即做好相应的防护措施。3. 为保证电脑系统安全，使用密码管理以防止内部不当入侵电脑服务器及网络。电脑密码自动设置6个月失效，失效前15天自动提醒用户更改密码。内部用户若使用不正确的用户名及密码登录3次以上，电脑系统设置自动锁定该用户。