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文档简介

公司“十三五”规划编制大纲及部门分工安排一、企业现状与发展环境（一）基本情况1.本企业主营业务企业历史沿革、现状描述，包括主要从事的产业、业务、产品种类及现有规模；资产结构等。2.组织架构及人员构成单位的组织机构图；职工数量及人员构成。3.资源状况 (煤矿企业拥有煤炭资源量、可采储量、剩余可采储量；煤化工企业配备煤炭资源或资源来源保障程度，水资源量及保障程度；所有企业拥有的土地资源，含已利用的土地、待开发和储备的土地、闲置的土地) 4.分公司、参控股子公司基本情况分公司、参控股子公司各自的业务划分、资产总额、股权比例及职工数量。5.主要经济指标年 度2012年2013年2014年上半年主营业务收入（万元）利润总额（万元）净利润（万元）资产总额（万元）负债总额（万元）净资产（万元）在册职工总数（人）年度科技支出总额（万元）主要产品1产品产量成本2产品产量成本3产品产量成本4产品成本（二）发展环境分析1.企业所处行业的国内外发展现状和趋势分析包括产业政策、环保政策、技术进步等与企业发展相关的外部条件现状和发展趋势。2.主导产品的市场分析国内外产能现状及发展趋势；产品覆盖范围内的主要竞争对手及其业务拓展情况。3.“十二五”期间取得的成绩二、企业自身竞争力分析对企业的发展条件及与主要竞争对手在主业方面的优劣势、面临的发展机遇等进行分析。1.自身的优势条件及核心竞争力分析如所处地域、科技创新能力、生产装置技术水平、产品结构及产品品质、市场占有率、管理经验及取得的成效、人才吸引等方面。2.企业发展存在的问题企业发展遇到的瓶颈和问题，即在与竞争对手比较过程中的劣势，拟采取的应对思路和措施。3.发展机遇三、企业发展战略与指导思想（一）企业战略（二）发展指导思想（三）发展思路四、“十三五”规划目标（一）规划目标包括主要产品产量、市场占有率；收入、利润及其增长速度；资产负债率控制目标；安全环保目标；科技创新目标等。（二）从2014年至“十三五”末的主要年度目标分解年 度2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年主营业务收入（万元）利润总额（万元）净利润（万元）资产总额（万元）负债总额（万元）净资产（万元）在册职工总数（人）科技投入（万元）主要产品产量产品1（万吨）产品2（万吨）产品3（万吨）（万吨）（三）规划项目1.产业投资项目2.科技创新项目3.节能环保项目五、保障措施为实现目标所采取的措施（包括产品结构调整、技术创新、管理创新、商业模式创新、人才
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