材料控制程序

华油工建广西石化项目部质量体系文件编 号HYJ/QSM15材料控制程序编 制陈恩志版 本第二版审 核杨培福修改码02008年03月15日批准 2008年04月01日实施批 准程智杰第1页共8页1目的和适用范围为了保证入库材料及现场材料的质量合格，确保构成最终产品的物资满足设计和规范的要求，特制定本程序。本程序适用于公司物资供应系统的进货检验及现场材料的质量管理。2相关文件Q/HYJ 202092005 物资采购控制程序HYJ/QSM14 顾客财产管理规定3职责本规定由材料质检员负责实施，材料计划员、采购员、保管员协助配合检验。4工作程序4.1 一般规定4.1.1 物资的外观质量检验由公司第一个接收物资的材料保管员和所在库（服务点、施工现场）的材料质检员负责检验。对于构成工程实体的材料由保管员填写到货检验通知单，通知质检员进行检验，对于非构成工程实体的材料，由保管员自行检验，并填写验收记录。材料的外观质量检验，依据GB2828-87逐批检查计数抽样程序及抽样表，采用随机抽样的方法进行，抽样方案见附录A材料抽样方案。4.1.2 理化性能等检试验直接履行采购文件的供应站计划员（或项目部计划员）根据合同、设计要求及标准规范编制检验计划，报站长（或项目质保工程师）批准后，交质检员委托试验。4.1.3 物资应进行理化试验（局器材供应处已提供试验报告的，可认同其试验结果）a) 对质量证件的技术指标有怀疑或技术指标漏项的材料。b) 施工规范或技术文件有复验要求的材料。c) 顾客提出复验的材料。d) 国家、行业强制性标准条文规定的。4.1.4物资的分区存放a) 未经外观检验的物资放入“待验区”，或挂 “待验标牌”。b) 经外观检验合格的物资放入“合格区” 或挂“合格标牌”。c) 经外观检验不合格的物资放入“不合格区”，或挂 “不合格标牌”。d) 对于已检，还未明确其质量状况的物资，放入“待处理区”。4.2 材料检验4.2.1 到货材料必须及时检验。首先由保管员检验质量证明文件，确认无误后，在质量证明文件的右上角空白处标识其检验编号，清点确认到货数量后，填写到货检验通知单，通知质检员进行外观质量检验。4.2.2 材料质检员接到到货检验通知单后，进行材料质量证明文件的审核。a) 材料质量证明文件应注明品名、规格型号、材质、生产批号、数量和执行标准并与实物相符。b) 生产厂家直接供应材料时：质量证明文件应是原件，并应有生产厂印章及其经办人签章；供方或顾客提供材料时，均应加盖其红印章。c) 质量证明文件应字迹清晰，不得模糊不清或涂改。d) 符合以上条款的质量证明文件，可判定为合格，否则判定为不合格。质量证件不合格的材料，由材料责任工程师提出复验（或拒收）等处理意见，交计划员执行。4.2.3 质量证明文件经检验合格后，质检员应按质量证明文件自编号的顺序进行外观检验，在到货通知单上填写检验编号、检验记录和检验结论。依据以下文件对材料进行外观检验。a) SYT5548.21992石油工业常用金属材料验收一般规定。b)SYT5548.31992石油工业常用机电产品验收一般规定。c) SYT5548.51992石油工业常用化工产品验收一般规定。d) SYT5548.61992石油工业常用建筑材料验收一般规定。e) 产品制造标准。4.2.4 质量证明文件和外观检验均合格的材料，可判定为合格材料，由保管员放入合格区；4.2.5 须复验的材料，只有在外观质量和复验结果均合格时，才能判定为合格材料。4.3 不合格品处理4.3.1 外观质量判定为不合格的材料和质量证明文件判定为不合格的材料，由保管员填写材料拒收通知单，上报材料责任工程师，由材料责任工程师签署处理意见后，交计划员处理。不合格的材料由保管员放入不合格区。4.3.2 经复验不合格的材料，由保管员放入不合格区或挂不合格标牌，并填写材料拒收通知单，由材料责任工程师填写处理意见后，交计划员处理。4.3.3 计划员在处理不合格材料时，应首先采取协商的方式解决。协商不成时，可通过仲裁或诉讼程序解决。4.4 急料放行4.4.1 急料放行的条件a) 因生产急需来不及检验或处理现场紧急情况。b) 发现不合格后可以追回和更换。c) 纠正不合格时不会对相邻、相关部件的质量产生不良影响。4.4.2 急料放行程序正常情况下，未经检验合格的物资不允许使用，但因施工急需来不及检验时，可以采取急料放行。a）由工程项目部技术人员填写急料放行申请表，交项目质保工程师审批后方可放行（必要时须经顾客和设计部门同意）。b）保管员须按手续齐全的急料放行申请表发料，并将该表交供应站质检员永久保存。c）急料放行的材料，由发料保管员做“急料放行”标识，工程项目部施工人员做标识移植。d）由项目部技术人员负责放行物资的追检工作。e）由项目部技术人员负责收回追检不合格的物资。4.4.3顾客提供财产（产品）的检验参照上述规定执行。4.5 材料标识4.5.1 材料标识及标识移植的原则a) 材料及其质量证明文件的标识，由公司范围内，第一个接收该材料的保管员进行标识，其他环节只能对此材料作标识移植（不再作外观检验）。b) 材料的加工、预制、安装单位负责材料的标识移植。c) 保管员在发料时，按材料的规格品种发放有标识的材料（代表性的），由再接收该材料的保管员按材料标识移植的有关规定作标识移植。d) 对已验收合格入库的物资，在其质量证件上作检验自编号的标识，并将其移植到与该器材的帐、卡、等有关资料上。4.5.2 材料质量证明文件的标识a) 具有统一名称、规格、型号，同一生产厂家，同时到货的材料称为一批，同批材料在其质量证明文件上须标识相同质量检验编号。b) 材质证、复验单、到货通知单等采用“年-月-自然顺序号”的方法标识。4.5.3 材料的实物标识a) 标识方式：挂牌、标牌、书写、色带等标识。b) 标识内容1)库房内存放的物资，在料签上标明物资的名称、规格、型号、数量及定位，必要时要标注材料的自编号；2) 料区存放的物资，在料牌上标明物资的名称、规格、型号、材质；3)顾供材料加标“顾供”字样。4.5.4 标识的移植a) 材料标识移植时应采用材料原来已做的标识，不得更改原标识。b) 材料发放过程中，因材料需要分离（切割或开箱小包零发）时，分离部分如无原标识，则应进行标识移植。c) 材料发放过程中的标识移植由保管员负责，施工过程中的标识移植由施工人员负责，钢管、钢板等材料切割前应先进行标识移植后切割，移植的内容与原标识一致，施工技术人员应对标识移植结果进行确认。4.6 现场材料管理规定4.6.1 检验状态管理4.6.1.1 在存放场地和加工预制场地中的工程材料应有材料标识和检验状态标识，并做好分区存放。a) 未经外观检验的物资放入“待验区”，或挂 “待验标牌”；b) 经外观检验合格的物资放入“合格区” 或挂“合格标牌” ；c) 经外观检验不合格的物资放入“不合格区”，或挂 “不合格标牌”；d) 对于已检，还未明确其质量状况的物资，放入“待处理区”，由材料质检员上报项目材料责任工程师，由其安排处理。4.6.2 储存和发放4.6.2.1 经检验合格的物资，由保管员负责进行数量验收，登记入库，办理入库手续。4.6.2.2 现场材料要建立收、发、存登记台帐。做到帐、卡、物、标识、质证文件五对口。4.6.2.3 能进库存放的材料必须进库妥善保管，防止丢失、损坏；料场存放的物资要上盖下垫，成套设备配套存放。4.6.2.4 有防潮要求的材料，必须高于地平200mm存放，并有防雨措施。4.6.2.5 砖、瓦、砂、石、灰等建筑材料，按施工组织设计平面布置图要求，成方成垛堆放。4.6.2.6 焊接材料要设专库存放，供应站设固定焊材库，各工程项目部设活动焊材库。a) 固定焊材库和活动焊材库的储存室密封性能必须良好，并配备有温湿度仪表和除湿设施，以保证其相对温度控制在60以下，温度控制在5以上。b) 活动焊材库的焊材烘焙室还应配备烘干箱，且所有计量仪表必须是经检定合格并处于有效周期内。c) 固定焊材库和活动焊材库必须建立健全规章制度并取得焊材库合格证后方可使用。该合格证由供应站对焊材库检查合格后发放，并定期复查。复查不合格时要限期整改，整改合格后方可继续使用。d) 库房内存放的焊接材料应按质量证件、规格、型号、批号编制自编号，并分别建帐、立卡，标识清楚，分开存放。存放高度应离地面250mm以上，离墙300mm以上。4.6.2.7 现场材料应按类别、规格、型号、材质分区存放，严禁混淆。4.7 防护4.7.1 对现场存放的物资，保管员要每天进行巡回检查。如发现渗漏、倒塌、积水、积雪等情况应及时处理。发现材料损坏、丢失等问题要及时向主管领导汇报，以便及时处理。4.7.2 不锈钢、有色金属的管道组成件及支承件应存放于木质等软质下垫物上，严禁与碳钢接触。4.7.3 入库物资按不同品种，不同性能采取不同保管方式方法，并注意防潮、防震、防霉烂变质、防变形。4.7.4 对有保管期限的物资，自出厂日期算起，如水泥到期前一个月，油漆到期前三