关键考核指标－北汽

考核级别考核级别 序号序号名称名称年薪考核总额年薪考核总额 1 1销售收入销售收入营销事业部计财中心 2 2销售数量销售数量营销事业部计财中心 3 3利润利润事业部计财中心 4 4流动资产周转率流动资产周转率事业部计财中心 5 5配件资金周转率配件资金周转率事业部计财中心 6 6成车资金周转率成车资金周转率事业部计财中心 7 7劳产率劳产率事业部计财中心 1 1单车管理费用下降单车管理费用下降事业部计财中心 2 2单车制造费用下降：单车制造费用下降：制造事业部计财中心 3 3人工人工制造事业部计财中心 4 4辅料辅料制造事业部计财中心 动能动能制造事业部计财中心 单车采购成本下降：单车采购成本下降：制造事业部计财中心 陆霸陆霸制造事业部计财中心 雷驰雷驰制造事业部计财中心 轻卡轻卡制造事业部计财中心 陆铃陆铃制造事业部计财中心 皮卡皮卡制造事业部计财中心 面包面包制造事业部计财中心 单车售后服务费用下降单车售后服务费用下降事业部计财中心 单车销售费用下降单车销售费用下降事业部计财中心 单车储运费用下降单车储运费用下降事业部计财中心 1 1一次交检合格率一次交检合格率质量中心 2 2体系有效率体系有效率质量中心 3 3客户质量投诉率客户质量投诉率质量中心 4 4新产品开发新产品开发产品中心 5 5单车开发费用比例单车开发费用比例产品中心 1 1绩效考核完成率绩效考核完成率计财中心 2 2人力资源规划完成率人力资源规划完成率综合中心 3 3企业制度有效性企业制度有效性综合中心 4 4安全事故（含工伤）安全事故（含工伤）综合中心 5 5出勤率出勤率综合中心 6 6培训培训综合中心 目标值目标值 基础值基础值 责任部门责任部门备注备注 关键指标关键指标 类类 别别 财财 务务 类类 指指 标标 成成 本本 控控 制制 类类 技技 术术 类类 管管 理理 类类 5 5 6 6 序号 名称 1销售收入 2销售数量 3劳产率 1销售收入 2销售数量 3劳产率 1销售数量 2销售收入 3销售费用 4售后服务费用 5配件资金周转率 6成车资金周转率 7储运费用 8质量投诉率 9售后服务费用比例 10安全事故 1销售收入 2销售数量 3单车管理费用 单车制造费用： 人工 目标值基础值计算方法考核级别 部门关键指标任务（年度） 关键指标部 门 总 裁 执 行 总 裁 营 销 事 业 部 分配比例备注 辅料 动能 5单车采购成本下降： 陆霸 雷驰 轻卡 6劳产率 7安全事故 8资产周转率 9质量投诉率 10售后服务费用比例 1销售收入 2销售数量 3单车管理费用 单车制造费用： 人工 辅料 动能 5单车采购成本下降： 陆铃 皮卡 面包 6劳产率 7安全事故 4 4 顺 义 事 业 部 朝 阳 事 业 部 8资产周转率 9质量投诉率 10售后服务费用比例 1销售收入 2销售数量 3一次交检合格率 4体系有效率 5客户质量投诉率 6批量质量事故 7计量器具有效率 1销售收入 2销售数量 3客户质量投诉率 4公告目录完成率 5新产品按时完成率 1销售收入 2销售数量 3人力资源规划完成率 4安全事故 5工伤 6出勤率 7企业制度有效性 1销售收入 2销售数量 3流动资产周转率 4负债率 质 量 管 理 中 心 产 品 工 程 中 心 综 合 管 理 中 心 计 划 财 务 中 心 5单车成本下降率 6专项计划完成率 7绩效考核完成率 8生产需求满足率 计 划 财 务 中 心 序号 名称 1销售收入 2销售数量 3劳产率 1销售收入 2销售数量 3劳产率 1销售收入 2销售数量 3劳产率 1销售数量 2销售收入 3销售费用 4售后服务费用 5配件资金周转率 6成车资金周转率 7储运费用 8质量投诉率 9售后服务费用比例 10 安全事故 1销售收入 目标值基础值计算方法 营 销 事 业 部 部门关键指标任务（季度） 关键指标 部 门 总 裁 执 行 总 裁 执 行 总 裁 考核级别分配比例备注 2销售数量 3单车管理费用 单车制造费用： 人工 辅料 动能 5单车采购成本下降： 陆霸 雷驰 轻卡 6劳产率 7安全事故 8资产周转率 9质量投诉率 10 售后服务费用比例 1销售收入 2销售数量 3单车管理费用 单车制造费用： 人工 辅料 动能 4 4 顺 义 事 业 部 朝 阳 事 业 部 5单车采购成本下降： 陆铃 皮卡 面包 6劳产率 7安全事故 8资产周转率 9质量投诉率 10 售后服务费用比例 1销售收入 2销售数量 3一次交检合格率 4体系有效率 5客户质量投诉率 6批量质量事故 7计量器具有效率 1销售收入 2销售数量 3客户质量投诉率 4公告目录完成率 5新产品按时完成率 1销售收入 2销售数量 3人力资源规划完成率 朝 阳 事 业 部 质 量 管 理 中 心 产 品 工 程 中 心 综 合 管 理 中 心 4安全事故 5工伤 6出勤率 7企业制度有效性 1销售收入 2销售数量 3流动资产周转率 4负债率 5单车成本下降率 6专项计划完成率 7绩效考核完成率 8生产需求满足率 计 划 财 务 中 心 综 合 管 理 中 心 考核级别考核级别 序号序号 名称名称 绩效总额 绩效总额 1 1销售收入销售收入100% 月度滚动计划 实际回款/滚动计划回款6%/车型100% 2 2销售数量销售数量100% 月度滚动计划 实际销售/滚动计划销售6%/车型100% 3 3安全事故安全事故0 1000元以上事故实际损失1%/次100% 1 1销售收入销售收入100% 月度滚动计划 实际回款/滚动计划回款6%/车型100% 2 2销售数量销售数量100% 月度滚动计划 实际销售/滚动计划销售6%/车型100% 3 3安全事故安全事故0 1000元以上事故实际损失1%/次100% 1 1销售数量销售数量100% 月度滚动计划 实际回款/滚动计划回款6%/车型10%：30%：60% 总经理：部门经理：职工 2 2销售收入销售收入100% 月度滚动计划 实际销售/滚动计划销售6%/车型10%：30%：60% 总经理：部门经理：职工 3 3需求计划完成率需求计划完成率100%月度计划实际需求/月度需求计划1%/车型10%：30%：60% 总经理：部门经理：职工 4 4销售费用预算差额率销售费用预算差额率2% 预算费用超额/计划预算费用3%30%：70%总经理：其他责任人 5 5上旬回款完成率上旬回款完成率20% 月度滚动计划 回款额/月度滚动计划1%/车型10%：30%：60% 总经理：部门经理：职工 6 6中旬回款完成率中旬回款完成率30% 月度滚动计划 回款额/月度滚动计划1%/车型10%：30%：60% 总经理：部门经理：职工 7 7下旬回款完成率下旬回款完成率50% 月度滚动计划 回款额/月度滚动计划1%/车型10%：30%：60% 总经理：部门经理：职工 8 8安全事故安全事故0 1000元以上事故实际损失1%/次10%：30%：60% 总经理：部门经理：责任人 9 9服务和业务质量投诉服务和业务质量投诉1 外部1%10%：30%：60% 总经理：部门经理：责任人 1010计划完成计划完成100% 按单项、节点 月度经营、专项（A/B/C)3%/2%/1%30%：20%：50% 总经理：部门经理：责任人 1111计划、报告通过计划、报告通过一次通过 审核1%100%责任人 1212绩效考核完成率绩效考核完成率100% 按规定报表1%/项30%：70%总经理：其他责任人 1 1销售收入销售收入100% 月度滚动计划 实际回款/滚动计划回款5%/车型10%：30%：60% 总经理：部门经理：职工 2 2销售数量销售数量100% 月度滚动计划 实际销售/滚动计划销售5%/车型10%：30%：60% 总经理：部门经理：职工 3 3单车管理费用单车管理费用超1%144.661%30%：70%总经理：责任部门 目标值目标值基础值基础值计算方法计算方法分配比例分配比例备注备注 部门关键指标任务（月度） 关键指标关键指标部部 门门 总总 裁裁 执执 行行 总总 裁裁 营营 销销 事事 业业 部部 单车制造费用：单车制造费用： 人工人工超1%9001%30%：70%总经理：责任部门 辅料辅料超1%19901%30%：70%总经理：责任部门 水水超1%8351%30%：70%总经理：责任部门 电电超1%1%30%：70%总经理：责任部门 气气超1%1%30%：70%总经理：责任部门 5 5安全事故安全事故0 1000元以上事故实际损失1%/次10%：30%：60% 总经理：部门经理：责任人 6 6计划完成计划完成100% 按单项计划月度经营（A/B/C)3%/2%/1%30%：20%：50% 总经理：部门经理：责任人 7 7需求计划满足率需求计划满足率100% 需求计划1%30%：70%总经理：责任部门 8 8单车采购定额超额单车采购定额超额0 标准定额3%30%：70%总经理：责任部门 9 9资金预算差额率资金预算差额率2% 预算费用超额/计划预算费用3%30%：70%总经理：其他责任人 1010计划、报告通过计划、报告通过一次通过 审核1%100%责任人 1111一次交检合格率一次交检合格率80% 月实际交检车 是否低于目标1%10%：30%：60% 总经理：部门经理：责任人 1212计量器具有效率计量器具有效率100% 生产用器具是否低于目标1%10%：30%：60% 总经理：部门经理：责任人 1313批量质量事故批量质量事故0 1000元以上事故实际损失2%/次10%：30%：60% 总经理：部门经理：责任人 1414绩效考核完成率绩效考核完成率100% 按规定报表1%/项30%：70%总经理：其他责任人 1 1销售收入销售收入100% 月度滚动计划 实际回款/滚动计划回款5%/车型10%：30%：60% 总经理：部门经理：职工 2 2销售数量销售数量100% 月度滚动计划 实际销售/滚动计划销售5%/车型10%：30%：60% 总经理：部门经理：职工 3 3单车管理费用单车管理费用超1%10001%30%：70%总经理：责任部门 单车制造费用：单车制造费用： 人工人工超1%10001%30%：70%总经理：责任部门 辅料辅料超1%18001%30%：70%总经理：责任部门 水水超1%3001%30%：70%总经理：责任部门 电电超1%1%30%：70%总经理：责任部门 气气超1%1%30%：70%总经理：责任部门 5 5单车采购定额超额单车采购定额超额0 标准定额是否低于目标3%30%：70%总经理：责任部门 4 4 4 4 顺顺 义义 事事 业业 部部 朝朝 阳阳 事事 业业 部部 6 6安全事故安全事故0 1000元以上事故实际损失1%/次10%：30%：60% 总监：部门经理：责任人 7 7计划完成计划完成100% 按单项、节点 月度经营、专项（A/B/C)3%/2%/1%30%：20%：50% 总经理：部门经理：责任人 8 8需求计划满足率需求计划满足率100% 需求计划1%30%：70%总经理：责任部门 9 9资金预算差额率资金预算差额率2% 资金预算超额/计划资金预算额度3%30%：70%总经理：其他责任人 1010计划、报告通过计划、报告通过一次通过 审核1%100%责任人 1111一次交检合格率一次交检合格率80% 月实际交检车 是否低于目标1%10%：30%：60% 总经理：部门经理：责任人 1212计量器具有效率计量器具有效率100% 生产用器具是否低于目标1%10%：30%：60% 总经理：部门经理：责任人 1313批量质量事故批量质量事故0 1000元以上事故实际损失2%/次10%：30%：60% 总经理：部门经理：责任人 1414绩效考核完成率绩效考核完成率100% 按规定报表1%/项30%：70%总经理：其他责任人 1 1销售收入销售收入100% 月度滚动计划 实际回款/滚动计划回款5%/车型10%：10%：60% 总监：部门经理：职工 2 2销售数量销售数量100% 月度滚动计划 实际销售/滚动计划销售5%/车型10%：30%：60% 总监：部门经理：职工 3 3一次交检合格率一次交检合格率80% 月实际交检车 是否低于目标1%10%：30%：60% 总监：部门经理：职工 4 4客户质量投诉率客户质量投诉率1% 月度销售数是否低于目标1%10%：30%：60% 总监：部门经理：职工 5 5计量器具有效率计量器具有效率100% 生产用器具是否低于目标1%10%：30%：60% 总监：部门经理：职工 6 6批量质量事故批量质量事故0 1000元以上事故实际损失2%/次10%：30%：60% 总监：部门经理：职工 7 7计划、报告通过计划、报告通过一次通过 审核1%100%责任人 8 8计划完成计划完成100% 按单项、节点 月度经营、专项（A/B/C)3%/2%/1%30%：20%：50% 总监：部门经理：职工 9 9绩效考核完成率绩效考核完成率100% 按规定报表1%/项30%：70%总监：其他责任人 1 1销售收入销售收入100% 月度滚动计划 实际回款/滚动计划回款5%/车型10%：30%：60% 总监：部门经理：职工 2 2销售数量销售数量100% 月度滚动计划 实际销售/滚动计划销售5%/车型10%：30%：60% 总监：部门经理：职工 3 3公告目录错报公告目录错报0 以营销需求车为单位1%/车型10%：30%：60% 总监：部门经理：职工 4 4计划、报告通过计划、报告通过一次通过 审核1%100%责任人 5 5计划完成计划完成100% 按单项、节点 月度经营、专项（A/B/C)3%/2%/1%30%：20%：50% 总监：部门经理：职工 6 6资金预算差额率资金预算差额率2% 资金预算超额/计划资金预算额度3%30%：70%总监：其他责任人 7 7绩效考核完成率绩效考核完成率100% 按规定报表1%/项30%：70%总监：其他责任人 1 1销售收入销售收入100% 月度滚动计划 实际回款/滚动计划回款5%/车型10%：30%：60% 总监：部门经理：职工 质质 量量 管管 理理 中中 心心 产产 品品 工工 程程 中中 心心 朝朝 阳阳 事事 业业 部部 2 2销售数量销售数量100% 月度滚动计划 实际销售/滚动计划销售5%/车型10%：30%：60% 总监：部门经理：职工 3 3安全事故安全事故2 1000元以上事故实际损失1%/次10%：30%：60% 总监：部门经理：责任人 4 4出勤率出勤率99% 全厂职工是否低于目标1%30%：20%：50% 总监：人力经理：责任人 5 5计划、报告通过计划、报告通过一次通过 审核1%100%责任人 6 6计划完成