YQB-10供应商管理程序.doc

重庆渝青机械配件制造有限公司文件编号：yqb-10 程序文件版 本： 供应商管理程序页 码： 5/5目 录 1 目的2 适用范围3 职责4 定义5 工作程序6 相关文件7 质量记录编制/日期审核/日期批准/日期受控状态4321更改编号更改单号更 改 页更改条款更改人1 目的选择合格的供应商并对其进行复查评审，以确保选择的供应商符合或满足本公司的要求。2 范围适用于公司产品需要的外购件、外协件、用于产品制造的主要原、辅助材料及油料的供应商的选择、评定和管理。3 职责3.1 供销部归口管理供应商，负责组织对供应商的初选、确认、复查评审。3.2 技质部负责组织对供应商的技术能力、工艺水平、质量体系等进行考察、评审。3.3 生产部负责组织对供应商的生产能力、设备能力等进行考察、评审。3.4 财务部负责组织对供应商的资信等级、价格水平等进行考察、评审。4 定义4.1 外协件：由公司提供图纸或技术要求由外协单位协作部分工艺或工序的产品。4.2 外购件：通过采购直接用于公司产品加工、不需再加工的零部件。5 工作程序5.1 初选供应商5.1.1 供销部根据公司实际需要，寻找适合的供应商，对技术能力、质量情况、生产能力、价格及服务等方面进行多方了解。5.1.2 初选供应商均应填报供应商基本情况调查表，作为书面调查的依据；并由生产部、技质部、财务部根据实际情况组织进行现场考查，技质部编制供应商检查表，并做好检查记录。5.1.3 样品检测和试用5.1.3.1 供销部综合调查意见后通知初选供应商提供样品及附相应的检测报告。5.1.3.2 样品供货时，供货样品按检验和试验控制程序要求进行报验，库管员在填写报验单时应注明为“样品检测”；技质部按检验和试验控制程序要求进行检验、试用和对比。5.1.3.3 样品合格，供销部则通知初选供应商开始小批供货；如样品不合格，则通知初选供应商整改后重新供样品或取消初选供应商。5.1.4 小批供货时，供货产品按检验和试验控制程序要求进行，验收合格后安排进行试用。5.1.5 对于试制产品，技质部与供应商签订“试制协议”，并向供应商分发相关的技术文件进行产品试制开发；试制按供应商ppap管理办法执行。5.2 合格供应商5.2.1 供应商经样品及小批量试（制）用合格后，由供销部根据试用结果，填写供应商审批表，经技质部、生产部签字，连同供应商基本情况调查表报公司主管领导批准，即可列入合格供应商名单。 5.2.2 顾客指定的供应商按5.1评定合格后列入合格供应商名单,若顾客指定的供应商不能满足公司的要求而需要从其他供应商采购时,需与顾客沟通并经顾客书面批准后方可选用。5.2.3 供销部负责建立“合格供应商档案”,档案内容应包括：供应商基本情况调查表、相关检验报告、样品及小批量使用质量状况、合格供应商审批表、供应商质量体系证书的复印件及质量体系的开发计划、定期的业绩评审记录等。5.3 批量供货5.3.1 批量供货前，由技质部与供应商签订技术质量协议，并向供应商提出技术要求、质量体系要求及验收要求。5.3.2 技术质量协议签订完毕后，由供销部负责与供应商签订采购合同，按合同要求进行批量供货。5.4 对合格供应商的业绩考核按配套企业考核办法执行。5.5 复查评审合格供应商5.5.1 对合格供应商的复查评审，由供销部组织生产部、技质部、财务部每年进行一次会议评审（次年元月评审上一年度）；若供应商出现重大质量问题、保证供货能力严重下降等特殊情况，应及时进行评审(必要时,应对供应商进行现场考察评审)。5.5.1.1 技质部负责对供应商技术能力、工艺水平、实物质量及质量体系运行情况审核结果等方面的评审。5.5.1.2 供销部负责对供应商生产能力、保供能力、交付能力等方面的评审。5.5.1.3 生产部负责对使用中发现的质量问题及服务水平等方面的评审。财务部负责对供应商价格水平方面的评审。5.5.1.4 对供应商的业绩考核作为供应商评审的主要依据（见配套企业考核办法）。5.5.2 各评审部门将评审意见填入供应商评价表，由供销部负责报公司主管领导审核、批准。评审合格，继续确认为合格供应商；评审不合格，则取消合格供应商资格。 5.5.4 供销部根据评审结果调整合格供应商名单，经主管领导批准并分发到生产部、技质部等相关部门。5.6 供应商的质量体系开发5.6.1 技质部归口管理供应商质量体系开发，了解供应商质量体系现状，如其通过质量体系认证应取得证书复印件。5.6.2 技质部负责制定供应商质量体系开发计划明确其推行的体系和完成期限,报主管领导批准后实施，要求供应商制定iso9001:2000和/或汽车行业质量管理体系标准详细推行计划,最终达到iso/ts16949：2002的要求为目标。并负责监控其计划的执行情况。5.7 供销部应负责向供应商索取危险、易燃、易爆物品的msds(安全使用说明书),并分发到相关部门。5.8 对于重要的原材料、外协外购件供应商,供销部根据技质部的要求通知供应商按规定提供ppap的相关资料,经技质部批准后方可批量供货。6 相关文件6.1 检验和试验控制程序6.2 供应商ppap管理办法6.3 配套企业考核办法7 质量记录7.1 供应商基本情况调查表（jl-b100