YQG-18金属材料、批次管理办法.doc

重庆渝青机械配件制造有限公司文件编号：yqg-18质量管理性文件版本：金属材料、批次管理办法页码：5/5目 录1 目的2 适用范围3 职责4 定义5 工作程序6 相关文件7 质量记录编制/日期审核/日期会签/日期批准/日期受控状态4321更改编号更改单号更 改 页更改条款更改人1 目的为了加强公司金属材料、批次管理，降低不良品损失，提高产品实物质量，使产品具有可追溯性。2 适用范围本办法适用于本公司及其配套的所有协作加工、锻造企业。3 职责3.1供销部、生产部负责按本文相关要求执行。3.2技质部负责执行情况的检查、监督工作。 4 定义无5 工作程序5.1毛坯原材料的采购和控制5.1.1 原材料采购必须由青山公司采购配套部定点采购黑色金属材料。5.1.2 锻造厂必须在青山公司采购配套部调拨经过青山公司品质管理部验收合格并附有材料质量证明书（复印件）的原材料。5.1.3 锻造厂调拨的原材料必须按材料牌号、炉号、规格分别码放，并作好标识。5.1.4 锻造厂在锻造毛坯时必须对不同炉号的钢材进行分批锻造和正火，不得混批。5.1.5 锻造厂必须到大路机具厂或经青山公司指定的企业进行正火。5.1.6 大路机具厂或经青山公司指定的企业必须按不同炉号分批次进行码放和正火，不得混批。5.1.7 普通毛坯和精化坯，均应附材料质量证明书（复印件）、毛坯出厂检验报告和产品合格证等质量证明文件。普通毛坯的质量证明文件随毛坯件送光坯加工厂；精化坯的质量证明文件随精化坯交检验班进行验收。5.1.8 验收合格的精化坯，由检验员开据有炉批号的外协供应零部件质量检验通知书。5.1.9 精化坯验收合格后，其材料质量证明书（复印件）、毛坯出厂检验报告（包括尺寸、理化检验报告）和产品合格证交技质部存档，外协供应零部件质量检验通知书必须经技术员签字后方可交库房入库。5.1.10 库管工必须见经技术员签字的外协供应零部件质量检验通知书方可入库。5.1.11 库管工应将合格精化坯按零件代号、炉号、批次分类码放，标识清楚。5.2 过程控制5.2.1 外协机加件5.2.1.1 工序间协作必须经生产部和供销部业务人员签字，在库房办理 领料单，并由库管工清点数量后，和标有炉、批号的流转卡一起发往经批准的定点外协厂。精化坯加工单位在库房办理 的出库单上也必须注明炉、批号。5.2.1.2 外协厂应严格按炉号、批次进行分类管理，做到标识清楚，杜绝混批。5.2.1.3 光坯厂在一个新炉号的产品首次送货时，应将毛坯厂提供的材料质量证明书（复印件）、毛坯出厂检验报告（包括理化检验报告）和产品合格证原件直接送技质部保存。5.2.1.4 光坯每次入厂交验时，应将毛坯厂提供的材料质量证明书和毛坯出厂检验报告（包括理化检验报告）复印件以及本厂出厂检测报告与合格证一并交验，本厂合格证须有炉批号。精化坯光坯和工序协作件加工的单位交验时只提供本厂出厂检测报告和合格证。5.2.1.5 检验合格的外协件，由检验员开据外协供应零部件质量检验通知书（注明炉、批号）并由技术员签字。5.2.1.6 外协厂凭经技术员签字的外协供应零部件质量检验通知书（注明炉、批号）在库房入库，办理交付单。若在交付单上不附有炉、批号的产品，库房应拒绝接收。5.2.2 制品流转5.2.2.1 库房应对不同炉、批号的零件进行分类码放，并标识清楚。5.2.2.2 零（部）件加工流转卡上应填写零件名称、零件代号、材料名称、炉号、批次号等内容。5.2.2.3 零（部）件加工流转卡要保持整洁，随工序流转。5.2.2.4 生产部在组织生产和现场流转过程中必须按炉号和批次进行加工或流转，并按炉号、批次送热处理厂进行热处理，中途不允许混批。5.2.2.5 对流转到热处理厂的产品要认真管理，分炉号、批次跟踪生产。热处理厂应根据材料质量证明书调整热处理工艺，控制产品零件变形。5.2.2.6 经热处理后的零件应分炉号和流转批次转入成品加