![物资采购管理制度44819.doc_第1页](http://file.renrendoc.com/FileRoot1/2019-7/19/440be197-c8df-4ec7-b9f5-89e82a9191e2/440be197-c8df-4ec7-b9f5-89e82a9191e21.gif)
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文档简介
文件编号:综合001 编制部门:综合管理部物资采购管理制度一、目的为加强采购计划管理,规范采购工作,保障公司运营所需物品的正常持续供应,降低采购成本,特制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司所有物资(包括固定资产、办公用品、易耗品等)的采购。三、职责权限1、公司董事长或常务副总裁负责采购管理制度的审批;2、公司财务部负责采购管理制度的监督;3、公司综合管理部负责采购管理制度的制订。四、采购原则1、询价比价原则物品采购必须由两家及多家以上供应商提供报价,在权衡质量、价格、交货时间、售后保修服务等因素的基础上进行综合评估,并与供应商进一步议定最终价格,临时性应急购买的物品除外。2、一致性原则采购人员订购的物品必须与请购单所列的要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下,采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致,经审核后,差值不得超过请购数量的5%-10%。3、低价搜索原则采购人员随时搜集市场价格信息,建立供应商信息档案库,了解市场最新动态及最低价格。4、廉洁原则(1)自觉维护公司利益,努力提高采购物品质量,降低采购成本;(2)廉洁自律,不收礼,不受贿,不接受吃请;(3)严格按采购制度和程序办事,自觉接受监督;(4)工作认真仔细,不出差错,不因自身工作失误给公司造成损失。5、审计监督原则采购人员要自觉接受财务部以及公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违反廉洁制度的行为,公司有权依照公司相关制度对相关人员进行处罚直至追究其法律责任。五、物资分类(1)固定资产类:单位价值在300元以上,使用年限在一年以上的的有形资产。(2)办公用品类:与办公有关的物品。(3)后勤物资类:与后勤相关的易耗品。(4)其他类型物资:其他需要采购的相关物品。六、采购流程1、采购申请使用部门填写申购单经分管部门负责人及综合管理部负责人审批后交采购部,申购单要求注明名称、型号规格、数量、需求日期、用途等。2、询价比价议价(1)每种物品(物资)原则上需两家以上的供应商进行报价;(2)采购人员接到报价单后,须进行比价、议价,按低价原则进行采购;(3)属于下列情况者,无须进行比价、议价:独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品,但仍需留下报价记录;3、供应商选择(采购人员须建立供应商信息台账)(1)具有合法经营主体;(2)品质、交货期、价格、服务等条件良好者;(3)信誉良好者;4、合同签订 (1)供应商经审核合格后,由采购部门与选定的供应商签订合同。 (2)交易发生争执时,依据合同的核定条款进行处理。5、进度跟催(1)为了确保准时交货,采购人员应提前与供应商联系,以确保物品(及物资)能适时供应;(2)若采购物品(物资)无法在预定时间内收货,采购员须提前通知需求部门,寻求解决方案,并须重新和供应商确定新的交期看,并知会需求部门。6、验收入库(1)采购物品(物资)到公司后,仓库管理人员必须依照供应商的送货单或送货凭证,对物品(物资)的名称、规格、数量等进行一一验证,确保准确无误后,签收送货单或送货凭证。(2)对物品(物资)进行整理、分类,并填写相应的入库单,按流程办理入库手续。(3)如验收不合格的,由验
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