项目部管理制度、管理办法、管理规定汇编

项目部管理制度、管理办法、管理规定汇编 辽河二建大沈管道工程营沈段项目经理部项目部管理制度、管理办法、管理规定汇编编 制： 审 核： 批 准： 目 录1项目部管理制度12工程合同管理办法133发包工程管理办法184劳动纪律及各项制度205工程财务报销管理规定226工程货币资金管理办法257工程材料管理办法.278工程油料管理办法.329施工技术部工作管理制度.3410项目部技术管理工作奖惩办法.3611质量监督处罚条例.3812质量管理办法4313HSE管理制度4914工程会议制度6915工程领导班子分工及责任7116工程项目部人员外出规定7217工程业务招待费管理办法7318工程车辆管理制度7419外雇生产指挥车管理规定7520工程办公用设备、消耗品管理办法7621工程设备管理办法7722工程施工计划管理办法8223工程值班员管理制度841项目部管理制度1.1项目经理岗位责任制1.1.1全面负责组织工程的实施，对工程的质量、进度和HSE负领导责任。1.1.2组织编制项目施工实施计划，确保按期完工。1.1.3 组织对全体施工人员进行质量及HSE培训。1.1.4组织制定项目经济责任制及其它制度，并确保其实施。1.1.5组织调动各施工单位的人员、设备，解决施工中的重大问题。1.1.6组织协调与业主、监理、地方及其它施工单位的关系。1.2项目书记岗位责任制1.2.1 协助项目经理搞好施工工作。1.2.2 组织对职工进行政策、法规教育，做好职工的思想工作。1.2.3 参与项目重大问题的讨论和决策。1.2.4 组织党员参加党的各项活动，发挥党员的先锋模范带头作用。1.2.5 组织安排好后勤保障工作。1.2.6 负责配合业主与当地政府办理征地手续。1.3项目副经理岗位责任制1.3.1负责项目施工组织与现场管理。1.3.2参与项目重大问题的讨论与决策。1.3.3组织各项施工准备工作。1.3.4按项目实施计划组织现场施工，组织解决现场施工问题。1.3.5组织协调各部施工，合理调配施工人员和设备，组织平衡、调整施工计划。1.3.6参与组织竣工检查、验收，组织编制保投产计划，并组织实施。1.4总工程师岗位责任制1.4.1对技术、质量进行专业管理。1.4.2参与项目重大问题的讨论与决策。1.4.3组织对施工人员进行技术和质量培训。1.4.4组织编制项目施工实施计划、质量管理计划，制定各专业管理制度，并组织实施、检查和调整。1.4.5组织处理解决现场技术、质量问题。1.4.6组织项目技术、质量检查。1.4.7组织整理、编制各项竣工资料，参与组织竣工验交。1.5土地管理岗位责任制为加强项目部土地征用管理，确保管道施工用地需要，根据中华人民共和国土地管理法及地方政府有关文件要求，做好征用管理工作。1.5.1积极贯彻执行国家土地法规、政策及项目部的有关规定。1.5.2搞好土地占用的管理，坚持原则，实事求是地作好调研工作，丈量数据要准确，记录清楚、齐全；按规定管好用好土地，并采取有效措施，防止多用、乱用土地的发生。对不合理的收费有权拒绝，并及时向有关领导汇报。1.5.3积极做好当地协调工作，随叫随到，确保施工正常进行。1.5.4管线作业带清理应控制在业主要求的范围内进行，根据业主的土地征用方案，详细对被征用方土地进行清点（包括耕地、地面附着物和生长植物），起草土地占用协议书，并妥善保管文书档案。1.5.5监督检查施工机组的土地使用情况，严格控制土地的使用，不准超占地。1.5.6对施工占地情况进行监督，对于超占地的，应予以纠正；对确实需要超占的土地，需请示有关领导，经批准后，补办征地有关手续，并进行补偿。1.6值班岗位责任制加强项目部的施工管理，强化施工生产运行，保证政令和信息畅通，使项目部施工正常有序进行。1.6.1值班实行24小时值班制，要坚守工作岗位，不准脱岗.1.6.2做好施工管理信息的上传和项目部生产指令的下达，确保施工生产正常运行。1.6.3做好车辆使用平衡表和电话记录，登记车辆设备进出场台帐、甲供主材到货台帐、施工进度台帐，编制施工进度报表.1.6.4及时、准确掌握项目部施工生产动态，作好信息反馈工作，为领导决策提供依据。1.6.5抓好生产车辆设备管理，根据施工现场实际情况，按照工程进展的轻重缓急，综合平衡，合理利用。1.6.6掌握运输车辆装车地点到卸车地点的里程及高速公路收费标准，负责路单的审核结算。1.7施工部岗位责任制1.7.1组织内部图纸会审和技术交底，紧密结合设计要求，严格按照标准规范，制定详实施工方案，指导现场施工，控制工程成本。1.7.2办理设计变更，处理现场技术问题，参与质量、安全事故的分析与处理，熟悉施工现场，制定结合现场实际的施工卡，指导和约束现场的施工。1.7.3监督现场施工过程施工卡和施工方案的执行和落实情况，并且根据现场施工方案的执行情况给相关人员给予一定奖惩。1.7.4与施工预算人员配合，做好施工过程的变更签证以及索赔工作，及时对上述工作按照既定程序运行，检查、监督所属施工单位的原始技术资料填写及现场签证情况，尽量增加签证方面的经济效益。1.8技术部岗位责任制1.8.1管理现场表格填写的规范化，配合QHSE部的质量管理部门检查现场资料。1.8.2自始至终要对竣工资料进行严格管理，技术部派相关专业人员进行管理，机组的资料必须严格按照项目部的要求进行如实整理。1.8.3对于施工技术部出具的技术文件，按照等级进行发放管理，需要控制的必须要进行控制，并且要执行“编制审核批准”的手续，禁止随意发文件。1.8.4按照油建二公司以及项目部的质量管理手册要求做好技术部的相关工作，按照标准要求管理日常的事务。1.8.5组织工程检查、验交，参与组织保投产工作，整理、汇编竣工资料。1.9 QHSE部岗位责任制1.9.1编写项目质量手册、质量计划和质量程序文件，确定项目质量方针、组织结构、管理职责、合同评审等全部质量体系要素的控制原则。1.9.2对整个施工过程进行质量控制，定时进行质量体系审核； 建立健全严格的质量奖惩制度。1.9.3 参与组织对施工人员进行质量培训，定期组织召开质量会议，解决施工中出现的有关质量问题。1.9.4收集质量信息，为解决施工中的质量问题、提高工程施工质量提供可靠保障。1.9.5建立HSE管理网络，编写有针对性且实用的项目HSE体系文件。1.9.6全面负责整个项目的HSE培训、审核和监督检查。1.9.7制订并实施工程应急反应计划，对项目交通安全进行严格管理。1.9.8针对沿线的生态环境及文物古迹特点，编写环境评估报告，并提出相应的风险削减措施。1.9.9组织编制项目HSE管理计划及保证措施，制定专业管理制度，并组织实施、检查和调整。 1.8.10负责收集、传达有关健康、安全与环境方面最新的法律、法规和国家政策信息，并监督实施。1.9.11负责对与项目部健康安全与环境有关的设备、设施、污染源、作业现场等进行监测。1.9.12负责评价风险削减措施、应急计划，对分包商进行HSE管理。1.9.13检查、督促项目部各单位按照HSE“两书一表”和质量管理体系内容的规定开展工作。1.9.14贯彻执行国家、地方、集团公司、业主、监理单位等有关质量工作的方针政策、法律法规、规章制度，结合工程实际制定相应的规章制度和措施，并组织实施。1.9.15负责组织项目质量管理工作的优秀成果、先进集体、先进个人的考核工作，并向项目经理汇报。1.9.16负责该工程项目质量监督和最终检验评定工作，对采购物资质量进行监督、检验和放行。有权处理工程施工、采购物资出现的任何质量问题，并进行原因分析、评价和处罚。不受任何部门和个人干预。1.9.17在项目实施过程中开展全员质量教育，编制教育教学大纲，负责对质量管理和质量检验人员的培训工作。1.9.18组织开展各种形式的质量管理活动。1.9.19分配项目的质量管理职责，协调各部门之间的质量管理工作。1.9.20完成项目经理交办的其它质量管理工作。1.10经营管理部岗位责任制1.10.1制订项目经济责任制，并负责具体实施。1.10.2负责工程的预决算编制及管理，负责项目签证、索赔工作。1.10.3负责整个项目费用的控制。1.10.4按劳动工资管理规定进行日常劳资管理，并做好人员培训和资质管理。1.10.5负责合同的起草、签订及管理工作。1.10.6编制项目物资管理计划，并负责具体实施。1.10.7制定项目目标成本控制计划，并负责具体实施。1.10.8组织经济活动分析，并提出改进措施。1.10.9建立项目分配、劳动定额管理、人员动态管理、劳动纪律、考勤制度等办法并负责贯彻落实。1.10.10负责项目劳动力资源总体平衡及配备。1.10.11负责项目劳动定额的编制，机组劳动定额的审定。1.10.12负责项目分配与兑现工作。根据现场生产实际情况，及时调整计件单价、难度系数，搞好项目分配。1.10.13负责项目劳务用工及土方开挖的管理。1.10.14负责项目人员的进出场的控制，搞好劳动力动态管理。1.10.15负责项目职工考勤工作。1.10.16搞好上线职工资质证件的准备及收集工作。1.10.17经常深入施工生产现场，掌握机组劳动定额完成情况、工时利用情况，积累第一手资料，为分配提供充足可靠的依据。1.10.18建立健全各种原始记录及统计台帐，及时准确齐全的报送各种报表1.10.19负责指导和监督各机组的分配。1.11采办部岗位责任制1.11.1编制项目物资管理计划，并负责具体实施。1.11.2严格按公司物资管理办法的规定进行物资的采购、验收、保管与发放。1.11.3实行限额领料制度，各种工程用料要按计划发放。1.11.4监督、检查所属各单位材料的保管及使用情况。1.11.5组织物资的统计与核销，并及时上报。1.11综合部岗位责任制1.12.1全面负责整个项目部的文件控制和信息管理工作，在项目部建立严格的文件控制制度，规范收发文程序；1.12.2负责项目部与公司总部、业主、监理及当地政府部门的文件传送及接收工作；1.12.3负责项目部内部的文件发放及接收工作，对项目部的传真、文件、电子邮件进行统一管理、归档。1.12.4安排项目部组织召开的各类会议，负责项目部日常接待招待工作。1.12.5负责工程项目的宣传报道工作。1.12.6负责项目部机关的后勤管理工作1.11工长、副工长岗位工作责任制1.11.1根据项目部施工计划安排，按照HSE管理体系要求、济青线输气管道工程滹沱河穿越工程施工标准及规范组织施工。1.11.2抓好劳动纪律，科学组织施工，合理安排施工人员、设备及材料，达到最合理利用。1.11.3搞好工序衔接，掌握施工进度。1.11.4提高焊接一次合格率，降低工程成本，提高经济效益。1.11.5做好现场施工管理，进行现场文明施工。1.11.6督促和检查HSE执行情况。1.11.7对工程质量及各项经济指标负责。1.11.8对本机组的安全工作负责。1.11.10对本机组现场文明施工负责。1.11.10对本机组的人员、设备、材料有调配权。1.11.11对本机组内的根据完成的工作情况，有进行奖励和惩罚权。1.12机组技术管理岗位责任制1.12.1熟悉和掌握本工程项目所涉及的标准、规范、规程，严格按标准组织施工。1.12.2参加工程项目的图纸自审、会审工作，做好机组人员的技术交底工作。1.12.3组织机组人员严格按规范、标准及图纸组织施工，发现问题及时解决。遇有重大技术问题及时与项目部汇报。1.12.4对施工过程中可能出现的与招标文件、合同、施工图纸不符，如：地质条件变化、施工难度增加、误工、出现自然灾害等情况及时与项目部相关人员及监理、设计代表联系确认，填写设计变更单予以确认。1.12.5及时准确地收集和填写各项工程管理资料，资料随工程进度进行收集和填写。1.12.6需业主或监理认证的工序，及时请业主或监理到到现场检查认证。1.12.7做好施工日志及负责区段的施工总结。1.12.8健全技术管理资料台账、现场技术管理到位、工程资料准确及时。对出现的技术质量问题及时向相关人员汇报解决。1.12.9有权制止对违反施工程序的工作予以纠正。2工程合同管理办法第一条为加强项目部合同管理，规范合同签约、履行、结算行为，有效避免项目部对外经济活动的法律风险，依法维护公司的合法权益，根据上级有关文件规定和公司的要求，结合项目部实际情况，制定本规定。第二条项目部对合同管理实行“统一管理、归口审查、专业控制”的管理原则。统一管理，即经营管理部为合同主管部门。签订的合同必须由合同主管部门按本规定，统一组织合同审查、签约和结算审批。项目经理部设置兼职合同经办人员，代表公司合同管理部门，负责项目经理部的合同文本保管、合同订立、合同结算、合同台帐等各项管理工作。项目实施完毕后，将合同正本、合同结算资料和合同台帐移交公司合同管理部门。归口审查，即在签约和结算时，由合同主管部门根据合同类别、内容确定审查的相关部门，各相关部门依据自身职能对合同进行审查、审批。专业控制，即根据合同类别，分别由项目部有关的职能部室作为专项合同的业务主管部门进行归口管理和控制。第三条 合同订立应遵守以下基本原则：（一）合同应当事前订立，不得事后补签。确实不能按时签订合同的，在实施前，经办部门必须向项目经理和合同主管部门履行告知义务，批准后方可提前实施。（二）项目部对外订立合同，必须严格执行合同会签审批制度。依照规定程序履行会签审批手续，无合同会签审批单一律不得订立合同。（三）项目部办理合同结算，必须严格执行结算会签审批制度。依照规定程序办理结算报告手续，无合同结算报告单，财务部门不得结算付款。第四条 合同订立、履行、变更、解除、终止，必须遵守合同法及相关法律法规。第五条 项目经理部相关职能部室负责专项合同的归口管理，是专项合同业务主管部门，对归口管理合同的订立、履行、结算负责。项目部各类合同的归口管理部门如下：经营管理部：预结算人员：负责建筑安装工程施工合同及土方工程施工、合同房屋租赁合同、办公用品合同的归口管理；劳资人员：负责外雇劳务合同的归口管理；（二）施工部：负责设备租赁合同、设备修理合同、外雇运输合同、外雇施工机械设备和项目部外雇值班车辆合同的归口管理；负责临时设施租赁、供暖、供电、供水及物业合同的归口管理；负责非标设备（配件）外加工合同和工程材料购销（外委加工）合同的归口管理；第六条项目部对外发生经济往来(除金额在1万元以下并按责权发生制原则即时结清者)，必须订立书面合同。采用公司法律合同部门统一制定的合同文本。第七条 在订立书面合同以前，经办部门及其他业务部门，不得向合同对方发出口头或书面承诺，不得以实际行为表示承诺。第八条 在订立书面合同以前，要履行合同会签审批程序，办理有关手续，报送有关部门审查和领导审批。具体程序是：（一）由经办部门或经办人员审查合同对方单位主体资格与资信等证件原件，待合同主管部门审查同意后，确定应使用的合同文本，没有统一文本的，可与对方协商拟定，并报公司合同主管部门审定。（二）经办部门、业务主管部门、合同主管部门与对方协商合同内容后，由合同经办人员填写统一格式的合同会签审批单。（三）经办人员填写合同会签审批单后，携对方单位营业执照、授权委托书、资质证、取费证、税务登记证等证明文件原件和拟定的合同书，依次到合同主管部门确定的会签部门进行会签审批。这些部门包括：业务主管、财务、合同等管理部门。其职责主要是：1、业务主管部门：审核合同标的数量、质量和技术标准；审查合同价款和计算方法；对合同对方单位的主体资格、资信及委托代理人资格初步审定。审定完毕，由部门负责人在合同会签审批单签字确认，对审定的内容负责。2、财务部门：审查合同项目计划，核实资金保证情况。审定完毕，由部门负责人在合同会签审批单签字确认，对审定的内容负责。3、合同主管部门：负责对合同进行终审，主要包括对合同的主体资格、资信、授权委托等手续的真实性、齐全性，合同价款的合理性、条款的完备性、内容的合法性、文字准确性等进行审查。审定完毕，由部门负责人在合同会签审批单签字确认，对审定的内容负责。4、项目经理，在合同会签审批单签署意见。5、合同主管部门在合同上加盖项目经理部公章和法定代表人章，正式订立合同。在签订合同时，对方当事人主体资格、资信情况、履约能力和法定代表人证明书或授权范围、期限等情况不明的，不能草率签约。合同加盖项目经理部公章生效后，经办人员应将合同正本和对方营业执照、授权委托书等其他必备证件的复印件送合同主管部门存档。第十一条合同履行完毕，应当及时办理合同结算。在合同履行中，对外办理分期付款或履行完毕结算时，必须严格执行合同结算报告制度，填写合同结算报告单，项目部财务部门凭合同结算报告单办理财务结算。不办理合同结算报告单的，财务部门一律不予结算。对需要预留保修金等费用的合同，财务部门按合同约定办理。第十二条合同经办部门负责组织验收，经办人员负责填写合同结算报告单和办理合同结算的审核与审批手续。具体程序如下：（一）项目实施完毕，经办部门提请项目经理和项目部合同主管部门同意，组织合同、业务主管等管理部门的人员进行现场验收，办理竣工验收单。验收合格后十日内，必须办理结算报告手续。（二）由经办人员到合同主管部门领取并填写统一格式合同结算报告单，然后，根据合同主管部门确定的结算审查部门，携合同和现场验收及结算资料等手续依次进行审核，这些部门包括：施工技术部、QHSE部、经营管理部。1、施工技术部门：对合同项目的实物量和履行期限核实审定，审定完毕，由部门负责人在合同结算报告单上签字确认，对审定的结算内容负责。2、业务主管部门：负责合同标的数量、质量、结算价款计算审定，出具验收及结算手续，审定完毕，由部门负责人在合同结算报告单上签字确认。对审定的结算内容负责。3、合同管理部门：对合同结算情况终审，负责合同条款执行情况的审核。审定完毕，由部门负责人在合同结算报告单上签字确认，对审定的结算内容负责。4、项目主管经理在合同结算报告单上签署结算意见。5、项目经理在合同结算报告单上签署审批意见。6、财务部门依据结算审核部门的审定和项目部领导签署的审批意见及合同的约定予以结算。第十三条 对履行完毕的合同以及有关文本，要按文本档案保管方式进行归类存档。第十四条 根据公司要求分包施工合同，纳入公司合同统一管理，严格执行会签和结算的审批程序。并将合同及相关材料以传真，专递等方式报公司合同管理部门审查，批准后，方可签订。第十五条在合同履行中发生纠纷和争议，由项目部与对方协商解决，项目部与对方协商达成书面协议前，必须报公司法律合同部门审查后才能签订。协商不成时，报公司法律合同部门处理。3. 发包工程管理办法为加强项目部管理，维护公司、项目部的经济利益，保证工程质量和施工安全，严格项目部分包工程结算程序，特制定本办法： 一、设立项目管理机构分包单位对其承包的工程应当设立项目管理机构，对该工程的施工活动进行组织管理。项目管理机构应当具有与承包工程的规模、技术复杂程度相适应的技术、经济管理人员，其中项目经理、技术负责人、项目核算负责人、质量管理人员、安全管理人员等必须是本单位的人员，不得临时外借或者外聘。二、施工管理分包单位要按合同规定的时间和项目部下达的计划顺序施工，严格按照设计图纸和工艺卡进行施工，确保工程质量，如期完工并交付使用。分包单位必须严格遵守国家和地方的有关法律、法规和标准，严格执行有关HSE标准、规范和规定，执行要求时以更严格的为准。严格遵守合同要求的健康、安全、环境规章制度。三、竣工验收及现场签证分包单位对于工程的中间验收、竣工验收及现场签证，应在分项工程完工并自检合格后，向项目部提交验收申请。项目部组织有关部门根据设计文件、施工图说明书、国家和业主颁发的有关工程施工及验收的规范和标准，进行竣工验收。现场签证需由施工技术部现场施工管理人员按实确定工作内容是否符合工艺卡要求，由QHSE部确认工程质量，经有关部门签字确认后，再由主管领导审核批准后生效。工程完工后按照合同规定及时绘制竣工图、编制竣工资料。对于超出3天以上的未办理的签证各部门有权拒绝签字。四、结算程序1. 发包工程竣工验收合格后，分包单位应及时办理竣工资料手续。资料要准确、齐全。并及时办理发包工程结算手续，同时提供下列相关资料：（一）建筑安装工程合同及与合同内容相符的有关技术资料和竣工图。（二）确认完毕的发包工程工程量签证表、工程交工、验收证书及与结算有关的其它资料。2. 发包工程竣工验交后，分包施工单位应及时编制结算书，并按规定程序办理合同结算报告单。3. 分包施工单位必须在规定的时间内将结算书及有关资料报送计划经营部审核，并经主管领导和项目经理批准后，方可到公司有关部门办理结算。4. 所有甲供材料按施工图工程量及定额含量，经计划经营部审批的数量为准。5. 凡分包施工单位在结算中有意弄虚作假，提供假资料的，一经发现，除扣除所得利益外，视情节轻重按其金额的1-2倍予以扣罚。对无正当理由，不按期提供结算资料、不按期办理结算手续的，每天按工程结算额的5罚款。6. 办理结算人员应做到工作认真负责，严格按施工图审查施工量，严格执行国家、省市及地方主管部门的有关规定，坚持原则，秉公办事。4. 劳动纪律及各项规章制度为了认真贯彻落实公司项目管理办法及有关文件精神，提高全体参战职工的整体素质，强化项目管理，树立公司形象，结合本项目实际，特制定劳动纪律规章制度如下：1、凡是参加大沈线工程施工的全体参战人员，都必须严格遵守项目部的作息时间，自觉遵守劳动纪律，工作时间坚持不迟到、不早退，岗前和岗上禁止饮酒，上班时间不准睡觉，不串岗、脱岗，要服从领导，听从指挥，团结协作，努力完成和超额完成各项工作任务。2、禁止在办公及休息地点大声喧哗，无理取闹，以免影响他人的工作和休息。3、保持寝室、办公地点的整洁卫生，爱护公私财物。4、严格按规定时间就餐，就餐时应文明有序，做到既能吃饱吃好又不浪费饭菜。5、项目部的全体人员应遵纪守法，禁止一切形式的赌博、酗酒、打架斗殴、嫖娼。凡因以上原因被公安机关罚款、拘留的，项目部不承担任何责任，完全由本人负责；对造成不良影响的，立即开除出项目部并遣回后方。6、严格考勤制度，有病有事必须请假，履行请假手续，经主管领导批准后，才能离岗，否则停发工资等一切费用，情节严重的，抱送公司给予纪律处分。7、对违反劳动纪律，不服从工作分配的员工，立即遣回后方。8、禁止贩卖一切成品和废品以及油料，一经发现，除给予一定数额的经济罚款外，立即遣回后方。9、若员工发生违纪行为，先由本部门（单位）拿出处理意见，再上报项目经理部，经项目经理部领导研究后作出处理决定。10、参加本项目的全体人员应自觉维护公司声誉，遵守国家法律法规，搞好民族团结，搞好工农团结。11、所有参战人员都必须为公司的利益着想，自觉维护公司的整体利益，保守公司和项目机密，严格要求自己，禁止泄密和为地方出谋划策，凡由此给公司和项目造成经济损失的，要追究其经济责任。12. 本规定由经营管理部负责解释，从下发之日起执行。5. 工程财务报销管理规定一、报销程序：1、报销人持票据到经营管理部审核合规性、合法性，并计算出金额；2、主管领导审核签字；3、项目经理审核签字；4、到经营管理部报销。二、报销内容：可报销的内容为生产经营过程中经项目部领导核准的合理、合法、必要的支出。下列支出不在本范围内：1、酒、副食、饮料、保险费等；2、局规定的专控商品；3、符合固定资产列支范围的支出。三、发票类型：1、一切支出均应取得由税务局监制的正规发票；2、娱乐业发票不得报销；3、发票类型与填写内容要求一致；4、发票内容要填列齐全；单位名称统一填写为“辽河二建”；5、发票须经复写，不得涂改，否则为无效发票，不予报销；6、各单位人员在开具发票时如有疑问应及时与经营管理部联系避免发票作废。四、招待费：对在施工过程中发生的招待费，持有正规的饮食业发票，经项目经理审核签字，即可到经营管理部报销。工作人员因工作外出不能及时回驻地就餐的（如在施工现场到机组就餐），就餐费用的报销标准为：中餐每人每次20元，晚餐每人每次20元，填写外出工作用餐报销单，经主管领导审核签字、项目经理审核签字，每月20日各部室长将本部室人员的报销单收集整理后到经营管理部报销。五、办公费： 办公费用（含办公用品、印刷费、计算机维修与耗材、会议费、项目部其他物耗）由经营管理部统一办理，非经经营管理部统一办理的原则上不予报销；通讯费（包括手机和固定电话）按项目部标准执行，由经营管理部统一办理和报销，其他单位和个人原则上不予报销；六、差旅费： 施工人员（包括坐汽车人员）由盘锦到沟帮子只能报销车票。到锦州以外的市出差（除盘锦市外），如：葫芦岛等地出差住宿费每人每天60元，每日就餐费用50元。宿费应有正规发票，就餐费用按第四条因工作外出不能及时回驻地就餐的规定处理。如因特殊原因超出标准的，必须请示项目经理同意认可。其它地方出差费以领导审定为准。 七、修理费： 项目部所有车辆设备的维修保养事先须填写修理审批单，经项目部主管人员审批，确定修理内容、地点及金额。凭审批单、修理发票和修理明细清单按程序报销。八、其它事项：1、车辆报销一律填写“车辆报销记录单”，各项费用分别列示，并注明金额；项目部司机费用由经营管理部进行审核后，再按程序报销。车辆从公司出发上线及返程费用按项目部指定路线的规定标准报销。2、劳保和HSE费用由采办、QHSE部统一办理，其他单位和个人原则上不予报销；3、各单位在驻地周围零星支出（包括材料、小修理、加工等），要先经项目经理同意，报销前经相关部门审核签字后，再按正常程序报销；4、除差旅费和项目部安排在盘锦完成的工作外，其他的盘锦发票不予报销；5、外雇指挥车辆由项目部经营部统一安排。外雇人工由项目部经营部劳资统一管理。 6、本规定由经营管理部负责解释，从下发之日起执行。6工程货币资金管理办法第一条 为进一步加强项目资金管理，提高资金使用效率，盘活资金减少经营管理费用，做到有序管理，依据油建二公司外揽工程项目部货币资金管理办法制定本办法。第二条 本办法规定了资金的收入、支出的方式，审批权限和办理程序。第三条 资金收入的管理。项目部的资金收入包括从甲方收取的工程预付款、进度款和结算资金。根据公司对外揽工程货币资金“收支”两条线的规定，项目部每月实际可用资金为公司审批的当月“货币资金用款计划”的总额。超出计划部分资金上交公司。第四条 资金支出的管理。项目部生产经营过程中对外支付的各项资金，必须经项目经理签字批准后，经营管理部方能办理付款手续。在对外支付资金时，必须手续齐全。包括：1、支付货款、料款时，要有经主管领导批准的采购计划、购销合同、合同结算报告单、正规发票、入库单。2、支付外雇运费、设备租金时，要有施工部开具的结算单、合同结算报告单、正规发票。3、支付外委修理加工费时，要有外委修理加工审批单、合同结算报告单、正规发票、修理加工费用明细表。4、支付外雇人工费时，要有用工结算单、合同结算报告单、正规发票。5、支付发包工程款时，预付工程款时凭领导签批的收据，结算时要有结算书、合同结算报告单、质量验收单、正规发票。6、如对方有帐号、开户行必须通过转账结算。7、各部门使用资金，应做资金计划，经过项目经理批准后，须在前一天中午之前，向经营管理部提供使用资金的金额及对方单位的账号、开户行、单位名称等。在周五应提供周六、周日两天使用资金的计划。第五条 资金的计划管理。各部门应在每月24日之前将次月用款计划报经营管理部，经营管理部综合平衡后编制项目部的次月用款计划，报项目经理批准后，上报公司，经批准后执行。项目部各项支出严格实行计划管理，未纳入当月计划的不予付款，在以后月份计划中根据需要予以安排。第六条 备用金的管理。备用金是支付给各部门办理业务的临时借款。对于有经常性采购或出差的业务部门给予一定数量的备用金周转使用。如食堂周转金、小车司机借款、购料借款等。其他单位人员借款在办理完业务后七个工作日内报销冲账。对于无特殊理由仍有借款的人员，不得再发生借款。第七条 现金的管理现金的结算范围：（1）职工工资、津贴；（2）个人劳务报酬；（3）根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金；（4）各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出；（5）向个人收购的农副产品和其他物资的价款；（6）出差人员必须随身携带的差旅费；（7）零星支出；除上述情况外，由于特殊原因需要支付现金的，须项目经理批准。第八条、本办法由经营管理部负责解释，从下发之日起执行。7 工程材料管理办法一、甲供材料管理采办负责申请甲供材料的调令，负责甲供材料软件资料的收集。（一）管材的管理1、管材拉运及保管：（1）保证运力：只要徐州采办处的管材调令到位，必须及时按规定从德州中转站运出，否则过期调令作废，并且防止被其它标段抢走。（2）装车前自检：装车前采办人员（或临时堆管场管理人员）对管材逐根检查，检查内容为：1）管材的防腐层是否有划痕、破损，如果发现此类现象，立即与中转站管理人员、中转站监理协调,如果中转站内有补伤情况，做好标识。2）管材的管号、长度、防腐等级要逐根核对。（3）管材交接：1）管材由中转站现场，由采办人员开具出库单，注明管材名称、长度、管号、防腐等级以及运管车辆的车号、装车地点、装车时间;管材到站桩号、收管人的姓名，拉运到现场后由机组签字确认，所有手续完成后第一联返回采办，第二联交给机组，第三联留给司机本人（包括外雇车辆），以便后期结算使用。2）管材由中转站堆管场现场，从中转站堆管场倒管这一环节，由采办人员记录运输车辆所倒管材名称、管员、长度、防腐等级、当日倒管的根数；从堆管场现场，堆管场的管理员按程序出具手续，司机拉运到现场后由机组确认签字。上述1、2项每天还要做到值班人员、采办人员、运输机组、收货机组电话联系核对，调度室值班人员做好拉运记录，并储存到电脑。（4）管材装卸、保管：1）装卸：防腐管装卸使用专用吊具，接触的表面使用软材料衬垫，严禁野蛮装卸作业，并要特别注意管口的保护，并采取有效固定措施，管子高度不能超过二层。2）保管：防腐管从中转站运至临时堆管厂，堆管场设置在非耕作区且方便施工的地点，场区应平整、压实，管子不允许与地面接触，管垛支撑可采用填充的软质物的编织袋，管子沿轴线方向倾斜2度与5度防止管子积水。2、管材发放与使用管材在使用时，机组组长或技术员当时做好原始记录，记录中要注明每根管号、长度，做到管材使用的可追塑性，管材标识移植准确率100%。管材的损耗量要力争控制在0.15%之内，各机组要充分合理地利用短节。剩余的管材由机组记录、回收，不能私自处理，由项目部统一处理。3、管材核销管子下沟后，机组将管材领用量、节超量（与设计图纸相比）上报采办，采办核对后，按节超管材金额的10%给予奖惩。（二）冷弯弯头的管理1、计划的申请：技术部与计划经营部结合，提供与工程进度相匹配的弯头需求计划给采办，计划的准确率必须达到100%，项目部经理审批后，采办依照计划与EPC采办部及时申报、沟通、落实，做好信息反馈。2、弯头的拉运、保管、发放、使用过程与管材的管理相同。（三）补口、补伤材料管理1、补口、补伤材料的拉运、保管：（1）补口防腐材料从中转站直接拉运到防腐机组院内的料场，采办人员做好记录并填好单据（一式三份），司机拉运到料场后，由防腐机组签字确认，返给采办一联，交给防腐机组一联，司机留存一联。（2）补口、防腐材料存放在干燥、通风、阴凉处，上盖下垫。2、防腐机组要保证补口质量，控制损耗率不超过2%。3、半自动机组、下沟机组在施工中要减少防腐层损坏，减少补伤量，补伤总量控制在最低的水平。（四）焊材的管理。1、保管：设置干燥、通风的库房，配置一台温湿度计，检测库内温度、湿度、并做好记录。2、使用：机组要做好领用台帐、并注明焊材的批号，做到焊材的可追塑性。焊材消耗定额详见附表，节超奖惩额度为20%二、自购材料管理（一）范围及采购程序：自由采购物资主要包括液化气、氧气、乙炔气、砂轮机、砂轮片及各种杂品等，在办理采购业务时，采办要遵循以下程序：各机组提供的材料需要计划，经项目经理审批，然后经业主审核后。（水泥涵管、石英砂等还需监理审核）。采办执行采购，采购时与机组长、技术员结合，按照“物美价廉”和符合市场规律的原则，严把质量价格关，按时、准点到货，确保材料到货时间与工程进度相匹配。（二）施工用气体的管理1、施工用气体的领取与使用：（1）施工用的液化气、氧气、乙炔等气体属于易燃易爆危险品，在操作上要严格按照安全操作规程去做。（2）施工用的气体在严把质量的同时要从控制成本角度出发做到节约用气，机组长必须及时了解掌握本机组每一天的用气情况，作好测算，根据每道焊口用量汇总，提前做好需求量计划，经项目经理审批后，由采办负责办理。（3）机组长或副机组长负责本机组施工用气的审核、测算工作，不得出现虚报数量的行为。2、施工用气的核销：施工完毕后，采办依据预算数，与实耗数对比，确认节超量，按相应气体的节超金额20%予以奖惩。（三）施工机具的管理办法： 1、机组在施工机具的使用上要有明确的规定、不得超出施工机具的使用范围。对违章操做，或不按照施工机具使用方法操作造成机具损坏的，使用者或机组负责赔偿。2、机组长对下发的施工机具要进行登记，施工机具应由专人或使用者保管，有保管人签字，出现丢失、损坏的由机组长负责调查原因，并上报到项目部。奖惩额度为20%，定额见附表。3、对于在施工中机具自然损坏的，项目部实行交旧领新制度。（四）劳保的管理办法施工机组与项目部人员, 每人统一配发工作服2套、工作帽1顶、工作靴一双、安全帽一顶，个人保管，如发生丢失，下次领用时费用由领用者自理。（五）杂品：涉及到施工、基地建设用的杂品，各施工机组领用时必须经项目经理审批后，采办方可办理。（六）附表：材料消耗定额、焊材消耗定额8工程油料管理办法为了加强施工期间的油料管理，实现节能增效，降低成本，从制度上杜绝油料管理的漏洞，特作如下规定：一、油料由采办统一采购，经使用合格后，签订购销合同。各单位用油须到指定加油点加油，指定加油点后，其它任何单位不得擅自从外购油（小车出外时除外），否则不予报销。二、各单位用油凭加油卡副卡到加油点加油，加油后在主卡上签字确认加油的数量、金额及时间;同时加油站人员同样在副卡上签字确认加油的数量、金额及时间，主副卡填写内容应一致。三、油料核销截止日为每月24日，25日起统一使用新油卡。并将加油卡交至采办，采办将主、副卡核对无误后填写耗料单，由机组长签字认可后转交财务部。由经营部按机组进各机组成本，以便考核。四、机组在认可当月油料耗用量后，按要求填写油料核销表。并于签字后一周内上报。机组核销应按车辆 、设备类型填写。项目部小车油卡返回采办，采办填写耗料单，司机签字最后油卡返到经营部考核。机组所属轮式车辆由采办统一发放油卡，由施工部、机组长负责考核，考核依据为油建二公司设备耗油定额及车辆行驶里程。爬行设备由所配合的主焊机组（或小沟机组）发放油卡、加油、核销。五、机组在满足生产需要的同时应严格油料管理，杜绝浪费。在耗用油料时，机动员（油料管理员）应认真计量各车辆、设备的耗用量，如实填写油料核销表。油料核销表的数量、金额应与采办耗料单数量金额一致。六、采办、施工部、经营部将定期对各单位油料耗用情况进行考核，对于非正常的超出定额耗用部分，要追究责任，并与分配挂钩。七、严禁各单位涉油人员在领用油时虚签油卡，私卖私送，中饱私囊，一经发现，对相关责任人处以三倍罚款并开除出项目部。对数额较大、情节恶劣的报请相关部门追究其法律责任。八、项目部对涉油违纪行为实行举报制度。举报电话为18704091188。对举报内容一经查实，项目部追回损失后，剩下的双倍罚款全额奖励给举报有功人员并负责保密。九、机组不得与参与施工的外包队或其他单位和个人提供油料或发生其他形式的经济往来。十、本通知由采办、经营管理部负责解释。9工程技术部工作管理制度一、技术部的工作思路：紧密结合设计要求，严格按照标准规范，制定详实施工方案，指导现场施工，控制工程成本。二、技术部及机组技术管理人员要认真研究图纸，吃透图纸的设计意图，对于有异议之处提出自己的想法，及时与设计联系和沟通并提出现场的改进意见和建议。三、学习投标文件、施工标准规范以及施工合同，尤其是与以往工程的不同之处要重点掌握，并进行认真宣贯，避免在施工过程出现违反现有标准的现象。通过学习指导我们现场该做什么，不该做什么，尽快适应现场监督管理人员的管理模式。四、熟悉施工现场，制定结合现场实际的施工卡，指导和约束现场的施工。五、在需要时，组织设计进行现场的设计变更工作，确保设计变更及时进行，避免影响机组的施工进度。六、根据现场的施工部署，配合经营管理部做好材料的供应计划，避免因材料规格和型号不匹配而造成停工现象。七、监督现场施工过程施工卡和施工方案的执行和落实情况，并且根据现场施工方案的执行情况给相关人员给予一定奖惩。八、与施工预算人员配合，做好施工过程的变更签证以及索赔工作，及时对上述工作按照既定程序运行，尽量增加签证方面的经济效益。九、管理现场表格填写要规范化，积极配合QHSE部等部门检查施工现场和现场资料。十、按照设计图纸的要求，配合相关部门控制作业带清理、管沟开挖及埋深等关系到土方量的工序，使操作人员做到：有章可依，有据可查。避免盲目施工，造成土方量人为增加。尤其是分包队伍的管理，要特别注意控制人为增加土方量的情况，尤其是耽误组焊机组施工的分包单位要给予严重处理。十一、自始至终要对竣工资料进行严格管理，使其与施工同步进行。技术部派相关专业人员进行管理，机组的资料必须严格按照项目部的要求进行如实整理。十二、对于技术部出具的技术文件，按照等级进行发放管理，需要控制的必须要进行控制，并且要执行“编制审核批准”的手续，禁止随意发放文件。十三、按照油建二公司以及项目部的质量手册要求做好技术部的相关工作，按照标准要求管理日常的事务。10项目技术管理工作奖惩办法为加强项目部技术管理水平，贯彻执行各种施工方案，做到奖罚分明，特制定本办法。一、项目部技术部相关人员必须严格遵守各项规章制度的要求，立足本岗，服务机组，加强现场管理，做到奖罚分明，以身作则。二、按图施工的管理：严格按照图纸和施工方案的要求进行施工，变更处要按照施工技术部下发的设计变更单为准。对于随意更改设计图纸的做法，视具体情况对相关责任人员给于罚款；对于严格按照图纸施工的相关人员给予一定的奖励。三、作业带清理的管理：要按照施工卡的规定执行，对于没有按照施工卡执行的情况，视情节轻重给予罚款，对于作业带清理的管理工作较好的人员给予一定的的奖励。对于分包单位，必须严格执行施工卡的要求，同时特别提醒分包单位，禁止出现野蛮、随意施工、人为增加土方量的现象。四、管沟土方的控制：由于本标段管线大部分采取沟下焊接的形式，所以管沟的质量将会制约管线施工的总体进度，管沟埋深在满足设计要求的情况下，要平滑过渡，同时要按照沟下焊接施工卡的要求执行，对于没有按照施工卡施工的相关人员进行惩罚，视具体情况给予罚款，对于土方量控制较好的单位给予相应的奖励。五、对于障碍物的处理，已有障碍物要采取必要措施进行保护，禁止野蛮施工，给工程带来不必要的损失。施工过程发现地下障碍物要及时通知征地部门，待相关问题确定以后再继续施工。对于野蛮施工者视情节轻重给予相应处罚；对于没有发生因为障碍物没有保护好而出现损失的人员给予奖励。对于其它与技术有关的施工过程要按照图纸以及技术交底的要求施工，同时声明本规定的目的是促进施工过程的规范化和标准化，以及加强沟通，同时鼓励施工人员要提前发现现场的问题，给解决问题提供一定的时间。11质量监督处罚条例第一章 总则第一条 为了进一步增强辽河二建大沈管道工程全体参战职工质量意识，加强质量技术监督管理工作，加大质量技术监督力度，提高项目部的质量管理水平，特制定本条例。第二条 本条例所称质量事故是指由于管理或者操作工作失误（或渎职）而造成管道安装工程、预制产品、采购物资、服务质量不符合现行的有关法律、法规、技术规范、质量标准、设计文件和合同等方面的要求，或造成质量体系运行不畅等，并对项目部的信誉或经济状况造成一定损失的所有质量问题统称