关于药品的工作流程及质量检查汇总2_第1页
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文档简介

流程说明一、流程名称：药品进货流程二、流程编号：GYGFC-CG-002三、流程目的确保采购过程规范化、科学化。四、流程目标保证采购满足公司销售需要。五、流程负责人采购部采购岗，采购部经理，质管部主任六、流程描述1) 驱动事件采购员选择供应商，确认是否为首营企业；2) 如果是首营企业，根据GSP评审企业资质，审查供应商销售人员资格，同供应商签订质量保证协议书，报公司领导审批，接下来判断所进品种是否为首营品种；如果不是首营企业，则直接判断所进品种是否为首营品种；3) 如果是首营品种，采购员向供应商索取资料；4) 采购员将相关资料交给客户部，由客户部按照首营品种物价管理流程申报价格；5) 物价管理流程后采购员填写首营品种审批表；报送质量管理部；6) 质量管理部审核后报公司领导审批；7) 审批通过后采购员与供应商签订合同；如果不是首营品种，则在第2环节后直接与供应商签订合同；8) 采购员将合同信息录入系统，通知储运部收货；9) 质量管理部验收员执行药品验收流程；10) 储运部收货入库；11) 储运部计算机操作员将来货信息，包括入库货位、效期、批号等录入系统；12) 采购部开票岗打入库单，勾兑采购合同，每月制定付款计划；13) 结束标志财务部挂应付款，执行付款流程。七、流程文件、表单首营品种审批表、首营企业审批表、到货验收记录单、货卡。八、业务风险1、 审核首营企业环节；2、 审核首营品种环节。九、流程控制点1、如果是首营企业，根据GSP评审企业资质，审查供应商销售人员资格，同供应商签订质量保证协议书，报公司领导审批。控制目的： 确保首营企业符合GSP标准控制手段：系统数据库提供支持，评审企业资质，审查供应商销售人员资格，同供应商签订质量保证协议，公司例行业务流程及制度检查；控制依据：GSP2、采购员填写首营品种审批表；报送质量管理部审批。控制目的：确保首营品种符
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