化妆品生产企业卫生管理表格

化妆品生产企业卫生管理表格一、人员卫生管理部分1. 企业从业人员健康检查档案2. 个人卫生检查表3. 内部学习培训记录4. 文件发放审批表5. 文件更改审批表6. 文件修改控制页7. 文件销毁(作废)清单8. 发文登记簿9. 收文登记簿10. 受控文件清单11. 文件更改通知单12. 记 录 清 单13. 记录借阅审批表14. 质量记录销毁审批表15. 记录销毁登记簿- 59 -化妆品生产企业从业人员健康检查档案 编号：序号姓名性别年龄部门工号岗位健康培训证号发证时间备注填表人： 审核人： 年 月 日个 人 卫 生 检 查 表 编号：姓名车间工作衣帽穿戴头发佩带首饰手部皮肤病留染指甲其它是否合格检查人： 日期： 年 月 日手部皮肤病检查：手癣、指甲癣、手部湿疹、发生于手部的银屑病或者鳞屑、渗出性皮肤病者。学习培训记录学习内容： 学习方式： 授课人： 日 期： 年 月 日 课 时： 序号部门签名备注文件发放审批表编号： 审批 会签 发放 收回 第 页文件名称编制部门审 批会签部门签 字会签部门签 字发文人：分发号领用部门领用人领用日期收回日期文件更改审批表编号： 第 页文件名称及编号提出更改部门提出更改日期更改原因：更改方式：更改前内容：更改后内容：审批：年 月 日文件修改控制页编号： 第 页修改页码修改日期修改内容：修改人(签字)批准人(签字)备注：文件销毁(作废)清单编号： 第 页文件名称及编号提出销毁(作废)部门提出销毁(作废)日期销毁(作废)原因：销毁(作废)方式：审批：销毁(作废)结果：销毁(作废)人签字：时间：监督人签字：时间：发文登记簿编号： 第 页序号文件编号文件名称发放部门领用部门领用人份数时间备注收文登记簿编号： 第 页序号文件编号文件名称发放部门收文人份数时 间备 注受控文件清单编号： 第 页序号文件编号文件名称发布日期实施日期版本主管部门发放范围文件更改通知单编号： 第 页文件名称及编号通知部门更改日期更改前内容：更改后内容：接收通知人签字：年 月 日记 录 清 单编号： 第 页 序号记录编号记录名称形成部门保存期限备注记录借阅审批表编号： 第 页记录名称及编号借阅人所属部门提出借阅日期限定归还日期借阅原因：借阅用用途：借阅人签字： 年 月 日经手人：年 月 日审批：年 月 日质量记录销毁审批表编号： 第 页记录名称及编号提出销毁部门提出销毁日期销毁原因：销毁方式：审批：年 月 日销毁结果：销毁人签字：年 月 日监督人签字：年 月 日记录销毁登记簿编号： 第 页序号记录编号记录名称销 毁数 量销 毁日 期销毁人批准人备注二、原材料部分1. 采购计划表2. 采购明细表3. 供应商评价表4. 合格供应商汇总表5. 到货通知单6. 原材料检查记录7. 原材料入库记录8. 原材料出库记录9. 原材料入库单10. 原材料出库单11. 原材料出入库记录卡12. 危险品仓库（化学物品易燃易爆）管理表13. 不合格原料处理记录采购计划表编号： 20 年月份 第 页序号品名使用部门使用设备（产品）计划采购量上月使用量计划申报人负责人备注采购明细表编号： 品名： 20 年月份 第 页序号收货日期使用日期产品价格供方单位采购员验收人保管签字使用部门备注 供应商评价表供应商名称联系人地址联系电话产品名称采购物资分类A类 B 类 评价内容1、年检有效的营业执照 有 没有 2、有效期内生产（流通）许可证 有 没有 3、近期监督抽查或第三方检测报告 有 没有 4、样品评价 合格 不合格 说明：5、质量稳定性 好 不好 说明：6、交付及时性 好 不好 说明：7、服务情况 好 不好 说明：结论1、合格供应商 建议列入合格供应商名录 2、不合格供应商 暂不列入合格供应商名录 评价人姓名： 职务： 日期：审批姓名： 职务： 日期：备注：合格供应商应有近半年内由有检验资质的第三方出具的产品质量合格检验报告，其他原辅料的合格供应商还应持有有效的营业执照和生产（流通）许可证（生产许可证仅针对已纳入生产许可证管理产品），否则不得列为合格供应商合格供应商汇总表序号产品名称供应商名称生产（流通）许可证号供应商地址联系人联系电话备注到货通知单到货日期： 年 月 日产品名称供方名称生产单位规格型号批次（生产日期）计量单位数量质量证明材料备注：仓管员： 填报日期：原材料验收检查记录 编号：原材料名生产商或供货商到货日期年 月 日批 号数 量有效证件有 无规 格项 目试 验 值评价外 观色气 味备 考判定是否合格判定日责任者检查者填表人： 审核人： 年 月 日原材料入库记录 编号： 日期原材料名称（INCI）规格批号数量有效期限入库时间存放货位货号检查记录编号签收人备注原材料出库记录 编号：日期原材料名称（INCI）规格批号数量领用部门结存数量备注经办人： 制表日期： 年 月 日原材料入库单所入仓库： 入库时间：名称规格批号数量到货时间生产单位供应商签收人： 年 月 日原材料出库单领用部门： 出料仓库：货号名称规格批号数量生产单位领用人： 年 月 日原材料出入库记录卡原料名称： 规格： 生产日期（批号）： 生产单位： 入库时间：日期名称收入数量出库数量结存数量经办人危险品仓库（化学物品易燃易爆）管理记录表 编号：日期品名入库时间批号数量保管期限使用数量库存量领料人签名备注填表人： 审核人： 年 月 日不合格原料处理记录 序号原料名称规格生产日期或批号不合格原因数量处理方式是否符合环保要求备注处理人： 审核人： 年 月 日三、成品贮存与运输部分1、仓库储存情况检查记录2、成品入库记录3、成品出库记录4、成品退货记录5、成品入库单6、成品退货单7、成品出入库记录卡8、不合格品出库单9、产品销售记录仓库储存条件检查记录 编号：日期通风设施是否完好温度湿度%防尘设施是否完好防鼠设施是否完好防虫设施是否完好检查人备注成品入库记录 编号：日期产品名称规格数量生产日期或批号成品检验报告编号半成品检验报告编号入库时间货架号备注填表人： 审核人： 年 月 日成品出库记录 编号：日期名称规格数量生产日期或批号收货单位收货单位地址出库时间运输车辆卫生状况备注领料员： 出库验收员： 年 月 日成品退货记录 编号：日期产品名称规格数量生产日期或批号退货单位退货原因备注填表人： 审核人： 年 月 日成品入库单所入仓库： 入库时间： 货号产品名称规格批号数量货架号半、成品检验编号备注签收人： 年 月 日成品退货单 货号产品名称规格批号有效期数量退货原因退货单位备注审核人： 签收人： 年 月 日成品出入库记录卡产品名称： 规格： 入库时间：日期生产日期（批号）收入数量出库数量结存数量经办人签收人： 年 月 日成品出库单出库日期： 出货单号：收货单位地址电话承运单位承运车号电话货号产品名称规格批号数量备注经手人： 年 月 日不合格品出库单 货号产品名称规格生产日期或批号批号批号数量不合格原因处理方式处理人备注处理人： 审核人： 年 月 日产品销售记录货号产品名称规格批号生产数量销售数量备注经手人： 审核人： 年 月 日四、生产过程和岗位操作记录部分1. 产品配制称量记录2. 配 料 记 录 表3. 化妆品生产工艺记录4. 设备清洗、使用维护检查记录5. 灌装工序生产记录6. 物料进入洁净区（脱外包）管理登记表7. 化妆品车间清场记录8. 生产用水检测记录9. 水处理设备检查和维护记录10. 场所清洁消毒记录表产品配制称量记录 编码：日期原料编码编号称料量毛重皮重配比量生产厂家来料批号检验单号备注称量人： 复核人 ： 称量日期： 配 料 记 录 表配料日期配料班次配料编号配料记录合计重量配料员原料名批次用量原料名批次用量原料名批次用量原料名批次用量原料名批次用量原料名批次用量原料名批次用量备注：配料员如实记录所使用原料名称、批次、数量的同时，应对调配的原料进行编号，并在包装、容器上进行标识化妆品生产工艺记录表 编号：序号原料编码组相单位数量皮重毛重生产工艺11、 把A组2、 将B组3、 依次将4、5、最后抽样，送检，出料。23456789101112131415161718备注：理论产量：实际产量：收率：应包装数量：实包装数量：收率：签发人： 操作人： 监称人： 生产日期：设备清洗、使用维护检查记录 设备名称：设备编号：_编号：日期清洗时间清洗人生产产品名称产品批号操作员设备使用及维护状况说明：若设备使用无故障，则在设备使用及维护状况栏内打勾。否则，需注明故障时间与原因。灌装工序生产记录 编码品名批号指令单号签发人规格批产量签发日期首次负责人操作指导操作记录操作人复核人1. 灌装前一天按包装指令领取内包装材料，并核对，消毒。是 否 2.操作工人按进出规程消毒后进入洁净区。是 否 3.检查确认生产现场有无上批生产遗留物。是 否 4.核对中间产品品名、规格、数量、检查单号。是 否 5. 灌装机、灌装用具及封口机清洗干净，用75乙醇消毒。是 否 6.灌装时调整装量，使装量符合规定。是 否 装量要求：7.按封口机操作程序进行封口压批号。是 否 8.灌装过程中随时进行质量跟踪。是 否 合格 不合格 9.灌装结束后，准确统计内包装领用数、实用数、剩余数。是 否 领用数： 实用数： 剩余数：10.灌装结束后，经检查合格的产品流入下道工序。是 否 合格品数： 不合格数：11.工作结束后清场并记录。是 否 废料：12.物料平衡率检查是 否 物料平衡率：灌装日期：物料进入洁净区（脱外包）管理登记表 编号： 进入日期品名数量脱外包已清洁送料人备注填表人： 审核人： 上报日期： 年 月 日化妆品车间清场记录 编号：品 名规 格批 号消毒/清场日期清场要求1. 地面、墙壁、门窗、地漏、水斗清洁物残留物。2. 容器、工具清洗干净，存放于容器存放间。3. 清洁工具清洗干净，存放于洁具间。消毒清场项目清场记录检查情况合格不合格1.地面、墙壁、门窗、地漏、水斗2.容器、工具3.清洁工具清洗干净，存放于洁具间备注：操作人复核人检查员生产用水检测记录检测日期PH电导率微生物检测人水处理设备检查和维护记录日期项目结果及处理检查人备注场所清洁消毒记录表场所名称： 日期清洁（消毒）方式操作时间操作人员确认人员备注备注：清洗消毒方式包括清扫、冲洗、杀虫、消毒等。五、品质管理部分1. 化妆品投诉情况处理单2. 不合格产品处理单3. 品质异常处理单4. 问题产品召回记录表5. 产品留样登记表6. 原辅料、半成品及成品检验记录7. 检测报告8. 化妆品微生物检验原始记录9. 微生物洁净室清洁、消毒记录表10. 原材料检验报告单11. 从业人员手(灌装间工作台)细菌检测记录12. 车间生产环境检测报告13. 不合格品及废弃物处理单14. 质量检查记录15. 质量整改记录化妆品投诉情况处理单 编号投 诉 人联系电话投诉方式联系地址受 理 人受理时间投诉内容原因分析部门1负责人： 日期：部门2负责人： 日期：部门3负责人： 日期：处理建议及对策负责人意见负责人： 日期：反馈反馈时间：反馈方式：投诉者对反馈结果的认可度：满意 不满意 其他反馈人： 日期：不合格产品处理单 编号：品名规格批号数量不合格情况 品质管理部门处理意见负责人： 年 月 日负责人意见签名： 年 月 日处理方式处理人签名： 年 月 日备注填表人： 审核人： 年 月 日品质异常处理单发生日期： 编号：分类：原料包装材料半成品成品其它：物料信息品名：货号批号：供应商：生产商阶段：入厂检验 储存重检总量 抽样量生产过程物料使用数量 生产产品名称异常数量 生产产品货号使