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文档简介

版次：修改码：质量管理程序文件编号：批准： 年 月页码：1/2质量记录控制程序1.0目的为确保质量记录完整性，以确认产品的可追溯性,并可根据质量记录作为分析改善的参考2.0适用范围适用于本公司品质保证体系执行中新产生的相关质量记录、表单均适用3.0定义：无4.0职责：各职能部门：在保存期内，完整保存本部门的相关的质量记录并将超过保存期的记录予以销毁5.0工作流程：5.1借助品质记录的识别、搜集、编制索引文件归档、保管维护与销毁处理；用以达成所需求的产品与服务的品质，及确认品质体系有效的运作5.2所有品质记录均须易于阅读且储存和保管的地方便于存取5.3在储存保管期间，应避免品质记录的换毁、遗失及因环境因素而发生变质5.4各部门所使用的文件与品质体系运作有关的记录、表单皆应编列汇总，依“文件控制程序”的规定作业5.5各部门所使用与品质体系运作所产生的相关记录表单等皆须依所办法自行存档列管备查。5.6各项目品质质量文件,记录类列保存年限,如附件所示,逾期记录文件自行销毁.5.7销毁各项质量文件、记录、表单时，皆须部门主管监督进行，并填写质量记录管制表5.8记录编号、标识、方法5.8.1分类号记录按程序文件编写和责任部门进行分类，部门代号如下：GM总经理办公室AD行政部FN财务部MK销售部PC采购部TQ技术部PD生产部QC-质检部DP仓库记录代号：ZJ质量记录RJ人事记录SJ生产记录XJ行政记录JY检验记录QT其他记录TS技术资料KD客户档案XS销售记录5.8.2流水号每天记录应按流水顺序保留流水号，以便检索并确保记录的完整性版次：修改码：编号：页码：2/2质量记录控制程序编号示例：ZJ11QC-01流水号 部门代号 程序文件编号记录代号6.0引用文件 文件控制程序7.0记录以及附件
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