某技术工程有限公司管理手册

江西恒大声学技术工程有限公司 文件编号：HD/QEOA2014 管理手册依据ISO9001-2008 ISO14001-2004 OHSAS18001：2007标准编制分发号： 编 制： 杨 林 艳 审 核： 万 荫 华 批 准： 朱 筠 发布日期：2014年02月10日 实施日期：2014年02月15日中国 南昌目录 20.1质量、环境、职业健康安全方针颁布令 40.2质量、环境、职业健康安全目标颁布令 50.3管理手册颁布令 60.4管理者代表任命书 职业健康安全事务代表任职书 70.5公司概况 80.6手册的管理 9 1 范围 102 规范性引用文件 103 术语和定义 104 管理体系 104.1总要求 104.2.3文件控制 114.2.4 记录控制 125 管理职责 125.2.1以顾客、员工、社会和相关方为关注焦点 135.2.2环境因素识别与评价 135.2.3危险源辨识、风险评价和风险控制措施的确定 135.2.4 法律法规和其它要求 145.3 管理方针 145.4策划 155.5 职责 权限和沟通 165.5.2内部沟通、协商、参与和信息交流 195.6 管理评审 196 资源管理 207 产品实现 227.2 与顾客 员工 社会有关的过程 237.2.2与产品生产和服务有关要求的评审 237.4 采购 247.5 产品生产的提供 267.5.1产品生产的提供的控制 267.5.2产品生产的提供过程的确认 267.5.3标识和可追溯 26 7.5.4 顾客财产 277.5.5 产品防护 287.6监视和测量设备的控制 287.7职业健康运行控制 287.8 环境运行控制 307.9 应急准备与响应 308 测量、分析和改进 31 8.1 总则 318.2 监视和测量 318.2.1顾客、社会和其它相关方满意 318.2.2 内部审核 318.2.3过程的监视和测量 328.2.4产品生产的监视和测量 33 8.2.5 职业健康安全绩效的监视和测量 338.2.6环境绩效监视和测量 338.2.7 合规性评价 348.3不合格事故 事件 不符合的控制 348.4 数据分析 358.5 改进 368.5.1 持续改进 368.5.2 纠正措施 368.5.3 预防措施 36附录A B 37380.1质量、环境、职业健康安全方针颁布令江西恒大声学技术工程有限公司全体员工应按以下方针要求开展质量、环境、职业健康安全管理方面的工作： 遵章守法技术创新：保护环境、规避风险。顾客至上规范管理：持续改进；确保质量。方针内容解释：遵章守法：遵守国家和行业的质量、环境、职业健康安全法律法规和行业的标准、规范和地方法规。随时了解其更改状况和及时传达落实到员工手中。保证产品产品生产过程符合质量、环境、职业健康安全的要求。技术创新：技术创新是在遵章守法的基础上实行的保护环境：产品生产过程中提倡使用环保材料，控制废弃物、噪声、污水的排放，节约资源、能源、美化工作环境。规避风险：以“安全产品生产、预防为主”为指导思想，以质量、环境、职业健康安全的法律法规为依据，加强产品生产现场监督管理，确保员工健康、安全。顾客至上：公司产品生产，充分实现对顾客（委托方、建设方）的全方位需求。规范管理：为顾客，也为企业，务必从严、从客观进行管理。持续改进：在原有基础上，实施整改，持续改进。确保质量：产品生产过程中严格执行工艺规范和验收规范，积极采用新工艺、新材料、新技术，不断提高产品质量，满足、增强顾客的要求。总经理：朱筠 （签名）2014.02.10 （日期）编制：杨林艳 审核：万荫华 批准：朱筠 0.2质量、环境、职业健康安全目标颁布令为贯彻公司的质量、环境、职业健康安全方针，特制定以下目标（指标）：质量目标：产品交验合格率100%顾客满意度95%以上采购材料合格率98%以上产品漏检率为0；人员培训合格率达到95%；环境目标和指标：固体废弃物排放控制固体废弃物达标排放水及能源控制废水及能源控制达标噪音污染控制噪音达标排放；职业健康安全目标：死亡事故为零，工伤事故频率每年1，且属于不会造成后遗症的工伤。杜绝火灾事故人员伤亡为零，经济损失控制在最低限制。对员工健康有影响的岗位配备各种劳动防护用品劳动护用品配备率为100%总经理：朱筠 （签名）2014. 02.10 （日期）0.3管理手册颁布令江西恒大声学技术工程有限公司全体员工：本管理手册由总经理组织各有关部门依据ISO001：2008、ISO14001：2004以及OHSAS18001：2007要求，结合公司的实际情况编制而成，经认真审核，现予颁布A/0版质量、环境、职业健康安全管理手册并实施。本管理手册是阐述公司质量、环境、职业健康安全方针，质量目标、环境目标和指标、职业健康安全目标，以及一体化管理体系的纲领性文件；是公司在噪声控制、室内音质环境控制系列产品、构建建设过程中，以及质量、环境、职业健康安全管理体系运行遵循的基本法规；也是公司不断改进和提供优质产品、规范环境行为及职业健康安全管理活动的基本依据；它对内用于公司的内部一体化管理，对外是公司质量保证能力、环境管理及职业健康安全管理绩效的证实文件。本管理手册自2014.2.15起执行，要求公司各部门、全体员工必须正确理解并严格贯彻执行。总经理：朱筠 （签名） 2014. 02.10日期0.4管理者代表任命书职业健康安全事务代表任职书江西恒大声学技术产品有限公司全体员工：为实现公司的质量、环境、职业健康安全方针和目标（指标），确保公司一体化管理体系的过程得到建立、实施和保持，任命 万荫华 同志担任公司管理者代表兼最高管理者中负责职业健康被任命者。并赋予以下职责和权限：负责按ISO 9001：2008、ISO 14001：2004、OHSAS18001：2007标准的要求建立、实施、保持和改进一体化管理体系；向总经理报告一体化管理体系的运行情况和改进的需求；在整个产品院内促进守法意识、环保意识、职业健康安全意识的形成；协助总经理做管理评审；做好内部审核的组织工作；就一体化管理体系的有关事宜与外部联络。经民主选举 杨林艳为职业健康安全事务代表，主要职责是：1) 代表员工就员工所关注的职业健康安全管理体系运行及相关事宜和合理化建议向职业健康安全管理领导汇报；2) 参与职业健康安全管理方针、目标的审查，参与管理评审；3) 参与职业健康安全管理方案的制定和重大职业健康安全的决策；4) 负责回答和解释员工的问题，传达公司的职业健康安全管理信息；5) 保持与管理层以及员工之间的沟通。总经理：朱筠 （签名）2014. 02.10 （日期）0.5公司概况 江西恒大声学技术工程有限公司是一家专业从事建筑声学、噪声治理的高科技企业，其创立于2006年。公司拥有一支高素质的设计、制造和安装队伍，在多家科研院所及其著名专家指导下，引进并消化国内外先进声学技术，以先进的数控生产设备为基础，研发、生产、销售各类消声、吸声、隔声等声学产品，承接各类建筑声学、降噪减振产品，能提供从设计、施工、设备制造、安装调试、维护一整体服务。 公司自成立以来，以“遵章守法技术创新：保护环境、规避风险。顾客至上规范管理：持续改进，确保质量”质量方针为准则，先后承担了吉安体育馆、清华泰豪发动机静音箱、宁夏银川绕城高速路声屏障、南昌中航国际广场、河南洛阳移动公司、中石化北海分公司、江西金世纪焊材等近百项建筑声学、降噪减振产品，同时公司还生产各类隔声门、声屏障、吸声体和消声器等产品，获得了广大客户和业内人士的好评。继往开来，江西恒大声学技术工程有限公司将以稳健的，更快捷的步伐不断前进，继续在企业质量管理方针指引下，一如既往为我们的顾客创造出高技术产品。公司创导以人为本，以管理求效益，本着高起点、高标准、高质量、高效率的原则，立足本地，走向全国，为客户提供可信赖的品牌。江西恒大声学技术工程有限公司热烈欢迎新老朋友！ 地 址：南昌市昌北经济技术开发区枫林大道1059号联系电话：0791- 传 真： 0791-邮 编： 0.6 手册的管理0.5.1 编制、审核和批准a) 管理手册的起草工作由公司总经理策划，办公室负责编写；b) 管理手册起草完毕，由管理者代表组织公司有关部门进行讨论，管理者代表审核，公司总经理批准发布。0.5.2 发放、使用a) 管理手册由办公室负责印刷、保管、发放；b) 管理手册的使用：公司内部必须使用具体有分发号并盖有“受控”标记的管理手册，任何个人或部门不得使用“非受控”的管理手册；向顾客及有关单位提供的管理手册属非受控文件无需在封面加盖“受控”标记，提供时由办公室进行登记；c) 管理手册持有人应爱护手册，确保其完整、整洁；任何持有质量手册的个人或部门不得私自增送他人，也不准复印；d) 管理手册是公司管理体系运行的基本法规，任何部门或个人不得以行政手段干预其执行；e) 当管理手册持有人因工作变动不继续持有时，应主动到办公室办理归还手续。0.5.3 手册的修改a) 管理手册经运行实践需要进行局部条款修改时，由有关部门提出申请，办公室负责修改；修改后的内容报管理者代表审核，总经理批准，并通知到持有“受控”管理手册的所有人员；b) 管理手册的主要内容或布局有重大修改时，由办公室组织人员进行修订，并按原审批程序审批。0.5.4 手册持有人的责任a) 管理手册持有人必须组织分公司职工贯彻执行其有关规定；b) 管理手册持有人必须妥善保管“受控”的手册，如发生丢失，应写出书面材料，并经管理者代表批准，方可向办公室提出补发申请，办理相应手续后补发。分发号延用原分发号并加盖“补发”字样。质量/环境/职业健康安全一体化管理手册1 范围本管理手册是公司开展质量管理活动、环境管理活动、职业健康安全管理活动的基本准则和指南，是向顾客、社会、公司员工及各相关方证实公司质量保证、环境保证及职业健康安全保证能力的依据。本管理手册适用于公司噪声控制、室内音质环境控制系列产品、构建生产和服务实现及相关范围内所有涉及质量、环境、职业健康安全各个过程管理的要求；适用于公司内部对三标一体化管理体系（简称:管理体系）的审核、评审和持续改进；适用于第二方审核和第三方对公司管理体系的认证审核。本手册按照GB/T 19001-2008 质量管理体系 要求、GB/T 24001-2004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T 28001-2011职业健康安全管理体系 要求标准编制，并建立、实施和保持公司一体化管理体系，其体系覆盖标准的所有条款。2 规范性引用文件GB/T 19001-2008 idt ISO 9001：2008 质量管理体系 要求GB/T 24001-2004 idt ISO 14001：2004 环境管理体系 要求及使用指南GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001：2007职业健康安全管理体系 要求Q/GDW2-2003 安全产品生产健康环境管理体系 规范3 术语和定义本管理手册采用GB/T 19000-2008 idt ISO 9000：2005 质量管理体系 基础和术语的术语定义。4 管理体系4.1 总要求公司依据GB/T190012008质量管理体系 要求、GB/T240012004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T280012011职业健康安全管理体系 要求的要求，建立文件化的质量/环境/职业安全健康管理兼容的管理体系，加以实施和保持，并持续改进其有效性。为此应做到：a) 为确保管理体系的充分性，公司对管理体系所需的过程，及其在整个公司的应用进行识别，这应包括管理职责、资源提供、噪声控制、室内音质环境控制系列产品、构建生产和服务与产品实现、运行控制、测量分析和改进有关的过程。识别这些过程时，可采用树图、流程图、系统图和矩阵表等方法；b) 确定这些过程的排列顺序、相互作用及过程的接口，特别应针对噪声控制、室内音质环境控制系列产品、构建生产和服务影响大的过程、复杂过程、关键过程和特殊过程；c) 制订文件化的管理体系文件，如管理手册、程序文件、运行规程、作业指导书、技术标准及流程卡等，规定对上述过程有效运行的方法和准则；d) 确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程进行监视、测量和分析；e) 实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。公司噪声控制、室内音质环境控制系列产品、构建生产和服务未涉及外委（包）过程。4.1.1 总则公司管理体系文件是管理体系运行的依据，包括：a) 形成文件的公司的管理方针、管理目标和指标；b) 管理手册：规定了公司管理体系要求，是纲领性文件；c) 形成文件的程序文件和记录：程序文件是管理手册的支持，它描述并控制管理体系各个过程及涉及到的部门的活动，明确了过程的输入、输出及相互关系及各项活动内容；记录文件是程序文件的支持。详见附录公司管理体系程序文件目录清单记录汇总清单；d) 其它文件：其它文件是针对具体管理活动和操作进行描述、规定的文件；包括有作业指导书、工艺文件、工艺规程、形成文件的记录、管理计划、相关标准和制度等；e) 文件可采用任何形式或类型的媒介。为确保过程的有效策划、运行和控制，根据公司的业务范围，结合公司职工队伍的现状，制定出较为详细且便于操作的作业指导书、工艺文件、规范、制度等。记录是管理体系有效实施的客观证据，公司为了确保管理体系的有效运行和管理体系持续改进得到满意的信息，对记录的内容和格式都做出了具体的规定和要求，并按照记录控制程序进行管理。4.1.2 管理手册管理手册是公司管理体系纲性文件，旨在实现公司的管理方针和管理目标、指标。表述了管理体系过程之间的相互作用，及各要求的领导职责、归口管理部门和协助、配合部门。4.1.3 文件控制4.1.3.1 总则为保证公司管理体系的有效运行编制形成文件控制程序，对与管理体系要求有关的文件进行控制，以确保文件的充分性和适宜性，并确保在所有工作场所都能使用有效版本。4.1.3.2 文件的批准a) 所有文件发布前，须经授权人审批，以确保文件是充分和适宜的；b) 管理手册经职能部门讨论通过后由管理者代表审核，总经理批准；c) 程序文件由文件编写部门领导审核，管理者代表批准；d) 其它文件可根据性质不同由编制部门负责人审核或批准，必要时由相关部门会签和公司领导批准。4.1.3.3 文件的评审、更新公司管理体系文件发布运行后，在适当时期内，应收集文件执行情况的信息，对其可操作性、充分性和有效性进行评审，必要时进行更新，并再次批准。4.1.3.4 文件的管理公司管理体系中的管理性文件（含外来文件）由办公室负责管理，技术性文件（包含外来文件）由办公室负责管理。文件发放前应经授权人批准，发放时进行标识和记录，以确保：a) 公司各使用场所能得到相关文件的有效版本；b) 文件保持清晰、易于识别和检索；c) 确保组织所确定的策划和运行管理体系所需的外来文件得到识别和分发得到控制；d) 及时从发放和使用场所撒回失效或作废的文件，防止错用、误用，并加盖作废标识章与有效文件隔离存放；e) 需要保留已作废的文件，在保留的文件上标识“作废留用”章并隔离存放。4.1.4 记录控制公司编制形成记录控制程序以确保为提供符合要求及管理体系有效运行证据活动受到控制。记录可采用任何形式或类型的媒介。记录的标识、贮存、检索、保护、保存期限处置按记录控制程序执行。5 管理职责5.1 管理承诺总经理应通过以下活动，对建立、实施管理体系并持续改进改进管理体系的有效性的承诺提供证据：a) 利用各种形式向全体员工传达满足顾客要求和法律、法规要求的重要性；b) 制定公司的管理方针和管理目标；c) 主持实施管理评审；d) 确保管理体系运行所需资源的提供，配备适宜的人员、装置、设备、工作环境和基础设施。e) 将顾客、法律法规及相关方要求转化到噪声控制、室内音质环境控制系列产品、构建生产和服务等作业活动过程中。5.2 关注焦点5.2.1 以顾客、员工、社会和相关方为关注焦点a) 公司以增强顾客、员工、社会和相关方企业满意为根本追求，确保他们的要求得到确定并予以满足；b) 公司识别顾客的要求与期望，并及时转化为公司的要求，使要求得到确定与予以满足，增强顾客满意；c) 公司识别并对安全产品生产、职业健康安全风险及重大环境影响因素进行有效控制，满足法律法规的要求，增强员工、社会和相关方满意。5.2.2 环境因素识别与评价5.2.2.1 公司判定重要环境因素并对其进行有效控制，为此应：a) 列出相应的环境因素清单和重要环境因素清单；b) 建立相应的管理方案；c) 最高管理者审批识别、评价的重要环境因素清单及相应的管理方案；d) 各相关部门负责识别本部门的环境因素，并主动进行环境因素评价。在进行环境因素识别中，应考虑：全过程、三种时态（过去、现在、将来）；三种状态（正常、异常、紧急情况和事故）和七个方面（大气排放、水体排放、废弃物管理、土地污染、噪声污染、原材料与自然资源的使用、当地环境问题和对小区的影响和其它）等。5.2.2.2 在环境因素评价中，要充分考虑以下关键方面：a) 法律、法规要求；b) 重要环境因素的确定；c) 对现有环境管理活动与程序的审查；d) 对以往事件调查的回馈意见的评价。确定环境因素，包括与组织活动、产品或服务相关的能够控制的以及渴望对其施加影响的因素，在法律、法规变更或追加、更新相关方要求等变更情况下，应适时对环境因素和重要环境因素进行重新评价和更新。组织在建立目标时应考虑重要环境因素。在建立管理体系之前，公司进行初始环境评审。同时主动征求南昌市环保主管部门的评价和支持。公司建立环境因素识别与评价管理程序并保持。5.2.3 危险源辨识、风险评价和控制措施的确定公司最高管理者负责组织持续进行危险源辨识、风险评价和实施必要的控制措施。公司建立、实施并保持危险源辨识及风险评价、控制管理程序。为有效进行危险源辨识、风险评价和风险控制，应考虑：a) 各部门工作场所内的常规和非常规活动；b) 所有进入工作场所的人员（包括合同方、供方人员和访问者）的活动；c) 人的行为、能力和其他人为因素；d) 已识别的源于工作场所外，能够对工作场所内组织控制下的人员的健康安全产生不利影响的危险源； e) 在工作场所附近，由组织控制下的工作相关活动所产生的危险源 f)由本组织或外界所提供的工作场所的基础设施、设备和材料 g)组织及其活动、材料的变更，或计划的变更； h) 职业健康安全管理体系的更改包括临时性变更及其对运行、过程和活动的影响等； i)任何与风险评价和实施必要控制措施相关的适用法律义务；j)对工作区域、过程、装置、机器和（或）设备、操作程序和工作组织的设计，包括其对人的能力的适应性。在建立管理体系之前，公司进行初始职业健康安全评审，同时主动征求赣州市安全生产监督管理局的意见。公司每年对危险源辨识、风险评价、风险控制工作进行一次评审。5.2.4 法律、法规与其它要求公司建立、实施法律、法规识别及其它要求管理程序并保持。为保证管理体系满足和符合法律、法规及其它要求，应：a) 及时准确获取和更新涉及管理体系（质量、环境和安全）的法律、法规和其它要求；b) 各职能部门以各种有效方式及时了解、获取、更新的法律、法规的颁布及其它要求的发行信息，并填写记录，由公司归口管理部门根据各部门汇总的记录，列出法律、法规和其它要求清单，报管理者代表审批，并将批准后的法律、法规和其它要求清单发至相关部门；c) 各部门要将公司适用的法律法规和组织应遵守的其它要求传达至职工；d) 公司视需要开展适宜性普法活动，各部门配合公司对职工进行适用性培训；e) 公司倡导和鼓励自主的普法学法活动。公司每年对相关法律、法规及其它要求的遵守情况组织一次评审，并根据实际运行特点进行适时更新，以确保其适应性。法律、法规和其它要求内容包括国家、地方政府或相关部门颁布的法律、法规、条例、规章制度等；也包括行业规范、标准及各级政府机构下达的指示，公司与政府机构的协议及其它非法规性指南等。5.3 管理方针 公司的一体化管理方针是：遵章守法：保护环境；规避风险。顾客至上：持续改进；确保质量。以上管理方针是公司最高管理者正式发布的管理方面的全部意图和方向，并符合职业健康安全管理及环境管理体系管理对其确保要求，方针的制定、批准、评审和改进应予以控制。公司总经理应确保：a) 管理方针的制定应具有战略性、前瞻性、激励性、挑战性并反映企业规模、特点，满足顾客要求、法律法规和组织发展要求；b) 包括对满足要求和持续改进管理体系有效性的承诺，消除或降低安全产品生产风险、职业健康风险及对环境污染预防的承诺；c) 包括对遵守法律法规及其它要求的承诺；d) 为管理目标的制定和评审提供框架；通过制定量化或可测量的管理目标、指标，落实管理方针，并将管理目标分解到各部门以便于实施和评价；e) 管理方针是公开性文件，为顾客、公众、相关方所获取，并应在公司进行广泛而深入地宣传、沟通和理解，使全体职工熟知且能以行动体现；f) 通过每年的管理评审，评审管理方针的持续适宜性和管理目标的实施情况，促进管理体系的持续改进。5.4 策划5.4.1 管理目标与指标最高管理者应确保：a) 组织相关职能部门依据公司管理方针和法律法规及其它要求，结合实际产品生产特点、重要环境因素、重大危险源，考虑历史资料统计分析、同行业或竞争对手水平的对比，制定出可行的年度质量目标、环境目标、安全目标，并形成文件；b) 目标和指标体现公司的管理水平和管理承诺，目标和指标要与管理方针保持一致且便于测量（定量或定性），目标和指标应随客观环境变化而变化（短期的、动态的），并进行动态管理；c) 负责将公司的年度质量目标、环境目标、安全目标进行层层分解落实，以保证在组织的相关职能和层次上建立各项目标和考核指标；d) 对逐级目标和指标的实施情况、效果进行监督考核，并保存相应的记录，以促进管理体系的持续改进，保证近期目标的实现。e) 在建立和评审环境管理目标、指标和职业健康安全目标（包括防止人身伤害和健康伤害）时，还应考虑财务、运行和经营的要求。5.4.2 组织应针对已识别的重大环境因素、重大危险源实施控制而制定的为实现安全产品生产、职业健康目标及环境目标和指标的管理方案。其中应包括：a) 为实现目标和指标所赋予组织每一有关职能部门和层次的职责和权限；b) 实现目标和指标的方法和时间表；c) 实现目标和指标的措施计划和安全产品生产、职业健康风险消减的活动。公司应考虑法律、法规及行业规范要求，包括对安全性评价、环境影响评价及其结果的需要，确认并优先安排所需资金及其它资源。公司应在计划的时间间隔内对管理方案进行评审，并针对公司的检修安装服务活动的变化对管理方案进行修订。5.4.3 管理体系策划公司总经理按照GB/T190012008质量管理体系 要求、GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 要求并参照Q/GDW2-2003安全产品生产职业健康质量管理体系 规范要求，结合公司实际和整体需求，策划适用于公司的质量、环境、职业健康安全一体化管理体系；5.4.3.1 结合公司的人力、物力、财力、技术及信息等资源情况进行，但应提供管理体系策划和建立所需的资源保障；5.4.3.2 考虑管理体系的保持和持续改进，以适应外部和内部的变化，确保管理体系具有动态适宜性和变更策划和实施时保持完整性。管理体系策划的主要内容包括：制定管理方针；制定质量、环境、职业健康安全目标和指标；制定环境、职业健康安全管理方案；安排组织机构、落实管理职责；资源提供；产品实现；持续改进；按三个体系标准要求确定有关程序文件。5.5 职责、权限与沟通5.5.1 职责、权限本手册仅对公司最高管理层和各职能部门，在管理体系方面的主要职责和权限进行了表述，对在各部门的具体岗位中有关人员的职责和权限，通过建立并保持各级人员的岗位任职要求加以规定。各部门在每个过程或活动中的职能，以及某一过程或活动中各部门间的配合接口关系已在具体的程序文件中作了描述。5.5.1.1 总经理 结合公司的企业文化和总方针，负责制定公司的质量方针、质量目标，建立、实施质量管理体系，并持续改进其有效性； 负责实施和改进质量管理体系满足客户要求的过程提供所需资源； 授权管理者代表，对质量管理体系的运行行使管理职权； 定期主持管理评审，对质量管理体系的业绩及改进的需求做出评价和审核； 致立于全员质量意识和客户意识的培养和提高，对公司最终产品负责。满足客户要求的重要性的意识，并确保理解和满足客户要求； 任命职管理者代表，明确其责； 组织实施质量管理体系策划，明确与质量有关人员的职责权限和相互沟通过程； 在生产经营活动中，对本公司的生产、质量、安全、营销等全面负责。5.5.1.2生产部 负责参与对供应商的选择及评审工作； 负责对检验不合格品进行处置、分析及采取纠正措施工作； 负责及时掌握生产动态，发现问题，并及时采取纠正预防措施，保证正常生产秩序； 负责生产计划的制订、落实，并对车间员工纪律进行监督、检查和管理。 负责工程项目的施工，并对施工现场的作业纪律进行监督和管理； 负责工程项目计划的制订、执行； 负责工程现场人员调动、设备工作的管理； 负责工程项目有关事宜与其它部门的沟通与协调。5. 5.1.3技术质量部 负责绘制工程图纸并对其进行分析和审定，并就图纸有关事宜与客户进行沟通与协调； 负责组织实施纠正及预防措施工作； 负责新产品的设计策划及开发工作； 负责组织制定企业技术标准，工艺文件等； 负责参与管理评审，以及相关改进建议的落实工作。 ISO9000质量管理体系日常工作； 负责组织从原材料入厂到成品出厂全过程的质量检验工作； 协助总经理进行管理评审及管理评审后改进措施的跟踪验证； 协助管代组织内部质量体系审核； 负责全厂生产设备和计量仪器的维护、检验、管理工作； 负责组织对采购物资、半成品、外供产品等检验、评审、处置和验证工作。5.5.1.4 营销部 负责客户要求的识别，组织产品要求的评审，与客户沟通和联络； 负责进行市场调研和分析，组织对客户满意度的调查及结果分析工作。 负责客户图纸的接收，以及产品交付与客户的联络等； 负责建立客户服务档案，并做好客户定期回访工作； 负责对客户满意度的调查、分析、测量与评价工作。5.5.1.5 办公室 协助总经理实现公司的质量方针和质量目标； 负责对公司质量管理体系文件的修订、收发、归档等管理工作； 负责文件和资料的统筹管理，包括发放、回收、更改、销毁、保存等及做好相关记录； 负责制定公司年度培训计划，统筹安排全员培训工作的实施； 负责公司人力资源的开发和配置，包括对外招聘、录用及培训工作。5.5.1.6采购部 负责供方的选择、评定，并按规定进行采购工作； 负责建立供方档案，并对供方进行管理，以确保其持续提供合格材料； 负责对供方发出整改的通知，发出纠正和预防措施处理单，并对其措施的实施效果进行验证。5.5.1.7仓库 负责产品的入库、管理、保养、发运等工作，搞好全厂物资管理工作。 负责仓库原材料耗用情况的统计工作，并及时提交相关报表； 负责仓库贮存场所条件和环境的管理工作； 负责贮存品的标识和防护工作。5.5.2 管理者代表 负责按公司选定的标准要求组织建立、实施和保持质量管理体系； 负责质量管理体系运行的组织协调和全面管理，并对质量管理体系运行结果负责； 负责协助总经理定期对质量管理体系进行管理评审，以确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性； 负责进行内部质量审核，并向总经理报告质量管理体系的业绩及改进的需求； 在公司内部利用各种方式促进客户要求和质量意识的形成； 对纠正措施和预防措施的实施效果进行监督、检查，为管理评审提供依据。5.5.1.2 财务部职能a) 负责公司资金保障和管理工作；b) 负责监督物资采购按规定要求进行；c) 负责监督全公司财产物资的使用和保管情况等。各级各类人员职责和权限见各级人员岗位职责。5.5.2 内部沟通与信息交流5.5.2.1 公司内部管理体系的过程其有效性应确保在各不同职能部门及不同层次之间进行沟通，其沟通方式如下：a) 通过公司内部文件进行沟通；b) 通过各种会议进行沟通；c) 通过简报、内部刊物、声像等方式进行沟通。5.5.2.2 负责对收集并识别到的有关的法律法规，按法律法规获取和识别控制程序的要求传达内部各相关部门；5.5.2.3 各部门通过业务管道收集的相关信息，应按其内容，并根据实际情况进行回馈和处置；遇重大质量、环境事故、危险事件应向管理者代表报告，由其确定向顾客和相关方通报的方式，及处理的事宜。5.5.2.4 公司全体员工应：针对其环境和环境因素、职业健康安全危险源和职业健康安全管理体系，组织应建立、实施和保持程序，用于：a)在组织内不同层次和职能进行内部沟通；b)与进入工作场所的承包方和其他访问者进行沟通；c)接收、记录和回应来自外部相关方的相关沟通。5.5.2.5参与和协商 组织应建立、实施并保持程序，用于：a)工作人员： 1）适当参与危险源辨识、风险评价和控制措施的确定； 2）适当参与事件调查； 3）参与职业健康安全方针和目标的制定和评审； 4）对影响他们职业健康安全的任何变更进行协商； 5）对职业健康安全事务发表意见。 应告知工作人员关于他们的参与安排，包括谁是他们的职业健康安全事务代表。 6）与承包方就影响他们的职业健康安全的变更进行协商。 适当时，组织应确保与相关的外部相关方就有关的职业健康安全事务进行协商。5.5.3 具体实施见内外协商与沟通控制程序5.6 管理评审5.6.1 总则公司建立并实施了管理评审程序，总经理应按策划的时间间隔评审和评价管理体系，确保其持续的适宜性、充分性和有效性的同时，应取得良好的环境表现。评审范围应当全面，应包括评价的管理体系改进和变更的需要，包括管理方针和管理目标。但不必在一次评审中涉及管理体系的所有要素，同时评审过程可以延续一段时间。公司通常采用会议的形式进行管理评审，办公室应在评审前组织各部门按评审输入的要求，做好其承担相应职责内容的书面报告。5.6.2 评审输入公司管理评审输入包括与现行管理体系的运行情况和改进机会相关的信息：a) 外部和内部审核结果，有不符合项报告、审核报告；顾客回馈，包括意见、建议、抱怨；回馈形式包括文字、电话等；b) 组织的环境和职业健康安全绩效，含管理方针、管理目标和指标的实现情况及实现程度；c) 过程运行情况和质量、环境、职业健康安全的符合情况，包括噪声控制、室内音质环境控制系列产品、构建生产和服务和产品项目实现过程中各环节不符合规范和不合格品等；d) 预防措施和纠正措施的状况；e) 以前管理评审所确定后续措施的情况；可能影响管理体系计划的变更，主要包括外部环境的变更、自身的变更；f) 安全产品生产、职业健康、环境评审报告，法律法规实施情况报告；g) 对管理体系改进的建议。5.6.3 评审输出评审输出是管理评审的结果，是公司总经理对管理体系乃至经营方针作出决择的重要依据。评审输出结果予以记录，并按记录控制程序的要求加以控制。评审结果包括下列有关的任何决定和措施：a) 有关环境和安全的绩效的；b) 有关管理体系及其过程有效性的改进措施，包括管理方针、管理目标和指标的调整，职能部门的调整，监督手段的强化，文件的增、修改的；c) 有关与顾客要求有关的噪声控制、室内音质环境控制系列产品、构建生产和服务的改进措施，包括作业文件、维修服务等方面；d) 资源需求的措施，包括硬件设施、软件资源、人员岗位设置、人员培训等。应将管理评审报告发至各有关部门和最高管理层人员，相关部门和人员应按管理评审报告的要求执行决定，采取措施；办公室应跟踪改进的措施并验证其效果。6 资源管理6.1 资源的提供公司由总经理负责确保管理体系实现所需资源，并由各职能部门负责及时提供以确保：a) 实施、保持管理体系并持续改进其有效性；b) 通过满足顾客要求，增强顾客满意，及支持环境保护、预防环境污染和职业健康安全风险控制，并协调社会需求和经济需求的关系。6.2 人力资源6.2.1 总则公司制定了人力资源管理程序，对管理体系中各岗位人员的能力有规定，详见岗位任职条件。公司在确定岗位人员能力要求时，从受教育程度、培训经历、技能和经验并结合公司现状考虑。6.2.2 能力、培训和意识办公室应确定从事影响噪声控制、室内音质环境控制系列产品、构建生产和服务规定活动的人员所必要的能力，应要求可能对质量、环境职业健康安全产生重大影响的所有人员都经过能够胜任性的培训，并使处于每一有关职能与层次的人员都意识到：a) 符合管理方针和符合管理体系要求的重要性，以及如何为实现公司的管理目标作出贡献；b) 他们工作活动中实际的或潜在的重大质量、环境、职业健康安全影响，以及个人工作的改进所带来的效率和效益；c) 应急准备与响应要求方面的作用与职责；d) 偏离规定的运行程序的潜在后果。办公室应于每年初制定培训教育计划，通过培训或采取其它措施以满足这些要求；应汇同相关部门，通过对员工面试、笔试、实际操作等应知应会的测评、过程绩效的监视和测量，评价所采取措施的有效性。培训计划、验证方法、实施记录和员工的经验、教育、培训、技能、岗位资格认可记录，按记录控制程序执行,并作为改进培训效果的依据。6.3 基础设施6.3.1 为确保质量、环境、职业健康安全管理体系及其过程活动等满足顾客和有关法律、法规的要求所需，根据公司产品生产特点，公司提供并维护所需要的产品生产、办公场所、设备及支持性服务等设施。6.3.2 基础设施的配备和维护a) 办公室负责建立和保持全公司范围的固定设施台帐；并督促对固定设施的使用、维护、保养进行控制。b) 生产部负责建立和保持分管范围内固定设施台帐和产品生产设备一览表，将设备管理逐级落实到班组和个人,定期检查设备的技术性能，定期进行维护和保养；c) 生产部负责建立和保持分管范围内固定设施台帐和产品生产设备一览表，并定期进行维护和保养；并根据科技发展和顾客对检修安装服务的满意程度，制定年度设备购置和设施改造计划；d) 办公室按职业健康安全的要求，负责编制劳动保护用品计划采购；e) 电脑软件、支持性服务（如运输、通讯或信息系统）由办公室建立和保持设施台帐并定期维护保养。6.4 工作环境组织应确定并管理为达到职业健康安全、噪声控制、室内音质环境控制系列产品、构建生产和服务、产品符合要求所需的工作环境。a) 项目部对人员的精神状态和身体状态进行识别，以便安排工作和合理搭配作业组成员；b) 生产部作业区域内环境的识别和治理，保障其符合规定要求。7 产品实现7.1 产品实现的策划7.1.1 总则公司产品实现的过程，是一组有序的过程和子过程，针对噪声控制、室内音质环境控制系列产品、构建生产和服务客观因素及公司业务范围，公司噪声控制、室内音质环境控制系列产品、构建生产和服务实现过程分为若干过程进行控制，这些过程与管理体系的其他过程要求市一致的，并编制相应的程序文件。7.1.2 在对噪声控制、室内音质环境控制系列产品、构建生产和服务实现过程策划时应确定以下方面的适当内容：a) 管理目标和指标要求，质量、环境、职业健康安全要求；b) 针对噪声控制、室内音质环境控制系列产品、构建生产和服务确定过程、文件和资源的需求；特别是确定从识别噪声控制、室内音质环境控制系列产品、构建生产和服务要求开始到向顾客交付及交付后服务，及相关方满意的全过程，包括管理职责、资源提供和支持过程，及所涉及的重要环境因素；商议应准备编制哪些文件（作业指导书）、提供哪些操作规程、运行规程、安全规程，以及拟用于检修安装服务的设备和机具、专项技能，并对项目费用进行测算，以及对人员组织分工等；c) 噪声控制、室内音质环境控制系列产品、构建生产和