某茶业有限公司食品安全管理制度范本

厦 门 山 野 农 夫 茶 业 有 限 公 司食品安全管理制度2017 年 08 月 01 发布2017 年 08 月 15 日 实施厦门山野农夫茶业有限公司发布 88 / 88前言为提高公司生产管理水平，确保公司产品质量，为消费者提供安全卫生的食品；公司依据食品生产许可证审查细则编制完成公司质量安全管理，经审定，现予批准颁布，自2017年8月15日起实施。本文件是公司质量安全管理的法规性文件，是指导公司建立并实施质量安全管理和实现公司质量目标的纲领性文件，公司全体员工务必遵照执行。厦门山野农夫茶业有限公司2017年8月01日 食品安全管理制度目录序号文 件 名 称文 件 编 号页码1前言22食品安全管理制度目录33任命书44质量安全管理制度组织机构55进货查验记录管理制度XMAPS-SC-01-201766生产过程控制管理制度XMAPS-SC-02-201787出厂检验记录管理制度XMAPS-SC-03-2017118食品安全自查管理制度XMAPS-SC-04-2017139从业人员健康管理制度XMAPS-SC-05-20171510不安全食品召回管理制度XMAPS-SC-06-20171611食品安全事故处置管理制度XMAPS-SC-07-20171812从业人员食品安全培训管理制度XMAPS-SC-08-20172013食品添加剂管理制度XMAPS-SC-09-20172114设备保养和维护管理制度XMAPS-SC-10-20172315清洁消毒管理制度XMAPS-SC-11-20172616食品包装、储运、运输管理制度XMAPS-SC-12-20172917不合格品管理制度XMAPS-SC-13-20173118企业文件管理制度XMAPS-SC-14-20173319食品安全责任管理制度XMAPS-SC-15-20173520质量记录管理制度XMAPS-SC-16-20173821标识和可追溯性管理制度XMAPS-SC-17-20173922食品检验管理制度XMAPS-SC-18-20174023部门职责权限管理制度XMAPS-SC-19-201742厦门山野农夫茶业有限公司版本号/修订次：01/00任命书生效日期：2017 年 8 月 1 日公司各部门：为适应公司经营发展的需要和认真贯彻执行公司质量安全管理制度，使公司正常开展生产、经营活动，特任命：王戊己总经理为采购负责人王新城副总经理为食品安全负责人范小华检验员出任食品安全管理小组组长对产品检验、质量具有否决权。特此任命，即日生效。厦门山野农夫茶业有限公司总经理：王戊己日期：2017 年8 月 1 日厦门山野农夫茶业有限公司版本号/修订次：01/00治理结构图及职能分配生效日期：2017 年 8 月 1 日为了进一步强化公司的食品安全主体责任，公司明确规定了治理结构图：总经理副总经理（食品安全负责人）品管部生产部行政部业务部审评员检验员生产设备仓管人事财务采购销售本公司实行总经理负责制，为确保食品的安全管理，由总经理抽调各管理部门的骨干人员组成食品安全小组，并任命一名主要管理人员出任食品安全管理小组组长，来行使食品安全负责人职权。为建立、实施和保持食品安全管理体系，企业设立品管部、生产部、行政部、业务部。各个部门设立主管，向总经理直接负责。厦门山野农夫茶业有限公司食品安全管理制度文件号： XMAPS -SC -01-2017版本号/修订次：01/00进货查验管理制度生效日期：2017 年 8 月 1 日1 目的为加强对食品原料、食品添加剂、食品相关产品采购验证的管理，确保采购的产品符合国家相关法律法规的要求，避免不合格的原辅材料、包装物的输入。2 适用范围：适用于本公司原料、包装物采购质量的控制。3 职责3.1 业务部负责审查原料供货单位资质情况，制定采购计划，并进行物资采购。3.2 质检部负责提供原料采购的有关技术标准，质量要求等采购文件。3.3 仓库管理员负责采购产品入库前应会同质检员对入库采购产品的品名、货号及数量等进行核对并记入台账。4 内容及工作程序4.1 供方的选择和评审4.1.1 采购人员在进货前应了解货源渠道，价格行情，质量情况及供货方信誉，进行货比三家。4.1.2 选择供货方时，根据采购物资的技术标准和生产需要，业务部对供方生产能力、质量情况、价格、供货期及资质情况进行比较；先选定多个供方企业，对供应商进行多方位评审，最后确认合格供方。4.1.3 对新的供应商可进行首批试用，若第一次不合格，要求供应商进行改进合格符合要求后才予以采用，列为合格供方。4.1.4 对旧的供应商可从多年情况综合评估后，若认为可继续采用的，则继续列为合格供方。4.1.5 企业必须要求供应商提供如下背景资料：a 营业执照复印件；b 权威质检部门出具的产品检验报告或产品合格证； c 纳入生产许可证管理的原料，应提供供方生产许可证或申证受理书。d 进口需法定检验的，应当向供货者索取有效的检验检疫证明。4.1.6 采购人员应按照质量标准，严把质量关，对采购物资的名称、规格、型号、主要技术标准、质量要求等信息必须熟悉和了解，以便有能力选择供货方。4.2 制定采购计划4.2.1 业务部根据公司月度生产计划、主要原材料、包装物库存情况，消耗定额情况，每月组织编制下月进货采购计划，送主管审批，总经理批准，以便合理采购物资，确保供应及时,减少不必要的库存。4.2.2 采购计划包括产品品名、型号、规格、数量、质量标准、质量等级、供货日期、交货方式、拟用资金等。4.3 签订采购合同4.3.1 业务部门必须与供货方签订合同，以确保产品质量及供货时间。4.3.2 采购合同应明确物资名称、型号规格、数量、价格、包装形式、质量验收标准、等级、提供检验合格证、交货期、交货地点、运输方式、运费承担、付款方式、发生质量问题处理、违约责任等内容。4.3.3 对于主要物资、包装物可签订长期合同，按月采购计划分批进货。4.4 物资采购进厂后，有关部门必须进行入厂验证或验收，确保物资采购质量，具体按原辅材料采购验证作业标准书执行。5、原料验收、验证依据：5.1.查验证明供货方主体资格合法的有效证件，并按批次向供货方索取证明食品质量符合标准或规定，以及证明食品来源的票证，并保存原件或者复印件，每批采购产品入均须经过质检部检验。5.2.对无法提供合格证明文件的食品原料，直接拒收。5.3.不得采购或者使用不符合食品安全标准的食品原料、食品添加剂、食品相关产品。如实记录食品原料、食品添加剂、食品相关产品的名称、规格、数量、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。食品原料、食品添加剂、食品相关产品进货查验记录应当真实，保存期限不得少于二年。5.4 所用消毒剂应是食品级并符合国家相应标准要求。6、采购产品的入库6.1 分品种、类别存放，做到安全稳妥；排列有序整齐；标志醒目；6.2 做到定期检查，防止发生差错，做好记录，质量检验人员要加强监督管理。6.3 做好通风、防潮、防腐、防老化、防蚊蝇、防挥发、防损耗工作。6.4 做好安全防护工作，防火、防盗并加强卫生管理。6.5 入库物资应及时建账、立卡。内容包括名称、规格、批号、数量、供应单位、入库日期、有效期限以及关键、重要物资标记等。6.6 发放按照先进先出原则进行发放，并做好相关记录。7、贮存管理7.1.食品原料、食品添加剂、食品相关产品等，应当按照保证食品安全的要求贮存食品，定期检查库存食品，及时清理变质或者超过保质期的食品。7.2.食品原料、食品添加剂、食品相关产品应当在贮存位置标明食品的名称、规格数量等内容。7.3.食品原料、食品添加剂、食品相关产品等应离地（10 公分以上）离墙（30 公分以上）存放，防止受潮、污染、变质事情发生。厦门山野农夫茶业有限公司食品安全管理制度文件号： XMAPS -SC- 02 -2017版本号/修订次：01/00生产过程控制管理制度生效日期：2017 年 8 月 1 日1 目的为了规范生产全过程中各个控制环节，对影响食品安全各个因素进行控制，确保食品安全满足规定的要求。加强生产过程质量管理，使之协调有效进行，以确保食品安全，降低消耗，提高生产效率。2 适用范围适用于食品生产过程中原料控制、生产关键控制环节控制、食品检验控制、食品运输控制和食品交付控制等的控制要求及管理。3 职责与权限3.1 控制要求的策划食品安全负责人负责生产过程控制要求的策划及相关控制环节人员的岗位培训工作。3.2 控制要求的批准企业负责人（或企业负责人制定人员）负责生产过程控制要求的批准，并确保提供控制要求实施所必须的基本资源。3.3 控制要求的实施各岗位主管人员负责本部门的控制要求实施，并定期检查控制要求的具体落实情况。4生产全过程的基本要求4.1原料控制的基本要求4.1.1原料采购采购人员应根据进货查验记录管理制度的规定对新的供应商进行资质评定对长期配合供应商进行评定建立合格供应商档案采购原料应从合格供应商档案中选择合格供应商作为供方4.1.2 原料验收采 购管理人员品管部检验人员和仓储管理人员应该根据公司进货查验记录管理制度的规定对采购原料（食品原料食品添加剂食品相关产品）进行查验严禁不符合国家相关法律法规要求的原料通过验收而进入食品生产环节4.1.3投料控制4.1.3.1领料生产管理人员或投料人员根据生产计划在生产前向仓储管理人员领取生产所需物料领料时物料领取人员和物料发放人员均需要核对领料信息（包括物料名称物料供方物料批次生产日期物料保质期和物料数量等），并经过双方签字（盖章）确认4.1.3.2拆包根据生产需要对必要的物料进行拆包处理（或其他方式的处理）后将物料装入专用容器内通过物料投递口传递至生产车间如果经过预处理的物料在生产车间无法体现相应物料信息（物料名称物料供方物料批次生产日期和物料保质期）时物料处理人员需填写专用标签并黏贴与相应容器上（对物料不得有污染），以便后续投料过程中对相应信息进行追溯4.1.3.3投配料投配料需专人负责投料前投料人员需首先确认物料信息是否完整物料有无过期投料时需根据生产操作规程中规定的配料表逐一准确称量相应物料并填写相应的投配料记录物料信息同样需要在投配料表上体现以便日后追溯4.2生产关键环节控制的基本要求4.2.1关键生产工序根据相应食品的生产操作规程对关键的生产工序进行控制和管理并根据策划要求实施监控必要时采取相应的纠正预防措施4.2.2设备管理根 据 设 备 保 养 和 维 护 管 理 制 度 规定，对选型、购置、验收、使用、维护保养、检修直至报废的全过程进行管理，确保设备完好；对设备的清洁和消毒进行管理和控制，确保设备的卫生符合食品生产需要。4.2.3 贮存根据食品包装、储运、运输管理制度规定，对原辅料、半成品、成品的贮存进行控制和管理。4.2.4 包装根据食品包装、储运、运输管理制度规定，严格控制包装工序的包装材料、包装环境、包装设备的关键控制参数以及包装效果。4.2.4.1 包装材料包装材料的验收应符合进货查验记录管理制度的规定，包装材料使用前应经过相应的杀菌（消毒）处理，确保包装材料的安全性。4.2.4.2 包装环境根据清洁消毒管理制度规定，对包装环境和包装设备进行清洁和消毒，确保包装环境符合相应食品的生产要求。4.2.4.3 包装参数根据生产操作作业指导书规定，严格控制包装关键设备参数，通过严格的监控确保包装参数处于受控状态。4.2.4.4 包装效果根据不同食品的包装形式和效果要求，通过过程检验和监控，确保食品包装效果能满足食品的防护和美观的双重要求。4.2.4.5 净含量通过过程监控严格监控包装产品（非定量除外）的净含量，确保包装过程中的食品的净含量能满足国家计量法规和顾客的要求。4.3 检验控制的基本要求根据食品检验管理制度的要求，在食品生产过程中实施过程检验、生产完成后实施出厂检验和委托检验。根据出厂检验记录管理制度的要求，对检验记录进行查验，确保每批出厂食品的检验情况的到确认。4.4 运输控制的基本要求根据食品包装、储运、运输管理制度的规定要求，进行管理和控制。4.4.1 贮存的控制要求：贮存条件应符合相应的食品的温度、湿度和通风等贮存要求，物料堆放应分类存放、不得与非食品混放、不得与和有毒、有害、有异味、易污染物品同库存放、保证产品批次清楚，不应超期积压，并及时剔除不符合质量和卫生标准的产品；产品经检验合格后才能出入库，遵循先进先出原则，并做好记录。4.4.2 运输的控制要求：运输工具需与食品试宜、运输应专车专用、卫生管理、运输过程的防护管理；运输过程中采取控温措施，运装前的食品质量检验，运输包装的食品防护，运输过程中应轻装、轻卸，防止挤压和剧烈震动；运输过程的档案记录。4.5 交付控制的基本要求销售的每批产品应建立和保存销售台账，包括产品名称、数量、生产日期/批次、购货者名称及联系方式，销售日期、出货日期、地点、检验合格证号、交付控制、承运者名称等内容，保存期限不少于 2 年且符合保存期限不得少于产品保质期满后六个月。厦门山野农夫茶业有限公司食品安全管理制度文件号： XMAPS -SC -03-2017版本号/修订次：01/00出厂检验记录管理制度生效日期：2017 年 8 月 1 日一、目的 对产品质量和生产过程进行监视和测量，以确保产品的符合性；对产品特性进行监视和测量，以验证产品要求得到满足；并为公司的持续改进提供依据。二、范围 适用于对质量管理过程持续满足其预定目的的能力进行确认；公司质量目标指标的完成情况，有关法律法规符合性监视与测量；生产所用原材料、生产的半成品和成品进行监视和测量。三、职责3.1品控部负责对质量管理过程和产品的监视和测量。3.2各部门负责本部门质量管理运行情况的监督、记录与检查。3.3采购部负责索取供货方原辅材料、包装物的供货合格证或检验报告单。四、内容和工作程序4.1 工厂实验室的设置4.1.1 工厂建立实验室，由品管部主管，是本厂质量检验机构，具有独立行使检验的权力。实验室配备经考核合格并持证的检验员或中专毕业以上学历食品专业的检验员。4.1.2 车间兼职检验员负责过程产品检验和把关，业务上接受品管部指导。4.2 检验人员要求4.2.1 对新上岗的检验人员按从业人员食品安全培训管理制度考核上岗。4.2.2 对不胜任检验工作人员及时调离检验岗位。4.3 实验室管理4.3.1 做好清洁卫生，保持环境清洁明亮、整齐有效、所有物品按实验区域定位放置。4.3.2 药品要分类存放，专人保管；有毒试剂必须单独存放，妥善保存。4.3.3 化验员应具有强烈的工作责任心和质量意识，对工作认真负责，严禁弄虚作假，对检验数据应有判断能力和分析能力。做好原始数据的记录，及时出具检验报告，并上报质量负责人，并做好相关记录，以备查询。4.3.4 所有仪器需按检验设备、计量器具管理制度进行控制。根据仪器设备的性能进行维护；使用前，必须先检查仪器正常与否。检验员必须爱护仪器，按说明书进行操作，并记录使用中的异常情况。4.3.5 检验不合格产品不得流入下道工序，不合格成品不得出厂，不合格产品应按不合格品管理制度进行处理。4.4 检验工作程序4.4.1 原辅材料、包装物的进厂验证a）检验员按要求抽取样品，应及时按相关标准验证，做好验证记录，保存产品合格证明，并报告质量负责人、通知采购部和仓库管理员。b）发现产品不合格时应及时做出降级或拒收或让不接受决定。已入库原材料、包装物应有合格或不合格标识。4.4.2 过程产品检验现场品管人员对生产和包装车间的半成品，成品每班次进行巡检（巡检时间为生产开始至生产结束），主要检验感官、加工过程、包装情况等指标。a）发现不合格品应进行返工，不得流入下道工序。严重不合格应报质量负责人进行处置，做出报废等处理。b）包装工序的操作人员应对待装产品进行感官检验，有异常时及时报告部门主管或质量负责人。4.4.3 成品检验a）每批产品须检验合格后方能出厂，检验人员应到仓库抽取样品进行出厂检验。检验人员必须按相应标准规定对产品进行检验，检验结果应准确无误。b）产品检验过程应做好相应的检验原始记录，出具检验报告单并通知仓管员做好入库产品合格或不合格标识。未经检验或检验不合格，坚决不能出厂销售，质检员应严格监督认真做好原始记录及填写好检验报告。c)组批：同一批投料、同一班次、同一规格的产品为一批。d）按规定抽取样品，样品分为2份，一份检验，一份留样备查，样品保存期同保e)样品的采集：采集的样品应当按照规定的容器盛取，防止样品在运送的过程中受到污染，使检验结果失真。f）产品的检验：严格按照国家标准规定的检验方法进行检验，保证检验用计量仪器的正常和在检定有效期内使用，确保数据准确。4.5产品出厂检验项目和产品执行标准、SC审查细则中带“”号检验项目SC审查细则中带“”号的项目每年委托检验二次。4.6 产品出厂登记4.6.1为规范出厂产品品质，确保出厂产品安全，避免给企业造成损失，达到食品安全事故的快速处理及召回，制定产品出厂登记记录。4.6.2产品交付：a) 产品加工完成后，在产品最终检验合格并经检验人员在最终检验记录中签字确认后，该批产品方能视为合格，并由仓库保管员验证合格检验记录或标识后入库。b) 销售部根据门店订货要求的交付日期，将订单转给仓库处，并按照订单备货，产品名称、规格、数量、品种、订货信息等出厂交付给委托的物流公司，并签署运输协议，交代避免在运输工厂中出现的情况。4.6.3 产品在出厂装运过程中应注意保护产品包装、标签等的完好性。4.6.4 供销部做好出厂记录，信息包含产品名称、数量、规格型号、订货信息等。 4.6.5 相关产品出厂记录，至少保存2年以上且符合保存期限不得少于产品保质期满后六个月。厦门山野农夫茶业有限公司食品安全管理制度文件号： XMAPS -SC -04-2017版本号/修订次：01/00食品安全自查管理制度生效日期：2017 年 8 月 1 日第一条：公司自查小组定期对食品安全状况进行检查评价。生产经营条件发生变化，不再符合食品安全要求的，应当立即采取整改措施；有发生食品安全事故潜在风险的，应当立即停止食品生产经营活动，并向所在地市场监督管理局报告。第二条：正常生产时，每年进行一次，有下列情况之一时必须进行：出厂检验结果与上次型式检验有较大差异；原材料发生变化或者改变主要生产工艺，可能影响产品质量时；停产半年以上，恢复生产时；监督机构提出要求企业进行自查时；产品出现异常时（产品质量遭顾客投诉、产品召回后）。 第三条：自查内容：（一）企业资质变化情况：营业执照与生产许可证实际生产方式和范围是否一致；（二）采购进货查验落实情况：采购食品原料、食品添加剂索证、食品相关产品是否从具有合法资格的企业采购，购进时是否索取了企业相关资质证明、合格证明或检验报告。是否有详细的采购验证记录；生产过程中使用的食品添加剂，是否严格遵照了 GB2760 的要求，并做了详细的相应记录；食品添加剂存放、使用是否专柜、专人管理，有单独的进货台账。（三）生产过程控制情况：是否安排专人对厂区卫生进行打扫，保持厂区内环境整洁干净；是否定期对生产场所、设备、库房、进行打扫、消毒，保持在加工过程中与产品接触的一切设施、设备、环境的卫生，杜绝一切污染的可能；是否定期养护设备设施，每批产品生产前和生产结束后，是否均对相关设施、设备进行清洗、消毒；生产人员的个人卫生、工作服帽是否整洁；工作人员洗刷、更换专用工作服后，是否经专用人流通道进入生产车间；验收合格的原料是否经专用物流通道进入生产区域；从原料到成品及成品库是否有防护措施，是否存在交叉污染。（四）食品出厂检验落实情况：检验仪器、设备，计量检验仪器、设备是否检定并在检定有效期内；检验辅助设备和化学试剂是否齐备，实验室测量比对情况是否符合相关规定（一年不少于两次）；检验人员是否经过培训，具有检验资格和能力；是否按照国家标准，对生产出的每个单元的每批产品进行检验，是否将检验的原始记录和产品出厂检验报告留存备查，是否对出厂的每批产品留样，并进行登记。（五）不合格品的管理情况和不安全食品召回记录情况：是否有采购不合格食品原料、不合格食品添加剂、不合格食品相关产品和生产不合格产品的情况，对不合格品是否按相关规定进行召回、退（换）货或销毁，并有记录。（六）食品标识标注情况：生产的各个单元产品的包装上是否按照相关规定印有名称、规格、净含量、生产日期、产品标准代号，以及生产者的名称、地址、联系方式、SC 编号以及使用的食品添加剂的名称和产品的贮藏方式和保质期等相关信息。（七）食品销售台账记录情况：是否建立了食品的销售台账，记录了产品名称、数量、生产日期、销售日期、检验合格证号、生产批号以及购货者的相关信息，包括购货者的名字，地址、销货场所等。（八）产品标准执行情况：企业是否积极并严格执行各个产品的国家标准和企业标准。执行的标准是否有效第四条：自查结果，自查小组依据现场自查情况填写自查记录表，真实反映情况，不得隐瞒，对自查发现的问题，要责成责任部门立即整改。第五条：纠正措施（一）根据自查小组填写的食品安全自查不符合项报告，责任部门应分析不符合产生的原因，并在 5个工作日内提出纠正措施，并规定完成纠正措施的期限。（二）纠正措施须在规定的日期内实施完成，如不能按期完成，责任部门必须向质量负责人说明情况，请求延期。（三）责任部门在预定期限内完成纠正措施的实施后，通知品管部确认完成情况，并报质量负责人认可。（四）对期限较长的纠正措施，应在下一次食品安全自查时由自查小组确认。第六条：食品安全自查结果提交管理评审。第七条：食品安全自查的记录由办公室负责保存。厦门山野农夫茶业有限公司食品安全管理制度文件号： XMAPS -SC -05 -2017版本号/修订次：01/00从业人员健康管理制度生效日期：2017 年 8 月 1 日1 目的确保食品加工人员的身体健康，防止人员的污染，从而确保食品的卫生。2 适用范围涉及与食品生产加工相关的所有生产加工者，包括生产管理员和质量检验人员。3 内容与工作程序3.1 从事产品生产加工、质量检验及生产管理的人员，每年至少进行一次的卫生健康检查，必要时作临时健康检查。3.2 办公室负责新进员工上岗前的健康检查，必须经体检合格，同时经食品卫生与安全教育培训，合格者方可上岗。3.3 凡患有以下有碍食品卫生的疾病者，不得参加直接接触食品加工工作：a、病毒性肝炎；b、活动性肺结核；c、肠伤寒及其带菌者；d、 细菌性痢疾及其带菌者；e、化脓性或渗出性脱屑皮肤病；f、手外伤未愈合者。3.4 办公室制定员工体检计划，定期安排体检，并建立员工身体健康档案。3.5 所有员工的卫生健康检查证明由人事部建档保管，保存期为一年。4 从业人员其他卫生管理规定食品从业人员应坚持做到“四勤”，即勤洗手、剪指甲；勤洗澡、理发；勤洗衣服 、被褥；勤换工作服。禁止长发、长胡须、长指甲、戴手饰、涂指甲油、穿洁净工作服上岗和上岗期间抽烟、吃零食以及做与食品生产、加工、经营无关的事情。5 涉及文件及质量记录5.1 员工健康检查档案厦门山野农夫茶业有限公司食品安全管理制度文件号： XMAPS -SC -0 6- 2017版本号/修订次：01/00不安全食品召回管理制度生效日期：2017 年 8 月 1 日1 目的为避免和减少不安全食品的危害，保护消费者身体健康和生命安全，根据食品安全召回管理规定等法律、法规制定本制度。2适用范围适合本公司已上市销售的不安全食品的召回。3职责3.1品管部负责 对食品进行检验和分析 ，并提出纠正措施。3.2营销部负责收集各部门（包括媒体、执法部门）传来的有关食品质量、安全问题和客户投诉信息。3.3生产部负责不安全食品纠正措施的实施4内容及工作程序4.1 风险分析4.1.1 公司应通过客户投诉、相关部门抽检、企业自查等途径，对其生产的食品安全状况进行持续跟踪，及时收集食品安全风险信息。4.1.2 对发现可能存在不安全的食品，公司应组织相关人员进行分析评估，书面报告企业负责人。4.1.3 对于在销售前发现的问题，应立即停止销售产品，隔离存放，并对该产品进行检验。4.1.4 对于顾客反映的质量问题，由营销部负责了解并记录问题发现的地点、时间和批号等信息，并及时向品管部报告 。4.1.5 确定存在下列情形之一的食品，公司应当召回已经上市销售的食品：（一）已经诱发食品污染、食源性疾病或对人体健康造成危害甚至死亡的食品；（二）可能引发食品污染、食源性疾病或对人体健康造 成做完的食品；（三）含有对特定人群可能引发健康危害的成份而在食品标签和说明书上未予以标识、或标识不全、不明确的食品；（四）有关法律、法规规定的其他不安全食品。4.2 根据食品安全危害的严重程度，食品召回分三个级别：（一）一级召回：已经或可能诱发食品污染、食源性疾病等对人体健康造 成严重危害甚至死亡的，或者流通范围广，社会影响大的不安全食品的召回；（二）二级召回：已经造或可能引发食品污染、食源性疾病等对人体健康造成危害，危害程度一般或流通范围较小、社会影响较小的不安全食品的召回；（三）三级召回：已经或可能引发食品污染，食源性疾病等对人体健康造成危害，危害程度轻微的，或者属于本制度第二条规定的不安全食品的召回。4.2 召回实施4.2.1 对确定实施召回的食品，质量负责人应责成品管部立即核实产品的批次、生产数量，并查明库存量、已销售数量，查清具体销售区域、经销商名单后，制定召回计划。4.2.2 品管部应在确定召回的第一时间内通知所有经销商，召回尚未售出的所有不安全食品。4.2.3 对于根据有关法律、法规规定要求销毁的不安全食品，可在销售地直接销毁（要有公证机构或相关监管部门出具现场确认证明）或运回公司经报告监管部门同意后销毁处理，销毁现场要建立影（像）证据，同时要填写不安全食品销毁记录表。4.2.4 对因标签、标识或说明书不符合食品安全标准而被召回的食品，在采取补救措施且能保证食品安全的情况下，经质量负责人同意后方可继续销售。销售时，要向消费者明示补救措施。4.3 召回报告4.3.1 在不安全食品召回过程中，质量负责人要根据不安全食品的召回情况，及时向当地市场监督管理部门提交食品召回措施报告，包括以下内容：a)召回食品的名称、规格、型号、批次、涉及的产品数量；b)停止生产的情况；c)通知生产经营者和消费者的情况；d)食品安全危害的种类、产生的原因、可能受影响的人群、严重和紧急程度；e)召回通知记录情况；f)召回措施的内容，包括实施组织、联系方式以及召回的具体措施、范围和时限等；g)召回的预期效果；h)召回食品后的处理措施。4.3.2 根据召回进展情况，应及时提交食品召回阶段性进展报告。公司对召回措施有变更的，应当在食品召回阶段性进展报告中说明。4.3.3 在召回时限期满 15 日内，品管部应当提交食品召回总结报告给总经理或质量负责人批准后上报给当地市场监督管理部门。4.4 记录与档案公司应保存对不安全食品召回全过程的记录，包括食品召回的批次、数量、比例、原因、结果、处理方案等，以及召回、销毁的现场影像和各类书面证明等相关资料都要妥善保存。5 涉及文件及质量记录5.1 不合格产品管理制度5.2 产品销售台帐5.3 不安全食品召回措施报告厦门山野农夫茶业有限公司食品安全管理制度文件号： XMAPS -SC -07 -2017版本号/修订次：01/00食品安全事故处置管理制度生效日期：2017 年 8 月 1 日为有效处理食品安全事故和重大隐患，快速、及时、妥善控制和消除食品安全事故的危害，保障消费者的身体健康和生命安全，特制定本方案。一、适用范围本方案适用于公司内各种紧急事故的处理工作。二、基本原则 预防为主，常抓不懈 ；统一领导，分级负责；依靠科学，加强协作预防为主，常抓不懈： 各部门应定期对可能发生的食品安全事故进行分析，预测，并有针对性地采取有效的预防措施，防止重大食品安全事故的发生。统一领导，分级负责： 总经理是本公司的食品安全第一责任人，负责对重大食品安全事故应急处理工作，并事故 的级别，组织实施分级监控，分级管理。依靠科学，加强协作： 要依靠科学妥善处理重大食品安全事故，各有关部门要按照 各自的职责，真正做到恪尽职守，各司其职，能力合作，迅速采取救治和控制措施。三、组织领导机构公司成立食品安全事故应急处理领导小组，当发生重大食品安全事故时，公司食品安全事故应急处理领导小组负责事件应急协调处理。组长由总经理担任，质量负责人为副组长，各部门经理为成员，办公室设在品管部。四、预警预防（一）定期检查各项食品安全的落实情况，及时消除食品安全事故隐患。（二）加强食品安全知识教育，开展食品安全的日常 监测，做到早发现，早预防，早整治，早解决。五、宣传培训和演练（一）办公室负责组织相关人员学习所有应急预案，且每年必须组织学习一次，新入职的员工培训内容应包含应急预案。（二）应急预案演练；依据生产情况或社会关注趋势，每年组织一次相应的应急预案演练，演练前，由公司相关部门编写演练计划，经总经理批准后生效实施，并保留演练记录，演练结束后，及时组织演练效果评价。六、报告程序（一）设立食品安全事故自理报告电话，实行每日 24 小时值班，接到报告后填写食品安全事故报告登记表，并及时上报。（二）全体干部职工对可能造成或已经造成食品安全事故隐患的情况要在 1 小时内上报本单位食品安全事故处理领导小组。（三）任何部门和个人对突发食品安全事故不得迟报、谎报、瞒报、漏报或者授意他人迟报、谎报、瞒报、漏报，不得阻碍他人报告。（四）对导致或者可能导致食品安全事故的食品及原料、工具、设备等，应当立即采取封存等控制措施，并自事故发生之时起 2 小时内向所在地市场监督管理部门（食品药品监督管理部门）报告 。七、应急处理（一）发生食品安全事故，应当立即予以处理，防止事故扩大，并建立保存处理食品安全事故的记录。（二）在生产时出现突然停电、突然停水、设备出现故障、玻璃爆裂、外界污水、灰尘等侵入，由食品安全事故处理工作小组组织有关人员进行评估，提出相应措施。（三）如出现台风季、雨季、高温季节等特殊天气、火灾、传染病爆发、化学物品意外泄漏造成污染等其他紧急状况，除组织有关人员进行评估外，必要时，请有关专家参与评估，作出相应处置措施后再恢复生产。（四）如发生食物中毒事件，积极配合有关部门开展应急救援工作，贯彻落实各项应急措施。八、纠正与完善（一）如有事故发生，由质量负责人组织有关人员进行原因分析，填写事故调查报告，针对导致意外事故 的原因，由责任部门采取纠正措施，交品管部负责人确认后予以实施。（二）品管部对事故发生部门的纠正措施实施效果进行监督验证。（三）事故发生后或演练结束后，质量负责人组织相关部门对本程序和有关应急预案进行评审与修订，使其不断完善。九、本食品安全事故应急预案，自发布之日起实施。十、涉及文件及质量记录1、 不安全食品召回管理制度2、 中华人民共和国食品安全法厦门山野农夫茶业有限公司食品安全管理制度文件号： XMAPS -SC -0 8- 2017版本号/修订次：01/00从业人员食品安全培训管理制度生效日期：2017 年 8 月 1 日一、目的：确保员工适应岗位能力要求, 提高员工素质、操作技能及管理水平，不断更新员工知识，以提高工作质量及效率。二、适用范围：适用于本公司与质量有关的各类人员的培训。三 、职责3.1、人事部负责拟订员工的培训项目、培训内容、培训时间，组织员工培训计划的实施及培训的日常管理工作。3.2 人事部负责岗位人员能力的确定、人力资源的管理，并负责公司范围内的人事调动、培训及档案工作。3.3 管理部负责聘用有生产、管理经验的人员，以保证企业人力资源的补充。3.4 人事部负责人负责配合管理部门做好本部门员工岗位培训工作。3.5 品管部协助培训实施部门对员工进行操作技能、业务知识、质量文件的培训。3.6 各培训相关部门负责员工培训工作的落实和协调。四、工作程序1、培训计划的编制：本公司依据公司实现质量方针和目标的需要，各岗位人员所必要的能力需求，以及各部门提出的培训要求，综合考虑，统一策划，编制公司培训计划，报总经理批准后实施。2、培训计划以外的临时性专业培训，由相关部门提出申请，本公司协助组织。3、外出学习、培训的人员，由各部门向办公室提出申请，报总经理批准，培训结束后，将学习成绩证明或证书复印件交办公室记入个人档案。五、培训实施1、办公室依据培训计划，针对不同的培训内容和时间要求，分期组织培训。培训可采取下列方法：2、品控部、人事制定具体培训实施计划，规定培训的时间、日程、内容、地点、方式、参加人员等，培训前一周发到有关部门，集中授课，所有人员每年不少于 40 小时相关法律法规知识学习。3、结合各岗位的实际操作，在岗培训。六、培训的评价和考核1、品控部门根据培训内容和各岗位工作能力需求，组织对员工的培训考核和资格确认。考核根据各岗位情况可采用书面考试、现场操作和实际技能评价等形式进行。2、 凡经培训、考核不合格者，应继续培训或调离岗位。七、培训记录人事部负责建立公司的人力资源档案，保存与质量有关的人员的教育、培训技能和经验的记录，及有关培训工作的记录。八、考核定期对各类人员学习与培训情况进行考核，并给予公布，使全体员工看到自己的成绩，并鼓励他们生产出质量令人满意的产品。企业将给予技术过硬，质量工作成绩突出的个人或班组以一定物质奖励。并将员工的业务技能，工作态度和产品质量与工人工资挂钩。厦门山野农夫茶业有限公司 食品安全管理制度文件号： XMAPS -SC - 09 - 2017版本号/修订次：01/00食品添加剂管理制度生效日期：2017 年 8 月 1 日1 目的为使食品添加剂使用卫生质量得到合理的控制，确保食品添加剂的正确、适量使用以及卫生质量能够满足公司生产的需要，特制定本程序。2 适用范围适用于对食品添加剂的采购、验收、贮存和使用的相关工作的控制。3 职责3.1 业务部负责食品添加剂的采购，并要索取供应商的营业执照、生产许可证、近期官方检测报告等；进口食品添加剂每批必须有口岸卫生检疫证明。3.2 品管部负责对每批进货的食品添加剂进行感官鉴定及品质检验工作，并负责监督食品添加剂的贮存、使用情况。3.3 仓库负责食品添加剂的堆放、贮存管理工作。3.4 品管部负责产品中所用食品添加剂品种和使用量的试验和确定。3.5 生产部负责按工艺配方要求正确称量、添加食品添加剂，并负责所属添加剂的贮存管理。4 食品添加剂的定义是指为改善食品品质和色、香、味，以及为防腐和加工工艺的需要而加入食品中的化学合成或天然物质。复合食品添加剂是指由两种或两种以上单一品种的食品添加剂经物理混匀而成的食品添加剂。5 工作程序5.1 食品添加剂使用卫生要求5.1.1 必须使用经省级卫生管理部门批准的生产企业生产的食品添加剂；5.1.2 必须按照 GB 2760 和卫生管理办法的规定，严格控制使用范围和使用量；5.1.3 索取食品添加剂的相关资料，索证包括企业营业执照、生产许可证、检验报告、产品合格证明等；进口食品添加剂要索取口岸卫生检疫证明。5.2 食品添加剂的贮存管理5.2.1 食品添加剂的贮存遵循四个要素：定点存放、专人管理、先进先出、清晰标识；5.2.2 食品添加剂在库存放时，必须有明显标识，专人保管，并有相对独立的贮存空间；5.2.3 贮存食品添加剂的场所应清洁卫生，不得与其它洗涤剂、消毒剂、化学试剂等有毒有害物质一起存放。不得存放非食品用添加剂；不得存放过期、失效、变质以及受污染的食品添加剂；不得存放与所生产食品无关的食品添加剂。5.2.4 建立食品添加剂使用台帐，对食品添加剂的采购、出入库及使用情况进行记录；食品添加剂有关档案资料保存时间不少于 2 年。5.3 食品添加剂的验收5.3.1 食品添加剂进厂后，仓库要及时通知口管员到场验收，并做好相关的验收记录。5.3.2 验收内容包括：a）产品外包装标志、标签，有无标示“食品添加剂”字样等，查看外包装有无破损、脏污；b）开袋查看产品质量。5.3.3 不定期的