流程管理知识汇总大全61_第1页
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文档简介

流程说明一、流程名称：麻药运输工作流程铁路集装箱发运流程二、流程编号：GYGFC-MY-014三、流程目的： 明确从物流公司根据出库单仓库联编报运输计划，经铁路部门审批，仓库保管员配装、复核、交运，运输组装箱员填写装箱单与监装员双人签字，集装箱装箱，与铁路部门办理交接手续，商业单位据以提货，运输组将相关单据交麻药订单员，订单员捏对后转财务开票员开税票、应收岗办理记账并托收货款或销售向客户寄票收款的整个过程四、流程目标： 保证麻药集装箱发运工作的安全、及时五、流程负责人： 物流公司保管员、装箱员、监装员六、流程描述：1) 物流公司运输组根据取票人员取来的盖章后的出库单编报运输计划，填制货运单据并报铁路部门审批；2) 物流公司运输组在铁路部门审批运输计划后将出库单转仓库保管员备货；3) 物流公司保管员应在当天做好配装、复核、交运等工作；4) 装箱员填写装箱单，监装员复核无误后双人签字；随后整批集装箱装箱；5) 集装箱经驻站员检查无误后与铁路部门办理交接手续，随货同行联、装箱单随货发出，铁路提货单EMS寄商业单位，之后在同一天办理投保手续；6) 商业单位收到提货单后据以提货；7) 运输组将出库单记账联、运费、运保费等单据交麻药部订单员，订单员捏对后转财务部开票员开税票，之后由财务部应收账款岗办理记账,如果是托收货款，则执行麻药期票管理流程、否则，则由销售员向商业单位寄票，回收货款。七、流程文件、表单铁路运输计划、货运单据、出库单、增值税专用发票八、业务风险1、九、流程控制点1、动作2防范问题：保证通过集装箱发运药品不出差错控制手段： 装箱员填写装箱单、监装员复核无误双人签字后整批集装箱装箱，之后经
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