生产技术部工作流程汇编

新乡焦煤投资公司所属矿井工作流程汇编 1 新乡焦煤投资公司工作流程汇编 编制单位：新乡焦煤投资公司编制单位：新乡焦煤投资公司 编制时间：编制时间：20122012 年年 5 5 月月 新乡焦煤投资公司所属矿井工作流程汇编 2 编制说明编制说明 为了落实我公司“管理升级年”工作，按照我矿（关于印发新乡焦煤投资公司所属矿井精细化管理及流程管理实施 方案的通知）精神，编辑了新乡焦煤投资公司所属矿井工作流程汇编 （以下简称汇编） ，供我矿各单位和全体员工学 习，从而达到不断提高各级人员的管理水平、工作水平，理顺我矿各单位、部门的工作关系及各项工作程序，促进我矿管 理再上新台阶。 汇编共收编工作流程 731 个，及配套的工作职责、工作标准 731 套。分类采用以安全、生产、经营、机电及政工、 保卫、区队为系统进行分类。 其中：安全类：57 个工作流程；生产类：69 个工作流程；经营类：225 个工作流程；机电类：57 个工作流程；政工 类：143 个工作流程；区队类：180 个工作流程。 汇编中的各项工作流程是由主流程、子流程和岗位流程组合而成，各项工作流程分别对应有相应的工作职责、工 作标准。原则上为使各项工作达到闭环管理，在流程的编制的层次上，主流程作为各项工作的主要流程，而子流程和岗位 流程分别为上一级流程的补充及完善，从而形成一套闭合的工作管理过程（流程） 。 汇编在编辑过程中，得到了相关科室、区队的大力支持，在此谨表感谢。 由于时间仓促、水平有限，在编辑工作中难免有缺点、错误，也可能出现遗漏和不足，敬请批评指正，以便修订。 新乡焦煤投资公司所属矿井工作流程汇编 3 新乡焦煤投资公司所属矿井精细化 管理工作小组 二零零七年八月 目目 录录 二、生产篇二、生产篇162162 1 1 生产技术部生产技术部 162162 1. 新乡焦煤投资公司所属矿井采煤工作面安装流程 163 2. 新乡焦煤投资公司所属矿井采煤工作面回撤流程 165 3. 新乡焦煤投资公司所属矿井采掘作业规程编制审批流程 167 4. 生产技术部采煤工作面初采初放流程 169 5. 生产技术部测量组业务保安通知单发放工作流程 171 6. 生产技术部测量图纸绘制工作流程 173 7. 生产技术部测量组制图绘图员岗位流程 175 8. 生产技术部开拓、掘进月进度收报工作流程 177 9. 新乡焦煤投资公司所属矿井地质说明书编制流程 180 10. 地质组现场地质资料收集流程 183 11. 新乡焦煤投资公司所属矿井储量管理工作流程 185 12. 地质组储量管理员岗位流程 187 13. 新乡焦煤投资公司所属矿井底板改造工程质量监督流程 189 14. 新乡焦煤投资公司所属矿井探放水工作流程 191 15. 地质组地面长观孔水位观测流程 193 16. 新乡焦煤投资公司所属矿井月度地质及水文地质预报编制流程 195 17. 地质组地质及水文地质月度预报编制流程 197 18. 新乡焦煤投资公司所属矿井底板改造设计说明书编制流程 199 19. 生产技术部地质组临时预报通知单编制流程 201 新乡焦煤投资公司所属矿井工作流程汇编 4 20. 生产技术部地质组月度地质填图流程 203 21. 生产技术部半煤岩上报流程 205 22. 新乡焦煤投资公司所属矿井矿井瓦斯等级鉴定工作流程 207 23. 新乡焦煤投资公司所属矿井矿井反风演习工作流程 209 24. 新乡焦煤投资公司所属矿井矿井灾害预防与处理计划工作流程 211 25. 新乡焦煤投资公司所属矿井通风设施计划、施工、完成工作流程 213 26. 新乡焦煤投资公司所属矿井局部通风机安装、验收工作流程 215 27. 生产技术部“一通三防”事故追查处理工作流程 218 28. 新乡焦煤投资公司所属矿井“一通三防”信息处理工作流程 220 29. 新乡焦煤投资公司所属矿井巷道开工管理工作流程 222 30. 生产技术部内部巷道开工管理工作流程 225 31. 新乡焦煤投资公司所属矿井巷道复工管理工作流程 228 32. 生产技术部内部巷道复工管理工作流程 231 33. 新乡焦煤投资公司所属矿井巷道竣工移交管理工作流程 234 34. 生产技术部内部巷道竣工管理工作流程 237 35. 新乡焦煤投资公司所属矿井巷道停工管理工作流程 240 36. 生产技术部内部巷道停工管理工作流程 243 37. 新乡焦煤投资公司所属矿井设计变更及改造管理工作流程 246 38. 生产技术部内部设计变更及改造管理工作流程 249 39. 新乡焦煤投资公司所属矿井巷道贯通管理工作流程 252 40. 新乡焦煤投资公司所属矿井矿内科技项目、成果管理工作流程 258 41. 新乡焦煤投资公司所属矿井重点科技项目、成果管理工作流程 261 42. 新乡焦煤投资公司所属矿井职务专利申报、办理工作流程 263 43. 新乡焦煤投资公司所属矿井采面及单位工程设计管理工作流程 265 44. 新乡焦煤投资公司所属矿井采区设计管理工作流程 267 新乡焦煤投资公司所属矿井工作流程汇编 5 二、生产技术部篇二、生产技术部篇 1 1 生产生产技术部技术部 新乡焦煤投资公司所属矿井工作流程汇编 6 新乡焦煤投资公司所属矿井采煤工作面安装流程新乡焦煤投资公司所属矿井采煤工作面安装流程 JL-Z756-058-SC044-001 责任主体 顺序 公司及矿分 管领导 公司及矿安监部 公司及矿生产技术 部 矿机电科 公司及矿调 度室 安装单位完成时间 安装前 10 天 安装前 5 天 安装前 5 天 按工期安 装 1 2 3 4 5 组织召开安装专题场会议 现场安全设 施验收 现场工程验 收 综合安 装设计 编写规程 存在问题整改 联合验收 安装 试生产期 间 新乡焦煤投资公司所属矿井工作流程汇编 7 新乡焦煤投资公司所属矿井采煤工作面安装工作相关单位工作职责、工作标准新乡焦煤投资公司所属矿井采煤工作面安装工作相关单位工作职责、工作标准 1 1 公司及矿生产技术部公司及矿生产技术部 1.11.1 工作职责工作职责 1.1.1 参加安装专题会议、制定安装组织措施、复印下发并参与安装工期、安装质量的考核。 1.1.2 负责与机电科结合制定合理的安装方案。 1.1.3 负责对安装工程的监督、验收及安装过程的安全管理工作。 1.14 负责安装工作结束后的验收工作。 1.21.2 工作标准工作标准 1.2.1 按时参加安装会议，及时制定安装组织措施并复印下发相关单位。 1.2.2 制定科学合理的安装方案并严格对安装准备、安装过程及安装结束时各环节的验收管理工作。 2 2 矿机电科矿机电科 2.12.1 工作职责工作职责 2.1.1 负责与生产技术部结合制定合理的安装方案。 2.1.3 负责对安装工程的监督、验收及安装过程的安全管理工作。 2.14 负责牵头工作面安装结束后的验收工作。 2.22.2 工作标准工作标准 2.2.1 制定的回撤方案科学、合理。 2.2.3 严格对安装准备、安装过程及安装结束时各环节的验收管理工作。 3 3 公司及矿安监部公司及矿安监部 3.13.1 工作职责工作职责 3.1.1 负责安装前、安装过程的安全检查、隐患落实以及安装结束后参与现场验收工作。 3.23.2 工作标准工作标准 3.2.1 严格对回撤准备、回撤过程及回撤结束时各环节的验收检查管理工作。 4 4 公司及矿调度室公司及矿调度室 4.14.1 工作职责工作职责 4.1.1 负责整个安装的协调管理工作。 4.24.2 工作标准工作标准 4.2.1 协调工作做到科学、合理，调度有力。 新乡焦煤投资公司所属矿井工作流程汇编 8 新乡焦煤投资公司所属矿井采煤工作面回撤流程新乡焦煤投资公司所属矿井采煤工作面回撤流程 JL-Z756-059-SC044-002 责任主体 顺序 矿生产矿长生产技术部机电科安监部调度室区队完成时间 回采结束前 20 天 回采结束前 15 天 回采结束前 10 天 回采结束前 3 天 按工期进行 回撤 1 2 3 4 5 6 下发停采通知及 现场标定停采线 制定回撤方案 工作面回撤现场会议 编写回撤 措施 分专业针对工作面存在的问题进行落实与验收 问题整改 回撤 回撤鉴定回撤结束前 1 天 新乡焦煤投资公司所属矿井工作流程汇编 9 新乡焦煤投资公司所属矿井采煤工作面回撤工作相关单位工作职责、工作标准新乡焦煤投资公司所属矿井采煤工作面回撤工作相关单位工作职责、工作标准 1 1 生产技术部生产技术部 1.11.1 工作职责工作职责 1.1.1 下发停采通知及现场标定停采线 1.1.2 负责与机电科结合制定合理的回撤方案。 1.1.3 负责对回撤工程的监督、验收及回撤过程的安全管理工作。 1.14 负责回撤工作结束后的鉴定工作。 1.21.2 工作标准工作标准 1.2.1 工作面回采结束前 20 天下达停采通知书。 1.2.2 制定的回撤方案科学、合理。 1.2.3 严格对回撤准备、回撤过程及回撤结束时各环节的验收管理工作。 2 2 机电科机电科 2.12.1 工作职责工作职责 2.1.1 负责与生产技术部结合制定合理的回撤方案。 2.1.3 负责对回撤工程的监督、验收及回撤过程的安全管理工作。 2.14 负责回撤工作结束后的鉴定工作。 2.22.2 工作标准工作标准 2.2.1 制定的回撤方案科学、合理。 2.2.3 严格对回撤准备、回撤过程及回撤结束时各环节的验收管理工作。 3 3 安监部安监部 3.13.1 工作职责工作职责 3.1.1 负责回撤前、回撤过程的安全检查、隐患落实以及回撤结束参与现场鉴定工作。 3.23.2 工作标准工作标准 3.2.1 严格对回撤准备、回撤过程及回撤结束时各环节的验收检查管理工作。 4 4 调度室调度室 4.14.1 工作职责工作职责 4.1.1 负责整个回撤的协调管理工作。 4.24.2 工作标准工作标准 4.2.1 协调工作做到科学、合理，调度有力。 新乡焦煤投资公司所属矿井工作流程汇编 10 新乡焦煤投资公司所属矿井采掘作业规程编制审批流程新乡焦煤投资公司所属矿井采掘作业规程编制审批流程 JL-Z756-060-SC044-003 责任主体 顺序 办公室总工副总安监部调度室机电科通风队生产技术部区队 完成 时间 1 开工前 20 天 2 开工前 15 天 3 限 1 天 4 开工前 12 天 5 开工前 10 天 6 3 天内 7 开工前 5 天 8 开工前 4 天 9 开工前 3 天 10 规程完善 编写规程 召开规程编制现场会议 收集汇总 审批 提供有关资料 下达编写通知 规程会审 受控、分发 贯彻学习 措施 提供有关资料 规程 初审 提供有关资料 开工前 1 天 新乡焦煤投资公司所属矿井工作流程汇编 11 新乡焦煤投资公司所属矿井采掘作业规程编制审批相关单位工作职责、工作标准新乡焦煤投资公司所属矿井采掘作业规程编制审批相关单位工作职责、工作标准 1 1 生产技术部生产技术部 1.11.1 工作职责工作职责 1.1.1 负责下发规程编制通知。 1.1.2 牵头召开规程编制现场会议。 1.1.3 负责规程初审及组织规程会审工作。 1.14 督促规程的贯彻学习。 1.21.2 工作标准工作标准 1.2.1 工作面回采结束前 1 个月下达停采通知书。 1.2.2.及时牵头召开规程编制现场会议。 1.2.3 按时组织规程初审及会审工作。 1.2.4 及时落实规程的贯彻学习。 新乡焦煤投资公司所属矿井工作流程汇编 12 生产技术部采煤工作面初采初放流程生产技术部采煤工作面初采初放流程 JL-Z756-061-SC044-004 责任主体 顺序 生产技术部完成时间 回采前 2 天 回采前 1 天 初放期间 1 2 3 4 初放结束 整理会议纪要、编排跟班表 初采初放会议：学习措施、成立初采初放领导小组，制 定相关要求。 会议纪要下发、跟班表下发开始跟班 工作面初放结束鉴定 新乡焦煤投资公司所属矿井工作流程汇编 13 生产技术部采煤工作面初采初放相关责任人工作职责、工作标准生产技术部采煤工作面初采初放相关责任人工作职责、工作标准 1 1 生产技术部采煤专业组长生产技术部采煤专业组长 1.11.1 工作职责工作职责 1.1.1 积极参加初采初放会议、做好会议记录并整理下发相关单位。 1.1.2 编排跟班表并下发跟班人员、制定跟班记录本。 1.1.3 初放期间进行跟班。 1.14 初放结束鉴定。 1.21.2 工作标准工作标准 1.2.1 按时参加初采初放会议、会议记录及时下发相关单位。 。 1.2.2 及时编排跟班表下发。 1.2.3 积极参与跟班，与工人同上同下。 1.2.4 对初放工作及时进行鉴定。 新乡焦煤投资公司所属矿井工作流程汇编 14 生产技术部测量组业务保安通知单发放工作流程生产技术部测量组业务保安通知单发放工作流程 JL-Z756-062-SC044-005 责任主体 流程 总工程师科长专业组长审核主体经办主体相关单位 1 2 3 4 5 6 整理资料并填绘通知 单，签字 审核 审核 审核 审批 签字接收 新乡焦煤投资公司所属矿井工作流程汇编 15 生产技术部业务保安通知单发放生产技术部业务保安通知单发放相关责任人工作职责、工作标准相关责任人工作职责、工作标准 1 1 总工程师总工程师 2 2 科长科长 2.1 工作职责（负责人）工作职责（负责人） 2.1.1 审核各类业务保安通知单，并签字。 2.22.2 工作标准工作标准 2.2.1 审核要认真、仔细。 2.2.2 及时审核签字。 3 3 审核人审核人 3.13.1 工作职责工作职责 3.1.1 审核各类通知单，并签字。 3.23.2 工作标准工作标准 2.5.1 审核须认真、仔细、全面。 2.5.2 发现问题及时反馈给经办人。 2.5.3 审核完毕签字。 4 4 经办人经办人 4.14.1 工作职责工作职责 4.1.1 整理相关资料。 4.1.2 填绘业务保安通知单。 4.24.2 工作标准工作标准 4.2.1 内容正确，无差错。 4.2.2 示意图清晰、美观、标注符合要求，无技术性错误。 4.2.3 本人签字。 新乡焦煤投资公司所属矿井工作流程汇编 16 生产技术部测量图纸绘制工作流程生产技术部测量图纸绘制工作流程 JL-Z756-063-SC044-006 责任主体 顺序 矿长总工程师科长审核主体员编制主体员测量组地质组制图主体 1 2 3 4 5 6 7 8 分别提供绘图相关资料 收集资料编制图纸 审核 打印 审核 审核 审批 审核 新乡焦煤投资公司所属矿井工作流程汇编 17 生产技术部测量图纸制绘相关责任人工作职责、工作标准生产技术部测量图纸制绘相关责任人工作职责、工作标准 1 1 审核人审核人 1.11.1 工作职责工作职责 1.1.1 审核制图资料。 1.1.2 审核图纸内容（电子版） 。 1.21.2 工作标准工作标准 1.2.1 审核工作须认真、仔细、全面。 1.2.2 发现存在的问题及时反馈给制图人。 2 2 编制人编制人 2.1 工作职责 2.1.1 收集整理与制图相关的技术资料并制图。 2.22.2 工作标准工作标准 2.2.1 能熟练使用制图软件。 2.2.2 制图内容齐全、正确，各种标注符合规定及要求。 3 3 测量组测量组 3.13.1 工作职责工作职责 3.1.1 提供与制图相关的各种测量技术资料。 3.23.2 工作标准工作标准 3.2.1 提供的制图资料齐全、正确、清楚。 4 4 地质组地质组 4.14.1 工作职责工作职责 4.1.1 提供与制图相关的各种地质技术资料。 4.24.2 工作标准工作标准 4.2.1 提供的制图资料齐全、正确、清楚。 5 5 制图员制图员 5.15.1 工作职责工作职责 5.1.1 将电子版图纸打印成图。 5.25.2 工作标准工作标准 5.2.1 能熟练使用绘图机并在规定的时间内打印成图。 新乡焦煤投资公司所属矿井工作流程汇编 18 生产技术部测量组制图绘图员岗位流程生产技术部测量组制图绘图员岗位流程 JL-Z756-064-SC044-007 责任主体 顺序 绘图员 1 2 3 4 5 6 7 8 准备好相关技术资料 用绘图软件进行绘图 输入相关数据 形成最初图纸 审查修改 打印 裁剪修整 保存 新乡焦煤投资公司所属矿井工作流程汇编 19 生产技术部测量组制图绘图相关责任人工作职责、工作标准生产技术部测量组制图绘图相关责任人工作职责、工作标准 1 1 绘图员绘图员 1.11.1 工作职责工作职责 1.1.1 准备好与制图相关的测量技术资料。 1.1.2 利用制图应用软件制图。 1.1.3 成图的裁剪、折叠与保存。 2.12.1 工作标准工作标准 2.1.1 能熟练使用制图软件。 2.1.2 使用的相关资料正确。 2.1.3 打印出的成图内容无错误，相关注记符合规定和要求。 新乡焦煤投资公司所属矿井工作流程汇编 20 生产技术部开拓、掘进月进度收报工作流程生产技术部开拓、掘进月进度收报工作流程 JL-Z756-065-SC044-008 责任主体 顺序 收尺主体填报主体审核主体地质组科长矿领导绘图员 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 现场收尺 提供资料 整理资料 审核 填报表 审核 填地质信息 审核 审批 打印 签字 签字 签字 签字 复印发送存档 签字 签字 签字 复印发放存档 新乡焦煤投资公司所属矿井工作流程汇编 21 生产技术部开掘进尺收报工作相关责任人工作职责、工作标准生产技术部开掘进尺收报工作相关责任人工作职责、工作标准 1 1 收尺人收尺人 1.11.1 工作职责工作职责 1.1.1 按安排到井下指定地点收尺。 1.1.2 将收尺结果记录清楚。 1.21.2 工作标准工作标准 1.2.1 以最靠迎头的导线点为依据收尺。 1.2.2 计划外工程或区队擅自施工的工程不收尺。 1.2.3 收尺结果要真实、客观、公正、不准少收或多收。 1.2.4 本人要在收尺结果上签字。 1.2.5 每月 25 日早班集中收尺。 2 2 填报人填报人 2.12.1 工作职责工作职责 2.1.1 整理、汇总进尺报表。 2.1.2 填写进尺报表。 2.22.2 工作标准工作标准 2.2.1 填写规范、正确、符合要求。 2.2.2 字体工整、一目了然。 3 3 审批人审批人 3.13.1 工作职责工作职责 3.1.1 审核填报人整理的收尺资料。 3.1.2 审核填报人的进尺报表。 3.23.2 工作标准工作标准 3.2.1 审核工作要做到认真、细致、全面。 4 4 地质组地质组 4.14.1 工作职责工作职责 4.1.1 填报地质信息，如巷道性质、坡度等。 新乡焦煤投资公司所属矿井工作流程汇编 22 4.24.2 工作标准工作标准 4.2.1 填写结果须真实、准确、可靠、完整。 5 5 科长科长 5.15.1 工作职责工作职责 5.1.1 审核进尺报表。 5.25.2 工作标准工作标准 5.2.1 及时审核。 6 6 矿领导矿领导 6.16.1 工作职责工作职责 6.1.16.1.1 审核进尺报表。 6.26.2 工作标准工作标准 6.2.1 及时审核。 7 7 制表员制表员 7.17.1 工作职责工作职责 7.1.1 打印进尺报表。 7.1.2 复印后发送到相关单位。 7.27.2 工作标准工作标准 7.2.1 打印及时。 7.2.2 格式符合要求，内容正确。 7.2.3 复印件加盖公章后发送。 7.2.4 接受单位要签字。 新乡焦煤投资公司所属矿井工作流程汇编 23 新乡焦煤投资公司所属矿井地质说明书编制流程新乡焦煤投资公司所属矿井地质说明书编制流程 JL-Z756-066-SC044-009 责任主体 顺序 公司总工程师生产技术部采掘区队完成时间 1 2 3 4 存档 审核 采区说明 书报批 掘进队根据采区、工作面掘进 地质 说明书 编制 掘进 作业规程 ； 采煤队根据回采说明书编制回采 工作面作业规程。 整理、分析相关 地质资料 ，编制 “三书 ” (采区、掘进、回采地质说明书) 1、工作面掘进地质说 明书在施工前一个月提 供由总工签字的委托 书，并在 1 个月内提供； 2、工作面回采地质说 明书在形成系统后提 供由总工签字的委托 书，并在 7 天内提供； 3、采区地质说书在设 计前 2 年提供由总工 签字的委托书，并在 正式设计前 3 个月提 供。 新乡焦煤投资公司所属矿井工作流程汇编 24 新乡焦煤投资公司所属矿井地质说明书编制相关单位工作职责、工作标准新乡焦煤投资公司所属矿井地质说明书编制相关单位工作职责、工作标准 1 1 工作职责工作职责 1.1 对采区或工作面内出现的地质及水文地质情况详细阐明； 1.2 给设计部门或施工单位提供生产服务； 1.3 针对存在的地质问题，提出注意事项和建议。 2 2 工作标准工作标准 2.1 工作标准 1：掘进地质说明书的编制 2.1.1 说明工作面的范围和四邻及地面的关系 2.1.2 说明工作面范围内煤岩层产状和地质构造的主要特征及其对本工作面的影响，并预测断层的落差，掘进找煤方向以及褶皱的位置和 形态。 2.1.3 说明工作面的实见煤厚、煤层结构并预测其变化情况。 2.1.4 说明工作面煤层顶底板的岩性、厚度、物理力学性质及变化情况。 2.1.5 说明工作面的水文地质条件，有无突水的危险性，主要含水层和主要导水构造与本工作面的关系等。对防水煤柱，探放水等提出具 体建议，并预计工作面的最大涌水量。 2.1.6 说明岩浆侵入对工作面煤层可能造成的破坏情况。 2.1.7 对工作面的储量进行计算。 2.1.8 说明工作面存在的问题和今后掘进工作中应注意的事项。 2.1.9 绘制上、下巷、切眼预测地质剖面图(1：1000)、工作面综合柱状图(1：500)和工作面煤层底板等高线及储量计算图。 2.22.2 工作标准工作标准 2 2：回采地质说明书的编制：回采地质说明书的编制 2.2.1 说明工作面的位置、范围、面积及与四邻的关系。 2.2.2 说明工作面各实见地质构造的概况，实见或预测的落差大于三分之二采高的断层向工作面内延展变化情况。 2.2.3 各实见煤厚点厚度变化和结构情况，及其在工作面内的变化规律预计。 2.2.4 各实见点煤层顶板的厚度、岩性、裂隙组的方向和发育情况。 2.2.5 推测工作面内岩浆岩体、河流冲刷带、陷落柱等的具体位置及其对正常生产的影响。 2.2.6 对工作面的储量进行计算。 2.2.7 对工作面的最大涌水量进行预计。 2.2.8 说明工作面尚存在的地质、水文地质问题和对今后地质工作的建议。 新乡焦煤投资公司所属矿井工作流程汇编 25 2.2.9 绘制上、下巷、切眼实测地质素描图(1：1000)、工作面综合柱状图(1：500)和工作面煤层底板等高线及储量计算图。 2.3 工作标准 3：采区地质说明书的编制 2.3.1 说明采区的位置、范围、四邻关系、井上下对照关系以及勘探钻孔的情况。 2.3.2 说明相邻采区实见的地质、水文地质情况。 2.3.3 说明区内煤岩层产状变化情况、断层与褶皱的特征、颁布范围和对其现有的控制程度，以及其对本区的开拓、开采带来的影响。 2.3.4 说明区内各可采煤层的厚度、结构及可采范围，特别是最上一个可采薄煤层可采性的预测。 2.3.5 分层叙述各煤层顶底板岩性、厚度、含水性及有关物理力学性质，并重点说明各煤层之间的间距和岩性变化关系，经便设计部门考 虑联合开采或分组开采的可能性和选择较理解的岩巷开拓层位。 2.3.6.预测区内可能存在的岩浆岩侵入体、古河床冲刷等情况。 2.3.7 阐明本区的水文地质条件，有无突水危险，对防水煤柱和探放水的要求，并预测采区最大的涌水量和正常涌水量。 2.3.8 对本区内的储量进行计算。 2.3.9 针对存在的问题，提出注意事项和建议。 2.3.10 编制采区内煤层底板等高线预测图(1：2000)、采区回风水平和运输水平的地质剖面图(1：2000)、采区地质剖面图(1：1000)、采 区煤层综合柱状图(1：500) 3 3 相关联的业务流程相关联的业务流程 3.1 工作面掘进地质说明书在施工前一个月由掘进队委托掘进组向地质组提供由总工签字的委托书。 3.2 工作面回采地质说明书在形成系统后 7 天内提交，并由采煤队委托采煤组向地质组提供由总工签字的委托书。 3.3 采区地质说书在设计前 2 年由开拓队委托设计室提供由总工签字的委托书。 新乡焦煤投资公司所属矿井工作流程汇编 26 地质组现场地质资料收集流程地质组现场地质资料收集流程 JL-Z756-067-SC044-010 责任主体 顺序 分管科长地质技术主体员地质工完成时间 1 正常地质条件下，岩巷 每 50 米、煤巷每 30 米 收集 1 次资料；遇到地 质构造时随时收集资料。 2 当天完成 3 4 地质资料整理 、分析，并建立台帐、填图 采掘工作面现场观测、收集、记录相 关地质资料与信息 审核 存档、备用 新乡焦煤投资公司所属矿井工作流程汇编 27 地质组现场地质资料收集工作职责、标准及考核办法地质组现场地质资料收集工作职责、标准及考核办法 1 1 工作职责工作职责 1.1 现场及时收集地质资料，确保采掘工程所揭露的地质现象和地质信息无遗漏。 2 2 工作标准工作标准 2.1 观测记录必须在现场进行，并记录在专门的地质观测记录本上；记录本统一编号，妥善保存。 2.2 描述地质现象，应做到内容完整、数据准确、字迹清晰、表达确切、图文结合、重点突出，真实反映地质现象。 2.3 每次观测必须记录观测时间、地点、位置和观测者姓名。 2.4 对特殊的构造现象，如断层、煤层变薄带、岩浆侵入体等内容，必须详细记录，必要时，做巷道的三维展开图，真实反映复杂的地质 现象。 新乡焦煤投资公司所属矿井工作流程汇编 28 新乡焦煤投资公司所属矿井储量管理工作流程新乡焦煤投资公司所属矿井储量管理工作流程 JL-Z756-068-SC044-011 责任主体 顺序 地矿部门公司矿长总工程师生产技术部完成时间 1 每月每个工作面收尺次 数不少于 2 次。 2 1、月(季)报在下月 5 日 前报。 2、年报在次年 1 月 20 日 前报。 3 4 5 6 矿产资源 开采督查 签批图纸 报表 审批图纸、报表 审批 存档 储量管理内外业处理 收集储量外业原始资料 新乡焦煤投资公司所属矿井工作流程汇编 29 新乡焦煤投资公司所属矿井储量管理工作相关单位工作职责、工作标准新乡焦煤投资公司所属矿井储量管理工作相关单位工作职责、工作标准 1 1 工作职责工作职责 1.1 查清生产矿井煤炭资源情况，定期测算并上报储量的变化及开采、损失情况，为矿井生产建设提供技术依据。 1.2 根据煤炭工业技术政策的要求，对资源的合理开采实行业务监督。对违反技术政策，破坏和丢失煤炭资源的行为，及时提出意见和建 议，并向有关领导和部门反应。 1.3 积极寻找煤炭资源，扩大可采范围，增加开采储量，为矿井正常持续生产、扩大生产能力和延长矿井服务年限提供物质基础。 1.4 进行储量报损、注销、地质及水文地质损失、转出、转入的呈报和审批工作。 1.5 参与制定和检查、分析各种回采率设计指标及其执行情况，为合理开采和利用地下资源提供建设性意见。 2 2 工作标准：工作标准： 2.1 必须随时掌握矿井、采区、工作面的损失情况，并对损失及损失率的动态、各项损失所占的比重及造成损失的原因等，定期进行分析， 以便有针对性地采取措施，减少损失。每月不少于 2 次进行工作面调查，并填绘损失量计算图，按规定的格式每月 5 日前上报。 2.2 对不易查明的煤层或块段，要进行钻探，还应投入一定工程量的巷探予以查明。 2.3 严格执行储量的转入、转出、注销、报损、地质及水文地质的审批制度，严格履行审批程序。 2.4 报表或台帐填报时，数字必须准确，并逐级上报。 新乡焦煤投资公司所属矿井工作流程汇编 30 地质组储量管理员岗位流程地质组储量管理员岗位流程 JL-Z756-069-SC044-012 责任主体 顺序 总工科长分管科长储量管理主体员完成时间 1 每月每 1 个工作面不少于 2 次收尺。 2 3 上月报表，在下月 5 日前完成。 4 5 6 7 审核 现场收集外业资料 监督资源回收情况 计算三量及损失量 做台帐,出报表, 填 绘图纸 资料上报、存档 审核 审核 新乡焦煤投资公司所属矿井工作流程汇编 31 地质组储量管理工作相关责任人工作职责、工作标准地质组储量管理工作相关责任人工作职责、工作标准 1 1 工作职责工作职责 1.1 每月底填报车集矿采煤工作面产量报表、采损图。 1.2 填报分煤层、分月份工作面、采区、矿井采出量、损失量、回采率计算基础台帐。 。 1.3 计算三个煤量，并上报龙宇公司。 1.4 进行储量报损、注销、地质及水文地质损失、转出、转入的呈报和审批工作。 2 2 工作标准工作标准 2.1 必须随时掌握矿井、采区、工作面的损失情况，并对损失及损失率的动态、各项损失所占的比重及造成损失的原因等，定期进行分析， 以便有针对性地采取措施，减少损失。每月不少于 2 次进行工作面调查，并填绘损失量计算图，按规定的格式每月 5 日前上报。 2.2 对不易查明的煤层或块段，要进行钻探，还应投入一定工程量的巷探予以查明。 2.3 严格执行储量的转入、转出、注销、报损、地质及水文地质的审批制度，严格履行审批程序。 2.4 报表或台帐填报时，数字必须准确，并逐级上报。 新乡焦煤投资公司所属矿井工作流程汇编 32 新乡焦煤投资公司所属矿井底板改造工程质量监督流程新乡焦煤投资公司所属矿井底板改造工程质量监督流程 JL-Z756-070-SC044-013 责任主体 顺序 总工程师生产技术部调度室钻机队完成时间 1 2 每月不少于 3 次抽查。 3 钻场施工结束后 3 天内做出 总结报生产技术部地质组。 4 5 6 底板改造结束后 1 个月内做 出总结。 7 组织施工 质量监督 补孔设计 审核批准 工作面总结 审核批准 注浆成果存档 钻场小结 新乡焦煤投资公司所属矿井工作流程汇编 33 新乡焦煤投资公司所属矿井底板改造工程质量监督相关单位工作职责、工作标准新乡焦煤投资公司所属矿井底板改造工程质量监督相关单位工作职责、工作标准 1 1 工作职责工作职责 1.1 每月不少于 3 次抽查监督、检查钻孔施工参数、安全设施使用情况、文明施工、环境卫生等；保证底板改造效果，为现场作业人员创 造一个良好的安全生产环境。 1.2 底板改造结束后 1 个月内做出总结。 2 2 工作标准工作标准 2.1 现场检查钻孔施工参数是否与设计相符，是否按照作业规程要求施工。 2.2 下设孔口管长度是否符合设计要求（一般情况下大于 16 米，底板破碎时不小于 20 米） 。 2.3 安装孔口管是否牢固、可靠，检查孔口管周围是否漏水，是否符合安全要求。 2.4 检查钻机压柱是否生根有劲、支撑有力，快速接头与软管之间是否用 8 号铁丝连接牢固。 2.5 检查施工原始记录内容是否齐全，工程量、涌水量、注浆量、水压、注浆终压是否有漏报、错报现象。 4 4 相关联的业务流程相关联的业务流程 4.1 调度室负责对钻机队的进尺进行验收与监督。 新乡焦煤投资公司所属矿井工作流程汇编 34 新乡焦煤投资公司所属矿井探放水工作流程新乡焦煤投资公司所属矿井探放水工作流程 JL-Z756-071-SC044-014 责任主体 顺序 总工程师生产技术部安监部机电科采煤、掘进队完成时间 1 “周分析”：每周五分析 1 次水害情 况。 2 对可能有水害威胁的地点在本周日 之前，下发水害预报通知单 3 4 5 6 7 8 施工结束后三天内上报施工总结、 放水量等资料。 9 收集、分析水文地 质等资料 审核批准 编制水害预报 存档编制探放水措施 探放水措施汇审 审核批准 探放水施工 施工总结等上报 分析总结、存档 存档 根据施工总结，分析总结此次探放 水的经验与教训，并存档。 新乡焦煤投资公司所属矿井工作流程汇编 35 新乡焦煤投资公司所属矿井探放水相关单位工作职责、工作标准新乡焦煤投资公司所属矿井探放水相关单位工作职责、工作标准 1 1 工作职责工作职责 1.1 每周五下午科内进行水文地质分析例会。 1.2 对下周内可能出现受水害威胁的地区，提前做出预测，编制水害预报通知单。 1.3 打印并经有关领导签字后周日前下发到相关施工单位。 1.4 对探放水结果进行分析、总结。 2 2 工作标准工作标准 2.1 每周五下午按时召开水文地质分析例会。 2.2 水害预报应内容准确，字迹清楚，标注日期及注意事项。 2.3 水害预报用 A4 纸打印，并签字完整，发放及时。 3 3 相关联业务流程相关联业务流程 3.1 采掘单位编制具体探放水措施。 3.2 机电科、安监部参与审批探放水措施。 3.3 采掘单位组织探放水施工。 3.4 探放水工程必须严格按措施施工，保证施工质量。 3.5 探放水工程应能保证消除大的水害威胁，保证安全生产。 新乡焦煤投资公司所属矿井工作流程汇编 36 地质组地面长观孔水位观测流程地质组地面长观孔水位观测流程 JL-Z756-072-SC044-015 责任主体 顺序 分管科长地质技术主体员地质工完成时间 1 每月观测次数不少于 2 次。 2 3 每季度绘制 1 张次水文相关曲线图。 4 5 资料分析、整理，建立台帐、绘制水文相关 曲线 仪器、工具准备 测量长观孔水位 审核 存档 新乡焦煤投资公司所属矿井工作流程汇编 37 地质组地面长观孔水位观测相关责任人工作职责、工作标准地质组地面长观孔水位观测相关责任人工作职责、工作标准 1 1 工作职责工作职责 1.1 对地面长观孔水位进行定期观测，为矿井的防治水工作提供必须的水文信息。并根据观测成果每季度绘制一张次矿井水文相关曲线图， 指导矿井防治水工作。 2 2 工作标准工作标准 2.1 每月不少于 2 次观测。 2.2 观测时间尽可能相对固定，以消除不同观测时段的数据变化误差。 2.3 对测绳读数时力求准确，精确到 1 厘米。 2.4 观测数据在当天必须填入台帐。 2.5 季末最后一次观测后，1 周内绘制相关曲线图。 3 3 考核办法考核办法 3.1 由生产技术部长负责考核。 3.2 考核内容 3.2.1 观测次数达不到要求，少 1 次扣 0.5 分。 3.2.2 当天未及时填入台帐，每出现 1 次扣 0.1 分。 3.2.3 未按规定绘制相关曲线图，扣 0.5 分。 新乡焦煤投资公司所属矿井工作流程汇编 38 新乡焦煤投资公司所属矿井月度地质及水文地质预报编制流程新乡焦煤投资公司所属矿井月度地质及水文地质预报编制流程 JL-Z756-073-SC044-016 责任主体 顺序 总工程师生产技术部采掘区队完成时间 1 每月 26 日开始编制预报。 2 3 当月 5 日前预报下发采掘 区队 。 编制月度工作面地质 及水文地质预报 审核批准 存档预报验收 新乡焦煤投资公司所属矿井工作流程汇编 39 新乡焦煤投资公司所属矿井月度地质及水文地质预报编制相关单位工作职责、工作标准新乡焦煤投资公司所属矿井月度地质及水文地质预报编制相关单位工作职责、工作标准 1 1 工作职责工作职责 1.1 根据矿月度采掘工程计划，对下月采掘工程可能有影响的地质及水文地质因素做出分析、判断，进行定性、定量，并提出预防性措施。 1.2 预报结果应保证煤矿正常安全生产，无因预报错误造成工程事故或透水事故的现象。 2 2 工作标准工作标准 2.1 每月 26 日开始编制预报，下月 5 日前编制完毕，签字齐全，下发各采掘区队； 2.2 预报内容齐全，描述准确，定性，定量，对生产的影响、采取的措施有针对性； 2.3 地质预报应以年为单位装订成册，妥善保存。 新乡焦煤投资公司所属矿井工作流程汇编 40 地质组地质及水文地质月度预报编制流程地质组地质及水文地质月度预报编制流程 JL-Z756-074-SC044-017 责任主体 顺序 总工科长分管科长地质技术主体员地质工完成时间 1 随时收集地质及水文地质资料 2 及时填绘平、剖面图纸。 3 每月 26 日开始编制下个月的地质及水文 地质预报。 4 5 6 7 地质及水文地质资料的收集 填平面图、作剖面图 综合分析，编制月度预报 审核 审核 审核 存档 发放 当月 5 日前发放到相关领导和单位。 新乡焦煤投资公司所属矿井工作流程汇编 41 地质组地质及水文地质月度预报编制流程地质组地质及水文地质月度预报编制流程 1 1 工作职责工作职责 1.1 根据矿月度采掘工程计划，对下月采掘工程可能有影响的地质及水文地质因素做出分析、判断，进行定性、定量，并提出预防性措施。 1.2 预报结果应保证煤矿正常安全生产，无因预报错误造成工程事故或透水事故的现象。 2 2 工作标准工作标准 2.1 每月 26 日开始编制预报，下月 5 日前编制完毕，签字齐全，下发各采掘区队； 2.2 预报内容齐全，描述准确，定性，定量，对生产的影响、采取的措施有针对性； 2.3 地质预报应以年为单位装订成册，妥善保存。 新乡焦煤投资公司所属矿井工作流程汇编 42 新乡焦煤投资公司所属矿井底板改造设计说明书编制流程新乡焦煤投资公司所属矿井底板改造设计说明书编制流程 JL-Z756-075-SC044-018 责任主体 顺序 龙宇公司总工程师生产技术部钻机队完成时间 1 工作面形成回采系统，符合做物 探条件时，及时组织物探工作。 2 要求三天内提供书面结果，包括 文字和图纸。 3 在施工前三天做好方案设计。 4 5 6 组织物探 物探解释 底板改造方案设计 审核批准 方案、批文存档 审批 按设计方案施工 新乡焦煤投资公司所属矿井工作流程汇编 43 新乡焦煤投资公司所属矿井底板改造设计说明书编制相关单位工作职责、工作标准新乡焦煤投资公司所属矿井底板改造设计说明书编制相关单位工作职责、工作标准 1 1 工作职责工作职责 1.1 收集工作面地质、水文地质及物探资料，查清煤层底板赋存状态和赋水情况，确定钻孔终孔层位。 1.2 组织进行工作面物探。 1.3 根据物探成果优化钻孔布置、计算各单孔设计参数。 1.4 编制底板改造方案设计说明书，签字完整， 并报集团公司审批。 2 2 工作标准工作标准 2.1 钻孔设计布局合理，钻孔方位尽量与裂隙或小断层垂直或斜交，避免平行或夹角较小。 2.2 设计钻孔时力求用最少的钻孔数量和最小的钻探工程量达到注浆改造的目的，不应为追求稳固而盲目增加钻孔数量和工程量。 2.3 钻孔参数设计应能达到底板加固的目的，工作面回采时应能保证工作面底板不会发生大的突水而影响生产 新乡焦煤投资公司所属矿井工作流程汇编 44 生产技术部地质组临时预报通知单编制流程生产技术部地质组临时预报通知单编制流程 JL-Z756-076-SC044-019 责任主体 顺序 总工科长分管科长地质技术主体员地质工完成时间 1 每周五对可能见煤或见断层的地点进行 综合分析。 2 3 4 5 6 见煤或见断层等地质资料的收 集与综合分析 编制见煤或见断层的临时预报通知单 审核 审核 审核 存档 发放 领导签字后当天及时发放。 新乡焦煤投资公司所属矿井工作流程汇编 45 生产技术部生产技术部地质组临时预报通知单编制相关责任人工作职责、工作标准地质组临时预报通知单编制相关责任人工作职责、工作标准 1 1 工作职责工作职责 对见断层或见煤地点的情况进行综合分析，并及时发放见煤或见断层临时预报通知单，确保无预报而发生误揭煤或误见断层而发生瓦斯或 顶板事故。 2 2 工作标准工作标准 2.1 每周五下午组内按时召开例会，对下周内预计见断层或见煤地点的情况进行综合分析。及时编制临时预报通知单。 2.2 临时预报应内容齐全，描述准确、定性、定量、对生产的影响等。 2.3 采取的措施要有针对性，注意事项要标注清楚。 新乡焦煤投资公司所属矿井工作流程汇编 46 生产技术部地质组月度地质填图流程生产技术部地质组月度地质填图流程 JL-Z756-077-SC044-020 责任主体 顺序 分管科长地质技术主体员地质工完成时间 1 2 每月月末前完成。 3 4 填绘地质平面图 收集当月全部工作面地质资料 审核 归档备用 新乡焦煤投资公司所属矿井工作流程汇编 47 生产技术部生产技术部地质组月度地质填图相关责任人工作职责、工作标准地质组月度地质填图相关责任人工作职责、工作标准 1 1 工作职责工作职责 为了指导矿井正常、有序的生产工作，地质组在完整地收集所有地质现象、构造等要素后，每月末或季末，对当月或本季度揭露的构造在 地质平面图及时进行填绘，保证所有地质现象不被遗漏， 2 2 工作标准工作标准 2.1 时间要求，每月月末前完成所有填图工作。 2.2 填图必须在电子版图上填绘，做到按实际情况认真、准确上图，并及时修改等高线。 2.3 填绘后及时交分管科长审核。 新乡焦煤投资公司所属矿井工作流程汇编 48 生产技术部半煤岩上报流程生产技术部半煤岩上报流程 JL-Z756-078-SC044-021 责任主体 顺序 分管科长地质组测量组完成时间 1 2 当月 25 日绘制本月所有地质素描图。 3 半个工作日填报完成。 4 5 根据素描图填写煤、 岩比例 绘制地质素描图 收集当月全部巷道煤、 岩、半煤岩地质资料 审核 上报表 新乡焦煤投资公司所属矿井工作流程汇编 49 生产技术部半煤岩上报相关责任人工作职责、工作标准生产技术部半煤岩上报相关责任人工作职责、工作标准 1 1 工作职责工作职责 1.1 收集现场原始资料，准确反映生产过程中煤岩变化情况，为工程定额结算提供依据。 2 2 工作标准工作标准 2.1 当月 25 日前收集掘进工作面半煤岩资料，并完成巷道素描图的绘制工作。 2.2 当月 26 日前根据巷道素描图资料，折算本月各掘进头半煤岩进尺的比例。 2.3 根据半煤岩比例，实事求是地填写月度进尺表。 2.4 填完半煤岩比例后，经分管科长审核后交测量组统一填报。 新乡焦煤投资公司所属矿井工作流程汇编 50 新乡焦煤投资公司所属矿井矿井瓦斯等级鉴定工作流程 责任主体 顺序 矿长矿总工程师生产技术部通 风组 通风队完成时间 鉴定月 2 日前 鉴定月 4 日前 鉴定月 5 日前 鉴定月 30 日前 次月 5 日前 次月 7 日前 1 2 3 4 5 6 7 按方案组织实施 并总结报告 矿总工程师 组织方案会审 矿总工程师 审批 瓦斯等级鉴定 方案审校 鉴定等级报告 审核、材料汇 总成文 矿长签发 次月 10 日前 瓦斯等级鉴定 方案制定 新乡焦煤投资公司所属矿井工作流程汇编 51 新乡焦煤投资公司所属矿井矿井瓦斯等级鉴定新乡焦煤投资公司所属矿井矿井瓦斯等级鉴定相关单位工作职责、工作标准相关单位工作职责、工作标准 1 1 通风队通风队 1.11.1 工作职责工作职责 1.1.1 瓦斯等级鉴定方案制定； 1.1.2 瓦斯等级鉴定方案具体组织实施； 1.1.3 瓦斯等级鉴定数据收集汇总，形成报告并报生产技术部审校； 1.21.2 工作标准工作标准 1.2.1 瓦斯等级鉴定方案措施制定、上报及时； 1.2.2 方案措施制