不合格品控制流程图.xls

部门执行者如何做流程记录 质量进料检验 1.进货检验中发现不合格品，由检验员标识、隔离，经质量主 管审核，提交PMC/采购处理并反馈供应商或客户； 2.必要时根据纠正预防措施控制程序，发出纠正预防措 施报告 1.进货检验报告 2.不合格品处理单 3.纠正预防措施报告 质量 质量 工程师 由质量工程师组织相关人员对不合格品作“评审”，评审结论 分为：让步接收、返工/返修、全数挑选、拒收。 1.不合格品处理单 2.纠正预防措施报告 各部门 责任担当 1.整批拒收：仓库办理退货手续，由采购/PCM部门负责退货 2.让步接受：质量、工程部门、在“不合格品处理单”上注明 意见/建议后报生产副总核准。如有顾客要求，让步接收还需得 到顾客或其代表的批准。 3.返工/返修：技术部制定返工返修指导书，生产部组织对返工 /返修作业，返修后检验员必须重新检验，合格后方可入库。 4.全数挑选：生产部组织实施，挑选后的产品必须重新提交检 验 5.让步接收品：由采购部按次品价格采购。 6.外购件由公司返工、全检所产生的费用，由质量部统计、采 购部扣款。 7.客户提供品由我司返工返修，由业务部联络客户确认费用归 属 1.退货单 3.返工/返修指导书 4.不合格品处理单 5.扣款单 质量质检 让步申请如批准，质量部应在“质量报表”上注明，并在标签 上进行标识记号，让步申请未得到批准的，则采用退货方式处 理。 1.质量报表 质量统计 产品处理结束后，质量部把所有记录交给质量统计，由统计对 记录进行电脑统计存档 1.记录清单 质量 生产担当 质检 1.加工过程中发现不合格品，发现者提出，由检验员确认并对 不合格品标识、生产部隔离； 2.必要时根据纠正预防措施控制程序，发出纠正预防措 报告 1.不合格品处理单 2.纠正预防措施报告 生产 质量 技术 生产担当 品质工程 技术工程 1.由生产担当/品质工程师组织相关人员作“评审”，评审结论 分为：让步接收、返工/返修、报废、全数挑选等。 2.评审结论记录于不合格品处理单，报生产副总批准后生效实 施。 1.全检记录单 2.不合格品处理单 2.纠正预防措施报告 生产/ 质量 各部门 担当 1.报废：责任部门提出报废，质检部负责报废品判定，具体流 程见报废品控制流程图。 2.让步接受：质量、工程部门、在“不合格品处理单”上注明 意见/建议后报生产副总核准。如有顾客要求，让步接收还需得 到顾客或其代表的批准。 3.返工/返修：对返工/返修的产品，由工程部制定返工返修指 导书，生产部作业，检验员重新检验，合格后方可进入下一流 程。 4.全数挑选：由责任部门实施，挑选后的零件必须重新检验确 认 5.质检部全检组选出的不合格品，每天清理分类别退给生产 部， 生产部每天安排专人维修打磨，第二天随白坯品投入产线返 喷，但须和正常品区分隔离标示，下线后须标示区分，单独存 1.不合格品处理单 2.返工/返修指导书 生产/ 质量 各部门 担当 生产部/质检部相关人员须做好不合格品的标识记录和追溯管理1.产品标示单 质量统计 产品处理结束后，质量部把记录交给统计，由统计对记录进行 电脑录入和存档 1.记录清单 仓库 质量 库管/品 质工程师 1.顾客退回不合格品，由仓库接收并标示、隔离。 2.通知质量工程师对不合格品做初步抽检，确认不良 1.退货单 外 购 / 客 供 不 合 格 品 生 产 线 不 合 格 品 xx有限公司xx有限公司 不合格品控制流程图不合格品控制流程图 标识记录 不合格品提出 评审 记录归档、产品放行 整 批 拒 收 返 工 返 修 让 步 接 收 全 数 挑 选 检验 OK NG 评审 报 废 返 工 返 修 让 步 接 收 全 数 挑 选 标识记录 检验 OK NG 记录归档、进入下一流程 客户退货 编号： 版本：01 不合格品提出 质量 质量工程 师/各部 门主管 1.批量退货由质量工程师组织相关人员作“评审”，评审结论 为返工/返修；全数挑选；报废等。 2.退回产品如无返工、返修价值的由质量部判定为报废，按 报废品控制流程处理。 3.对需要挑选/返修处理的由质量部传递至生产部，生产部依据 “不合格品处理单”对顾客退回产品进行作业。 4.必要时根据纠正预防措施控制程序，发出纠正预防措 报告 5.非批量退货品经品质工程师确认后直接退生产部返工返修处 理。 1.不合格品处理单 2.纠正预防措施报告 质量/生 产 各部门 担当 1.报废：由责任部门提出报废，具体流程见报废品控制流程 图。 2.返工/返修：由工程部制定返工或返修工艺。操作者按返工和 返修工艺进行返工、返修。 3.全数挑选：由生产部/质量部安排人员进行挑选，并区分标示 1.返工/返修指导书 质量质检 检验人员按返工、返修工艺要求对返工返修后的产品进行检验 。并依“不合格品处理单”做好产品标识。 1.不合格品处理单 质量统计顾客退货产品的质量记录由质量部负责存档保管。1.统计表 部门何人如何做流程记录 各部门责任人 1.全检选出的报废品。 2.生产线过程选出的报废品。 3.作业过程产生的报废品。 4.因呆滞、客户改模、公司原因等产生的报废品。 5.其它原因产生的报废品 经分析，确不能退回客户，或由我司责任造成的报废，由责任 部门或发现部门填写报废单提出报废。 1.报废单 质检部 质量 工程师 1.由质量工程师做初步判定，若是大批量报废，会同相关责任 部门一起讨论后决定。 1.报废单 各部门 责任部门 主管 1.质量工程师判定后的报废品，交由责任部门主管确认并签字 。 1.报废单 质检部 品质主管 品质主管对报废品审核确认1.报废单 总经办 生产副总 由生产副总核准报废1.报废单 各部门责任人 1.报废品交仓库统一安排报废处理 2.报废单随报废品交一联给仓库 3.报废单交一联给质检部工程师统计汇总分析 4.责任部门存档备查 1.报废单 2.统计表 顾 客 退 回 不 合 格 品 报 废 品 报废品控制流程图报废品控制流程图 评审 报 废 返 工 返 修 检验 OK NG 资料归档 纠正/预防措施验 转入下一流程 全 数 挑 选 报废品提出 初判 核准 NG OK OK 报废品确认 审核 报废管理 资料归档 OK OK NG NG NG NG 部门何人如何做 各部门责任人 1.全检选出的报废品。 2.生产线过程选出的报废品。 3.作业过程产生的报废品。 4.因呆滞、客户改模、公司原因等产生的报废品。 5.其它原因产生的报废品 经分析，确不能退回客户，或由我司责任造成的报废，由责任 部门或发现部门填写报废单提出报废。 质检部 质量 工程师 1.由质量工程师做初步判定，若是大批量报废，会同相关责任 部门一起讨论后决定。 各部门 责任部门 主管 1.质量工程师判定后的报废品，交由责任部门主管确认并签字 。 质检部 品质主管 品质主管对报废品审核确认 总经办 生产副总 由生产副总核准报废 各部门责任人 1.报废品交仓库统一安排报废处理 2.报废单随报废品交一联给仓库 3.报废单交一联给质检部工程师统计汇总分析 4.责任部门存档备查 报