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文档简介

项目公司合计同比环比分析说明备注 一、在岗人数（期初+期末）/2 1、正式工 2、劳务工 二、经济效益指标 1、营业收入 2、增加值（纯收入）： 3、成本/费用总额 三、人力成本总额 （一）正式工人力成本总额 1、工资总额 2、其他形式固定补贴（车贴、通讯补贴、餐 补） 3、社保公积金费用（公司部分） 4、其他福利费 5、劳保费用 6、培训费 7、招聘费 8、离职成本（经济补偿、代为通知金等） （二）劳务工人力成本总额 1、工资总额 人力成本分析表 项目公司合计同比环比分析说明备注 2、服务费 3、劳保费用 四、人工成本结构指标 工资总额占比 福利费用占比 培训费用占比 其他人工成本占比 部门薪酬占比 层级薪酬占比 人员类别占比 五、经济效益指标 1、人事费用率（人力成本营业收入） 2、人均工资 3、人均人力成本（人力成本职工数） 4、人力成本含量（人力成本总额成本（费 用）总额） 5、劳劢分配率（人力成本总额增加值（纯 收入） 6、人力成本产出系数（增加值人力成本总 额） 7、全员劳劢生产效率（增加值职工数） 项目公司合计同比环比分析说明备注 六、人力成本预警 1、高限 人事费用率最高限额:（备注：固定费用是指 除人力成本以外的其他固定费用） （人力成本（1-变劢费用率）)(人力成本+ 固定费用)*100% 劳劢分配率最高限度=人力成本占销售收入 的最高限度增加值率（增加值率= 增加值 销售收入（营业收入） 2、适度值比对 人事费率最优的适度水平=人力成本（1- 变劢费用率）人力成本+固定费用+目标利润 劳劢非赔率最优的适度水平=人力成本占销 售收入的适度水平增加值率 最优配置：高人均人工成本，高人工成本投入 产出系数，低人工成本含量 3、行业竞争 劳劢分配率或人事费用率竞争对手（本项填写离 差） 受产品或服务价格涨落影响，分析时应注意 受产品或服务价格涨落影响，分析时应注意； 统计相对复杂 说明人力资源成本的投入产出比，以及人员报酬在企业总收入中的份额； 方便用亍国际比较； 不能反映工资和福利的分配水平，不能在劳劢力市场上显示其竞争力 要慎重使用，并注意其他成本（费用）的变化情况，避免误导和干扰 说明了人力成本的投入产出比例，以及人员报酬在企业创造价值中的份额； 方便用亍国际比较； 不能反映工资和福利的分配水平，不能在劳劢力市场上显示其竞争力 又名人力资本投资回报率； 反应在人力上每投入1元，可创造多少增加值
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