公司仓库管理制度1

ISO9001：2000标准质量管理体系作业文件仓库管理办法 制订： 版 本： A0审核： 编制日期：2002年7月25日批准： 生效日期：2002年8月1日成都市第一预应力钢丝有限公司目的：为保证本公司物流管理的有效程序，达到公司管理规范化与部门控制相结合的目的。使仓库作业合理化，标准化，有效地控制库存资金，确保公司生产经营的正常运行，特制订本办法。本办法适用于公司生产所需的原材料、半成品、生产成品、工模夹具、工具、辅料和生产用机具零配件的出入库管理规定。本办法解释权属公司办公室。第一章：原材料、辅料、生产成品仓库管理制度一、 原辅材料的仓库管理规定： 1、原辅材料入库： 11仓库根据物资采购计划、提单、发票、质量证明书等有关原始供货凭证，对进库物资核对规格、炉号或批号、型号、质量、包装、件数、合格证及材质证明及重量进行验收。 12对规格型号、质量不符合要求的非计划采购物资，有权拒绝办理入库。 13火车发运整车物资验收时，必须注明车号、发站、发货人到站时间和车封、货物状况验收记录。 2、原辅材料保管： 21仓库对入库的原辅材料，要按照材料的类别、型号规格进行分类，进行登记、标识，并对仓库进行区域划分，货架标识，定点保管。 22仓库保管员应做到勤清理，确保品种清，规格清，储备清，保证无差错、无丢失、无锈蚀变质。必须做到帐物相符合。 23对仓库里的各类物资保管员必须随时清理，查看，按先进先出的原则进行发货。对超储物资和低于储备下限的物资，仓库应及时与供销部、财务部门反映，协同相关部门做好呆滞、积压物资的处理。 3、原辅材料的发放： 31车间和各用料单位按照主管领导审批核实的数量、品种填写领料单、调拔单、核对发料。 32凡印鉴不全，未经审批或涂改的领料凭证，仓库有权拒绝发料，对有包装的材料实施回收和交旧领新制度。二、生产成品仓库管理规定 1、生产成品入库 11车间生产的成品物资历必须经质量检验验收，并出具该批产品合格报告后方能入库，严格按照合格、不合格或次品分别存放。 12入库前应由生产车间做好产品的防腐处理。 13对进库成品核对规格型号、件数、质量、重量进行验收入库并对每件产品进行编号、注明型号规格和重量。 14生产成品的批次班次数记载生产部门人员、检验人员、产品型号、规格数量（包装和件数编号）、重量及入库时间等详细记录和标识备查。 2、生产成品出库： 21仓库凭销售部门出具的发货通知及财务部出具的提货单方可发货。 22仓库按照销售主管审批核实的提货单数量、规格型号、品种、单价，核实后保质保量发货。 23凡印鉴不全，未经审批或涂改的提货单凭证，仓库一律拒绝发货。 24凡不合格的次品发货，必须在提货单上注明使用范围，否则仓库有权拒绝发货。三、建立健全原始记录，台帐，正确及时反映物资收、发、存动态。按时编报库存物资月报表。四、每月进行一次库存物资盘点、核对工作，并将盘点表上报财务，保存好原始资料（五年以上）。如实物与财务不符时，及时书面上报物资部查证处理。五、对不执行规章制度造成的经济损失，由责任人承担其全部损失。第二章：工具、模具、低值易耗品仓库管理制度一、 模夹具仓库管理规定： 1、模夹具入库： 11入库前应由生产车间做好模具、夹具的防腐处理及编号、标识状态等。 12购买新模具、夹具必须经质量检验验收，并出具合格报告由主管签字后方能入库。 13对进库模具核对规格型号、件数进行验收入库并对每件产品注明尺寸精度、入库日期。 14对返修的模具、夹具要记录返修人员、检验人员、产品尺寸型号及入库时间等详细记录备查，与新模具分别存放。 15对返修的模具、夹具或因产品更改换下的合格模具原则上不再做入库处理。库房行使保管职能。生产车间根据先旧后新的原则领用。 2、模夹具出库： 21新模具、夹具仓库凭生产部门主管签字的领料单发货。 22返修模具、夹具仓库凭生产部门主管签字的领条发货，只作运行记录，不作领料入帐。 23未经生产部门主管签字的领料单，仓库不发货。二、工具仓库管理规定： 1、入库： 11买新工具必须出具发票，由库房根据品种、数量、单价验收，出具入库单并入帐。 12重复借用工具由使用部门领用后，不再作入库处理。仓库行使保管职能。 2、工具保管发放制度： 21凡属个人使用的工具，一律按工种、使用期限，凭部门主管签字发放。 22建立职工个人工具领用卡，领用、退库、注销一律凭证办理手续。职工调离，应按工具卡数量退回全部工具，方可结帐离开。 23因工具本身质量不良或其它不可抗拒的原因造成工具损坏，由部门主管签字，可重新领用。 24气焊工、电焊工所使用的割枪、焊枪、电焊钳、氧气管、乙炔管、压力表等实行交旧领新。 25因个人使用、保管不善导致工具损坏、遗失，应按工具折旧比例赔偿后，可重新领用。三、低值易耗品仓库管理规定： 1、低值易