晋煤集团长治公司质量标准化安全管理附件

安全管理执行要求表格AQ-001：A类安管人员动态管理台账（培训科）AQ-002：B类安管人员动态管理台账（培训科）AQ-003：年度安全费用提取和使用计划（安全科）AQ-004：安全费用提取与使用统计总表（安全科）AQ-005：标准化建设基金使用明细表（安全科）AQ-006：（月度）生产安全费用使用明细表（安全科）AQ-007：安全费用单项验收记录表（安全科）AQ-008：科/队安全费用实施项目验收表（安全科）AQ-009：月/季安全费用完成情况说明表（安全科）1*AQ-010：重点安全技改工程项目进度表（安全科）AQ-011：检查分组点名册（安全科）AQ-012：外来人员入井登记表（安全科）AQ-013：安全检查记录表（安全科）AQ-014：安全隐患整改“五定”通知单（安全科）AQ-015：安全隐患整改验收报告单（安全科）AQ-016：煤矿自查安全问题一般/重大安全隐患整改情况动态管理台账（安全科）AQ-017：AQ-017：班组长以上干部及安全生产管理人员下井跟班和检查安全信息登记卡AQ-018：安全指挥中心信息站隐患统计班报表AQ-019：安全指挥中心隐患处置单AQ-020：安全隐患整改验收报告单AQ-021：煤矿自查安全问题一般/重大安全隐患整改情况动态管理台账AQ-021：煤矿自查安全问题一般/重大安全隐患整改情况动态管理表AQ-023：区队安全隐患排查治理（自查自纠）闭合动态管理记录表（采煤队、综掘队、机电队、机运队）AQ-024：职能科室安全隐患通知单（生产科、通风科、机电科、防治水科、地测科、调度室）AQ-025：职能科室安全问题一般/重大安全隐患整改情况动态管理记录（生产科、通风科、机电科、防治水科、地测科、调度室）AQ-026：各级政府部门到矿安全检查记录簿（安全科）AQ-027：各级政府部门检查安全问题整改情况动态管理记录台账（安全科）AQ-028：集团公司、长治公司到矿安全检查记录簿（安全科）AQ-029：集团公司、长治公司检查安全问题整改情况动态管理记录台账（安全科）AQ-030036：群监员活动表样（工会）AQ-037048：三违处理档案（安全科）1.查违章申报表；2.三违行为事实核定通知单；3.“三违”停工罚款通知单；4.检查；5.“三违”人员停工接受再教育联系单；6.“三违”人员接收再培训再教育记录表；7.“三违”人员接收警示教育培训记录；8.“三违”人员家属座谈记录；9.“三违”人员培训考核信息表；10.“三违”人员复工通知单；11.保证书；12.“三违”人员登记表；AQ-049:文件索引目录（安全科）AQ-050：规程措施管理台账（安全科、生产科、通风科、机电科、防治水科、地测科、调度室）AQ-051：工程设计变更通知单（安全科、生产科、通风科、机电科、防治水科、地测科、调度室）AQ-052：工程开工安全验收表（安全科、生产科、通风科、机电科、防治水科、地测科、调度室）AQ-053：图纸交换记录台账（安全科、生产科、通风科、机电科、防治水科、地测科、调度室）AQ-054：培训中心师资队伍一览表（培训科）AQ-055：培训设施设备一览表（培训科）AQ-056：培训经费使用明细台账（培训科）AQ-057：年度培训计划（培训科）AQ-05871：新工人一期一档（培训科）AQ-072：主要负责人持证任职动态管理登记管理台账（培训科）AQ-073：煤矿安全生产特种作业人员数量动态管理台账（培训科）AQ-074：区队建制表（采煤队、综掘队、机电队、机运队）AQ-075：群监员安全监督工作记录（采煤队、综掘队、机电队、机运队）AQ-076：法律法规及其它要求清单（安全科）AQ-077：资料发放记录（安全科、生产科、通风科、机电科、防治水科、地测科、调度室）AQ-078：安全生产法律法规、标准规范执行调查评估（安全科）AQ-079：安全生产法律法规、标准规范执行调查总结报告（安全科）AQ-080：各类文件索引目录（安全科、生产科、通风科、机电科、防治水科、地测科、调度室）AQ-081：发文登记表（安全科、生产科、通风科、机电科、防治水科、地测科、调度室）AQ-082：月度安全总结及下月计划（安全科）AQ-083：山西省煤矿一般生产安全事故调度汇报卡（安全科）AQ-084:事故调查记录；（安全科）AQ-085:事故调查报告；（安全科）AQ-086:事故调查处理登记表；（安全科）AQ-087:生产安全事故统计表（安全科）AQ-088:伤亡事故统计表；（安全科）AQ-089:非伤亡事故统计表；（安全科）AQ-090:煤矿伤亡事故月报表；（安全科）第 156 页 共 156 页AQ-001 A4长治公司所属煤矿A类管理人员动态管理登记表矿名： 统计日期： 年 月 日 期内情况职务姓名性别出生年月毕业院校及专业学历职称资格证号资格证有效期备注安全副矿长生产副矿长机电副矿长总工程师通风助理安全指挥中心主任采煤副总工掘进副总工机电副总工运输副总工一通三防副总工安全副总工防治水副总工注：本台账后应附上述人员的毕业证、职称证、聘任书、A类人员管理证、任命文件的复印件 记录人：AQ-002 A4煤矿安全生产B类安全管理人员数量动态管理表矿名： 统计日期： 年 月 日 项目部门姓名性别职务任职时间证件号码证件有效期下次换证时间备注安全科生产技术科机电科通风科调度室地测科防治水科采煤队掘进队机电运输队开拓队探放水队安全科工作人员安全科工作人员注：本台账后应附上述人员的毕业证、职称证、聘任书、B类人员管理证、任命文件的复印件 记录人：AQ-003 A4山西煤销集团长治公司 公司（矿井） 年度安全技术改造项目及安全费用使用计划 董 事 长： 总 经 理： 技术负责人： 编 制： 年 月计划说明为进一步落实国家的安全生产方针、政策，切实搞好安全生产，建立煤矿安全生产设施长效投入机制，把安全费用用好、用足，努力改善煤矿的安全生产条件，提高煤矿技术装备水平。根据我公司2013年的总体目标、年度生产计划，结合2012年的生产实际情况，特编制2013年度安全技术改造项目及安全费用使用计划（各项目具体实施时间另附）。一、2012年度项目完成情况2012年共安排安全技改 项，后半年调整为 个项目，完成 项，完成 %。2012年安全费用共提取 万元，已使用 万元。主要改造项目:正在施工和收尾的项目:未开工项目:二、2013年度的安全生产计划和工作重点三、2013年度的安全生产专项费用安排意见2013年计划安全生产费用投入说明：（一）主要安全技改工程安排资金 万元。（二）一般安全改造项目安排资金 万元。1.矿井通风设施、设备更新改造 万元；2.安全生产监控系统完善改造升级 万元；3.瓦斯防治系统及设施、设备的完善改造 万元；4. 矿井防灭火器材、设备、设施的完善补充及更新改造 万元；5. 矿井防尘系统完善改造 万元；6. 矿井防治水系统的设施、设备更新改造 万元；7. 矿井机电设备的安全防护设施、设备的更新改造 万元；8. 矿井运输系统的安全防护设施、设备的完善、改造、更新 万元；9. 安全仪表、仪器的购置、更新、检验费用支出 万元；10.其它 万元。具体项目计划见附表：四、其它说明： 二0一二年 月（一）2013年主要安全技改工程及计划表序号项 目 名 称单位数量金额（万元）组织实施部门责任人计划完成时间备 注合计(二)一般安全项目安全生产专项费用计划表序号项 目 名 称单位数量金额（万元）组织实施部门责任人计划完成时 间备 注一高瓦斯矿井或低瓦斯矿井高瓦斯区域安装地面瓦斯抽放泵站或井下移动泵站以及地面注浆系统等支出小计二煤矿安全生产改造和重大隐患治理支出小计三完善“六大系统”支出小计 (二) 一般安全项目安全生产专项费用计划表序号项 目 名 称单位数量金额（万元）组织实施部门责任人计划完成时 间备 注四开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出。小计五开展生产检查、评价、咨询、标准化建设支出小计六配备和更新现场作业人员安全防护用品支出。小计(二) 一般安全项目安全生产专项费用计划表序号项 目 名 称单位数量金额（万元）组织实施部门责任人计划完成时 间备 注七安全生产宣传、教育、培训支出。小计八安全生产使用新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出。小计九安全设施及特种设备检测检验支出。小计(二) 一般安全项目安全生产专项费用计划表序号项 目 名 称单位数量金额（万元）组织实施部门责任人计划完成时 间备 注十其它与安全生产直接相关的支出。小计合计AQ-004 A4安全费用提取与使用统计总表 项目月份本月提取金额累计提取金额本月使用金额累计使用金额账户余额备注一月份二月份三月份四月份五月份六月份七月份八月份九月份十月份十一月份十二月份注：本台账后应附各部门出具的提取与使用总表 统计人： 统计日期:AQ-005 A420 年 月份标准化建设基金使用明细表明细项目本月使用金额本年度累计使用金额使用项目明细（注明费用使用的单位或个人，时间、使用缘由、数目及签发领导）一、安标奖励1.矿领导2.各科队3.工程奖励二、检查验收1.本矿费用2.招待费用三、信息平台运营维护1.维护费用2.培训教育3.素材奖励四、基础管理规范支出1.基础管理2.材料消耗3.费用补贴五、牌板制作1安全标志.2.安全文化六、其它合计说明：本矿安标基金提取标准为 元/吨，截止本月已经提取 元，已经使用 元，剩余 元。 核准人：（安全矿长受写签字）AQ-006 A4 年 月 煤业 科/队安全费用提取与使用明细表序号项目项目详细分类名单单位数量单价金额用途123（举例说明）六大系统1.2.小计45678910AQ-007 A4 月份安全费用单项验收记录表 项目情况项目描述验收情况项目名称责任单位验收人验收时间备注本表需要每月3日前各科、队向安全科提供具体明细，由安全科组织相关部门进行验收并完善本表记录存档。AQ-008 A4 年 月 科/队安全费用实施项目验收表序号项目名称资金（元）单位工程规格特征描述数量验收日期验收评价验收人员签字1XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、2345678910注：本表需要每月10日前由安全科组织相关部门根据项目验收记录表进行验收，并汇总至本台账存档。AQ-009 A4 年 月/季安全费用完成情况说明表年产量万吨 提取标准元/吨 实际提取万元 项目工程名称起止时间投入资金小计通风设施改造起止瓦斯检测防灭火综合防尘防治水机电设备设施提升与运输其它AQ-010 A4重点安全技改工程项目进度表 年度 季度项目部门工程项目名称工程项目设计计划概述计划工期实际开、施工（完工）时间未完成原因工程效果评价 记录人：AQ-011 A4安 全 检 查 分 组 点 名 册组别组长 日 期姓 名月 日月 日月 日月 日月 日第一组xxxxxxxxxxxx假xxx第二组xxxxxxxxx休xxxxxx第三组xxxxxxxxxxxxxxxAQ-011 A4安 全 检 查 点 名 册组别组长 日 期姓 名月 日第一 组XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX第二组XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX第三组XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX第一组、筛选楼主斜井主斜井延深清撒斜巷煤仓上口消防材料库副平硐车场地面第二组、15103进风顺槽15103工作面15103回风顺槽西绕道巷一采区回风巷一采区水仓重车道副平硐车场地面第三组、副平硐东辅运二采区皮带巷15201回风顺槽15201运输顺槽二采区回风巷东总回东胶带巷避难硐室新水泵房新变电所新中央水仓地面AQ-012 A4山西煤销集团长治有限公司XX煤业外来人员入井登记表年 月 日 点班序号外来入井人员姓名来客单位入井事由陪同人员入井时间出井时间123456789101112131415AQ-013 A4山西煤销集团长治公司 煤业安全检查记录表检查组组 长检查时间检查路线： 。存在问题：1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.检查人员陪检人员AQ-014 A4安全隐患整改“五定”通知单被检单位： 检查日期： 整改单位负责人：（本人手写）序号存在安全问题或隐患整改期限整改标准或要求（体现资金）整改措施（包括为保证整改的措施和整改过程中的安全措施）整改责任人1.2.3.4.5.6.7.8.9.10检查人员XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX（通知单核发部门全称）盖章20 年 月 日 AQ-015 A4安全隐患整改验收报告单复查日期： 年 月 日 复查人员： XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX 、XXX序号安全隐患问题描述整改要求整改完成时间整改效果安全评价复改完成时间整改单位责任人验证人员签字一般隐患部门验证人员重大隐患挂牌负责人1已按要求整改(队长签字)手写签字手写签字2整改不彻底手写签字手写签字3未整改手写签字手写签字4手写签字手写签字5手写签字手写签字6手写签字手写签字7手写签字手写签字8手写签字手写签字9手写签字手写签字10手写签字手写签字说明：“整改要求”一栏需填写整改的方法和整改后的情况及时间。AQ-016 A3煤矿自查安全问题一般/重大安全隐患整改情况动态管理台账记录日期： 年 月 日 年 月 日 矿井名称：煤矿自查安全问题一般/重大安全隐患整改情况动态管理记录 年度 记录人：检查时间检查部门安全问题及隐患情况描述隐患级别要求整改期限整改负责人整改责任单位整改标准要求安全保障措施实际完成整改时间限期未整改说明和复改要求整改时间监督验证人注：隐患级别可按一般隐患和重大隐患分级，也可按A、B、C三级分，即A级对应重大隐患，B级对应一般隐患中的主要隐患，C级对应本矿部门、区队以下可以及时解决的一般隐患。此台账必须在安全指挥中心和安全科均建立。AQ-017 A4班组长以上干部及安全生产管理人员下井跟班和检查安全信息登记卡单位或部门姓 名同行人员班 次时 间跟班检查路线存在安全隐患问题描述处理情况建议(意见)填表人： 确认人： 填表时间： 年 月 日注：1.信息卡由下井人直接填写(班后)，由井口信息员进行确认签字，并及时将收集信息上传(报)监控中心，进行跟踪处置。AQ-018 A4安全指挥中心信息站隐患统计班报表班次 填报日期：20 年 月 日序号安全隐患来源安 全 隐 患 内 容单位姓名填报人： 统计时间： 时 分 时 分说明：1、本报表必须由信息站当班收集整理后，将本班隐患和问题集中上报到安全指挥中心。 2、此表一式两份，报指挥中心一份，留存一份。AQ-019 A4安全指挥中心隐患处置单年 月 日部门隐 患 内 容整改期限及时限安全指挥中心签发：整改单位负责人隐患整改情况处置情况：说明：1、安全隐患要逐条连续编号，并和台账编号一致。 2、此表由安全指挥中心向整改单位下发。 3、整改单位完成后应及时将此单返回指挥中心留存。AQ-020 A4安全隐患整改验收报告单复查日期： 年 月 日 复查人员： XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX 、XXX序号安全隐患问题描述整改要求整改完成时间整改效果安全评价复改完成时间整改单位责任人验证人员签字一般隐患部门验证人员重大隐患挂牌负责人1已按要求整改(队长签字)手写签字手写签字2整改不彻底手写签字手写签字3未整改手写签字手写签字4手写签字手写签字5手写签字手写签字6手写签字手写签字7手写签字手写签字8手写签字手写签字9手写签字手写签字10手写签字手写签字说明：“整改要求”一栏需填写整改的方法和整改后的情况及时间。AQ-021 A3煤矿自查安全问题一般/重大安全隐患整改情况动态管理台账记录日期： 年 月 日 年 月 日 矿井名称：AQ-022 A4煤矿自查安全问题一般/重大安全隐患整改情况动态管理记录 年度 记录人：检查时间检查部门安全问题及隐患情况描述隐患级别要求整改期限整改负责人整改责任单位整改标准要求安全保障措施实际完成整改时间限期未整改说明和复改要求整改时间监督验证人注：隐患级别可按一般隐患和重大隐患分级，也可按A、B、C三级分，即A级对应重大隐患，B级对应一般隐患中的主要隐患，C级对应本矿部门、区队以下可以及时解决的一般隐患。此台账必须在安全指挥中心和安全科均建立。AQ-023 A4 队安全隐患排查治理（自查自纠）闭合动态管理记录表检查日期参加人员隐患描述整改责任人整改期限整改结果验证人签字注：1.以上验证人为本班验收员或班组长；2. 对以上问题未按要求处理的，按规定处罚。AQ-024 A4编号：科室字母简写年月流水号 科安全隐患通知单被通知单位： 签发人：XXX（加盖部门章）隐患名称隐患来源隐患等级一般隐患（）重大隐患（）隐患排查人检查时间20 年 月 日整改期限天整改单位负责人（签字）接收时间20 年 月 日隐患描述1.2.3.治理措施1.2.3.落实情况严格按照措施规定施工。隐患治理负责人签字： 20 年 月 日验收结论符合规程要求。参加验收人员签字： 20 年 月 日说明：1.本表使用于各职能科室日常专业检查问题和专项检查时所用；2.整改隐患单位必须严格在整改期限内完成，特殊情况说明后根据延期而定；3.整改单位提出申请验收后，验收单位必须在24小时内验收并填写验收结论，对隐患注销；4.各单位必须严格按隐患治理要求执行，对到期未完成的或不按照规定监督治理验收的，将追究其责任。AQ-025 A4 科安全问题一般/重大安全隐患整改情况动态管理记录检查时间检查部门安全问题及隐患情况描述隐患级别要求整改期限整改负责人整改责任单位整改标准要求安全保障措施实际完成整改时间限期未整改说明和复改要求整改