项目管理项目检查汇总表

项目管理项目检查考核评分汇总表（表2）项目名称施工单位设计单位项目经理工程造价建筑面积层数检查时间检查人序号检 评 项 目标准分检 查 结 果单 项 得 分折合标准得分1组织管理62合同管理83安全控制及环境管理184质量控制155工期控制66成本控制187技术管理88劳务管理69材料管理610机械设备管理611信息管理3合 计100项目管理项目检查考核评分表（表21）“组织管理”分项表序号检评项目标准分检 查 内 容评 分 标 准得分1项目经理部的组建1515审批手续项目经理部未按权限进行审批的，扣15分。2人员配备及持证情况3510项目经理项目经理无资质或与项目规模不符的，扣10 分15管理人员项目质量员、安全员及其它管理人员配备不足的，扣5分；未持证上岗的，每一例扣1分。5人才培养没有制订人才培养与发展计划的扣5分。5证照管理相关证照没有由分公司统一管理的，扣5分。3制度建设3015项目经理责任制和管理岗位责任制未建立项目经理部岗位责任制的扣10分，管理人缘没有签订岗位责任书的扣5分。15考核与监督机制对制度的落实没有考核的，扣5分，记录不全的扣5分，未实施奖罚的扣5分。4培训2010培训计划没有制订项目人员培训计划的，扣10分。10人员培训未按计划或上级规定组织人员培训的，扣10分。合计100项目管理项目检查考核评分表（表22） “合同管理”分项表序号检评项目标准分检 查 内 容评 分 标 准得分1工程合同及总分包合同205工程合同及相关的招投标文件无合同（副本或复印件）、无招标文件和投标书扣5分5项目经理及班子成员项目经理及班子成员对合同条款不熟悉扣5分3合同交底、纪录无合同交底纪录或签字不齐全扣3分7总分包合同及合同条款开工后签订总分包合同扣3分，无合同扣7分，超出总包合同内容扣5分2内部各类合同2510项目全额承包合同及各项管理规定无项目承包合同扣10分，承包合同不严谨齐全扣5分，不按承包合同内容执行，每发现一处扣5分5周转材料、机械设备租赁合同无租赁合同扣5分，租赁合同内容不全，每发现一处扣2分5人、材、物供需合同或协议无供需合同扣5分，供需合同内容不全，每发现一处扣2分5各类管理人员的责任制或合同无责任制或合同扣5分，不按合同执行扣3分3合同履约及工程索赔、工程预结算255履行合同条款及合同执行情况每发现不按合同条款执行一处，扣3分，签证不及时，每发现一处扣3分，无检查纪录扣3分5项目预算编制及月成本核算开工后20天内未完成预算编制扣5分，无月成本核算扣5分5合同管理未对施工合同进行动态管理扣5分，未收集、整理、分析合同履行中的信息，并合理、及时地调整合同，每发现一处扣3分10索赔资料不及时编制索赔资料扣5分4外单位对项目评价3010业主评价每出现一次业主告状情况扣10分20当地建筑主管部门的评价被当地建委或质检站、安全站、投标站等部门公开曝光本项得0分合 计100公司6月份安全检查考核评分表“安全控制及环境管理”分项表序号检评项目标准分检查内容评 分 标 准得分1安全生产体系155安全生产保证体系未建立安全生产保证体系扣5分，体系不全扣2分；未配备专职安全员扣2分，安全员数量不够扣1分，安全员素质不高扣1分6安全生产责任未制定安全目标扣2分；无安全责任划分或安全责任目标未分解扣3分，安全生产责任不明确扣2分；未签定安全合同扣2分；安全生产奖罚不明扣2分4作业人员作业人员不懂本工种安全技术操作规程，特种作业人员不持证上岗，每发现1人扣2分2现场施工管理505标志标牌“五牌一图”不规范扣1-2分；安全标志不按规定设置扣2-3分；无宣传栏扣2分10三宝四口防 护现场工作人员不按规定佩戴安全帽，系安全带，每发现1 人扣2分；在建工程外侧未用合格的密目安全网全封闭扣3分；“四口”及临边防护，每发现1处防护不到位扣2分10脚手架不按施工方案搭设扣4分；架体不稳定扣2分；不按要求设置剪刀撑和连墙杆扣3分；脚手板铺设不严、不牢扣2分；卸料平台搭设不合理扣2分；材质不符合要求扣2分10施工用电未采用TNS系统或“三级配电两级保护”扣10分；线路混乱扣3分；配电箱、开关箱不合格扣2分；外电防护小于安全距离且未采取措施扣3分；现场照明不符合要求扣2分8现场防火消防器材配置不合理扣5分；动火无监护每发现一处扣3分；消防水源不满足要求扣6分7环境保护因居民投诉造成不良影响扣3分；在现场焚烧有毒、有害物质扣3分；建筑和生活垃圾不及时清运扣2分；无防粉尘、防噪音和污水处理措施扣2分3安全工作255宣传教育施工管理人员未进行安全新标准培训，每发现1人扣2分；没有进行入场教育扣3分；安全宣传栏不及时更新扣1分；未积极开展“安全生产月”活动扣2分；未开展特色安全活动扣2分10安全检查没有组织定期安全环境检查扣5分；项目经理不组织参加检查扣3分；检查无记录扣2分；隐患没有定人、定时、定措施整改并复查扣4分；对重大隐患整改不按要求及时完成的扣3分10安全事故发生四级及以上安全事故，本表0分，每发生一起重伤事故扣5分；安全事故隐瞒不报或不按时上报的扣10分；事故未按“四不放过”原则处理扣3；无安全事故报表扣1分4资料1010安全资料以建筑施工安全检查标准为依据，每发现一个问题扣2分合计100公司6月份质量检查考核评分表序号检评项目标准分检 查 内 容评 分 标 准得分1质保体系及制度106质保体系无质量体系的扣6分，无质量经理的扣2分，未按制度要求配足人员、持证上岗的扣2分4质量责任制与质量相关管理人员无质量责任制、职责不明确的每发现一处扣1分2过程控制205项目质量检查项目部未按计划对项目质量进行检查的每少一次扣5分，记录不真实每发现一处扣2分，记录不及时、不完整每发现一处扣1分5原材料、半成品控制原材料、半成品进场无合格证每发现一处扣3分，进场记录不齐全、复检材料无见证取样每发现一处扣2分5不合格项（品）处理项目查出的质量问题无处理意见（措施）、处理不及时，每发现一处扣3分，无复查结果、无签字每发现一处扣2分5质量改进项目无月度质量统计、分析、改进措施的扣5分，措施不得力，改进效果不明显的每发现一处扣3分3现场质量4035现场工程质量工程发生质量事故、质量差被投诉每一次扣10分，检查每发现一处违反规范强条、严重质量通病的扣5分3材料状况材料未分类堆放、材料状态标识不正确、不清晰每发现一处扣2分2成品保护成品保护不及时扣2分，发现损坏现象扣2分4质量计划、质量活动策划159质量目标及保证措施（项目质量计划）质量计划没编制扣6分，质量活动和安排没有计划扣3分项目质量目标不明确的扣3分，保证措施无针对性、可操作性差扣3分6项目作业指导书没编制项目作业指导书扣6分，作业指导书无项目特点扣3分5资料整理1510资料的收集资料的收集不及时每发现一处扣3分，资料不真实每发现一处扣3分3原始记录台帐进场原材料、半成品原始台帐不齐全、无材料复检原始记录每发现一处扣2分2资料的整理资料没按要求分类整理扣1分，目录不清楚、不便于查找扣1分合 计100检查考核人签名： 检查时间：项目管理项目检查考核评分表（表25）“工期控制”分项表序号检评项目标准分检查内容评 分 标 准得分1工期计划2010网络计划无网络计划扣10分，计划阶段目标控制点不明确扣5分10计划调整网络计划未实行动态管理的扣10分，月、旬计划计划调整不合理、不及时扣510分2控制措施3015控制措施无控制措施扣10分，措施不力导致计划不能完成扣5分，每出现一次甲方因工期拖延告状情况扣10分15补救措施计划拖延，无补救措施扣10分，未分析原因扣5分3施工组织3010施工安排不按规定时间召开生产会，施工前无工期安排扣10分，安排不合理扣25分20现场管理违反施工程序，现场管理混乱扣1020分，因建设单位影响工期，未进行及时签证扣510分4计划完成2010控制点控制点经常达不到扣10分，控制点一个未达到扣2分10检查记录未开展工期检查扣10分，记录不及时每发现一次扣2分 合 计100项目管理项目检查考核评分表（表26）“成本控制”分项表序号检评内容标准分评 分 标 准得分1成本预测与计划15制订了总成本计划；有成本控制计划措施；编制了月度或节点的计划成本，且依据充分；有关部门及时编制、提供各单项成本费用计划；按月编制费用开支计划等。每小项发现一处不合标准的扣3分，扣完为止。2成本责任制15有总成本计划和各部门、各岗位、各班组的成本责任目标；建立了动态的成本管理责任体系；针对不同岗位和班组制定了不同的成本管理责任制，责任指标量化和具体化；责任制中的奖罚条款合理。每小项发现一处不合标准的扣3分，扣完为止。3成本控制20有总的控制目标、措施和方案；严格执行有关物资的计量、收发、领退和盘点以及未完施工盘点的规章制度；按月制定了具体的人、材、机等费用的控制措施和目标；各项成本费用控制在计划之内；成本控制体现了全员性、全过程性。每小项发现一处不合标准的扣3分，扣完为止。项目亏损此项为0分。4成本核算15按制造成本法按月对项目承包成本进行独立核算；各项成本费用台帐健全，登帐及时、清晰、正确；收入的确认依据充分；成本、费用的计算、归集与分配正确；各类盘点与结算工作及时；遵守成本开支范围和财经纪律；，按时编制成本报表及其他会计报表。每小项发现一处不合标准的扣3分，扣完为止。5成本分析10按月进行了成本分析和经济活动分析；成本分析实行量价分离的分析原则，对人、材、机等量差节约、价差节约及其原因进行了详细分析；根据分析的结果，制定了措施及对有关责任人的奖罚意见；分析资料齐全，保存完整。每小项发现一处不合标准的扣3分，扣完为止。6成本考核10按月进行成本控制考核；根据考核情况制定了奖罚方案；考核与奖罚的程序及依据符合规定；奖金的分配体现了多劳多得的原则。每小项发现一处不合标准的扣3分，扣完为止。7资金与效益10按月编制资金使用计划报公司审批；及时办理工程进度款结算，并组织催收，工程款回收率达到85%以上；工程款回收以后，立即全额上交公司，没有截留资金的情况；完成当月成本降低计划；每小项发现一处不合标准的扣3分，扣完为止。8成本资料5按局项目管理手册按月编制了各项成本管理资料，且资料真实、完整；有关责任人签字齐全；装订成册，归档及时。每小项发现一处不合规范扣2分，扣完为止合 计100项目管理项目检查考核评分表（表2-7）“技术管理”分项表序号检评项目标准分检 查 内 容评 分 标 准得分1技术责任制207管理机构技术管理机构不健全，人员配备不落实扣5分，技术负责人在工作中无责、无权扣2分6管理制度技术管理制度不健全扣3分，不严格执行扣3分7岗位职责内业、试验、计量、测量、资料等技术岗位职责不明确，每缺一项扣2分2施工组织设计及施工方案2510施工组织设计施工组织设计的编制无针对性和指导性扣5分，未按要求履行审批手续扣2分，施工组织设计有重大变更时未按规定履行审批手续扣4分5设计交底开工前未进行施工组织设计交底扣3分，交底无记录扣2分10专项施工方案未编制专项施工方案的扣5分，方案缺乏指导性和操作性的扣4分，未按施工组织设计及施工方案组织工程施工的扣5分3技术交底159技术交底未按要求进行多级技术交底的扣5分，技术交底无指导性和操作性的扣4分6记录技术交底记录的每缺一次扣2分，交底记录不规范的扣3分4技术标准管理105标准管理制度技术标准管理制度不完善扣3分，无人负责技术标准的贯彻、执行扣2分5标准管理技术标准不完整、无有效的目录清单扣3分，发放无记录扣2分5试验与计量105岗位职责岗位职责不明确扣3分，人员不落实扣2分5计量器具计量器具配备及送检率未达到100%扣3分，台帐不准确、完整扣2分6技术总结与合理化建议105新技术推新技术推广应用无计划扣3分，无组织扣2分5技术总结无施工技术总结扣5分5技术改造项目未开展技术改造活动扣5分7工程技术资料108技术资料组卷工程资料无总、分卷目录扣5分，按要求组卷扣3分2资料规范性工程技术资料书写不规范扣1分，资料不准确、完整、及时扣1分合 计100项目管理项目检查考核评分表（表28）“劳务管理”分项表序号检评项目标准分检 查 内 容评 分 标 准得分1入场管理155入场手续无公司（分公司）开具的进场通知书扣2分，证照、人员、合同等资料不齐的扣3分。10入场教育入场教育记录不全的扣10分。2现场施工管理305现场施工作业的计划组织工作无劳动力月度使用安排计划的扣5分。10工程质量、安全生产、文明施工、材料节约等方面的管理定期检查、考核记录不全的扣4分；没有奖罚记录的扣3分；考核资料未上报公司（分公司）的扣3分。5管理体系建立与运行情况未按规定配有安全员和质检员的扣5分。10持证上岗情况劳务承包方管理人员和一般生产工人未按规定持岗的，扣 5分，特殊工种人员持证上岗比例未达到100%的，扣5分。3人工费管理3010人工费价格人工费单价或总价未执行劳务承包合同中相关规定的，扣10分。10人工费结算程序未与工程质量、安全生产、文明施工、材料消耗等考核结果挂钩的，扣5分； 相关责任人审核签字记录不全的，扣3分；未按规定进行上报审批的，扣2分。10人工费控制没有人工费定期分析的，扣5分；对超支情况没有纠正措施的，扣5 分。4退场管理1010退场手续对应该清退的队伍而继续留用的，扣4分；未按规定核对人员、清点机具设备的，扣 3 分；未对分包队伍下达退场通知书的，扣3分。5资料管理155建立各种台帐台帐不齐的，扣5分。3队伍资料劳务承包方的自有资料、证照，人员花名册、身份证复印件、上岗证书、各专业合同等资料不全的，扣3分。3培训和考核记录记录不完整的，扣3分。4人工费结算资料结算单签字记录不完整的，扣4分。合计100项目管理项目检查考核评分表（表29）“项目材料管理”分项表序号检评项目标准分检 查 内 容评 分 标 准得分1计划管理203工程主要材料、周转料具及半成品加工的总体需用计划各条中，如其构成项每缺一项，按比例扣分；如其构成项中内容不全，每发现一处扣2分。10工程材料、周转料具及半成品加工的季、月度需用计划7每月各类物质的进场和消耗进行登记统计2合同管理2010材料供需保证协议及采购计划如发现无材料供需保证协议或无采购计划的为0分；没有按计划及时供货，每发现一次扣2分。10周转料具租赁合同。周转料具每发现有一种无合同的扣4分；租赁合同内容不全的，每发现一处扣2分。3现场管理4012进场物质验收有不合格品进场的0分；每缺一验收手续扣4分。10材料堆放、标识。每发现一处堆放不整齐，扣3分；每发现一处无标识，扣2分。6库房管理。库存料具无保护措施、标识不清，每发现一处扣2分。12限额领料制度。限额领料制度没有的0分；每缺一份限额领料单的扣4分。4统计资料203物质台帐台帐每缺一项按比例扣分；每发现一处手续不全的扣2分。7台帐每发现一处未日清月结或帐、物、卡内容不符的扣2分。10材料管理成本台帐每发现一次无数据、无分析、无措施的各扣3分。合计100公司6月份检查考核评分表“机械设备管理”分项表序号检评项目标准分检 查 内 容评 分 标 准得分1设备计划206设备需用计划季度、月度需用计划每缺一项扣2分4设备租赁合同每缺一项合同扣2分10设备交接、验收每有一次未办理设备交接的扣5分2使用管理2010机管员及其设备管理工作未设机械管理员扣10分，工作落实不好4日常保养按“十字作业”进行日常保养未按要求进行保养扣3分6红旗设备竞赛活动未开展的扣10分，未定期开展的扣2-4分3安全管理4010起重机械设备使用许可证有一台未办理使用许可证扣5分10大型设备安拆方案有一台无安拆方案扣10分，未认真落实的每发现一