外包供应商错混料管控基线checklist_V30.xls

供供应应商商名名称称：华华为为稽稽查查时时间间： 工工序序失失效效模模式式编编号号 接工单 编码转化 1.1 1.2 1.3 相似物料管理1.4 编码的对应关系管理 1.5 1.6 生产 现场相似物料管理 2.1 2.2 清换线管理 2.3 2.4 2.5 包装贴标签管理 2.6 2.7 2.8 条码扫描比对 2.9 2.91 2.92 检验检验管理 3.1 3.2 3.3 外发工序外发工序管理 4.1 4.2 备货包装出货 备货取错物料 5.1 5.2 出货管理 6.3 6.4 分合箱/尾箱分合箱/尾箱管理 7.1 7.2 7.3 运输 更换外箱或标签管理 8.1 8.2 送货错误8.3 回收箱管理回收箱管理9.1 不合格处理不合格品管理 10.1 10.2 人员专业化关键岗位人员不专业导致错混料 12.1 12.2 供应商自主管理供应商缺乏内部错混料管理13.1 基基线线要要求求满满分分 华为编码转化为厂内制造编码时，是否有审核制造产品型号/版本与华 为型号/版本的一致性 2 是否有IT确保BOM导入正确性2 产品信息录入完成后，是否有专人与华为原始信息进行校验2 是否在NPITPI阶段的FAI评审前识别相似物料并制作相似物料对照表 ，及工装检具 2 如果接收到的华为正式编码、临时编码(除9908外)图纸的总装图没有 标注编码，是否有要求提交ECAR给华为 2 除9908外的所有编码是否建立签样制度，是否经过华为签样之后才能 交货 1 生产线布局是否满足相似物料/相似外箱/相似型号物料的生产线相远 离 1 生产是否合理分区（生产区、半成品区、成品区、隔离品区等），所有 的物料是否要求有明确的标识 1 是否建立清换线Checklist包含BOM所有原材料及标签、SOP/SIP等2 是否建立包含打印标签、领用标签、补打标签、使用标签、剩余标签等 总标签台账，补领标签时需以一换一 2 是否要求任何一个工作台同一时间只允许操作一种物料2 是否满足在每条线线尾及时装箱张贴外箱标签，如扫描工单客户型号或 制造商型号打印小标签，即时装箱张贴标签 1 附件包在生产和包装是否有防呆1 条码是否具有唯一性1 包装前，是否对内外箱条码扫描关联比对2 比对扫描错误是否会锁死无法进行下一轮扫描1 内外箱条码无扫描比对无法入库1 是否要求检验环节一次只能检验一款物料并落实执行1 是否有专门的检验区1 是否建立未经OQC检验合格的物料不能出货的防呆机制2 是否成品有外包1 外协回来是否100%全检1 理货区同一操作台同一时间是否只允许操作一种物料且有唯一标识1 是否有专门的备货区、贴标签区1 是否有100%扫描比对外箱标签与ASN标签或直发直提唛头标签2 是否有扫描比对,不能打印内部ERP出货单2 是否有专门的分箱与合箱操作指导，是否有分箱合箱的QC检验记录2 分合箱之后是否对内外箱条码扫描100%比对2 尾数箱出货前是否开箱全检实物、小包装条码、外箱条码、送货单一致 性 1 是否禁止运输中途更换标签/外箱，外包运输是否有签署相关协议1 供应商厂内是否有专门换箱/标签流程指导作业，是否有记录2 送货是否有要求送货员对送货单与物料标签核对确认后再交货1 回收箱是否有专门部门回收处理并销毁外箱标签1 返修后物料是否经专人确认并由专人统一管理返回产线2 返修之后的物料是否重新经过生产装配扫描、入库扫描、出货扫描2 华华为为稽稽查查时时间间： 打印和发放条码工位、扫描条码工位和OQC是否设置为关键岗位1 上述关键岗位是否岗位操作指导书与培训记录1 供应商内部是否有专门的组织进行错混料管理和定期稽查，是否有错混 料奖罚制度 2 满满分分56 折折算算100分分制制得得分分100 华华为为稽稽查查人人: 评评分分标标准准 得得分分 供供应应商商自自检检华华为为稽稽查查 1：有相关审核流程和要求 2：有IT系统流程审核 1：有相关审核流程和要求 2：有IT系统支撑BOM导入 1：公司有相关审核流程和要求 2：生产工单通过订单号在IT系统直接生成工单 1：有确认相似物料项和工装检具要求 2：抽查确认有执行 1：有相关文件规范内容要求 2：抽查确认有执行 1：有相关要求及签样记录 1:生产线布局满足相似物料/相似外箱/相似型号物 料的生产线相远离 1：生产物料现场有明确标示 1：建立了清换线checklist 2:现场有清换线记录 1:有明确的标签管理文件要求和专人管理 2：有标签管理记录 1：有文件规范要求 2：现场稽查工作台面作业只有一种物料 1：现场确认物料线上粘贴标签 1：附件包最小包装标签与外箱标签扫描比对 1:条码具有唯一性 现场有执行扫描关联比对 1:比对扫描错误会锁死无法进行下一轮扫描，需要 进行解锁 1:ERP系统支撑扫描入库，如果内外箱条码漏扫描 无法入库 1:现场稽查检验环节一次只能检验一款物料 1：有专门检验区 2:有经OQC检验合格的物料不能出货的防呆机制 1：成品没有外包 1:外协回来100%全检 1：理货区同一操作台同一时间只允许操作一种物料 且有唯一标识 1：有专门备货区和贴标签区域 2：有扫描对比 2：IT系统防呆，不扫描比对无法打印出货单 1：有分和合项操作流程 2：有检验记录 2：有扫描对比，并IT系统防呆 1：尾箱出货前有开箱全检 1：有相关文件要求，并签署了相关协议 1：有专门换箱/标签流程指导作业 2：有相关操作记录 1：有文件要求 1：有专人处理外箱标签 2：返修物料返工有专人确认和返回产线 2：返修物料返工有专人确认和返回产线重新扫描 1：有设关键岗位 1：有岗位操作指导书和培训记录 1：有错混料管理和定期稽查 2：有错混料奖罚制度 00 备备注注 不不符符合合项项改改 善善措措施施 计计划划完完成成 时时间间 关关闭闭状状态态 华华为为稽稽查查人人: No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 条码系统功能15条 物料本体增加条码(包括衍生编码的S条码) 最小包装标签条码化，需带流水号 外箱标签条码化，需带流水号 条码标签从条码系统中打印；支持21条码和衍生编码的S条码；对条码的位数与规则进行校验；对补打条码 进行权限管理 内外箱条码扫描；如果编码错误、条码重复、数量不一致报警锁屏，要求输入密码解锁 入库扫描外箱条码；如果内外箱条码漏扫描无法入库扫描，报警锁屏，要求输入密码解锁 ERP使用条码扫描数据入账 分合箱后必须重新扫描内外箱条码，不扫描内外条码无法进行出货扫描 从华为SCS网站导出ASN清单到条码系统作为出货扫描比对的依据 出货扫描外箱标签与ASN标签的 Carton条码；如果编码错误、条码重复、数量不一致报警锁屏，要求输入密 码解锁 内外箱条码未扫描、入库未扫描，不允许出货扫描 ERP使用出货扫描数据扣帐 出货未扫描不能打印出货单 返工物料需经过重新进行内外箱扫描比对 QC开箱检验之后的物料必须进行内外箱扫描；QC不扫描不能打印出货单 错错混混料料口口诀诀 BOMBOM清清单单审审核核严严，防防呆呆检检具具要要齐齐全全 相相似似物物料料对对照照检检，标标准准样样品品上上产产线线 清清换换产产线线做做规规范范，不不留留死死角角惹惹麻麻烦烦 物物料料包包装装条条码码粘粘，有有效效追追溯