广东省有机肥料生产企业考核表.doc

广东省有机肥料生产企业考核表企业名称： 生产地址： 产品名称： 考核日期： 考核单位： 项目序号考核内容考核要点考核情况一、质量管理1组织机构设置合理，分工明确，职责清晰。是否有相关文件确立，分工及质量方针、目标装订成册，并进行宣贯落实等。2*有厂级领导主管质量，专人或专门机构负责质量管理。3有明确的质量方针、目标，并在实际工作中贯彻执行。4*办厂手续齐全。是否有独立法人资格企业法人营业执照，是否有有机肥料生产销售经营范围，生产地址是否与营业执照的住所一致；税务登记证、企业法人组织机构代码证是否真实有效；生产用地使用是否合法，手续齐备，租赁协议或使用证的有效期是否在5年以上；生产地址门口是否有厂名标志牌。二、生产条件5*有满足生产需要的厂房及车间，生产设施符合条件要求。是否有满足生产能力的生产设施，车间通风透气条件良好。6*有与生产规模相适应的原料库及成品库，库房设施符合要求。原料库和成品是否分开，设施是否符合要求。7具有成熟肥料生产工艺和生产工艺流程图，生产工序操作规程，并能按操作规程组织生产。是否有成熟的生产工艺，有无生产工序操作规程，能否按规程操作。8主要生产设备的类型和数量能满足生产工艺的要求。是否有足够的堆沤发酵槽或发酵塔，是否有翻堆机、粉碎机等生产设备,能否满足生产工艺要求,能否正常运转。9企业废水、废气、废料等排放符合国家有关规定。是否有环保部门的相关证明。10具有保证产品质量和进行正常生产的专业技术人员。是否有相应的技术人员档案。11关键控制工序有记录，有完整的生产台帐。是否有生产记录台帐，填写是否完整、清晰。12*生产原料安全可靠、无毒无害。严禁使用工业废弃物、矿渣、污泥、垃圾等存在安全风险的材料为肥料生产原料，是否有原材料采购来源记录档案。三、质量检验13*有专门的检测室，场所固定，面积和房间满足需要。是否有企业自己的检测室，场所是否固定和满足检测需要。14*有专职的检验人员，检验人员应持证上岗。检验人员是否有上岗证。15*有现行的成品检验标准。是否有现行有效的产品检验标准。16检验仪器设备齐全，满足原材料主要指标和成品检验要求。主要检验设备是否齐全，是否满足检验的要求。17有计量要求的仪器设备须经计量部门检定，并在有效期内使用。是否有计量检定合格证。18对每批原材料和成品进行检验，并有记录。是否有检验记录报告及原始记录，格式是否规范、固定、清晰，有无检测人、审核人签字。19每批出厂产品都有质量合格证。出厂前是否有质量检验，有无产品合格证。20产品包装材质、包装标识应符合要求。产品包装标识是否符合相关质量标准和GB18382肥料标识 内容和要求。四、规章制度21生产管理制度。是否有相关制度的文件资料。22*质量管理和质量责任制度。23*成品检验制度。24不合格产品处理制度（有措施保证不合格产品不出厂）。25生产设备管理及维护制度。26产品存放及出库制度。五、考核结果及意见A项总数B项总数C项总数考核意见及结论 考核人员签名（至少2人） 考核单位（盖章）： 年 月 日备注生产原料为：说明:1、考核表由考核人员现场填写。每条考核情况按“通过、基本通过、不通过”填写，分别以“A”、“B”、“C”表示， “基本通过项目”指考核内容可以在一个月内通过整改达到“通过”要求的项目。2、在“序号”栏，“*”代表“关键项目”。3、综合考核结论分“通过、基本通过、不通过”三种情况。“不通过”原则：（1）关键项目有一项不合格；（2）关键项目有二项（含）以上基本合格；（3）非关键项目有二项（含）以上不合格；（4）非关键项目有五项（含）以上基本合格；（5）基本合格加不合格项目（非关键项目）超过五项（含）。4、无建立原料和产品检测室的，不能通过考核。5、综合考核结论达到“基本通过”水平方可提出肥料登记申请。仪器设备名称数量（台、套）计量检定要求含氨基酸水溶肥料含腐植酸水溶肥料大量元素水溶肥料微量元素水溶肥料生物有机肥料微生物肥料有机肥料天平（0.0001g）1检定天平（0.01g）1检定烘箱（0250）1检定真空干燥箱1检定真空泵1恒温水浴振荡箱1可调温电炉1定氮装置（套）