工作检查表-总承包商、监理、项目公司内业资料检查表.doc

附件十-1：总承包商内业资料检查表检查项目检查标准应得分数扣减分数实得分数业主方、监理指令执行整改落实情况同一问题多次（检查周期内两次以上）发指令仍未整改落实的扣15分；15指令所提问题未按要求整改完成每项扣5分；指令所提问题未整改完成或整改不符合要求进行回复的每项扣3分；整改文件内容编制需要编制预控措施、整改方案、整改计划、进度纠偏措施，未编制扣5分。编制不合理，编制的内容不能满足质量、安全、进度等相关的设计、规范、工期要求的扣3分。5施工单位及人员资质资料齐全、真实性施工单位企业资质资料及主要管理人员、特种作业人员资料未进行收集整理，扣5分；资料不齐全或不符合要求，扣3分。5验收资料验收资料真实性上道工序未验收或验收不合格进行下道工序施工扣10分。10验收资料提前工程实际施工进度或验收资料显示合格，但施工质量达不到验收标准的每项问题扣5分。同步性资料滞后工程实际进度，滞后一天扣1分、两天扣2分、三天扣3分、四天扣4分、五天扣5分。5填写内容验收记录内容填写不完整扣2分；签字手续不全的扣1分。2变形监测资料齐全、真实性未按要求制定监测方案及进行监测，扣5分。无监测报告，扣3分。监测报告内容不完整，扣1分。5材料质量证明文件资料齐全、真实性每种材料质量证明文件不符合要求,每项扣5分报验资料资料齐全、真实性施工报验资料收集整理不及时，每份扣1分。工程技术文件编制方案内容编制方案内容应包括：1.目录2.工程概况3.编制依据4.施工组织框架图5.施工安排6.施工准备与资源配备计划7.施工方法及工艺要求8.质量标准及保证措施9.质量通病控制措施10.成品保护11.安全、环保措施等内容，以上内容缺一条扣2分，每项内容不符合设计、规范及工程特点要求每项扣1分。专项方案编制应遵守建质200987号的通知要求，内容应包括：1.目录；2.工程概况：危险性较大的分部分项工程概况、施工平面布置、施工要求和技术保证条件；3.编制依据；4.施工计划：包括施工进度计划、材料与设备计划；5.施工工艺技术：技术参数、工艺流程、施工方法、检查验收等；6.施工安全保证措施：组织保障、技术措施、应急预案、监测监控等；7.劳动力计划：专职安全生产管理人员、特种作业人员等；8.计算书及相关图纸；以上内容缺一项扣2分，每项内容不符合设计、规范及工程特点要求扣1分。5方案执行情况方案未编制或方案需要专家论证的未组织专家论证的或未经审批通过，已开始施工的扣10分。10方案审批手续不齐全（无审批会签表、意见、未盖审批单位章），扣1分。现场未严格按已审批的方案要求组织实施（安全、质量）每项扣2分。施工样板施工样板验收记录各道工序施工无样板的扣8分；未验收合格开始施工的扣6分；样板资料不齐全，缺一项扣3分； 8现场施工现场施工质量明显低于样板的，每个分项工程扣2分。5技术交底制度落实交底记录各分项工程施工前无交底记录（安全、质量）扣5分；交底记录与设计、规范及方案不符每项扣2分；交底记录签字不全（要求签到班组，交底人及被交底班组长签字即可），每份交底记录扣1分。5现场执行现场安全措施及各工序做法与交底记录内容不符的，发现一处扣5分。5施工试验、检验试验记录需要进行施工试验、检验的，未进行扣5分；5资料收集整理不及时每份扣2分。施工日志内容填写施工日志记录内容应包括：一、基本情况：1.时间、2.天气、3.施工部位、4.出勤人数（管理人员、技术人员、各工种技术人员、机械设备随机人员）、5.机械、设备使用情况；二、工作内容：1.当天施工内容实际完成情况、2.施工现场有关会议主要内容、3、建设单位及监理单位对本工程施工提出的技术、质量、安全、进度要求、意见及采纳实施情况4、施工质量验收情况； 5、试块制作情况；6、材料进场、送检情况（应注明：批号、数量、生产厂家、规格型号、进场验收情况及以后补上的送检后检测结果）；三、检查情况：1.质量检查情况、2.安全检查情况及安全隐患处理（纠正）情况；3.文明施工情况；四、其他内容：1.设计变更、工程洽商及执行情况；2.技术交底情况；3.停水、停电情况；4.施工机械运行情况；5.冬雨季施工措施执行情况；6、施工中涉及的特殊措施和施工方法；7、行政主管部门检查情况。10扣分标准：以上为施工日志应记录的四大项内容，按现场发生的实际动态，每一大项内容未记录扣5分，每一小项内容未记录扣3分；每一大项内容记录不详细扣3分，每一小项内容记录不详细扣2分；无日志扣10分；记录不及时（前一天的施工情况未记录）扣10分；与实际情况不吻合、记录问题不交圈发现一处扣5分；记录潦草不便查阅扣3分。 合 计100折合百分数：实得分应得分100%检查情况附件十-2：监理单位内业资料检查表资料类别扣分标准应得分数权重实得分数监理管理监理人员总监与合同不符，扣20分；100 5%总监代表与合同不符，扣20分；高级监理人员与合同不符，没一人扣20分；专职安全监理人员未持证上岗，每一人扣20分主要监理人员与合同不符，每一人扣20分；监理人员数量人员投入数量是否与合同要求一致；每缺一人扣20分监理人员出勤、考勤的上报和审核；每缺一人扣20分监理规划未编制监理规划的扣20分；100 2%监理规划主要内容未编制，缺一项扣20分；规划每一子项内容编制违反设计、规范要求，编制不具体，每一子项扣20分；目录与内容不符的扣20分；编制、审批手续不完整每个扣20分。监理细则未编制监理实施细则的扣20分；100 5%分部分项工程已开始施工，尚未编制专项监理实施细则，缺一个扣20分；实施细则主要内容未编制，缺一项扣20分；未进行监理实施细则培训的，缺一项扣20分细则每一子项内容编制违反设计、规范要求，编制不具体，每一子项扣20分；目录与内容不符的扣20分；编制、审批手续不完整每个扣20分。监理例会监理例会未按期召开并记录的（含签到表），扣20分；100 10%监理例会未分持有、销售、质量、安全召开的，扣20分；监理例会记录混乱的，扣20分；监理例会问题落实不到位，扣20分监理月报监理月报未按要求格式编制扣20分100 2%监理月报编制与实际情况不符扣20分；监理月报未经总监理工程师审核并签字确认的扣20分。监理日志、日记无监理日志扣20分；100 2%记录缺项扣20分；记录与事实不符扣20分；监理工作内容记录不全扣20分；记录不具体、不真实、记录问题无跟踪、落实扣20分；字迹模糊不便查阅的扣20分/每本。监理工程师无个人日记扣20分/每专业；记录与事实不符扣20分；监理工作内容记录不全扣20分；记录不具体、不真实、记录问题无跟踪、落实扣20分；字迹模糊不便查阅的扣20分/每本；监理日记无总监查阅每处扣20分。监理指令监理指令已下发但未按要求整改每项扣20分；100 10%监理指令资料不交圈的每份指令扣20分；监理指令未编号扣20分；监理指令编号不统一或不连续，每份指令扣1分。质量安全管理旁站记录旁站记录具体内容，旁站记录中记录缺项，缺一项扣20分；100 10%旁站记录无照片每份扣20分；未及时记录扣20分；记录不真实扣20分；施工组织设计审批编制缺项、漏项、内容不符合设计、规范要求的扣20分/项；100 5%审批手续不齐全（无审批会签表、意见、未盖审批单位章）、每处扣20分。施工方案审批方案未编制先行施工扣20分；100 5%施工方案需要专家论证的，未组织专家论证的扣20分；方案未经审批或审批未通过已开始施工的扣20分；施工方案编制缺项、漏项、内容不符合设计、规范要求的扣20分/项；方案审批手续不齐全（无审批会签表、意见、未盖审批单位章）、每本扣20分。 材料、设备进场验收、见证取样 验收记录或照片缺少一项扣20分100 15%材料厂家资质应包括：营业执照、组织机构代码、税务登记证、生产许可证。每缺少一项扣20分；每种材料厂家资质证明文件不全或不符合要求扣20分；每种材料质量证明资料（合格证、出厂检测报告）不齐全或不符合要求扣20分。每种材料进场未报验已使用扣20分；使用需要复试的材料现场不能提供正式复试报告或送检次数不符合要求扣20分；实测实量未指定实测实量实施细则，扣20分100 10%现场未及时进行实测实量，每项扣20分项目检查验收记录工法、工序样板、样板段验收记录缺少一项扣20分100 10%地下四大块检查记录缺少一项扣20分防水工程检查记录缺少一项扣20分主体结构检查记录缺少一项扣20分钢结构检查记录缺少一项扣20分采光顶检查记录缺少一项扣20分幕墙检查记录缺少一项扣20分保温检查记录缺少一项扣20分石材铺贴检查记录缺少一项扣20分慧云机房检查记录缺少一项扣20分消防系统检查记录缺少一项扣20分冬施冬维检查记录缺少一项扣20分机房检查记录缺少一项扣20分配电系统检查记录缺少一项扣20分闭水、淋水试验检查记录缺少一项扣20分开业前自检记录齐全，缺少一项扣20分开业前消防必备条件检查记录齐全，缺少一项扣20分入伙前自检记录齐全，缺少一项扣20分分户验收记录齐全，缺少一项扣20分入伙前消防必备条件检查记录齐全，缺少一项扣20分安全文明施工检查记录每天至少检查一次，并形成记录，否则扣20分验收资料、检验、检测过程拍照管理验收资料提前工程实际施工进度或施工质量达不到验收标准，资料显示合格的每项问题扣20分。100 7%验收资料滞后工程实际进度，滞后2天及以上扣20分。滞后7天及以上的扣20分。验收记录内容填写不完整扣20分；签字手续不全的扣20分。无照片每份扣20分设备、仪器配备设备、仪器1、监理单位配备设备、仪器的规格数量是否与合同要求一致、是否与工程进展匹配，缺少一项扣20分；2、是否定期维护、定期计量检测；缺少一项扣20分。100 2%综合得分100%附件十-3：项目公司内业资料检查表资料类别扣分标准应得分数权重实得分数项目管理方案质量安全管理责任书缺失扣20分10015质量管理策划方案缺失扣20分危险性较大工程质量监管计划缺失扣20分危险性较大工程专家论证会议结果及方案缺失扣20分质量及安全月报缺失扣20分安全应急预案缺失扣20分质量安全文件收发文记录往来文件没有收发记录扣20分；目录或收发记录与资料不符扣20分。质量安全月度大检查会议纪要项目公司总经理未按制度要求参加月度大检查，扣20分监理例会会议纪要（持有物业、销售物业、质量、安全分别召开）工程副总未按制度要求参加监理例会，扣20分材料施工封样方案缺失扣20分实测实量方案缺失扣20分销售物业分户验收方案缺失扣20分材料设备验收消防安全材料、设备审批及品牌库的使用审批验收记录缺少一项扣20分10030环保材料审批及品牌库的使用审批验收记录缺少一项扣20分钢筋进场材料验收记录验收记录缺少一项扣20分混凝土搅拌站检查记录验收记录缺少一项扣20分钢结构进场验收记录验收记录缺少一项扣20分防水材料进场验收记录验收记录缺少一项扣20分项目检查验收记录工法、工序样板、样板段验收记录缺少一项扣20分10050实测实量按20%检查，记录，缺少一项扣20分地下四大块每天至少检查一次，并形成记录，缺少一项扣20分防水工程每天至少检查一次，并形成记录，缺少一项扣20分主体结构每天至少检查一次，并形成记录，缺少一项扣20分钢结构每天至少检查一次，并形成记录，缺少一项扣20分采光顶每天至少检查一次，并形成记录，缺少一项扣20分幕墙每天至少检查一次，并形成记录，缺少一项扣20分保温每天至少检查一次，并形成记录，缺少一项扣20分石材铺贴每天至少检查一次，并形成记录，缺少一项扣20分慧云机房每天至少检查一次，并形成记录，缺少一项扣20分消防系统每天至少检查一次，并形成记录，缺少一项扣20分冬施冬维每天至少检查一次，并形成记录，缺少一项扣20分机房每天至少检查一次，并形成记录，缺少一项扣20分配电系统每天至少检查一次，并形成记录，缺少一项扣20分闭水、淋水试验缺少一项扣20分，不真实扣20分开业前自检记录齐全，缺少一项扣20分开业前消防必