最全地产公司绩效指标库及分解指标(地产)

部门价值点部门价值点部门价值点部门价值点 一级因素/一级一级因素/一级 KPIKPI 二级因素/二级KPI二级因素/二级KPI用途或说明用途或说明计算公式或定义计算公式或定义总裁总裁 总裁总裁 助理助理 （投（投 资）资） 财务财务 总监总监 （总（总 会计会计 总裁总裁 助理助理 （工（工 / / 总裁总裁 助理助理 （销（销 企）企） 总裁总裁 助理助理 （客（客 / / 人力人力 资源资源 总监总监 总裁总裁 助理助理 (法(法 务)务) 资本资本 运营运营 部部 投资投资 发展发展 部部 资金资金 计划计划 部部 计划计划 财务财务 部部 经营经营 管理管理 部部 工程工程 技术技术 管理管理 部部 销售销售 企划企划 部部 客户客户 服务服务 管理管理 部部 办公办公 室室 人力人力 资源资源 部部 销售额 房产销售收入（销售额） 达成率 衡量公司营业水平及计 划完成 年度实际签约销售额/年计 划销售额100% 销售回款率 资金回笼及资金链衔接 能力 年度实际回笼资金/年计划 回笼资金100% 销售利润率(集团口径) 衡量销售阶段的盈利水 平 (考核时点的动态销售收入- 考核时点的动态成本）/考 核时点的动态销售收入 区域拓展土地储备目标达成率 适当的资源储备能力和 发展潜力 本年度的实际土地储备量/ 年度计划土地储备量100% 区域市场占有率 相对的市场份额衡量指 标 本年度区域商品房销售面积 /本年度区域市场总销售量 销售面积(万平方米)完成 绝对的市场份额衡量指年度实际的销售面积/年度 单项目净收益率 衡量单个项目的投资回 报 单项目净利润/单项目平均 净资产100% 净利润增长率衡量公司的成长性 年度实际完成净利润/年计 划净利润100% 净利润 衡量公司的整体盈利水 平 财务口径计算的当期净利润 投资回报率 衡量公司的投入产出水 平 当期税后净利润/当期占用 集团资源 营销费用、管理费用控制 率 衡量两项费用的计划控 制情况 各部门实际营销管理费用总 额/计划营销管理费用总额 100% 融资计划的达成情况保持资金链顺畅 年度实际融资资金/年度计 划融资资金100% 工程施工质量符合率 监控施工过程中的质量 标准实施 按工程施工标准检查或验收 的符合项/总检查或验收项 质量通病防治 减少和杜绝常规质量问 题 质量通病防治手册编写，年 度质量通病治实际理情况与 计划治理情况的比例 分户验收一次性合格率衡量项目整体质量状况 按住宅工程质量分户验收表 验收的一次性合格数量/总 验收数量100% 工程质量投诉率 在工程质量方面的客户 反馈 工程质量投诉次数，或工程 质量投诉次数占总投诉次数 媒体负面曝光/群诉次数品牌形象维护 年度内群诉、网站媒体曝光 的总次数 工程质量监督检查情况 衡量监控者的职责履行 情况 集团：检查次数和严格程 度；城市公司：质量检查次 产品综合缺陷率（毛坯/ 精装修） 综合质量控制情况衡量 年度/平均毛坯/平均精装修 (条/户) 二次返修率衡量维修质量及难度 二次返修数/总维修数 100% 产品策划准确性 市场把握能力及产品前 瞻性 产品定位策划的偏差(过程 的修改次数或最终销售结果 一户一图的准确数量 衡量产品设计精度和能 力 准确数量/所有数量 100%；面积准确数量/所有 园林景观资源整合能力 景观、设计资源利用能 力 整合该资源符合设计要求情 况 产品设计的创新性与市场适应的产品创新 集团认可的产品设计创新的 个数和程度 产品研发计划达成率产品研发能力 本年度产品研发实际目标/ 产品研发计划目标 产品设计顾客投诉次数设计方面的客户反馈 针对产品设计的顾客投诉次 数 产品与客户需求的匹配度 衡量产品设计与客户需 求的差异 产品设计与客户需求的差异 （问卷调查） 产品设计客户满意度 衡量客户对产品设计的 满意程度 客户对产品设计的满意程度 （问卷调查） 环境营造评价得分衡量客户服务水平社区环境评价表 社区氛围评价得分衡量客户服务水平社区氛围评价表 外部客户满意度 衡量外部客户的满意情 况 客户对公司各专业整体服务 过程的满意程度(客户满意 内部客户协作满意度 衡量公司内各部门协作 满意情况 公司各部门间的满意度(部 门协作问卷调查) 战略主题转化（目标分解）表 战略主题转化（目标分解）表 维维 度度 战略战略 主题主题 年度策略年度策略 主题主题 关键驱动因素关键驱动因素责任部门责任部门 集团高层和职能部门集团高层和职能部门 财 务 三年内 做到全 国前十 名 加快房产销 售，加速资 金回笼（08 年营业目标 30亿，利润 2.5亿） 销售回款 市场份额 推进上市工 作，确保上 市成功（资 产高效率运 作） 资产增长 资产回报 客 户 加强品 牌的影 响力和 知名度 （适度 低调与 品牌宣 传相结 合） 产品价值提 升，实现品 质突破 稳定的高质量 功能符合和满 足市场（客 户）需求 优越的社区氛 围 品牌价值提 升 客户忠诚度 部门价值点部门价值点部门价值点部门价值点 一级因素/一级一级因素/一级 KPIKPI 二级因素/二级KPI二级因素/二级KPI用途或说明用途或说明计算公式或定义计算公式或定义总裁总裁 总裁总裁 助理助理 （投（投 资）资） 财务财务 总监总监 （总（总 会计会计 总裁总裁 助理助理 （工（工 / / 总裁总裁 助理助理 （销（销 企）企） 总裁总裁 助理助理 （客（客 / / 人力人力 资源资源 总监总监 总裁总裁 助理助理 (法(法 务)务) 资本资本 运营运营 部部 投资投资 发展发展 部部 资金资金 计划计划 部部 计划计划 财务财务 部部 经营经营 管理管理 部部 工程工程 技术技术 管理管理 部部 销售销售 企划企划 部部 客户客户 服务服务 管理管理 部部 办公办公 室室 人力人力 资源资源 部部 维维 度度 战略战略 主题主题 年度策略年度策略 主题主题 关键驱动因素关键驱动因素责任部门责任部门 集团高层和职能部门集团高层和职能部门 客户推荐购买率衡量产品的信誉 客户推荐购买数/总购买数 100% 品牌当地影响力（美誉度 /知名度） 衡量品牌的美誉度和知 名度 第三方专业调查 业主入会率 客户会的参与程度和代 表性 加入客户会的业主数/总业 主数100% 会员活动计划完成率 客户服务思想的宣导推 广 实际完成的会员计划活动数 /计划数100% 客户服务体系建设与维护 客服基础建设工作 建立客户服务体系并维护完 善之 有效投诉关闭率衡量客户服务质量 实际处理有效投诉数量/有 效投诉数量100% 项目开发关键 节点 关键节点计划完成率 衡量执行力和关键节点 把控能力 （1-实际完成节点延迟的工 期/应完成节点的工期） 设计差错造成的成本增加 体现设计价值和设计能 力 设计差错造成的成本增加/ 项目实际产生成本 材料设备招标采购比例 材料设备采购的规范和 控制 材料设备招标金额/总采购 金额100% 目标成本变动率 衡量预算和成本控制水 平 项目结算成本/目标成本 100% 施工现场签证数量 现场管理之成本控制水 平 年度内现场签证发生成本/ 结算成本100% 项目主体实施工程量清单 招标率 建安成本控制能力 主体工程量清单招标金额/ 主体目标成本100% 采购成本目标达成率 市场行情把控及采购过 程监控 材料设备采购（或工程采 购）实际成本/目标成本 工程与设计规范符合度衡量工程施工能力 工程施工符合设计规范的程 度（比例法） 设计差错的变更数量 衡量设计精度和设计能 力 月累计实际设计变更量/目 标值（条/每10万平方米） 公司基础管理体系建立与 维护 公司各项基础建设和维 护情况 工程标准制定/成本信息库 建立/标准合同建立/材料信 IT规划与实施满意度 信息化建设与公司发展 匹配 IT规划与公司发展适应状 况，员工对IT项目实施运用 公共关系维护营造良好的经营环境 与政府机关、公共机构等的 关系维护 危机事件处理能力应急机制建立与运行 危机事件的处理预案及实际 处理状况评估 公司级会议决议关闭率经营决议执行力 年度内未按时完成公司决议 的条数/总决议条数100% 工程报批报建及时性项目周期控制能力 工程报批报建按计划时间完 成情况 项目设计进度计划完成率 执行力和设计节点把控 能力 项目设计按计划进度完成情 况 项目工程进度计划完成率 工程节点把控能力 项目工程施工按计划进度完 成情况 材料采购及时率衡量采购能力 （1-不及时采购的材料次数 /材料采购的材料总次数） 战略规划与战略目标制定 战略牵引，目标导向 协助战略制定部门制定公司 战略规划、战略目标和年度 部门职能与岗位职责维护 基础维护 制定、更新部门职能，岗位 说明书维护更新 授权体系建立与维护 责权对等，程序（流 程）清晰 根据实际变动，及时更新和 发布授权手册 企业文化灌输 企业文化活动完成率企业文化推广 实际的企业文化活动/计划 的企业文化活动100% 各专业案例库建立知识积累 每季度各部门必须提交1个 完整的专业案例并经公司评 标杆学习与考察计划完成 率 知识积累 年度实际完成计划数/年度 标杆企业学习计划总数 激励机制建立 激励机制建立与完善情况 让使命和愿景转换为行 动 高管激励、绩效管理体系推 动和维护、绩效考核结果运 用、绩效考核指标库的更新 岗位空缺填补周期衡量招聘能力（选） 普通岗位1个月，经理助理 以上岗位及项目发展、报批 报建、电气工程师岗位2个 内部员工晋升比例达成率 衡量员工内部成长性 （用） 以职业发展序列的晋升为依 据：晋升人员/人员总数 培训课程开发状况 企业技能培育及思维拓 展（育） 根据企业实际开发培训课程 并制定年度课程大纲 培训师队伍建设培训资源建设能力 建立和维护内部、外部的培 训师队伍，确保企业实际需 培训资源库建立状况培训资源获取能力 讲师库、课程库、外部培训 资源库等 培训计划达成率 培训计划的执行力和适 合度 达成的培训计划/计划的培 训计划100% 员工综合满意度 员工满意是客户满意的 前提 员工对于公司各层面的满意 度(满意度调查) 品牌价值提 升 客户忠诚度 强化客户服 务 客户服务质量 内 部 流 程 健康、 稳健、 快速发 展 标准化和创 新并重，使 用先进手 段，推动管 理进步，重 狠抓制度执 行，杜绝违 规现象 建安成本控制 标准化建设 项目周期控制 学 习 成 长 组织培育 清晰授权体系 知识积累 人才要引得 进留得住 （选、育、 用、留） 人才猎取和成 长 培训体系建设 部门价值点部门价值点部门价值点部门价值点 一级因素/一级一级因素/一级 KPIKPI 二级因素/二级KPI二级因素/二级KPI用途或说明用途或说明计算公式或定义计算公式或定义总裁总裁 总裁总裁 助理助理 （投（投 资）资） 财务财务 总监总监 （总（总 会计会计 总裁总裁 助理助理 （工（工 / / 总裁总裁 助理助理 （销（销 企）企） 总裁总裁 助理助理 （客（客 / / 人力人力 资源资源 总监总监 总裁总裁 助理助理 (法(法 务)务) 资本资本 运营运营 部部 投资投资 发展发展 部部 资金资金 计划计划 部部 计划计划 财务财务 部部 经营经营 管理管理 部部 工程工程 技术技术 管理管理 部部 销售销售 企划企划 部部 客户客户 服务服务 管理管理 部部 办公办公 室室 人力人力 资源资源 部部 维维 度度 战略战略 主题主题 年度策略年度策略 主题主题 关键驱动因素关键驱动因素责任部门责任部门 集团高层和职能部门集团高层和职能部门 人力投入产出比员工价值最大化（用） 年度人力成本/年度销售额 100% 关键人员价值流失率衡量留才情况（留） 流失关键岗位工资/公司整 体关键岗位工资 人力资本 法律法律 监审监审 部部 专业专业 公司公司 城市城市 公司公司 法律法律 监审监审 部部 专业专业 公司公司 城市城市 公司公司 法律法律 监审监审 部部 专业专业 公司公司 城市城市 公司公司 维度维度编号编号关键考核指标关键考核指标集团公司集团公司城市公司城市公司 考核目标基本考核目标基本 值值 考核目标考核目标 挑战值挑战值 指标计算公式指标计算公式 F-1 房产销售收入（销售额）达 成率 集团公司城市公司年度实际签约销售额/年计划销售额100% F-2销售回款率集团公司城市公司年度实际回笼资金/年计划回笼资金100% F-3销售利润率(集团口径)集团公司城市公司 (考核时点的动态销售收入-考核时点的动态成 本）/考核时点的动态销售收入100% F-4土地储备目标达成率集团公司城市公司 本年度的实际土地储备量/年度计划土地储备量 100% F-5区域市场占有率集团公司城市公司 本年度区域商品房销售面积/本年度区域市场总 销售量100% F-6销售面积(万平方米)完成率集团公司城市公司 年度实际的销售面积/年度计划的销售面积 100%（计算增长率） F-7单项目净收益率集团公司城市公司单项目净利润/单项目平均净资产100% F-8净利润增长率集团公司城市公司年度实际完成净利润/年计划净利润100%-1 F-9净利润集团公司城市公司财务口径计算的当期净利润 F-10投资回报率集团公司城市公司当期税后净利润/当期占用集团资源 F-11营销费用、管理费用控制率集团公司城市公司 各部门实际营销管理费用总额/计划营销管理费 用总额100% F-12融资计划的达成情况集团公司城市公司年度实际融资资金/年度计划融资资金100% C-1工程施工质量符合率集团公司城市公司 按工程施工标准检查或验收的符合项/总检查或 验收项100% C-2质量通病防治集团公司城市公司 质量通病防治手册编写，年度质量通病治实际理 情况与计划治理情况的比例 C-3分户验收一次性合格率集团公司城市公司 按住宅工程质量分户验收表验收的一次性合格数 量/总验收数量100% C-4工程质量投诉率集团公司城市公司 工程质量投诉次数，或工程质量投诉次数占总投 诉次数的比例 C-5媒体负面曝光/群诉次数集团公司城市公司0年度内群诉、网站媒体曝光的总次数 C-6工程质量监督检查情况集团公司城市公司 集团：检查次数和严格程度；城市公司：质量检 查次数和严格程度在城市公司中排名 房产板块2008年度KPI库 房产板块2008年度KPI库 财务 C-7 产品综合缺陷率（毛坯/精装 修） 集团公司城市公司1.1/1.5年度/平均毛坯/平均精装修(条/户) C-8二次返修率集团公司城市公司1%二次返修数/总维修数100% C-9产品策划准确性集团公司定性 产品定位策划的偏差(过程的修改次数或最终销 售结果分析) C-10一户一图的准确数量集团公司城市公司100% 准确数量/所有数量100%；面积准确数量/所有 数量100% C-11园林景观资源整合能力集团公司整合该资源符合设计要求情况 C-12产品设计的创新性集团公司集团认可的产品设计创新的个数和程度 C-13产品研发计划达成率集团公司本年度产品研发实际目标/产品研发计划目标 C-14产品设计顾客投诉次数集团公司针对产品设计的顾客投诉次数 C-15产品与客户需求的匹配度集团公司产品设计与客户需求的差异（问卷调查） C-16产品设计客户满意度集团公司客户对产品设计的满意程度（问卷调查） C-17环境营造评价得分集团公司社区环境评价表 C-18社区氛围评价得分集团公司社区氛围评价表 C-19外部客户满意度集团公司城市公司80% 客户对公司各专业整体服务过程的满意程度(客 户满意度调查) C-20内部客户协作满意度集团公司城市公司85%公司各部门间的满意度(部门协作问卷调查) C-21客户推荐购买率集团公司客户推荐购买数/总购买数100% C-22 品牌当地影响力（美誉度/知 名度） 集团公司城市公司第三方专业调查 C-23业主入会率集团公司加入客户会的业主数/总业主数100% C-24会员活动计划完成率集团公司实际完成的会员计划活动数/计划数100% C-25客户服务体系建设与维护集团公司城市公司建立客户服务体系并维护完善之 C-26有效投诉关闭率集团公司城市公司95%实际处理有效投诉数量/有效投诉数量100% P-1关键节点计划完成率集团公司城市公司95% （1-实际完成节点延迟的工期/应完成节点的工 期）100% P-2设计差错造成的成本增加集团公司城市公司 每项目300 万 设计差错造成的成本增加/项目实际产生成本 P-3材料设备招标采购比例集团公司材料设备招标金额/总采购金额100% P-4目标成本变动率集团公司城市公司项目结算成本/目标成本100% 客户 P-5施工现场签证数量集团公司城市公司0.5%年度内现场签证发生成本/结算成本100% P-6 项目主体实施工程量清单招 标率 集团公司城市公司70%主体工程量清单招标金额/主体目标成本100% P-7采购成本目标达成率集团公司2% 材料设备采购（或工程采购）实际成本/目标成 本100% P-8工程与设计规范符合度集团公司城市公司工程施工符合设计规范的程度（比例法） P-9设计差错的变更数量15条 月累计实际设计变更量/目标值（条/每10万平方 米） P-10 公司基础管理体系建立与维 护 集团公司城市公司定性 工程标准制定/成本信息库建立/标准合同建立/ 材料信息库建立/合格供应商名录/服务标准建立 /商业运营模式研究等 P-11IT规划与实施满意度集团公司定性 IT规划与公司发展适应状况，员工对IT项目实施 运用满意度及硬件配置、软件维护的满意度 P-12公共关系维护集团公司城市公司与政府机关、公共机构等的关系维护 P-13危机事件处理能力集团公司城市公司危机事件的处理预案及实际处理状况评估 P-14公司级会议决议关闭率集团公司城市公司100% 年度内未按时完成公司决议的条数/总决议条数 100% P-15工程报批报建及时性城市公司工程报批报建按计划时间完成情况 P-16项目设计进度计划完成率集团公司项目设计按计划进度完成情况 P-17项目工程进度计划完成率城市公司项目工程施工按计划进度完成情况 P-18材料采购及时率集团公司 （1-不及时采购的材料次数/材料采购的材料总 次数）100% L-1战略规划与战略目标制定集团公司城市公司85% 协助战略制定部门制定公司战略规划、战略目标 和年度经营计划 L-2部门职能与岗位职责维护集团公司城市公司制定、更新部门职能，岗位说明书维护更新 L-3授权体系建立与维护集团公司根据实际变动，及时更新和发布授权手册 L-4企业文化活动完成率集团公司城市公司100% 实际的企业文化活动/计划的企业文化活动 100% L-5各专业案例库建立集团公司城市公司每季度1 每季度各部门必须提交1个完整的专业案例并经 公司评审合格 L-6标杆学习与考察计划完成率集团公司 年度实际完成计划数/年度标杆企业学习计划总 数100% 内部流 程 L-7激励机制建立与完善情况集团公司城市公司100% 高管激励、绩效管理体系推动和维护、绩效考核 结果运用、绩效考核指标库的更新等 L-8岗位空缺填补周期集团公司城市公司 1个月/2个月 /3个月 普通岗位1个月，经理助理以上岗位及项目发展 、报批报建、电气工程师岗位2个月，项目总经 理等特殊需猎头人才3个月 L-9内部员工晋升比例达成率集团公司16% 以职业发展序列的晋升为依据：晋升人员/人员 总数100% L-10培训课程开发状况集团公司教育学院根据企业实际开发培训课程并制定年度课程大纲 L-11培训师队伍建设集团公司教育学院 建立和维护内部、外部的培训师队伍，确保企业 实际需求 L-12培训资源库建立状况集团公司教育学院讲师库、课程库、外部培训资源库等 L-13培训计划达成率集团公司城市公司95%达成的培训计划/计划的培训计划100% L-14员工综合满意度集团公司城市公司85%员工对于公司各层面的满意度(满意度调查) L-15人力投入产出比集团公司城市公司年度人力成本/年度销售额100% L-16关键人员价值流失率集团公司城市公司6%流失关键岗位工资/公司整体关键岗位工资 学习成 长 权重权重 维度维度编号编号关键考核指标关键考核指标 考核目标考核目标 基本值基本值 考核目标考核目标 挑战值挑战值 指标计算公式指标计算公式 F-1 房产销售收入（销 售额） 年度实际签约销售额/年计划销售 额100% F-2销售回款率 年度实际回笼资金/年计划回笼资 金100% F-3 销售利润率(集团口 径) (考核时点的动态销售收入-考核时 点的动态成本）/考核时点的动态 F-4 土地储备目标达成 率 本年度的实际土地储备量/年度计 划土地储备量100% F-5区域市场占有率 本年度区域商品房销售面积/本年 度区域市场总销售量100% F-6 销售面积(万平方 米) 年度实际的销售面积/年度计划的 销售面积100%（计算增长率） F-7单项目净收益率 单项目净利润/单项目平均净资产 100% F-8净利润增长率 年度实际完成净利润/年计划净利 润100% F-9净利润财务口径计算的当期净利润 F-10投资回报率 当期税后净利润/当期占用集团资 源 F-11 营销费用、管理费 用控制率 各部门实际营销管理费用总额/计 划营销管理费用总额100% F-12 融资计划的达成情 况 年度实际融资资金/年度计划融资 资金100% C-1 工程施工质量符合 率 按工程施工标准检查或验收的符合 项/总检查或验收项100% C-2质量通病防治 质量通病防治手册编写，年度质量 通病治实际理情况与计划治理情况 的比例 C-3 分户验收一次性合 格率 按住宅工程质量分户验收表验收的 一次性合格数量/总验收数量 100% C-4工程质量投诉率 工程质量投诉次数，或工程质量投 诉次数占总投诉次数的比例 C-5 媒体负面曝光/群诉 次数 0 年度内群诉、网站媒体曝光的总次 数 C-6 工程质量监督检查 情况 集团：检查次数和严格程度；城市 公司：质量检查次数和严格程度在 城市公司中排名 C-7 产品综合缺陷率 （毛坯/精装修） 1.1/1.5 年度/平均毛坯/平均精装修(条/ 户) C-8二次返修率1%二次返修数/总维修总数100% C-9产品策划准确性定性 产品定位策划的偏差(过程的修改 次数或最终销售结果分析) C-10 一户一图的准确数 量 100% 准确数量/所有数量100%；面积 准确数量/所有数量100% 集团总部2008年度KPI分解 集团总部2008年度KPI分解 财务 C-11 园林景观资源整合 能力 整合该资源符合设计要求情况 C-12产品设计的创新性 集团认可的产品设计创新的个数和 程度 C-13 产品研发计划达成 率 本年度产品研发实际目标/产品研 发计划目标 C-14 产品设计顾客投诉 次数 针对产品设计的顾客投诉次数 C-15 产品与客户需求的 匹配度 产品设计与客户需求的差异（问卷 调查） C-16 产品设计客户满意 度 客户对产品设计的满意程度（问卷 调查） C-17环境营造评价得分社区环境评价表 C-18社区氛围评价得分社区氛围评价表 C-19外部客户满意度80% 客户对公司各专业整体服务过程的 满意程度(客户满意度调查) C-20 内部客户协作满意 度 85% 公司各部门间的满意度(部门协作 问卷调查) C-21客户推荐购买率客户推荐购买数/总购买数100% C-22 品牌当地影响力 （美誉度/知名度） 第三方专业调查 C-23业主入会率 加入客户会的业主数/总业主数 100% C-24 会员活动计划完成 率 实际完成的会员计划活动数/计划 数100% C-25 客户服务体系建设 与维护 建立客户服务体系并维护完善之 C-26有效投诉关闭率95% 实际处理有效投诉数量/有效投诉 数量100% P-1 关键节点计划完成 率 95% （1-实际完成节点延迟的工期/应 完成节点的工期）100%；或：实 际完成节点延迟的重点工作数/应 完成节点的重点工作总数100% P-2 设计差错造成的成 本增加 每项目 300万 设计差错造成的成本增加/项目实 际产生成本 P-3 材料设备招标采购 比例 材料设备招标金额/总采购金额 100% P-4目标成本变动率项目结算成本/目标成本100% P-5施工现场签证数量 年度内现场签证发生成本/结算成 本100% P-6 项目主体实施工程 量清单招标率 主体工程量清单招标金额/主体目 标成本100% P-7 采购成本目标达成 率 材料设备采购（或工程采购）实际 成本/目标成本100% P-8 工程与设计规范符 合度 工程施工符合设计规范的程度（比 例法） P-10 公司基础管理体系 建立与维护 定性 工程标准制定/成本信息库建立/标 准合同建立/材料信息库建立/合格 客户 内部流 程 P-11 IT规划与实施满意 度 定性 IT规划与公司发展适应状况，员工 对IT项目实施运用满意度及硬件配 P-12公共关系维护 与政府机关、公共机构等的关系维 护 P-13危机事件处理能力 危机事件的处理预案及实际处理状 况评估 P-14 公司级会议决议关 闭率 100% 年度内未按时完成公司决议的条数 /总决议条数100% P-16 项目设计进度计划 完成率 项目设计按计划进度完成情况 P-18材料采购及时率 （1-不及时采购的材料次数/材料 采购的材料总次数）100% L-1 战略规划与战略目 标制定 85% 协助战略制定部门制定公司战略规 划、战略目标和年度经营计划 L-2 部门职能与岗位职 责维护 制定、更新部门职能，岗位说明书 维护更新 L-3 授权体系建立与维 护 根据实际变动，及时更新和发布授 权手册 L-4 企业文化活动完成 率 100% 实际的企业文化活动/计划的企业 文化活动100% L-5各专业案例库建立每季度1 每季度各部门必须提交1个完整的 专业案例并经公司评审合格 L-6 标杆学习与考察计 划完成率 年度实际完成计划数/年度标杆企 业学习计划总数100% L-7 激励机制建立与完 善情况 100% 高管激励、绩效管理体系推动和维 护、绩效考核结果运用、绩效考核 L-8岗位空缺填补周期13个月 普通岗位1个月，经理助理以上岗 位及项目发展、报批报建、电气工 L-9 内部员工晋升比例 达成率 以职业发展序列的晋升为依据：晋 升人员/人员总数100% L-10培训课程开发状况 根据企业实际开发培训课程并制定 年度课程大纲 L-11培训师队伍建设 建立和维护内部、外部的培训师队 伍，确保企业实际需求 L-12 培训资源库建立状 况 讲师库、课程库、外部培训资源库 等 L-13培训计划达成率95% 达成的培训计划/计划的培训计划 100% L-14员工综合满意度85% 员工对于公司各层面的满意度(满 意度调查) L-15人力投入产出比年度人力成本/年度销售额100% L-16 关键人员价值流失 率 6% 流失关键岗位工资/公司整体关键 岗位工资 学习成 长 权重权重数据收集数据收集 集团计划财务部 集团计划财务部 集团计划财务部 集团投资发展部 集团销售企划部 集团销售企划部 集团计划财务部 集团计划财务部 集团计划财务部 集团计划财务部 集团计划财务部 集团资金计划部 集团工程技术管理部 集团工程技术管理部 集团工程技术管理部 集团客户服务管理部 集团客户服务管理部 集团工程技术管理部 城市公司工程管理部 城市公司工程管理部 集团销售企划部 集团工程技术管理部 集团销售企划部 专业公司 专业公司 集团客户服务管理部 集团客户服务管理部 集团客户服务管理部 集团客户服务管理部 集团客户服务管理部 第三方调查 集团人力资源部 集团销售企划部 第三方调查 集团客户服务管理部 集团客户服务管理部 集团客户服务管理部 集团客户服务管理部 集团工程技术管理部 或办公室 集团经营管理部 专业公司 集团经营管理部 集团工程技术管理部 集团工程技术管理部 集团经营管理部 集团工程技术管理部 集团办公室或人力资 源部 集团办公室 集团办公室 集团法律监审部 集团办公室 专业公司 专业公司 集团投资发展部 集团人力资源部 集团人力资源部 集团人力资源部 集团办公室 集团人力资源部 集团人力资源部 集团人力资源部 集团人力资源部 教育学院 教育学院 教育学院 集团人力资源部 集团人力资源部 集团人力资源部 集团人力资源部 维度维度编号编号关键考核指标关键考核指标总裁总裁 总裁总裁 助理助理 （投（投 资）资） 财务财务 总监总监 （总（总 会计会计 师）师） 总裁总裁 助理助理 （工/（工/ 经）经） 总裁总裁 助理助理 （销（销 企）企） 总裁总裁 助理助理 （客/（客/ 办）办） 人人 力力 资资 源源 总总 监监 总裁总裁 助理助理 (法(法 务)务) 资本资本 运营运营 部部 投资投资 发展发展 部部 资资 金金 计计 划划 部部 计计 划划 财财 务务 部部 经经 营营 管管 理理 部部 工程工程 技术技术 管理管理 部部 销售销售 企划企划 部部 客户客户 服务服务 管理管理 部部 办办 公公 室室 人力人力 资源资源 部部 （含（含 培培 训）训） 法法 律律 监监 审审 部部 F-1 房产销售收入（销售 额） F-2销售回款率 F-3 销售利润率(集团口 径) F-4土地储备目标达成率 F-5区域市场占有率 F-6销售面积(万平方米) F-7单项目净收益率 F-8净利润增长率 F-9净利润 F-10 投资回报率 F-11 营销费用、管理费用 控制率 F-12 融资计划的达成情况 C-1工程施工质量符合率 C-2质量通病防治 C-3 分户验收一次性合格 率 C-4工程质量投诉率 C-5 媒体负面曝光/群诉次 数 C-6 工程质量监督检查情 况 C-7 产品综合缺陷率（毛 坯/精装修） C-8二次返修率 C-9产品策划准确性 C-10 一户一图的准确数量 C-11 园林景观资源整合能 力 C-12 产品设计的创新性 C-13 产品研发计划达成率 C-14 产品设计顾客投诉次 数 C-15 产品与客户需求的匹 配度 C-16 产品设计客户满意度 C-17 环境营造评价得分 C-18 社区氛围评价得分 C-19 外部客户满意度 C-20 内部客户协作满意度 C-21 客户推荐购买率 财务 集团总部2008年度KPI分解矩阵 集团总部2008年度KPI分解矩阵 客户 维度维度编号编号关键考核指标关键考核指标总裁总裁 总裁总裁 助理助理 （投（投 资）资） 财务财务 总监总监 （总（总 会计会计 师）师） 总裁总裁 助理助理 （工/（工/ 经）经） 总裁总裁 助理助理 （销（销 企）企） 总裁总裁 助理助理 （客/（客/ 办）办） 人人 力力 资资 源源 总总 监监 总裁总裁 助理助理 (法(法 务)务) 资本资本 运营运营 部部 投资投资 发展发展 部部 资资 金金 计计 划划 部部 计计 划划 财财 务务 部部 经经 营营 管管 理理 部部 工程工程 技术技术 管理管理 部部 销售销售 企划企划 部部 客户客户 服务服务 管理管理 部部 办办 公公 室室 人力人力 资源资源 部部 （含（含 培培 训）训） 法法 律律 监监 审审 部部 C-22 品牌当地影响力（美 誉度/知名度） C-23 业主入会率 C-24 会员活动计划完成率 C-25 客户服务体系建设与 维护 C-26 有效投诉关闭率 P-1关键节点计划完成率 P-2 设计差错造成的成本 增加 P-3 材料设备招标采购比 例 P-4目标成本变动率 P-5施工现场签证数量 P-6 项目主体实施工程量 清单招标率 P-7采购成本目标达成率 P-8 工程与设计规范符合 度 P-10 公司基础管理体系建 立与维护 P-11 IT规划与实施满意度 P-12 公共关系维护 P-13 危机事件处理能力 P-14 公司级会议决议关闭 率 P-16 项目设计进度计划完 成率 P-18 材料采购及时率 L-1 战略规划与战略目标 制定 L-2 部门职能与岗位职责 维护 L-3授权体系建立与维护 L-4企业文化活动完成率 L-5各专业案例库建立 L-6 标杆学习与考察计划 完成率 L-7 激励机制建立与完善 情况 L-8岗位空缺填补周期 L-9 内部员工晋升比例达 成率 L-10 培训课程开发状况 L-11 培训师队伍建设 L-12 培训资源库建立状况 学习 成长 内部 流程 维度维度编号编号关键考核指标关键考核指标总裁总裁 总裁总裁 助理助理 （投（投 资）资） 财务财务 总监总监 （总（总 会计会计 师）师） 总裁总裁 助理助理 （工/（工/ 经）经） 总裁总裁 助理助理 （销（销 企）企） 总裁总裁 助理助理 （客/（客/ 办）办） 人人 力力 资资 源源 总总 监监 总裁总裁 助理助理 (法(法 务)务) 资本资本 运营运营 部部 投资投资 发展发展 部部 资资 金金 计计 划划 部部 计计 划划 财财 务务 部部 经经 营营 管管 理理 部部 工程工程 技术技术 管理管理 部部 销售销售 企划企划 部部 客户客户 服务服务 管理管理 部部 办办 公公 室室 人力人力 资源资源 部部 （含（含 培培 训）训） 法法 律律 监监 审审 部部 L-13 培训计划达成率 L-14 员工综合满意度 L-15 人力投入产出比 L-16 关键人员价值流失率 备注：蓝色部分作为基准指标， 维度维度 编号编号关键考核指标关键考核指标 考核目考核目 标基本标基本 值值 考核标准考核标准指标计算公式指标计算公式 F-1销售收入 按本公司 年度计划 完成基本目标得100%，每增 加5%加5%，每低于基本目标 10%扣10%，上限120% 年度实际签约销售额/年 计划销售额100% F-2销售回款待定 完成基本目标得100%，每增 加1%加5%，每低于基本目标 1%扣5%，上限120% 年度实际回笼资金/年度 实际签约销售额100% F-9净利润2.5亿元 完成基本目标得80分，每增 加5%加5分，每低于基本目 标10%扣10分，上限12分 年度实际完成净利润/年 计划净利润100% 客户 C-19 外部客户满意度75% 完成基本目标得80%，每增 加5%加5%，每低于基本目标 2%扣5%，上限120% 客户对公司各专业整体 服务过程的满意程度(客 户满意度调查) P-1 项目经营计划关键节 点完成率 95% 完成基本目标得90%，每增 加1%加10%，每低于基本目 标1%扣10%，上限满分 实际完成节点延迟的重 点工作数/应完成节点的 重点工作总数100% P-10 公司基础管理体系建 立与维护 定性 按计划完成得满分，未完成 一项扣10%，质量不佳一项 扣10% 标准合同建立/材料信息 库建立/合格供应商名录 /商业运营模式研究等 学习 成长 L-14 员工综合满意度85% 完成基本目标得90%，每增 加1%加10%，每低于基本目 标1%扣10%，上限满分 按外部调查结果或问卷 调查结果数据 董事长签名：自评签名： 4.自评的填写时间为当年12月31日前。 集团总裁年度考核指标 集团总裁年度考核指标 财务 内部 流程 备注：1.公司级会议决议关闭率：指在公司级会议上形成的关于本部门的会议决议事项必须按决议要求完成； 2.本表的“关键考核指标”为年度考核指标分解的部门关键指标，当外部环境或公司经营形式发生变化时需进行调整，调整流程见考核方案的流程七； 3.本表的“考核目标基本值”为参考值，需根据企业年度工作目标制定，当外部环境或公司经营形式发生变化时需进行调整，调整流程见考核方案的流程七； 权重权重数据收集数据收集 完成情况 自评 自评分 董事长评 语 董事长评 分 20% 集团计划 财务部 15% 集团计划 财务部 15% 集团计划 财务部 10% 集团客户 服务部组 织调查 20% 集团工程 技术管理 部或办公 室 10% 集团办公 室或人力 资源部 10% 人力资源 部或外部 公司 100%自评总分最终总分 集团总裁年度考核指标 集团总裁年度考核指标 备注：1.公司级会议决议关闭率：指在公司级会议上形成的关于本部门的会议决议事项必须按决议要求完成； 2.本表的“关键考核指标”为年度考核指标分解的部门关键指标，当外部环境或公司经营形式发生变化时需进行调整，调整流程见考核方案的流程七； 3.本表的“考核目标基本值”为参考值，需根据企业年度工作目标制定，当外部环境或公司经营形式发生变化时需进行调整，调整流程见考核方案的流程七； 维度维度 编号编号关键考核指标关键考核指标 目标基目标基 本值本值 考核标准考核标准指标计算公式指标计算公式权重权重数据收集数据收集完成情况自评分 直接上级评语 F-4土地储备目标达成率80% 完成基本目标得80%，每增 加5%加5%，每低于基本目标 10%扣10%，上限满分 本年度的实际土地储备 增量/年度计划土地增量 100% 30% 集团投资 发展部 F-9净利润2.5亿元 完成基本目标得80%，每增 加5%加5%，每低于基本目标 10%扣10%，上限120% 年度实际完成净利润/年 计划净利润100% 10% 集团计划 财务部 F-10 投资回报率15% 完成基本目标得80%，每增 加1%加5%，每低于基本目标 1%扣5%，上限120% 当期税后净利润/当期占 用集团资源 15% 集团计划 财务部 P-1 关键节点计划完成率（年度工 作任务书中的重点工作完成 率） 95% 完成基本目标得90%，每增 加1%加10%，每低于基本目 标1%扣10%，上限满分 实际完成节点延迟的重 点工作数/应完成节点的 重点工作总数100% 20% 集团工程 技术管理 部或办公 室 P-14 公司级会议决议关闭率100% 按计划完成得满分，未完成 一项扣10%，上限满分 年度内未按时完成公司 决议的条数/总决议条数 100% 25% 集团办公 室 100%自评总分最终总分 直接上级签名：被考核人自评签名： 4.自评的填写时间为当年12月31日前。 集团总部2008年度总裁助理(投资)考核表 集团总部2008年度总裁助理(投资)考核表 财务 内部 流程 备注：1.公司级会议决议关闭率：指在公司级会议上形成的关于本部门的会议决议事项必须按决议要求完成； 2.本表的“关键考核指标”为年度考核指标分解的部门关键指标，当外部环境或公司经营形式发生变化时需进行调整，调整流程见考核方案的流程七； 3.本表的“考核目标基本值”为参考值，需根据企业年度工作目标制定，当外部环境或公司经营形式发生变化时需进行调整，调整流程见考核方案的流程七； 直接上 级评分 维度维度 编号编号关键考核指标关键考核指标 考核目考核目 标基本标基本 值值 考核标准考核标准指标计算公式指标计算公式权重权重数据收集数据收集完成情况自评分 直接上级评语 直接上 级评分 F-9净利润2.5亿元 完成基本目标得80分，每 增加5%加5分，每低于基本 目标10%扣10分，上限12分 年度实际完成净利润/年 计划净利润100% 10% 集团计划财 务部 F-11 管理费用控制率90% 完成基本目标得80分，每 增加2%加5分，每低于基本 目标2%扣5分，上限满分 各部门实际管理费用总额 /计划管理费用总额 100% 20% 集团计划财 务部 F-12 融资计划的达成情 况 90% 完成基本目标得80分，每 增加2%加5分，每低于基本 目标2%扣5分，上限满分 年度实际融资资金/年度 计划融资资金100% 35%分管领导 内部 流程 P-1 关键节点计划完成 率（年度工作任务 书中的重点工作完 成率） 95% 完成基本目标得90%，每增 加1%加10%，每低于基本目 标1%扣10%，上限满分 实际完成节点延迟的重点 工作数/应完成节点的重 点工作总数100% 25% 集团工程技 术管理部或 办公室 学习 成长 P-10 公司基础管理体系 建立与维护 定性 按计划完成得满分，未完 成一项扣10%，质量不佳一 项扣10% 标准合同建立/材料信息 库建立/合格供应商名录/ 商业运营模式研究等 10% 集团办公室 或人力资源 部 100%自评总分最终总分 直接上级签名：被考核人自评签名： 4.自评的填写时间为当年12月31日前。 财务 集团总部2008年度财务总监（总会计师）考核表 集团总部2008年度财务总监（总会计师）考核表 备注：1.公司级会议决议关闭率：指在公司级会议上形成的关于本部门的会议决议事项必须按决议要求完成； 2.本表的“关键考核指标”为年度考核指标分解的部门关键指标，当外部环境或公司经营形式发生变化时需进行调整，调整流程见考核方案的流程七； 3.本表的“考核目标基本值”为参考值，需根据企业年度工作目标制定，当外部环境或公司经营形式发生变化时需进行调整，调整流程见考核方案的流程七； 维度维度 编号编号关键考核指标关键考核指标 目标目标 基本基本 值值 考核标准考核标准指标计算公式指标计算公式权重权重数据收集数据收集完成情况自评分 财务 F-9净利润 2.5亿 元 完成基本目标得80%，每增加5%加 5%，每低于基本目标10%扣10%， 上限120% 年度实际完成净利润/年计划净利润 100%