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文档简介

1 / 3 农牧部门预算报告 /工作汇报 一、基本情况 所属单位 省农牧厅下设行政单位 1 个，参公事业单位 7 个，事业单位 22 个 人员构成 行政编制 148 个，参公事业编制 142 个，事业编制 1345个，实有人数 2203 个，离休人数 51 个，退休人数 975 个，退职人数 44 个，其他人员 306 个。 二、收支预算总表说明 按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。次表中支出情况分别按项目类别、功能分类科目反映。其中，在支出 项目类别分类中，基本支出是指省农牧厅为保障其部门正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；专项支出是指省农牧厅为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。如“ 平安农机 ” 创建活动专项经费、封湖育鱼经费、省第二届农民运动会等项目支出。 收入情况 省农牧厅系统本年度预算总收入为万元，比上年增加万2 / 3 元，增长 %，增长的主要原因是行政事业单位调整工资和经营收入增加。其中：一般预算财政拨款收入入万 元，事业收入 1100 万元，事业单位经营收入万元，其他收入 30 万元。 支出情况 本年度支出预算万元，比上年增加万元，增长 %，增长的主要原因是行政事业单位调整工资和经营支出增加。其中： 按支出项目类别： 1、基本支出万元，包括人员经费支出万元，公用经费支出万元； 2、项目支出万元，包括：商品服务支出万元，其他资本性支出万元，其他支出万元。 按支出功能分类科目：教育支出万元，社会保障和就业支出万元，医疗卫生万元，农林水事务支出万元，住房保障支出万元。 按支出经济分类科目：工资福利支出万元，商品和服务支出万元，对个人和家庭补助支出万元，其他资本性支出万元，其他支出万元。 三、支出预算表说明 本表按资金来源、功能分类科目编制，反映省农牧厅年部门预算中所有支出的总体情况。 资金来源 一般预算财政拨款收入，是指经费拨款、专款收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源有偿使用收入和其3 / 3 他收入。 事业收入，是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 事业单位经营收入，是指事业单位开展专业业务 活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 其他收入，是指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入，包括从其他部门取得的财政拨款和非本级财政拨款等 支出科目 教育，指反映高等职业教育事务支出。 社会保障和就业，指反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括离退休人员工资及管理等方面的支出。 医疗卫生，指反映政府医疗保障方面的支出。 农林水事务，指反映政府农业支出。具体包括：种植业、畜牧业、农垦、农业产业化经营组织等方面的支
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