县农牧局2015年民生整治铸廉行动项目自查自纠报告

2016 全新精品资料 -全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 1 / 8 县农牧局 2015年民生整治铸廉行动项目自查自纠报告 县农牧局 2015 年民生整治铸廉行动项目自查自纠报告 县第四纪工委： 根据 XX 县委印发 XX 县关于开展 2015 年民生整治铸廉行动实施方案的通知和县纪委印发关于深入抓好 2015 年民生整治铸廉行动自查自纠阶段工作的通知文件精神，结合毕节市农委印发关于开展全市农业系统民生整治铸廉行动的工作方案的通知文件精神。我局及时出台了关于印发 2015 年民生整治铸廉行动实施方案文件，自查自纠工作按照 “ 一项目一领导、一项目一核查、一项目一档案、一项目一 表格、一项目一报告 ” 和 “ 县乡相互交叉核查签字确认 ” 的方式来开展工作，现将自查情况汇报如下： 一、项目基本情况。 2013 年至 2014 年， XX 县农牧局共获得国家资金涉农民生项目 108 个，下达指标资金额 12520.0386 万元，其中： 2013年获得国家资金涉农民生项目 57 个，下达指标资金额6537.5466 万元； 2014 年获得国家资金涉农民生项目 51 个，下达指标资金额 5982.4915 万元。项目及下达指标资金额分类如下。 1、获中央资金项目及项目下达指标资金额基本情况： 2016 全新精品资料 -全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 2 / 8 2013 年至 2014 年共获得中央 资金涉农民生项目 30 个，下达指标资金额 4829.15 万元，其中： 2013 年项目 17 个，下达指标资金额 027.64 万元； 2014 年项目 13 个，下达指标资金额 2801.51 万元。 2、获省级资金项目及项目下达指标资金额基本情况： 2013 年至 2014 年共获得省级资金涉农民生项目 52 个，下达指标资金额 6288 万元，其中： 2013 年项目 28 个，下达指标资金额 4044.94 万元； 2014 年项目 24 个，下达指标资金额 2243.06 万元。 3、获市级资金项目基本情况： 2013 年至 2014 年共获得市级资金涉农 民生项目 9 个，资金743.9716 万元；其中： 2013 年项目 6 个，下达指标资金额234.1416 万元； 2014 年项目 3 个，下达指标资金额 509.83万元。 4、获县级资金项目基本情况： 2013 年至 2014 年共获得县级资金涉农民生项目 17 个，资金 658.9165 万元；其中： 2013 年项目 6 个，下达指标资金额 230.825 万元； 2014 年项目 11 个，下达指标资金额428.0915 万元。 二、自查基本情况。 1、项目核查人员： 按照我局出台的关于印发 2015 年民生整治铸廉行动实施2016 全新精品资料 -全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 3 / 8 方案文件，结合省人 民政府 2015 年 4 月 14 日关于加强涉农资金清理，盘活存量资金的视频会议精神，为切实抓好涉农资金清理整治工作，我局又出台了关于成立涉农资金清理专项整治行动工作领导小组的通知文件，召开了局党组全体成员和局属各单位负责人参加的全局民生项目自查工作安排会，明确由一名副科级领导牵头，局属监察室、财务室、项目办及局属各单位负责人组成了全局 “2015 年民生整治铸廉行动项目自查组 ” ，严格按照 “ 一项目一领导、一项目一核查、一项目一档案、一项目一表格、一项目一报告 ”和 “ 县乡相互交叉核查签字确认 ” 的方式来开展工作，对我局涉及 到的 108 个涉农民生进行了全面自查，项目自查率100%。 2、核查方式： 本次民生项目核查方式主要是采取项目责任单位自查的方式进行，针对所有的民生项目，严格按照要求对项目 “ 物资类、资金类和工程类 ” 进行分类，凡是项目在实施过程中涉及乡的项目，自查责任单位均严格按项目实施乡填写 XX 县民生资金集中整治工作 2013、 2014 年度民生项目自查自纠情况登记表，并将该项目自查自纠情况登记表实地到达项目所在的乡进行核查，乡分管项目领导及主要领导确认项目实施过程中无任何异议后，乡分管项目领导及主要领导在自查自纠情况登 记表上签字，加盖政府公章后带回自查单位，2016 全新精品资料 -全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 4 / 8 自查单位将项目资料进行归档，最后送局属项目办统一收集、上交。 3、核查范围 按照局出台的关于印发 2015 年民生整治铸廉行动实施方案文件要求，项目核查范围主要围绕以下几方面进行。 1、项目资金管理、使用是否规范，项目涉及到的有关政策、制度落实是否到位，项目涉及到的相关领导及人员是否认真履行工作职责。 2、针对项目实施过程中需要公示的项目，是否严格执行了相关项目公示制度，公示资料是否规范、全面。 3、项目实施主体是否借管理民生资金之机优亲厚友、违规收费、收受 贿赂、为经销商谋取利益。 4、对实施民生项目的主体单位是否违反规定、程序审核、报补、弄虚作假、内外勾结、套取骗取民生资金等。 5、项目在实施过程中是否存在资金挤占、截留、挪用、贪污、乱支滥用等。 6、凡是涉及项目过程中的其他方面的违规违纪违法问题。 三、存在的问题。 项目资金使用问题： 1、部分项目物化补助未达到资金文件的规定：黔财农 36 号2013 年粮增工程项目资金 111 万元，按照文件要求物化补助资金支出应为 88.8 万元，实际支付物化补助资金 88 万元，2016 全新精品资料 -全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 5 / 8 滞留资金 0.8 万元。 2、项目资金中使用的 子项目资金超出资金文件规定：黔财农 61 号 2013 年粮油高产创建项目，其中：技术推广、信息化服务和项目考核经费，资金文件规定子项目资金为 5.8 万元，但报账资金合计 6.54 万元，挤占资金 0.74 万元。 3、动物防疫经费使用问题：从 2013 年县拨春防经费 5 万元中报招商引资费 2740.00 元，挤占资金 0.274 万元。 4、部分项目资金滞留账上，主要是由于项目的验收、资料的完善和财政资金困难等因素导致的。 报账资料不完善问题： 黔财农 98 号省级新增土地有偿建设用地项目，报规划设计费的凭证中没有 “ 中标公示 ” 。 项目管理方面的问题： 1、 014 年 7 月 17 日乌江库区死鱼事件补助款，我局已将资金足额划拨给涉及的化觉乡和后山乡，但两乡还未将款项划拨给符合条件的渔业养殖户。 2、新化乡天桥村实施的黔财综 98 号高标准农田建设项目实施进度缓慢，已超期，未竣工验收。 3、生猪良种补贴项目上级主管部门方案设置不合理，方案要求对采用人工受精的母猪养殖，每次受精补助 20 元资金给公猪养殖户，但又要母猪养殖户收益，导致项目推进缓慢，资金滞留账上较多。 2016 全新精品资料 -全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 6 / 8 4、救灾资金滞留问题，我局在 2013 年划拨给乡镇的当年农业生产救灾资金，要求 乡镇用于当年恢复发展生产并按时上报资金使用情况，但截止目前，仍有西洛、桂花、岩孔、五龙、高坪、长坝、茶园、马路 8 个乡镇还未上报。经查有 18个乡镇没有按时完成任务，部分资金还滞留账上：清池镇滞留资金 0.83 万元，安底镇滞留资金 5 万元，后山乡滞留资金 0.5 万元，新化乡滞留资金 6.39 万元，平坝镇滞留资金 1万元，西洛乡滞留资金 19.96 万元，城关镇滞留资金 0.8472万元，禹谟镇滞留资金 3 万元，大田乡滞留资金 2.3507 万元，乡镇滞留救灾资金合计 39.8779 万元。 近年经审计部门查处的问题： 2008 年、 2009 年实施的巩固退耕还林成果资金，项目已完工验收报账，但分别结余资金 38.496 万元、 18.875 万元，合计 57.353 万元， 2010 年经地区审计部门对其两个项目进行审计时，对结余的 57.353 万元要求通过退耕还林户 “ 一卡通 ” 划拨， 2010 年已将剩余资金全额划拨到涉及的乡镇，但乡镇迟迟未来报账冲销借款。 其他方面的问题： 1、项目资金到账缓慢的问题：在获得的民生项目之中，存在项目资金文件到而项目资金不到的现象； 2、茶叶类项目资金难以兑付的问题，金委出台 2012 号文件，将茶叶类项目资金进行整合，验收 成活率要求较高，导致难2016 全新精品资料 -全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 7 / 8 以兑付项目资金； 3、项目资金报账缓慢，报账率低等问题，一是项目实施主体难以完善项目报账资料；二是县级财政支付困难，导致项目报账资料完善而无资金支付实施主体。 三、整改措施 1、对挤占的资金，作调账处理，将 2015 年工作经费将被挤占的资金补足。 2、对滞留的资金，责令涉及项目管理的站所限期补足项目实施内容，督促施工方按照资金文件要求尽快完善资料，财务室抓紧与财政对接，报账兑付资金。 3、对在黔财农 98 号省级新增土地有偿建设用地项目中报规划设计费所差的 “ 中标公示 ” ，要求农建办查 明原因尽快完善资料。 4、由农牧局发书面督查通知，限期要求化觉乡和后山乡将2014 年 7 月 17 日乌江库区死鱼事件补助款兑付给符合条件的渔业养殖户。 5、对生猪良种补贴资金的滞留问题，向上级主管部门报告，是否可以调整方案实施。 6、责成农建办指定专人负责督促新化乡天桥村项目建设进度，工程内容必须于 2015 年 5 月 20 日前竣工，决不能影响农业生产，验收报账要求在今年 7 月底全完成。 7、责成农业股督促滞留救灾资金的乡镇尽快按照文件要求2