化妆品类目天猫运营推广策划书

创化妆品第一淘品牌 推推 广广 运运 营营 策策 划划 书书 创化妆品第一淘品牌 前言 首先感谢有意于投资或加入到我们事业里来的各位朋友和投资人，让我们 大家有在电子商务的大浪潮下淘宝的机会。 随着中国互联网的高速发展，网上购物是互联网作为网民实用性工具的重 要体现，随着整体网络购物环境的改善、网上支付和网上银行的快速发展，网 络购物市场的增长趋势明显。据淘宝网统计去年全网销售增速达到 79.9%，其 中商城增长更是高达 363.3%。美容护肤类目 2010 年网上销售额突破 150 亿元， 站总市场份额的 6-9%。根据艾瑞咨询调研数据显示，护肤类商品仅次于女装、 手机、卡点、男装类商品，成为网购交易量第四大商品品类。随着互联网和网 购的高速发展，电子商务已经“侵蚀”了越来越多行业在传统销售渠道的市场 份额，化妆品自然也无法幸免。 现阶段包括国际知名品牌如雅诗兰黛、欧莱雅等，国内品牌：御泥坊、京 润珍珠等众多企业已先后高调进入电子商务。作为新兴的商业模式，这是时代 发展的必然。作为专业线化妆品的领军人物，作为以创百年民族品牌为企业目 标的我们。又岂能错过这千载难逢的良机！ 我们正是看到了化妆品电子商务的市场前景和可拓展的空间，同时也充分 结合公司的发展现状，首先选择在“淘宝商城”这个平台开设：XX 旗舰店，通过 淘宝商城提高品牌知名度，增加线上线下的销量实现多赢。 创化妆品第一淘品牌 目目 录录 1 1 电子商务发展和现状电子商务发展和现状 2 2 为什么选择淘宝商城为什么选择淘宝商城 3 3 淘宝商城运营预算及计划淘宝商城运营预算及计划 4 4 如何从众多品牌总脱颖而出如何从众多品牌总脱颖而出 5 5 计划和目标计划和目标 创化妆品第一淘品牌 1 1 电子商务发展和现状电子商务发展和现状 （以下内容截至互联网）（以下内容截至互联网） 2009 中国网络购物市场依然延续了近年来的高速增长，根据初步预测数据 显示，全年网络购物市场交易规模接近 2500 亿，达 2483.5 亿元，同比增长 93.7%；网络购物交易规模占社会消费品零售总额的比重有望攀升至 1.98%；同 时，网络购物用户规模有望突破 1 亿，其在网民当中的渗透率进一步增加，可达 28.2%。网络购物成为经济危机时期，网络经济各个行业当中，所受的负面影响 最小、而成长性最佳的热点行业之一。展望 2010 年及未来几年的发展，普片认 为，网络购物市场依然会维持相对较快的成长，相比国外同行及国内传统商务市 场，中国可以有所作为的空间还有很大。 根据某咨询即将推出的2009-2010 年中国网络购物行业发展报告研究 显示，2009 年中国网络购物市场依然维持着较快的增长，结合 09 年各季度数据 监测对全年初步预测，09 年网络购物交易规模 2483.5 亿元，同比增长 93.7%， 超出很多预测公司去年的预期。 相信刚刚过去的 2011 年网络销售数据也是远远 超出大家的预期。 众多分析公司认为，网络购物市场高增长最根本的原因在于互联网的渠道 价值日益显著，这里的价值同时体现在个人消费者和企业级用户两方面。对个人 消费者而言，网络可以提供更加便捷、优惠、甚至更加个性化的购物服务，网络 购物可以充分满足消费者的日常购物需求，一大批网购的忠实用户已经培养起来。 一种习惯性消费、模式性消费正在形成。对于企业用户而言，电子商务化是未来 大势所趋，提早布局电子商务是抢占未来市场的关键。 同时，分析公司对于未来网络购物市场的发展持非常乐观态度，预计未来 创化妆品第一淘品牌 几年网络购物市场仍将维持相对较快、并且日趋稳定的增速，2013 年交易规模 有望突破 1 万亿元。 分析公司统计相关数据显示，2009 年中国网络购物交易额占社会消费品 零售总额的比重持续上升，初步统计有望达到 1.98%。2010 年，我国网购金额 达到了 4980 亿元，比 2009 年增长 86.5%，占到了我国社会商品零售总额的 3.2%。 2010 年有 1.85 亿用户至少有一次网购经历，占到了全部网民数的 40.6%。预计 2011 年我国网购市场规模将达到 8900 亿元。未来 5 年内，网络 购物交易额规模占社会消费品零售总额的比重将突破 5%，网络购物对于传统零 创化妆品第一淘品牌 售市场的贡献将会日趋加大。同时也是对传统销售模式的 毁灭性打击。 如上分析，企业电子商务应用是当前以及未来的亮点，零售业正逐步由线下拓 展至线上，线上与线下的相互渗透与结合逐渐加大。随着平台的发展壮大，网 络购物用户规模的持续增长，网上销售额规模会持续快速的增长，网上零售将 成为传统零售市场日趋重要的组成部分。 分析公司根据 CNNIC 统计的中国互联网用户数量并结合最新推出的网民连 续用户行为研究系统 iUserTracker 的最新数据研究发现，2009 年中国网络购物 用户规模（在过去半年中有过至少一次网络购物的用户总数）预计将突破 1 亿， 同比增长 37.5%。网络购物用户规模在全体网民当中的比重将增至 28.2%。预计 未来几年，这一比例仍将持续上升，2010 年有望突破 30%。 创化妆品第一淘品牌 有消息显示，网络购物以其便捷、高性价比等优势吸引着越来越多用户的 青睐。目前网购用户仍以一线城市、年轻群体为主，但是大家也注意到，2009 年主流电子商务平台的用户拓展重点已经向线下、更偏远地区转移；同时，随着 互联网向西部、农村等区域的渗透持续加大，未来网络购物将会覆盖到更广的人 群。随着习惯消费和模式消费的形成，网购人群也在不断的扩大，涵盖人群也不 断的扩张。 竞争现状：垂直领域网络购物企业竞争日益加大。 根据分析公司对各个购物 企业的监测数据显示，2009 年 C2C（包含 C2C 平台推出的 B2C 商城，如淘宝 商城）市场仍是寡头垄断，淘宝以绝对的优势领先其它竞争对手。相比较而言， B2C 市场呈现两极化趋势。规模领先的 B2C 企业凭借雄厚的资金、资源支持， 创化妆品第一淘品牌 成交量持续攀升，用户体验及品牌口碑持续优化；而大量中小 B2C 企业则处于 一个竞争相对激烈的环境当中，如何在资源有限的情况下赢得生存空间，是摆在 中小 B2C 企业面前的主要问题。 还发现，未来垂直领域的 B2C 企业竞争将日益加大。领先 B2C 企业在垂直 业务发展稳定、品牌影响力基本形成的基础上，纷纷开始产品线的扩充，品类扩 充可以起到正面的促进作用。但是，对于大多数中小 B2C 企业而言，如果没有 某方面的特色化定位、服务、或是特色化资源，很难在众多 B2C 当中异军突起。 分析师认为，网购用户需求的分流，为大量中小电商企业发展提供了无限的创业 空间，但是只有少部分特色鲜明、或是资源丰富的企业才能够在激烈的竞争中赢 得一定的生存空间。 未来趋势：竞争企业仍将持续涌现、营销及细节是企业成功的关键 。展望 创化妆品第一淘品牌 网络购物行业未来的发展趋势，分析师认为可以从几个维度去思考： 第一，从消费者层面来看，未来网络购物不仅将渗透更广的群体，而且将会 改变用户的消费习惯和理念，网络购物会逐渐演变成一种自然而然的习惯，成为 网民网络生活的重要组成部分。 第二，从企业层面来看，未来企业电子商务应用仍是大势所趋，传统企业生 产、销售的网络化进程将加快，试水网络直销或分销的传统企业数量会迅速上升。 第三，从行业细分层面来看，细分化仍然会是未来 B2C 的主要趋势，大量 中小 B2C 持续涌现，有特色的 B2C 将会获得成长空间。 第四，从企业竞争层面看，未来电商企业的营销大战将持续上演，营销策略 直接决定新老企业在市场中的生存空间；此外，细节方面的完善（包括购物流程、 客服、物流等）也是电商平台持久改进的重点。 创化妆品第一淘品牌 2 2 为什么选择淘宝商城为什么选择淘宝商城 A：淘宝的发展史 阿里巴巴 1999 年 3 月开始创建。投资 50 万，1999 年 7 月在香港成立阿 里巴巴中国控股有限公司，既总公司，9 月在杭州成立阿里巴巴（中国）网络技 术有限公司，既中国区总部，这时会员有 2 万；10 月引入 500 万美元风险投资 资金；1999 年年底会员 8.9 万；2000 年 1 月日本互连网投资公司入股 2000 万 美元；2000 年会员达到 50 万；2001 年 6 月韩文站在韩国汉城正式开通； 2001 年 12 月当月开始赢利，注册商人会员 100 万，成为全球首家会员超过百 万的商务网；2002 年 2 月日本亚洲投资公司投资；2002 年 3 月与商人会员创 建诚信的网上商务社区；2002 年 10 月日文网站正式开通；2002 年底赢利，冲 破现金赢利 600 万元；2003 年 5 月提前实现当月每日 100 万元人民币；2003 年 7 月 7 日宣布投资 1 亿元建设淘宝网站阿里巴巴只做信息流，不做资金流和 物流业务。自 2003 年 5 月 10 日成立以来，淘宝网基于诚信为本的准则，从零 做起，在短短的 2 年时间内，迅速成为国内网络购物市场的第一名，占据了中 国网络购物 70左右的市场份额，创造了互联网企业发展的奇迹。 截至 2006 年 12 月，淘宝网注册会员超 3000 万人，2006 年全年成交额 突破 169 亿，远超 2005 年中国网购整体市场总量。根据 Alexa 的评测，淘宝 网为中国访问量最大的电子商务网站。 B:淘宝创造的奇迹 创化妆品第一淘品牌 柠檬绿茶。C2C 的爆炸式发展奇迹。柠檬绿茶于 2003 年 8 月 21 日已 500 元的资金进入淘宝网上开店，4 年之后她成为淘宝网上的老大，柠檬绿茶已 经是淘宝网乃至电子商务领域一个响当当的名字。截至 2006 年年底，它完成的 生意是 11 万笔，这是它 3 年 5 个月的累计。而在 2007 年一年里，它完成了 20 万笔。2011 年 3 月 1 日，日销售超过 10000 笔，达到 14000 笔。保守估计 2011 年销售商品过 500 万笔。创造了中国网商的神话！ 御泥坊。化妆品行业 B2C 的后起之秀。御泥坊是传统的国内化妆品品牌。 于 2011 年 4 月高调进入淘宝商城。短短的 10 个月时间，网上月销售额过 1000 万。就热销单款商品累计销售过 100 万件。 京润珍珠。化妆品行业 B2C 的随后追赶者。京润珍珠于 2011 年 11 月入 驻淘宝商城。在仅有的不到 3 个月时间实现销售商品过 10 万笔。 日本资生堂。国际大鳄的强势入驻。资生堂于 2012 年 2 月 15 日正式入 驻淘宝商城。10 天时间销售商品也突破 20000 件。随着人气的聚集，日后销量 不可小视。 淘宝还经常组织活动。如 2010 年 11 月 11 日光棍节投入据说超过 1 亿 的宣传推广巨资，联合上千家传统和淘品牌商家，共同推出了光棍节“五折促 销”的活动。日销售额 9.36 亿，每秒超过 2 万元交易；2 家店铺日销售额超 2 千万；11 家店铺超千万；20 家店铺过 500 万；总共 181 家店铺过百万，淘宝 上成长起来的“淘品牌”们总成交过亿，其中 28 家过百万。而 2011 年 11 月 11 日淘宝全网日销售额超 52 亿元。其中淘宝商城日销售额达到 33.6 亿元。是 创化妆品第一淘品牌 2010 年的 3 倍。其中深圳蓝优数码当天销售单款 iphone 4s 多达 30000 多部， 创造单款商品日销售金额过亿元。再次创造销售神话！ C：淘宝未来的发展趋势“大淘宝”主力扶持 B2C 提升消费者体验 淘宝将会向为消费者提供更实惠商品，更优质服务，更快发货速度的卖家进 行支持，让诚信的卖家及商品获得更多的关注和展示机会，让消费者买到质量 更优、发货更快、服务更好的产品及服务。2011 年淘宝将会展现其丰富多彩的 一面，为卖家提供更多展现自己特色的空间。淘宝平台的管理思想是扬善惩恶， 多支持，少管理，淘宝的舞台是各位卖家的舞台。 透明、互动 淘宝将打通卖家与淘宝之间、卖家与卖家之间的互动，进一步推动淘宝信息， 卖家信息，商品信息透明化，让卖家在公开、公平、透明的平台上阳光经营， 健康发展；让消费者更容易分辨卖家，筛选商品。黑暗的东西只有在阳光下才 能消失，经过长时间的发展，淘宝成为一个透明的公司，不需要卖家搞关系才 能解决问题的公司；成为一个开放的公司，和广大卖家以及合作伙伴共生存的 公司；成为一个有责任的公司，可以达到大家期待的公司。 鼓励创造 淘宝，是个原创的天地，我们鼓励卖家发展自己的“淘品牌” ，摆脱以低 价侵权诉求去打动消费者的现状，提升自身的品牌价值。中国是世界工厂，有 创化妆品第一淘品牌 强大的生产能力，希望广大网商为中国提升创造力，为我们中国人提供质优价 廉的商品，让中国的生产力真正服务于我们自己。2011 年淘宝希望更多的“淘 品牌”在淘宝上诞生，并致力于为它们的茁壮成长提供更好的平台，让消费者 能够享受到大牌品质的平价商品。当然，淘宝也大力支持为消费者提供质优商 品的零售卖家，为消费者提供更好、更有特色的服务。商品可以创造，服务也 可以创造，淘宝将会为中国创造增添一份力量。 扶持 2011 年，淘宝将在帮助卖家成长上花大力气，淘宝会更加开放地联合各个 合作伙伴，提升卖家的后台经营能力，前台营销能力，从而提高商家的客户转 化率，提高售后服务的满意度。2011 年淘宝将更开放、更深入地与广大卖家一 起探求网络零售市场发展之道，与卖家共同成长，通过淘宝大学、在线平台， 自己走出去，更多地与卖家互动。让卖家在淘宝上获得更多的提升，是淘宝与 百万卖家的一致目标。 D：淘宝网的市场份额超过 90% 2011 年前三季度网络购物量为 5366 亿元，淘宝网占了 90%的市场份额。 咨询公司发布报告，2011 年前三季度的网络购物量为 5366 亿元，预计 2011 年网购市场交易规模超 7500 亿元。这其中，淘宝网以 90%的市场份额，在 2011 年前三季度创下约 3900 亿元的交易额；在 B2C 市场，淘宝商城以 50% 左右的份额，拿下了约 530 亿元的交易额，京东商城的份额从 15%提升到了 18.6%，交易额约为 190 亿元。中国电子商务研究中心发布报告预测：2011 年 全国网络购物用户将逼近 2 亿，达到 1.93 亿人。这 7500 亿元平均下来每人每 创化妆品第一淘品牌 年在网上消费超过 3750 元。网购占中国社会消费品总额的比重仍不是太高，呈 强劲的上升态势。 淘宝网所占市场份额的统计图表： 创化妆品第一淘品牌 创化妆品第一淘品牌 创化妆品第一淘品牌 E:完善的淘宝工具 淘宝经过 9 年的高速发展，已建立了完善的销售平台系统、顺畅的交流工 具、方便安全的支付方式。和超过中国网民半数以上的会员体系。还有丰富多 样的宣传推广工具： 项目项目 类别类别 项项 目目 概述概述 店铺设置流程及重点操作内容提店铺设置流程及重点操作内容提 示示 费用项费用项 项目操作项目操作 权重权重 免费 资源 类 淘宝 搜索 引擎 优化 1、侧重于标题关键字的运用、宝贝描 述页文字的详细度，增加宝贝排名 1、负责新上架商品根据淘宝网 内部排名规律进行 SEO 关键词 提取 2、负责根据淘宝网内部排名规 律制定关键词排列规则 3、负责参照关键词以及排列规 则进行标题功能性,宝贝描述 4、避免触犯淘宝规则 人力成本常规 创化妆品第一淘品牌 淘宝 社区， 淘江 湖 1、活跃发帖、回帖，帮助买家答疑 （侧重买家） ，通过发帖 ID 引流到店 铺 2、报名参加社区促销活动 3、争取社区首页免费广告位 客服部 1、负责在淘宝社区用主 ID 发帖， 带动店铺人气。 运营推广部 1、通过社区获取的银币抢购社 区免费广告位， 每天 12:00 到 次日 9:00 开放预订，9:00 以后 淘宝网工作人员会作审核，不符 合要求的广告删除并退回银币， 符合要求的的将在审核后 12:00 发布，有效期 1 天,可以推荐店铺 或单件商品。 人力成本 银币赚取成 本 配合 淘宝 帮派 1、加入促销帮派，争取免费帮派推广 资源 2、建立自己帮派，涵盖店铺所有促销 活动详细说明页 推广部 1、加入淘宝促销帮【官方】 ，促 销频道（官方）等帮派， 2、负责及时关注帮派最新活动， 提交报名方案，并参与报名 3、负责官方客情关系梳理，增 加活动选中几率。 人力成本 官方人际关 系维护成本 常规 友情 链接 增加和其他高质量店铺的互通链接， 通过其他店铺的反链进入店铺 1、 友情链接店铺的添加，涉及 较多类目店铺（设置店铺参 与淘宝客增大友情链接的可 能性） 2、 店铺友情链接亦可转向购买 其他店铺广告位 人力成本 淘宝客分成 外店广告位 辅助 淘宝 抵价 券 买家购买商品时，可使用等值的抵价 券购买 店铺主推商品增加抵价券，原则 上最多使用 5 元面值 人力成本 分成成本 配合活动 收藏 功能 淘宝网提供一种叫收藏的功能，该功 能主要针对买家进行的，店铺及产品 被收藏的次数越多越能证明店铺的人 气及浏览情况，同时是提高人气宝贝 排名的一个重要指数。 客服部：1、当潜在买家咨询， 即便交易不成功，提醒买家收藏 店铺以及咨询的宝贝。 推广部：1、策划买家店铺收藏 奖励机制，客服部门按照要求操 作。 人力成本 奖励成本 辅助 淘宝 VIP 会员 针对整个淘宝买家设置店铺单品折扣 主推商品增加淘宝 VIP 会员的促 销 人力成本 分成成本 辅助 店铺 VIP 针对本店老客户设置店铺单品折扣 推广部 1、设置会员关系，除了打折的 同时策划有实际意义的店铺活动 增加用户的粘合度。 人力成本 分成成本 辅助 信用 评价 在买家评价的解释栏中加上你的店铺 名+关键词 推广部 1、提供评价文字模板 客服部门 1、主动对买家的每一个成功的 交易进行好评说明以及解释性评 人力成本常规 创化妆品第一淘品牌 价 淘宝 官方 活动 在店铺“我是卖家“”活动报名 “中，淘宝网中经常会提供一些促销 活动，要积极去参加这种淘宝网提供 的一些促销活动，不但能获得较好的 推广资源，同时对自己的基本信用宣 传也起到一定作用。 推广部 1、及时注意关注此类信息，积 极报名参与，主要是配合活动内 容的折扣 人力成本辅助 淘宝 钱庄 钱庄是用户用淘金币兑换或抽奖获得 礼物的地方，点击钱庄宝贝图片，直 接引流到卖家的宝贝页面。赞助商品 和包邮就是广告成本。 推广部 1、及时关注积极报名参与 ct/sale/qzzs.html 人力成本 赞助成本 辅助 聚划 算团 购 聚划算团购活动以一团一日三品的形 式在域名 页面展示 推广部 1、 及时关注积极报名参与 go/act/sale/juhuasuan.ph p 人力成本 赞助成本 辅助 淘宝 旺铺 1. 提升宝贝浏览量，更好地留住买家 ，个人性模板。 收费常规 满就 送 1.满就送积分；满就送礼物；满就减 现金；满就免邮。 2. 功能: 提升店铺销售业绩，提高店 铺购买转化率，提升销售笔数，增加 商品曝光力度，节约人力成本。 各部门配合协商设置收费辅助 搭配 套餐 1.将几种商品组合在一起设置成套餐 来销售，通过促销套餐可以让买家一 次性购买更多的商品。 2.提升店铺销售业绩，提高店铺购买 转化率，提升销售笔数，增加商品曝 光力度，节约人力成本。 1、需要商品部、商品管理专员 了解产品的合理搭配，设置优惠 套餐，提高店铺购买转化率 2、同时增加商品曝光量 3、增加在淘宝搜索首页 “服务” 筛选展示机会 收费常规 限时 打折 1. 系统帮助卖家设置限时限量的打折 活动，买家方便迅速寻找打折商品。 2. 功超低折扣吸引流量，限时限量刺 激购买行动力。 1、增加在淘宝搜索首页 “服务” 筛选展示机会 2、可以考虑周末定期某个时间 限时 3 小时，拿出一款商品特价 销售，产品由商品部提供，编辑 丰富内容，曹启和负责限时打折 投放操作。 收费辅助 会员 关系 管理 1、高效管理会员信息 ，设置会员级 别 2、会员广告营销 客服部 客情维护 运营推广部 推广配合 收费辅助 收费 软件 类 网店 版行 情参 1.查询热卖宝贝行情、买家热门搜 索关键字； 2.查询自己的宝贝排在淘宝第几页 运营推广部 收费辅助 创化妆品第一淘品牌 谋； 3比较同类宝贝的价格和销量，了 解别人为什么卖得好。 直通 车 淘宝直通车是淘宝网为淘宝卖家量身 定制的推广工具，是通过关键词竞价 ，按照点击付费，进行商品精准推广 的服务。 运营推广部 1、直通车活动的参加：目前淘 宝频道页最下面的“热卖单品” 均为直通车活动 收费 常规 钻石 展位 钻石展位”是专为有更高推广需求的 卖家量身定制的产品。精选了淘宝最 优质的展示位置，通过竞价排序，按 照展现计费。 运营推广部 自由设置展现费用，目前投入较 大，在店铺没有大的活动之前不 建议使用 收费辅助 淘宝 客 “淘宝客推广”是专为淘宝卖家提供 淘宝网以外的流量和人力，帮助推广 商品，成交后卖家才支付佣金报酬， 按照成交付费。 运营推广部 1、 自由设置佣金、也可以参加 淘宝组织的淘宝客活动；可 以单独设置主推商品的佣金 比例 2、 淘宝客的重点在于如何让更 多的网站主愿意推广你的产 品或者店铺，多留意淘宝客 相关论坛 收费常规 超级 卖霸 超级卖霸专题活动的形式进行集中展 示，并整合淘宝优质广告资源进行强 力推广， 1 超级卖霸活动每季度都 会定期推出不同的专题活动，每期活 动也会依据不同类型的卖家定义不同 的价格 2 同一专题不同的产品展 示位，通常靠前的展示位其价格略高 ，其后的价格略低。 现有展示位价格大约为万元以内， 活动推广周期七天，费用较高， 收费辅助 收费 营销 类 淘宝 天下 通过淘代码推广是一种全新的线下媒 体推广方式，帮助商品推广到报刊杂 志、DM 等媒体上 费用不明，已经报名淘代码俱乐 部会员招募活动第 1 期 收费辅助 创化妆品第一淘品牌 3 3 淘宝商城运营预算淘宝商城运营预算及计划及计划 1 1、年度销售规划、年度销售规划 1.1 公司运营的 XX 品牌为自有品牌美容化妆品，品牌上市准备中，根据目前品 牌发展规划及市场分析，XX 品牌以品牌自身旗舰店专营与加盟店分销两条主线 为核心销售方式，其中旗舰店为品牌推广主力，加盟店分销为品牌第二盈利渠 道； XX 品牌第一年年度销售计划目标为 200 万，次年按 200%递增，三年实现年销 售 1000 万。 第一年销售目标分配为：加盟店分销占 20%，即 40 万，商城自营旗舰店占 80%， 即 160 万； 前期投资预算费用共计：50 万 1.2 销售分解 根据 2010 年淘宝商城“美容护肤”类季度成交量走势图进行估算， 季度销售比例约为：1：1.4：2：4 创化妆品第一淘品牌 参考以上数据并分析目前品牌发展趋势与调整计划，对本年度品牌年度销售计划任务规划如 下： XX 品牌品牌 2012 年销售计划任务规划年销售计划任务规划 2012 年 第一季度 2012 年 第二季度 2012 年 第三季度 2012 年 第四季度 总计 加盟店加盟店4 万8 万12 万16 万40 万 旗舰店旗舰店16 万32 万48 万64 万160 万 比例比例10%20%30%40%100% 2.人员配备及费用人员配备及费用 2.1 人员配备分析 客服及物流人员的配备，根据销售最高峰期所需配备。 根据销售总额的最高季第四季度销售额 64 万元(以旗舰店销售计算)， 则：月平均销售 13.3 万元，日平均销售 0.443 万元， 综合计划 XX 品牌在终端产品定价，从最低 60 元到最高 150 元左右，参考其他品牌价格，设 定参考折后单价为：成本价(按售价 10%)*2.5+15 元。 则日平均销售件数预计为(以最低价产品计)：443030=148 件 根据目前调查其它品牌销售经验最高峰值发货完成量来看，客服单人最低可以完成 50 单，最 高可以完成 100 单，如果是大活动，自动订单生成，则可以达到更高值近 150 单。 物流仓库人员打包发货，日完成量 50-80 单； 则所需客服数量：2 人，物流仓库人员 2 人(1 人负责打单，查单，1 人负责打包查货)，美工 1 人； 发货基本实行外包 建议：一、二季度，客服配备 2 人左右，三、四季度客服配备 3-4 人左右； 创化妆品第一淘品牌 2.2 人员规划框架 快递发货外包 财务可外包兼任 运营总经理 1 人 财务 1 人 行政 1 人 分销经理 (前期总经理兼任) 客服 2-4 人 设计美工 1 人 文案，行政兼任 1 人 仓库 2 人 创化妆品第一淘品牌 2.3 人员薪资结构 XX 品牌人员薪资结构品牌人员薪资结构 单位：元/月 职位职位运营总经理行政美工客服仓库 月薪月薪50001500180015001500 年薪年薪6000018000216001800018000 人数人数11122 合计合计6000018000216003600036000 年度总额年度总额171600 元 备注： 工资标准参照淘宝招聘论坛各职位薪资标准制定； 薪资总额未包含高峰期兼职客服工资，临时招聘时再申请并提前知会财务部； XX 品牌人员奖金结构品牌人员奖金结构 销售总额销售总额1600000 元 职位职位运营总经理行政美工客服仓库 提成系数提成系数 30.10.20.30.1 提成金额提成金额48000160032004800/人1600/人 人数人数11122 年度总额年度总额65600 元 备注： 品牌销售总额来源分为旗舰店和分销商两块，故以上人员的提成总额按旗舰店的销售总业绩提成，预 定为年销售目标 160 万乘以提成系数； 薪资与奖金总费用：薪资与奖金总费用：237200 元元 创化妆品第一淘品牌 3.配套设备费用 配套设备费用预算（配套设备费用预算（3 年算）年算） 名称名称电脑打印机宽带其他预留 单价单价25002000100020000 数量数量6 台1 台1 年 合计合计150002000100020000 费用分摊费用分摊暂无法核算 总计总计38000 元元 备注备注1、 打单一台、(财务发票打印机一台，公司共用） ； 2、 宽带为 4M，保证 10 台以下电脑正常工作； 4.运营费用 淘宝商城的收费形式和标准及场租 收费项目收费项目保证金 (带 R 或 TM 商标) 实时划扣 技术服务费 4% 技术服务 年费 数据魔方量子 统计 金额金额100000 元 （可退还） 64000 元30000 元 （可退还） 3600 元 /年/类目 1200 元/年 合计合计100000 元64000 元30000 元3600 元1200 元 总计总计198800 元元（130000 元可退还） 备注备注实时划扣技术服务费=支付宝成交总额商品对应技术服务费，化妆品类目扣 点为 4%，旗舰店销售总额 1600000 元4%=64000 元 创化妆品第一淘品牌 5.品牌推广费用 5.1 淘宝收费项目简介 满满 就就 送送 满就送积分；满就送礼物；满就减满就送积分；满就送礼物；满就减 现金；满就免邮现金；满就免邮 功能：提升店铺销售业绩，提高店功能：提升店铺销售业绩，提高店 铺购买转化率，提升销售笔数，增铺购买转化率，提升销售笔数，增 加商品曝光率，节约人力成本。加商品曝光率，节约人力成本。 各部门配合协商设置各部门配合协商设置24 元元/季季 辅辅 助助 搭搭 配配 套套 餐餐 将几种产品组合在一起设置成套餐将几种产品组合在一起设置成套餐 销售，通过促销套餐可以让买家一销售，通过促销套餐可以让买家一 次性购买更多的商品。次性购买更多的商品。 提升店铺销售业绩，提高店铺购买提升店铺销售业绩，提高店铺购买 转化率，提升店铺曝光率转化率，提升店铺曝光率 需要客服部客情观察专需要客服部客情观察专 员了解产品的合理搭配，员了解产品的合理搭配， 设置优惠套餐店铺购买设置优惠套餐店铺购买 转化率转化率 同时增加店铺曝光量同时增加店铺曝光量 增加在淘宝搜索首页增加在淘宝搜索首页 “服务服务”筛选展示机会筛选展示机会 15 元元/季季 辅辅 助助 限限 时时 打打 折折 系统帮助卖家设置限时限量的打折系统帮助卖家设置限时限量的打折 活动，卖家方便迅速寻找打折商品。活动，卖家方便迅速寻找打折商品。 供超低折扣吸引流量，限时限量刺供超低折扣吸引流量，限时限量刺 激购买欲望激购买欲望 增加在淘宝搜索首页增加在淘宝搜索首页 “服务服务”筛选展示机会筛选展示机会 可以考虑周末定期某个可以考虑周末定期某个 时间段限时时间段限时 3 小时，拿小时，拿 出一款商品特价销售，出一款商品特价销售， 产品有客服部提供，客产品有客服部提供，客 服和美工商量编辑丰富服和美工商量编辑丰富 感性的内容来吸引客户，感性的内容来吸引客户， 增加购买率增加购买率 30 元元/季季 辅辅 助助 收收 费费 软软 件件 类类 会会 员员 关关高效管理会员信息，设置会员级别高效管理会员信息，设置会员级别 客服部客服部 旗舰店主管旗舰店主管30 元元/月月辅辅 创化妆品第一淘品牌 系系 管管 理理 会员广告营销会员广告营销会员管理客服专员会员管理客服专员助助 网网 店店 版版 行行 情情 参参 谋谋 查询热卖宝贝行情，买家热门搜索查询热卖宝贝行情，买家热门搜索 关键字；关键字； 查询自己的热卖宝贝排名；查询自己的热卖宝贝排名； 比较同类宝贝的价格与销量，方便比较同类宝贝的价格与销量，方便 数据统计与产品调整数据统计与产品调整 旗舰店主管旗舰店主管28 元元/月月 辅辅 助助 直直 通通 车车 直通车是淘宝网为淘宝卖家量身定直通车是淘宝网为淘宝卖家量身定 制的推广工具，是通过关键店竞价，制的推广工具，是通过关键店竞价， 按照点击付费，进行商品精准推广按照点击付费，进行商品精准推广 的服务。的服务。 运营总监、旗舰店主管运营总监、旗舰店主管 客服主管客服主管 位置：淘宝首页频道最位置：淘宝首页频道最 下面的下面的“热卖单品热卖单品” 每天限额每天限额 100 元，元， 预计预计 2400 元元/ 月月 常常 规规 钻钻 石石 展展 位位 钻石展位是专为有更高推广需求的钻石展位是专为有更高推广需求的 卖家量身定制的产品，精选了淘宝卖家量身定制的产品，精选了淘宝 最优质的展示位置，通过竞价排序，最优质的展示位置，通过竞价排序， 按照展现计费按照展现计费 运营总监、旗舰店主管运营总监、旗舰店主管 自由设计展现费用，前自由设计展现费用，前 期投入较大，所以没有期投入较大，所以没有 大活动之前尽量少上大活动之前尽量少上 800 元元/天天 辅辅 助助收收 费费 营营 销销 类类淘淘 宝宝 客客 “淘宝客推广淘宝客推广”是专为淘宝卖家提是专为淘宝卖家提 供淘宝网意外的流量和人力，帮助供淘宝网意外的流量和人力，帮助 推广商品，成家后卖家才支付佣金推广商品，成家后卖家才支付佣金 报酬，按照成交付费。报酬，按照成交付费。 运营总监、旗舰店主管运营总监、旗舰店主管 1、自由设置佣金，也可、自由设置佣金，也可 以参加淘宝组织的淘宝以参加淘宝组织的淘宝 客活动；还可以单独设客活动；还可以单独设 置主推商品的佣金比例置主推商品的佣金比例 2、淘宝客重点在于如何、淘宝客重点在于如何 让更多的网站愿意推广让更多的网站愿意推广 我们的产品或店铺，所我们的产品或店铺，所 以需留意淘宝客相关论以需留意淘宝客相关论 坛坛 300-1500/ 月月 常常 规规 超级麦霸是以专题或者活动的形式超级麦霸是以专题或者活动的形式 创化妆品第一淘品牌 超超 级级 麦麦 霸霸 进行集中展示，整合淘宝优质广告进行集中展示，整合淘宝优质广告 资源进行强力推广；每季度都会定资源进行强力推广；每季度都会定 期推出不同的专题活动，每期活动期推出不同的专题活动，每期活动 会依据不同类型的卖家定义的价格，会依据不同类型的卖家定义的价格， 开始价格略高，其后的价格略低开始价格略高，其后的价格略低 现有展示位价格大约为现有展示位价格大约为 8000 元以内，活动推广元以内，活动推广 周期为周期为 7 天，费用较高天，费用较高 2000 10000/次次辅辅 助助 收收 费费 软软 件件 类类 淘淘 宝宝 天天 下下 一种全新的线下媒体推广方式，帮一种全新的线下媒体推广方式，帮 助商品推广到淘宝自有报刊杂志及助商品推广到淘宝自有报刊杂志及 DM 媒体上媒体上 酌情考虑酌情考虑3000 元元/ 季季 辅辅 助助 5.2 淘宝推广费用表 项目项目满就送满就送搭配搭配 套餐套餐 限时限时 打折打折 会员关会员关 系管理系管理 行情行情 参谋参谋 直通车直通车钻石钻石 展位展位 淘宝客淘宝客超级超级 麦霸麦霸 单价单价24 元/ 季 15 元/ 季 30 元/ 季 30 元/ 季 28 元/ 季 2400 元/月 800 元/ 天 1000 元/月 8000/ 次 月数量月数量111111711 月费用月费用24 元15 元30 元30 元28 元2400 元 5600 元 1000 元 1 月合计月合计8 元5 元10 元10 元10 元2400 元 5600 元 1000 元 8000 元 月总计月总计 17043 元 数量数量444441256126 合计合计96 元60 元120 元120 元112 元28800 元 44800 元 12000 元 48000 元 总计总计134108 元 5.3 其他市场推广费用 项目项目线上活动促销费用线上活动促销费用线上分销推广费用线上分销推广费用 金额金额 合计合计 创化妆品第一淘品牌 总计总计 备注备注1、 参与淘宝组织的官方促销活动，推广费用按季度分摊，可根据淡旺季进行调 节； 2、 组织加盟店进行区域或者省份的线下执行推广； 市场推广费用约总计： 134108 元元 6.销售政策支持费用 项目项目加盟店返点加盟店返点商城折扣商城折扣/配赠品配赠品 测算公式测算公式 （预估）（预估） 4000005%=1500001600005%=80000 金额金额20000 元80000 元 合计合计100000 元元 备注备注1、 加盟店目标回款总额为加盟店目标回款总额为 400000 元，旗舰店目标回款总额为元，旗舰店目标回款总额为 1600000 元；元； 2、 返利按平均值返返利按平均值返 5 个点，商