东阿阿胶集团绩效奖金考评办法

绩效奖金考评办法46一.考评权责分工1. 由营销和销售副总组织规划公司年度营销与销售目标，并报总经理会议审核批准。2. 根据公司年度目标规划与目标分解，各级主管与下属共同制定每个下属的工作目标。3. 各职位目标最后由直接主管批准，并报上一级主管审阅，定案后转人力资源部存查与组织考核。4. 销管部为正确的考核提供资料，填写当月“销售绩效统计表”，包含： 各大区经理、办事处经理、商务代表和促销代表当月销售，回款、清欠和费用使用情况。 业务报表填写的质量说明 制度执行方面的情况（工作品质） 各大区经理、办事处经理、促销代表分析、企划、策略建议方面的情况5. 定量指标由销管部，促销部等相关部门汇总，报人力资源部考评；6. 定性指标由直接主管根据每位下属工作的表现正确地评估，严格把关，务必使考评公平、真实。二 .考评项目公司为综合地考评下属的绩效，分别从以下几个方面对相应下属进行考核：1. 定量指标：回款目标达成率=实际回款回款目标*100%销售目标达成率=实际销售销售目标*100%销售费用控制能力=(预算费用-实际费用) 预算费用人均不良事故发生率=（所属部门不良事故发生数）人员数终端铺货覆盖率=实际铺货终端数应铺货终端数铺货达标率=达标终端数应铺货终端数合同处理与发货失误率=合同处理与配送错误次数总定单发生数销售报表填写与信息统计失误率=失误报表数报表发生率促销方案的有效性=有效方案促销方案发生数人员储备达标率=实际人才储备比率人才储备标准人才推荐录用=正式录用人数推荐使用人数人员培训满意度=评价优和良的人数参加培训的人数2. 定性指标：综合领导素质：销售队伍的建设团队精神策略建议营销创新与跨部门协调职业品质业务管理能力3指标设计根据每个职位的职责设计关键业绩考评指标，不同的职位，考评指标与标准有所不同；一个职位对应一个标准。三.考评流程1. 自评 每季最后一个月25日前，人力资源部统一发放自评表，由各部门组织进行自评。2. 准备 每日、月、季末期，逐级填报“销售日报表”、“销售月报表”、“销售季报表”、“终端铺货检查表”、“销售业绩统计表”、“应收款帐龄表”等，相关部门在30号前应准备好相关业绩记录统计报表会交人力资源部，人力资源部负责进行核实，核实在次月10日前要全部完成。3. 复评 各上级主管在收到下属的自评表和其他资料后，迅速找下属谈话，对数量性指标进行核实，对定性指标进行客观评价，帮助下属改进绩效。各主管在考评前可向人力资源部门索取相关数据或业绩记录资料。4. 矫正 对下属人为的不真实自评应严肃指出，令其改正，并在备注栏内进行说明。对下属低估的成绩应进行适当的调整，对其务实的态度给予肯定。5. 评语 在沟通无误后，计算出总评分数并鉴定评语。6. 认可 下属阅读评语并签字。7. 奖金计算 实得奖金额应得奖金奖金系数8. 批准 每季次月10日前统一送人力资源部复核后报总经理批准。9. 发放 总经理批复后返回人力资源部核算奖金，每季次月15日前，由财务部门发放季度奖金。四.绩效考核说明1. 各项业绩关键指标依据相应的标准分别评定不同的等级，各等级有一个评分；每季考评时由本人与主管根据其岗位人员所表现的成果客观地进行评定；同一等级人员也有差异，可根据个人表现的差异性适当地反映在评分上。参考“职位职责与关键业绩指标分析表”与“绩效考评表”。2. 各职位关键业绩指标考评分数的总和依据职能的不同分为100分以下和100分以上等多个等级，根据权重进行分拆；本人考评与主管考评的结果综合起来（参考“绩效考评表”的计算公式）则得到总的评分，根据总分对应一个评定等级和奖金系数。3. 该评价结果报送人力资源部门审核通过后，转财务准备发放。发放前需报送总经理对整个评价结果与财务支出审核签字后执行。4. 综合评定等级与奖金系数绩效评定的等级计算公式：总评分=初评分*0.3+复评分*0.7综 合 评 分等 级奖 金 系 数101分以上特等1.590-99A等1.280-89B等170-79C等0.860-69D等0.660分以下E等05. 考评期限：上季最后一个月25日本季最后一个月25日6. 考评控制： 本方案考评结果分布大约如下： 获特等者人数约占5，A等级者约为15，B等级者约60 C等级 者约占15，D、E等级者约5。五.考评注意事项1. 上级主管在考核时，要对特等、A等和E等的下属特别留意，必要时可细细阅读相关材料并与下属面谈以核实其考核。 2. 各考评人务必理解考评项目的宗旨，运用定量和定性的方法去描述业务员的工作绩效，客观公证地评价，以期此考评发挥良好的导向与激励作用。3. 各考评项目的等级和分数的评定，有很大的灵活性，应充分的授权给各位考评主管，使之能充分的开发管理技能和管理艺术，达到制度运用的完善和真正绩效的推动。营 销 中 心1、营销中心副总主要职责描述权重关键考核指标考核办法评分办法目标值完成值初评复评1、制定中长期营销战略规划和年度营销计划并组织实施30%工作进度和质量（10%）A级：及时完成营销战略规划和年度营销计划，计划有前瞻性与创新性，且符合市场状况B级：及时完成营销战略规划和年度营销计划，计划贴近市场状况，并且有一定的创新性C级：营销战略规划和年度营销计划制定不及时，或创新性不够，与市场状况有所脱离A：9-11B：5-8C：4以下品牌提及率（5%）A级：品牌提及率上升B级：品牌提及率维持C级：品牌提及率下降A：4-6B：2-3C：1以下营销计划实施效果（15%）A级：营销计划实施后的实际销售量超过计划目标值B级：营销计划实施后的实际销售量达到计划目标值C级：营销计划实施后的实际销售量小于计划目标值A：14-17B：9-13C：8以下2、对营销中心的费用控制20%全年营销计划的控制能力全年营销计划的控制能力=（预算费用-实际费用）/预算费用A级：全年营销计划的控制能力大于+5% B级：全年营销计划的控制能力为5以内C级：全年营销计划的控制能力小于-5%A：18-24B：13-17C：12以下3、完成销售目标15%销售目标达成比率销售目标达成比率=全国市场实际销售/目标销售A级：100%以上B级：90-99%C级：80-89%D级：79%以下A：14-17B：9-13C：5-8D：4以下4、制定并执行新品开发和推广计划15%工作进度和质量（5%）A级：及时完成新品开发和推广计划，计划有创意B级：及时完成新品开发和推广计划，计划有一定的创新性C级：新品开发和推广计划制定不及时，或创新性不够A：4-6B：2-3C：1以下新产品销售产值的增长率（10%）新产品销售产值的增长率=（本年度新产品销售产值-上年度新产品销售产值）/上年度新产品销售产值A级：新产品销售产值的增长率超过10%B级：新产品销售产值的增长率超过5%C级：新产品销售产值的增长率小于5%A：9-11分B：5-8分C：4分以下5、营销业务管理5%市场控制力(5%)A级：及时捕捉市场信息，充分把握市场变化趋势，市场控制力强 B级：了解市场信息较及时，较好的把握市场变化趋势，有一定的市场控制力C级：了解市场信息不及时，反应滞后于市场变化趋势A：4-6B：2-3C：1以下15%6、对部门的管理人员管理能力（5%）按所属人员与人员不良事故发生率分三等：A级：5%以下B级：6-10%C级：10%以上A：4-6B：2-3C：1以下综合管理素质（10%）A级：营销管理系统健全，制度完善，执行有效；有很强的市场敏感度；团队精神与创新意识强 B级：已建立一套营销管理系统，运行良好；有较强的市场敏感度；有一定的团队精神与创新意识 C级：营销管理系统不健全或者运行效果不佳；团队精神与创新意识不够 A：9-11B：5-8C：4以下总评公式: 总分=X0.3+Y0.7等级2、市场部经理主要职责描述权重关键考核指标考核办法评分办法目标值完成值初评复评1、制定中长期营销战略规划和年度营销计划并组织实施30%工作进度和质量（10%）A级：及时完成营销战略规划和年度营销计划，计划有前瞻性与创新性，且符合市场状况B级：及时完成营销战略规划和年度营销计划，计划贴近市场状况，并且有一定的创新性C级：营销战略规划和年度营销计划制定不及时，或创新性不够，与市场状况有所脱离A：9-11分B：5-8分C：4分以下品牌提及率（5%）A级：品牌提及率上升B级：品牌提及率维持C级：品牌提及率下降A：4-6B：2-3C：1以下营销计划实施效果（15%）A级：营销计划实施后的实际销售量超过计划目标值B级：营销计划实施后的实际销售量达到计划目标值C级：营销计划实施后的实际销售量小于计划目标值A：14-17B：9-13C：8以下2、对市场部的费用控制20%全年营销计划的控制能力全年营销计划的控制能力=（预算费用-实际费用）/预算费用A级：全年营销计划的控制能力大于+5% B级：全年营销计划的控制能力为5以内C级：全年营销计划的控制能力小于-5%A：18-24B：13-17C：12以下3、完成销售目标15%销售目标达成比率销售目标达成比率=全国市场实际销售/目标销售A级：100%以上B级：90-99%C级：80-89%D级：79%以下A：14-17B：9-13C：5-8D：4以下4、制定并执行新品开发和推广计划15%工作进度和质量（5%）A级：及时完成新品开发和推广计划，计划有创意B级：及时完成新品开发和推广计划，计划有一定的创新性C级：新品开发和推广计划制定不及时，或创新性不够A：4-6B：2-3C：1以下新产品销售产值的增长率（10%）新产品销售产值的增长率=（本年度新产品销售产值-上年度新产品销售产值）/上年度新产品销售产值A级：新产品销售产值的增长率超过10%B级：新产品销售产值的增长率超过5%C级：新产品销售产值的增长率小于5%A：9-11分B：5-8分C：4分以下5.营销业务管理能力5%市场控制力(5%)A级：及时捕捉市场信息，充分把握市场变化趋势，市场控制力强 B级：了解市场信息较及时，较好的把握市场变化趋势，有一定的市场控制力C级：了解市场信息不及时，反应滞后于市场变化趋势A：4-6B：2-3C：1以下6、对部门的管理15%人员管理能力（5%）按所属人员与人员不良事故发生率分三等：A级：5%以下B级：6-10%C级：10%以上A：4-6B：2-3C：1以下综合管理素质（10%）A级：营销管理系统健全，制度完善，执行有效；有很强的市场敏感度；团队精神与创新意识强 B级：已建立一套营销管理系统，运行良好；有较强的市场敏感度；有一定的团队精神与创新意识 C级：营销管理系统不健全或者运行效果不佳；团队精神与创新意识不够 A：9-11分B：5-8分C：4分以下总评公式: 总分=X0.3+Y0.7等级3、广告部经理主要职责描述权重关键考核指标考核办法评分办法目标值完成值初评复评1、整体媒介计划的制定、执行和控制20%媒介计划制定质量（5%）A级：媒介计划完整规范，制定及时 B级：媒介计划较合理，制定及时C级：媒介计划不够及时或不够合理A：4-6B：2-3C：1以下媒介计划到位率（10%）A级：准确实施媒介计划，媒介计划90%以上时间到位B级：媒介计划执行稍有调整，媒介计划80%以上时间到位C级：媒介计划不足80%时间到位A：9-10B：5-8C：4以下媒介计划实施后的评价报告（5%）A级：超标完成媒介计划目标 B级：达标完成媒介计划目标C级：未完成媒介计划目标A：4-6B：2-3C：1以下2、区域媒介计划的统筹与费用监控20%广告费用控制能力（10%）广告费用控制能力=（预算费用-实际费用）/预算费用A级：广告费用使用符合计划，控制能力大于+5% B级：广告费用使用符合计划，控制能力为5以内C级：广告费用使用不符合计划，或费用控制能力小于-5%A：9-11分B：5-8分C：4分以下年终考核以全年广告费用预算控制为基数，月度考核以单项广告费用预算控制为基数，取平均广告投入效果（10%）A级：广告计划实施后的实际销售量超过计划目标值B级：广告计划实施后的实际销售量达到计划目标值C级：广告计划实施后的实际销售量小于计划目标值A：9-11分B：5-8分C：4分以下3、负责包装材料、促销宣传品的设计25%工作进度（10%）A级：提前达到计划的进度B级：及时达到计划的进度C级：未及时达到计划的进度A：9-11分B：5-8分C：4分以下 设计水平（15%）A级：设计有创意，符合CI策划B级：设计符合CI策划C级：设计无新意，或不符合CI策划A：14-17B：9-13C：8以下4、负责广告设计与报批，协调与媒介代理商以及相关政府部门的关系25%工作进度（10%）A级：提前达到计划的阶段B级：及时达到计划的阶段C级：未及时达到计划的阶段A：9-11分B：5-8分C：4分以下符合计划广告创意水平和制作质量（15%）A级：广告创意水平高，制作有质量 B级：广告有一定的创意，制作达到一定的质量水平C级：广告创意较差，或制作质量较低A：14-17B：9-13C：8以下5、对部门的管理10%综合管理素质A级：部门管理系统健全，制度完善，执行有效；已确立清晰的业务流程；团队精神与创新意识强 B级：已建立一套部门管理系统，运行良好；有相应的业务流程；有一定的团队精神与创新意识 C级：部门管理系统不健全或者运行效果不佳；业务流程不成系统；团队精神与创新意识不够 A：9-11分B：5-8分C：4分以下 总评公式: 总分=X0.3+Y0.7等级4、广告专员主要职责描述权重关键考核指标考核办法评分办法目标值完成值初评复评1、 整体媒介计划的制定、执 行和控制30%媒介计划制定质量（5%）A级：媒介计划完整规范，制定及时 B级：媒介计划较合理，制定及时C级：媒介计划不够及时或不够合理A：4-6B：2-3C：1以下媒介计划到位率（10%）A级：准确实施媒介计划，媒介计划90%以上时间到位B级：媒介计划执行稍有调整，媒介计划80%以上时间到位C级：媒介计划不足80%时间到位A：9-10B：8-9C：8以下媒介计划实施后的评价报告（5%）A级：超标完成媒介计划目标 B级：达标完成媒介计划目标C级：未完成媒介计划目标A：4-6B：2-3C：1以下广告投入效果（10%）A级：广告计划实施后的实际销售量超过计划目标值B级：广告计划实施后的实际销售量达到计划目标值C级：广告计划实施后的实际销售量小于计划目标值2、 负责包装材料、促销宣传 品的设计25%工作进度（10%）A级：提前达到计划的进度B级：及时达到计划的进度C级：未及时达到计划的进度A：9-11分B：5-8分C：4分以下设计水平（15%）A级：设计有创意，符合CI策划B级：设计符合CI策划C级：设计无新意，或不符合CI策划A：14-17B：9-13C：8以下4、负责广告设计与报批，协 调与媒介代理商以及相关 政府部门的关系25%工作进度（10%）A级：提前达到计划的阶段B级：及时达到计划的阶段C级：未及时达到计划的阶段A：9-11分B：5-8分C：4分以下符合计划广告创意水平和制作质量（15%）A级：广告创意水平高，制作有质量 B级：广告有一定的创意，制作达到一定的质量水平C级：广告创意较差，或制作质量较低A：14-17B：9-13C：8以下5、工作品质10%综合品质A级：有效执行部门管理制度；已确立清晰合理的业务流程；团队精神与创新意识强 B级：比较有效执行部门管理制度；有相应的业务流程；有一定的团队精神与创新意识 C级：不能有效执行部门管理制度；业务流程不成系统；团队精神与创新意识不够 A：9-11分B：5-8分C：4分以下总评公式: 总分=X0.3+Y0.7等级5产品经理主要职责描述权重关键考核指标考核办法评分办法目标值完成值初评复评1、制定产品中长期营销战略规划和年度营销计划并组织实施30%工作进度和质量（10%）A级：及时完成产品营销战略规划和年度营销计划，计划有前瞻性与创新性，且符合市场状况B级：及时完成产品营销战略规划和年度营销计划，计划贴近市场状况，并且有一定的创新性C级：产品营销战略规划和年度营销计划制定不及时，或创新性不够，与市场状况有所脱离A：9-11分B：5-8分C：4分以下品牌提及率（5%）A级：品牌提及率上升B级：品牌提及率维持C级：品牌提及率下降A：4-6B：2-3C：1以下营销计划实施效果（15%）A级：营销计划实施后的实际销售量超过计划目标值B级：营销计划实施后的实际销售量达到计划目标值C级：营销计划实施后的实际销售量小于计划目标值A：14-17B：9-13C：8以下2、费用控制20%营销计划的控制能力营销计划的控制能力=（预算费用-实际费用）/预算费用A级：营销计划的控制能力大于+5% B级：营销计划的控制能力为5以内C级：营销计划的控制能力小于-5%A：18-24B：13-17C：12以下3、完成销售目标15%销售目标达成比率销售目标达成比率=全国市场实际销售/目标销售A级：100%以上B级：90-99%C级：80-89%D级：79%以下A：15-18B：12-15C：9-12D：9以下4、制定并执行新品开发和推广计划15%工作进度和质量（5%）A级：及时完成新品开发和推广计划，计划有创意B级：及时完成新品开发和推广计划，计划有一定的创新性C级：新品开发和推广计划制定不及时，或创新性不够A：5-6B：4-5C：4以下新产品销售产值的增长率（10%）新产品销售产值的增长率=（本年度新产品销售产值-上年度新产品销售产值）/上年度新产品销售产值A级：新产品销售产值的增长率超过10%B级：新产品销售产值的增长率超过5%C级：新产品销售产值的增长率小于5%A级：10-12分B级：8-10分C级：8分以下5、营销业务 管理5%市场控制力(5%)A级：及时捕捉市场信息，充分把握市场变化趋势，市场控制力强 B级：了解市场信息较及时，较好的把握市场变化趋势，有一定的市场控制力C级：了解市场信息不及时，反应滞后于市场变化趋势A：5-6B：4-5C：4以下6、对部门的 管理15%人员管理能力（5%）按所属人员与人员不良事故发生率分三等：A级：5%以下B级：6-10%C级：10%以上A：5-6B：4-5C：4以下综合管理素质（10%）A级：营销管理系统健全，制度完善，执行有效；有很强的市场敏感度；团队精神与创新意识强 B级：已建立一套营销管理系统，运行良好；有较强的市场敏感度；有一定的团队精神与创新意识 C级：营销管理系统不健全或者运行效果不佳；团队精神与创新意识不够 A：10-11B：9-10C：9以下总评公式: 总分=X0.3+Y0.7等级销 售 模 块1、销售中心副总主要职责描述权重关键考核指标考核办法评分办法目标值完成值初评复评1、实现销售回款30%总体销售回款目标达成率（10%）总体销售回款目标达成率=全国市场实际回款/目标回款A级：100%以上B级：90-99%C级：80-89%D级：79%以下A：9-14B：6-8C：3-5D：2以下保健品销售回款目标达成率（10%）保健品销售回款目标达成率=全国保健品市场实际回款/目标回款A级：100%以上B级：90-99%C级：80-89%D级：79%以下A：9-11B：6-8C：3-5D：2以下新品销售回款目标达成率（10%）新品销售回款目标达成率=全国新品市场实际回款/目标回款A级：100%以上B级：90-99%C级：80-89%D级：79%以下A：9-11B：6-8C：3-5D：2以下2、控制销售费用10%销售费用控制能力销售费用控制能力=（预算费用-实际费用）/预算费用A级：5%以内B级：（5-10%）C级：超过10%A：9-11B：5-8C：4以下3、达成销售目标20%销售计划制定进度和质量（10%）A级：销售计划制定及时合理，有效指导生产B级：销售计划制定基本及时合理C级：销售计划制定不及时，或不合理，时常造成生产部门的计划调整A：9-11B：5-8C：4以下总体销售计划达成率（10%）总体销售计划达成率=全国市场实际销售/计划销售A级：98%-102%之间B级：95%-105%之间C级：90%-110%之间D级：90%以下或110%以上A：9-11B：6-8C：3-5D：2以下4、控制资金占压，完成清欠指标15%资金占压结构（10%）A级：90天以上的销售回款占5%以下B级：90天以上的销售回款占5%以上C级：90天以上的销售回款占10%以上A：9-11B：5-8C：4以下清欠目标达成率（5%）A级：超前完成清欠目标B级：及时完成清欠目标C级：未及时完成清欠目标A：4-6B：2-3C：1以下无清欠目标者，“资金占压结构”指标权重变为15%。5、建立销售网络，管理销售队伍15%销售业务的管理能力（5%）按所属人员与人员不良事故发生率分三等：A级：5%以下B级：6-10%C级：10%以上A：4-6B：2-3C：1以下销售网络覆盖率（5%）A级：销售网络覆盖率超过计划目标值B级：销售网络覆盖率达到计划目标值C级：销售网络覆盖率未达到计划目标值A：4-6B：2-3C：1以下终端推广进度（5%）A级：提前达到终端推广的计划进度B级：及时达到终端推广的计划进度C级：未及时达到终端推广的计划进度A：4-6B：2-3C：1以下6、对销售中心的管理10%综合管理素质A级：销售管理制度完善，执行有效；销售报告系统健全，及时反馈市场信息；团队精神与创新意识强 B级：已建立一套销售管理制度，运行良好；销售报告系统健全；有一定的团队精神与创新意识 C级：销售管理制度和销售报告系统不健全或者运行效果不佳；团队精神与创新意识不够 A：9-11B：5-8C：4以下总评公式: 总分=X0.3+Y0.7等级2、大区经理，保健品部销售经理主要职责描述权重关键考核指标考核办法评分办法目标值完成值初评复评1、实现销售回款30%总体销售回款目标达成率（10%）总体销售回款目标达成率=区域实际回款/目标回款A级：100%以上B级：90-99%C级：80-89%D级：79%以下A：9-14B：6-8C：3-5D：2以下保健品销售回款目标达成率（10%）保健品销售回款目标达成率=区域保健品市场实际回款/目标回款A级：100%以上B级：90-99%C级：80-89%D级：79%以下A：9-11B：6-8C：3-5D：2以下新品销售回款目标达成率（10%）新品销售回款目标达成率=区域新品市场实际回款/目标回款A级：100%以上B级：90-99%C级：80-89%D级：79%以下A：9-11B：6-8C：3-5D：2以下2、控制销售费用10%销售费用控制能力销售费用控制能力=（预算费用-实际费用）/预算费用A级：5%以内B级：（5-10%）C级：超过10%A：9-11B：5-8C：4以下3、达成销售目标20%销售计划制定进度和质量（10%）A级：销售计划制定及时合理，有效指导生产B级：销售计划制定基本及时合理C级：销售计划制定不及时，或不合理，时常造成生产部门的计划调整A：9-11B：5-8C：4以下总体销售计划达成率（10%）总体销售计划达成率=区域市场实际销售/计划销售A级：98%-102%之间B级：95%-105%之间C级：90%-110%之间D级：90%以下或110%以上A：9-11B：6-8C：3-5D：2以下4、控制资金占压，完成清欠指标15%资金占压结构（10%）A级：90天以上的销售回款占5%以下B级：90天以上的销售回款占5%以上C级：90天以上的销售回款占10%以上A：9-11B：5-8C：4以下清欠目标达成率（5%）A级：超前完成清欠目标B级：及时完成清欠目标C级：未及时完成清欠目标A：4-6B：2-3C：1以下无清欠目标者，“资金占压结构”指标权重变为15%。5、建立销售网络，管理销售队伍15%销售业务的管理能力（5%）按所属人员与人员不良事故发生率分三等：A级：5%以下B级：6-10%C级：10%以上A：4-6B：2-3C：1以下销售网络覆盖率（5%）A级：销售网络覆盖率超过计划目标值B级：销售网络覆盖率达到计划目标值C级：销售网络覆盖率未达到计划目标值A：4-6B：2-3C：1以下终端推广进度（5%）A级：提前达到终端推广的计划进度B级：及时达到终端推广的计划进度C级：未及时达到终端推广的计划进度A：4-6B：2-3C：1以下6、对部门或区域的管理10%综合管理素质A级：销售管理制度完善，执行有效；销售报告系统健全，及时反馈市场信息；团队精神与创新意识强 B级：已建立一套销售管理制度，运行良好；销售报告系统健全；有一定的团队精神与创新意识 C级：销售管理制度和销售报告系统不健全或者运行效果不佳；团队精神与创新意识不够 A：9-11B：5-8C：4以下总评公式: 总分=X0.3+Y0.7等级3、推广部经理主要职责描述权重关键考核指标考核办法评分办法目标值完成值初评复评1、促销计划的制定、执行和控制30%促销方案的有效性（20%）假定达到促销活动预期目标的方案为有效方案促销方案的有效性=有效方案/促销方案发生数A级：80%以上B级：60-79%C级：59%以下A：18-22B：9-17C：8以下促销计划的制定进度（10%）A级：提前完成促销计划的制定，内容完整B级：促销计划的制定及时，内容完整C级：促销计划的制定不及时，或内容不完整A：9-11B：5-8C：4以下2、各项促销费用的预算与控制30%预算合理性（15%）A级：预算和实际的差异率小于10%B级：预算和实际的差异率为10%-20%之间C级：预算和实际的差异率大于20%之间A：13-17B：9-12C：8以下促销费用的控制能力（15%）促销费用的控制能力=（预算费用-实际费用）/预算费用A级：促销费用的控制能力大于+5% B级：促销费用的控制能力为5以内C级：促销费用的控制能力小于-5%A：13-17B：9-12C：8以下年终考核以全年促销费用预算控制为基数，月度考核以单项促销费用预算控制为基数，取平均3、终端网络的建立和维护30%终端网络覆盖率（10%）A级：终端网络覆盖率超过计划目标值B级：终端网络覆盖率达到计划目标值C级：终端网络覆盖率未达到计划目标值A：9-11B：5-8C：4以下总体销售目标达成率（10%）总体销售目标达成率=全国市场实际销售/目标销售A级：100%以上B级：90-99%C级：80-89%D级：79%以下A：9-11B：6-8C：3-5D：2以下保健品销售目标达成率（5%）保健品销售目标达成率=全国保健品市场实际销售/目标销售A级：100%以上B级：90-99%C级：80-89%A：4-6B：2-3C：1以下新品销售目标达成率（5%）新品销售目标达成率=全国新品市场实际销售/目标销售A级：100%以上B级：90-99%C级：80-89%A：4-6B：2-3C：1以下4、对部门的管理10%综合管理素质A级：部门管理制度完善，执行有效；员工团队精神与创新意识强；促销品发放及时到位 B级：已建立一套部门管理制度，运行良好；员工有一定的团队精神与创新意识 ；促销品发放及时到位C级：部门管理制度不健全或者运行效果不佳；员工团队精神与创新意识不够 ；促销品发放不到位A：4-6B：2-3C：1以下总评公式: 总分=X0.3+Y0.7等级4、销售管理部经理主要职责描述权重关键考核指标考核办法评分办法目标值完成值初评复评1、合同审查，销售费用的控制，对销售公司的资产管理25%内审部门的意见A级：内审部门认为合同规范，销售费用控制较好B级：内审部门认为合同规范，销售费用控制基本合理C级：内审部门认为合同不够规范，或销售费用控制不合理A级：20-25B级：15-19C级：14以下2、销售业务管理30%发货及时性（5%）A级：符合要求的订单及时发货B级：符合要求的订单未及时发货A级：4-5B级：3以下销售计划制定进度和质量（10%）A级：销售计划制定及时合理，有效指导生产B级：销售计划制定基本及时合理C级：销售计划制定不及时，或不合理，时常造成生产部门的计划调整A级：9-11B级：5-8C级：4以下财务报表和预决算工作进度和质量（10%）A级：工作及时，有力配合公司财务部的工作B级：工作及时，并且符合公司财务部的要求C级：工作不及时，或不符合公司财务部的要求A级：9-11B级：5-8C级：4以下回款、发货、资金占压和费用报表汇总、审核并提交给使用部门的及时性和准确性（5%）A级：信息提供及时、准确，信息使用部门非常满意B级：信息提供基本及时和准确，使用部门基本满意C级：信息提供不及时或不准确，但不影响正常销售生产D级：信息提供不及时或不准确，给公司造成损失A级：4-6B级：2-3C级：1 D级：03、完善客户管理体系，建立客户档案和客户授信制度管理15%客户档案（5%）A级：新增客户档案建立率超额完成计划额10%以上B级：基本完成90-110%C级：完成计划额的90%以下A级：4-6B级：2-3C级：1以下客户授信制度制定和执行情况（10%）A级：客户授信制度完善，执行有效B级：客户授信制度已制定，执行有效C级：客户授信制度未制定或执行不力A级：9-11B级：5-8C级：4以下4、处理资金清欠任务20%清欠任务完成情况（15%）A级：超额完成清欠任务 B级：及时完成清欠任务C级：未及时完成清欠任务A级：13-17B级：9-12C级：8以下清欠物资变现力（5%）A级：清欠物资全为现金 B级：清欠物资90%以上变现C级：清欠物资90%以下变现A级：4-6B级：2-3C级：1以下5、对部门的管理10%综合管理素质A级：销售管理制度完善，执行有效；销售报告系统健全，及时反馈市场信息；团队精神与创新意识强 B级：已建立一套销售管理制度，运行良好；销售报告系统健全；有一定的团队精神与创新意识 C级：销售管理制度和销售报告系统不健全或者运行效果不佳；团队精神与创新意识不够 A级：9-11B级：5-8C级：4以下总评公式: 总分=X0.3+Y0.7等级5、销售中心人事部经理主要职责描述权重关键考核指标考核办法评分办法目标值完成值初评复评1、人力资源配置计划的制定、执行和控制（包括人才储备、招聘与录用、培训等）30%人员储备达标率（10%）人员储备达标率=实际人才储备率/人才储备标准A级：100%以上B级：90-99%C级：89%以下A：9-11B：5-8C：4以下中层职位以上人员储备率30%基层人才储备率40%人员淘汰率（10%）人员淘汰率=被淘汰的人数/正式录用人数A级：3%以下B级：3-5%C级：5%以上A：9-11B：5-8C：4以下人员培训满意率（10%）人员培训满意率=评价优和良的人数/参加培训的人数A级：90%以上B级：80%以上C级：60%以下A：9-11B：5-8C：4以下2、市场销售人员的薪资管理和激励制度运行25%薪酬计划制定进度（5%）A级：提前完成薪酬计划的制定 B级：及时完成薪酬计划的制定C级：未及时完成薪酬计划的制定A：4 -6B：2-3C：1以下人才流失率（10%）人才流失率=公司希望挽留的人才数/正式录用人数A级：人才流失率3%以下B级：人才流失率为3%-5%C级：人力成本降低率大于5% A：9-11B：5-8C：4以下工资总额（10%）A级：工资总额与销售总额同比例增减B级：工资总额与销售总额变动趋势相同C级：工资总额与销售总额的比例关系不合理A：9-11B：5-8C：4以下3、制定人力资源绩效考核制度25%制度合理性（10%）A级：人力资源管理制度完善，执行有效；考核结果分布合理B级：人力资源管理制度已建立并运行；考核结果分布较合理C级：人力资源管理制度建设不够完善；或考核结果分布不够合理A：9-11B：5-8C：4以下制度执行结果（15%）A级：人力资源考核结果分布合理B级：人力资源考核结果分布较合理C级：人力资源考核结果分布不够合理A：13-15B：11-13C：11以下4、济南销售公司的行政事务管理、资产管理和现场文明办公（文秘、档案管理、会务、信息、总机等）10%业务管理能力A级：管理制度建立健全；各项制度执行的到位率100% B级：管理制度已建立；各项制度执行的到位率90%-100%C级：管理制度建设不够完善；各项制度执行的到位率90%以下A：9-11B：5-8C：4以下5、对部门的管理10%综合管理素质A级：部门费用控制得当；员工团队精神与创新意识强B级：部门费用控制得当；员工有一定的团队精神与创新意识C级：对部门费用控制不力；员工团队精神与创新意识不够A：9-11B：5-8C：4以下总评公式: 总分=X0.3+Y0.7等级6、办事处经理主要职责描述权重关键考核指标考核办法评分办法目标值完成值初评复评 1、 实现销售 回款30%总体销售回款目标达成率（10%）总体销售回款目标达成率=区域实际回款/目标回款A级：100%以上B级：90-99%C级：80-89%D级：79%以下A：9-14B：6-8C：3-5D：2以下保健品销售回款目标达成率（10%）保健品销售回款目标达成率=区域保健品市场实际回款/目标回款A级：100%以上B级：90-99%C级：80-89%D级：79%以下A：9-11B：6-8C：3-5D：2以下新品销售回款目标达成率（10%）新品销售回款目标达成率=区域新品市场实际回款/目标回款A级：100%以上B级：90-99%C级：80-89%D级：79%以下A：9-11B：6-8C：3-5D：2以下2、控制销售 费用10%销售费用控制能力销售费用控制能力=（预算费用-实际费用）/预算费用A级：5%以内B级：（5-10%）C级：超过10%A：9-11B：5-8C：4以下3、达成销售 目标20%销售计划制定进度和质量（10%）A级：销售计划制定及时合理，有效指导生产B级：销售计划制定基本及时合理C级：销售计划制定不及时，或不合理，时常造成生产部门的计划调整A：9-11B：5-8C：4以下总体销售计划达成率（10%）总体销售计划达成率=区域市场实际销售/计划销售A级：98%-102%之间B级：95%-105%之间C级：90%-110%之间D级：90%以下或110%以上A：9-11B：6-8C：3-5D：2以下4、控制资金 占压，完 成清欠指 标15%资金占压结构（10%）A级：90天以上的销售回款占5%以下B级：90天以上的销售回款占5%以上C级：90天以上的销售回款占10%以上A：9-11B：5-8C：4以下清欠目标达成率（5%）A级：超前完成清欠目标B级：及