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。 费用职务交通费住宿费补助 伙食费补助 飞机船火车长途 汽车董事长 实支实支实支总监实支二等舱软卧实支一类消费区元/天一类消费区元/天二类消费区元/天二类消费区元/天三类消费区元/天三类消费区元/天外县元/天外县元/天经理三等舱硬卧实支一类消费区 元/天一类消费区元/天二类消费区元/天二类消费区元/天三类消费区元/天三类消费区元/天外县元/天外县元/天助理三等舱硬卧实支一类消费区元/天一类消费区元/天二类消费区元/天二类消费区元/天三类消费区元/天三类消费区元/天外县元/天外县元/天差旅费报销标准表（正常出差） 差旅报销表规定 交通费 乘火车出差，列车运行时间为夜间超过6小时以上，白天超过10小时以上可 乘坐卧席，否则应乘坐席。出差所发生的飞机、船、火车、长途汽车费用实报实销不享有补助报销内容的一天，对市内交通费可实报实销,交通费报销必须以实际费用为准，杜绝按票面报销。 住宿费 本住宿费规定为最高限额，超出部分自负同性别的员工多人共同出差，无特殊情况下必须同住一多人间（总经理除外） 补 助 有招待费的一天不享有补助。 电话费 副总及以上实报；部门经理每月100元，员工指业务员50元每月，报销以每月发票中计费金额报销，超出标准部分自负 其 它 出差人员在出差期间因工作需要所发生电传费或托运文件、物品时发生的运费，应于报销时按凭证实数报支 备注： 特殊情况需总经理批准出差人部门职位职别同行人部门职位职别同行人部门职位职别同行人部门职位职别出差时间年 月 日起至 年 月 日 共计 天联系电话及方法行程计划1234乘坐的交通工具去回旅费预算 元预支元出差类型正常出差 培训出差 补助标准元/天出差事由申请人本部门经理相关部门经理总经理-可编辑修改-。 THANKS !致力为企业和个人提供合同协议，策划案
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