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内部审核不符合报告部门： 文件编号： 日期： 第 页 被审核部门品质部审核日期2015-10-15缺点类别一般不符合要素7.4.3对应之程序书FRS-P-011品质管理作业程序审核人员刘海林、姚媛此不符合项需于2015年10月19日前回复纠正措施不合格描述：FRS-P-011 5.5免检物料是否有建立清单,并对免检物料进行跟进.查品管部未有建立”免检物料清单”被审核部门主管： 不合格原因分析：未按规定格式提供清单被审核部门主管： 纠正措施及完成日期：按程序制定”免检物料清单”,完成日期为:2015/10/16 被审核部门主管： 预防措施:每次有新的免检物料,IQC组长应立即更新”免检物料清单”并交部门负责人批准,部门负责人将不定期进行检查.被审核部门主管： 改善确认：10月16对此项进行复查时已将免检物料列入至”免检物料清单”内,有部门主管审核,并已受控.已改善OK管理代表： 审核组长： 内审员： FM210 V2.0被审核部门采购部审核日期2015-10-15缺点类别一般不符合要素7.4.2 对应之程序书FRS-P-009审核人员刘海林、姚媛此不符合项需于2015年10月19日前回复纠正措施不合格描述：查采购订单时有一供应商”康曼德”未列入”合格供应商名录”内被审核部门主管： 不合格原因分析：新增供应商, 未及时列入合格供应商名录内被审核部门主管： 纠正措施及完成日期：对9月份之后新增供应商重新整理,合格供应商全部纳入“合格供应商名录”内，此项在10月16日完成被审核部门主管： 预防措施:各采购人员在出采购订单时在合格供应商名录内进行查询，如未有此供应商应立即反馈至采购开发。如为合格供应商需立即纳入至“合格供应商名录”内，非合格供应商则不可出“采购订单”被审核部门主管： 改善确认：10月17日有对此项进行审核，有抽取5个供应商在合格供应商名录内可以查找到供应商名称，为合格供应商。此项改善OK。管理代表： 审核组长： 内审员：被审核部门生产部审核日期2015-10-15缺点类别一般不符合要素7.5.1对应之程序书FRS-P-010审核人员刘海林、姚媛此不符合项需于2015年10月19日前回复纠正措施不合格描述：FRS-P-010生产管理作业程序5.2.1规定生产现场应有相应的作业指导书,生产部拉部份工位没有SOP,包装没有SOP被审核部门主管： 不合格原因分析：产线生产拉长没有及时挂相应产品的SOP于生产作业现场。被审核部门主管： 纠正措施及完成日期：要求生产各拉长安排生产前确认拉线上每个岗位均有相应的SOP，各生产主管每天及时现场检查落实效果， 2015-10-16日完成。被审核部门主管： 预防措施:10月份16号开始所有生产管理人员进行生产管理作业程序的培训，以提高生产管理人员对二阶文件的认识，规范生产现场执行力
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