昆山旅游度假区2016年部门预算.doc

昆山旅游度假区2016年部门预算第一部分 昆山旅游度假区概况一、 部门主要职责1. 负责编制旅游度假区总体规划和旅游发展规划。 2. 负责旅游度假区跨镇旅游基础设施的实施和协调。3. 负责旅游度假区重大旅游项目招商接洽和项目信息服务。4. 负责旅游度假区形象宣传、营销推广和市场拓展。5. 负责旅游度假区旅游服务行业标准制定和督查。6. 负责旅游度假区财政资金和旅游专项资金的综合管理。7. 负责旅游度假区旅游经济运行监测、统计分析和综合服务。8. 完成市委、市政府交办的其他工作。二、内设机构及下属单位内设机构：党政办公室、规划建设局、旅游发展服务局（财政和资产管理局）、招商局（只保留机构，不安排人员）。无下属事业单位三、2016年主要工作计划2016年，是“十三五”发展的开局之年，也是上海迪士尼的开园之年，做好全年工作对我区旅游业“十三五”发展开好局、起好步具有十分重要的意义。我们将以党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神为指引，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，认真贯彻落实昆山市委十二届十次全会部署，紧紧围绕创建国家级旅游度假区目标，全面贯穿对接上海迪士尼主线，重点实施综合等级提档、规划建设提速、旅游产业提质和品牌形象提升“四大工程”，全力推动全区旅游业持续健康发展，为昆山之路“从头越”作出新的贡献。1.实施综合等级提档工程，启动国家级旅游度假区创建。争创国家级旅游度假区，既是我区全面提质的一项紧迫战略任务，也是促进全市旅游业发展的重要契机。为此，我们将着重做好三项工作。一是增强创建信心。苏州市委、市政府关于促进苏州旅游业改革发展的实施意见指出，到2020年苏州大市范围再成功创建2家国家级旅游度假区，为我区创建工作提供了难得机遇。而且，我区旅游业经过多年发展，形成了比较成熟的旅游产品体系，具备了比较完善的功能配套设施，拥有了比较优越的区位交通条件和背靠昆山、紧邻上海、面向全国的旅游消费市场。二是直面创建差距。对照国家旅游局制定出台的旅游度假区等级管理办法和旅游度假区等级划分细则，我区创建国家级旅游度假区还有一些困难和问题。比如，旅游度假区空间界限模糊。休闲度假产品特色性不强，吸引力、竞争力不高，急需加大引进培育力度。高品质接待设施数量不够，休闲度假接待能级有待提升等等。三是落实创建任务。充分认清国家级旅游度假区创建工程的系统性、复杂性和艰巨性，加强创建工作战略研究与宏观设计，制定有针对性和可操作的“任务书、时间表、路线图”，细化分解各项创建任务，形成一级抓一级、层层抓落实的创建氛围。特别是坚持问题导向，克服“木桶效应”，对存在的问题逐一研究、逐项提高，弥补差距、补足短板。2.实施规划建设提速工程，优化旅游业转型升级承载力。与其他产业相比，旅游业对公共服务品质的要求更高，提速实施一批公共服务类项目，是推动旅游业转型升级的必要前提，也是旅游度假区建设发展出形象、出效益的必然选择。一是推进各类规划编制。编制旅游度假区旅游度假用地控规，确定旅游度假用地开发建设强度。编制旅游度假区乡村旅游空间规划，明确乡村旅游空间布局和发展重点。编制KAB乡村创业孵化昆山基地规划设计，加快项目建设步伐。编制周庄镇冷家湾村、锦溪镇祝家甸村、千灯镇歇马桥村、淀山湖镇金家港村等乡村旅游规划设计。编制澄湖昆青界河河道整治（一期）方案设计。二是推进基础设施建设。完成常嘉高速周庄出入口至周庄游客服务中心5km道路建设，进一步改善周庄古镇景区道路交通条件。建设白莲湖郊野公园5.3km环湖道路，初步打通郊野公园东西走向道路框架，并向南连通淀山湖。建设长江路与锦淀路、长江路与沪常高速、江浦路与机场路等5个旅游度假区门户标识系统，增强引导性，提高识别度。完成周庄、锦溪“水上游”周同公路水闸、太史淀桥改造和周边河道疏浚，不断破解“水上游”通行瓶颈。三是推进生态环境建设。实施环淀山湖湾、明镜荡东西岸线、长江南路（沪常高速至淀山湖大堤锦溪段）、黄浦江南路（机场路至锦淀路）慢行系统与景观绿化，以及白莲湖郊野公园核心区景观绿化6个重点生态环境建设项目，新建慢行系统6公里，改造提升慢行系统42公里，新增绿化面积120万。继续安排一定比例的旅游发展资金，用于鼓励支持四镇一中心加强生态保护，淘汰落后产能，开展环境整治。3.实施旅游产业提质工程，打造多业融合的大旅游格局。旅游业与其他产业的融合渗透逐步成为当前旅游业发展的显著特点，“旅游+”思维和模式迅速兴起。我们将着力在旅游业与现代农业、运动养生和文化创意等深度融合上下功夫、做文章。一是发展“旅游+现代农业”。依托昆南片区丰富的水乡、田园、村落等农业资源，持续推进乡村休闲旅游加快发展。积极响应“大众创业、万众创新”国家战略，推动KAB乡村创业孵化昆山基地和“宿盟昆山”两大服务平台落地运营，进一步集聚人气、汇聚人才，储备培育高品质乡村休闲旅游项目。推动锦溪镇计家墩和周庄镇冷家湾“新乡村生活”两大龙头项目实质性启动建设，全力打造我区乃至全市乡村休闲旅游发展样板，吸引带动更多市场主体投资经营乡村休闲旅游产业。全面加大对四镇一中心乡村旅游基础设施、功能配套设施和生态环境建设扶持力度，共同促进乡村休闲旅游成为致富农民、提升农业、繁荣农村的绿色支柱产业。二是发展“旅游+运动养生”。积极抢抓我国低空领域开放机遇，引进中航幸福通用航空有限公司，在淀山湖镇布局“水上飞机”时尚体验项目，适时开通昆山旅游度假区至杭州、舟山、嵊泗等地的“空中旅游”航线，同时依托锦溪镇、周庄镇的湖荡资源开发摩托艇、游艇、游船等水上运动和休闲旅游产品，大力吸引高端消费人群，开拓高端旅游消费市场，提高旅游消费附加值和含金量。以打造“江南水乡、养生天堂”为目标，整合利用文化古镇、水乡美食、田园生态和慢行系统资源，积极鼓励湖滨房地产企业转型从事旅游经营活动，着力引进酒店、餐饮、民宿等休闲度假留客项目，推动养生养老产业加快发展。三是发展“旅游+文化创意”。以创意的眼光对待传统历史文化遗存，深入挖掘水乡物质文化和非遗文化内涵，将江南文化基因和创意设计元素厚植于旅游产品开发、设施建设、景观塑造等旅游发展全过程，不断提高旅游特色和文化品位。以旅游的观念开拓文化创意产业市场，在严格保护文化资源的基础上开发建设一批本土性和现代性兼容、小众化和大众化相宜的文化创意产品，重点打造锦溪镇祝家甸古窑遗址公园和巴城镇昆曲“一日游”。积极制定促进旅游业与文化创意产业融合的扶持政策，注重市场主导和创新驱动，鼓励支持现有文化创意旅游企业做大做强，引进培育一批旅游业与文化创意产业融合的市场主体。4.实施品牌形象提升工程，增强旅游度假区市场美誉度。 紧紧围绕承接上海迪士尼溢出效应，充分发挥旅游度假区功能平台优势，统筹四镇一中心旅游营销资源，全力开拓旅游市场，促进旅游消费，推动旅游业逐步成为区内各镇经济结构调整和产业转型升级的重要抓手。一是加强品牌建设。委托旅游品牌专业策划公司，深化旅游度假区整体品牌策划，同时开展旅游品牌网上征集活动，集思广益、好中选优。突出江南地域特征和水乡文化元素，联合四镇一中心共同提炼旅游度假区整体形象，加快形成“叫得出、打得响”的宣传用语，构建全区统一品牌和区域子品牌体系。二是扩大营销宣传。积极探索政府主导、企业联手、媒体跟进的协作营销策略，促进形象宣传与旅游产品推广有机结合，逐步提高旅游营销宣传的专业化和市场化水平。全面加大上海地区营销宣传力度，力争与上海国际旅游度假区管委会签订合作框架协议，开通上海迪士尼至旅游度假区的旅游交通专线，并在上海迪士尼核心区投放我区形象宣传片，最大限度吸引上海迪士尼目标客流。继续加强网络媒体营销宣传，提高自有媒体建设水平，同步做好传统媒体广告投放。三是提升服务品质。完成智慧旅游“三年行动计划”，形成集智慧营销、智慧服务、智慧管理于一体的智慧旅游体系。重点对现有Wifi系统的带宽、带速改造升级，与同程网、携程网、大众点评网等旅游专业运营机构合作，完善“旅游管家”服务模块建设，与公安、交通等市有关部门进行数据资源整合，打造旅游综合管控平台。 关于“十三五”发展的目标、思路、举措，旅游度假区将认真贯彻落实昆山市“十三五”发展规划，推动旅游度假区“十三五”发展规划实施。发展目标方面。总目标是更好承担全市重要生态保育职能，确保跻身国家级旅游度假区行列，构建现代服务业、休闲旅游业、先进制造业和高效农业相协调的综合产业体系。具体而言，实现人均地区生产总值16万元，服务业增加值占GDP比重提高到65%，城市化水平达到75%，城镇居民人均可支配收入9万元，农村居民人均纯收入4万元，全区游客接待总量1800万人次、旅游业收入350亿元、旅游业增加值160亿元、旅游业对地方财政贡献率提高到22%。发展思路方面。实施统筹发展、差别发展和协调发展。统筹发展，就是充分发挥旅游度假区的整合力，统筹相关各镇自然生态和历史文化等旅游资源，共同推动旅游度假产业提质增效，打造旅游业创新发展先行区和昆山转型升级示范区。差别发展，就是在保护文化、生态等资源的基础上，探索差别化发展路径，保持乡野特色和原真底色，塑造具有国际影响力的水乡品牌。协调发展，就是协调旅游度假区与相关各镇和市相关部门的关系，在资源保护、产业发展、基础设施建设和管理职能上强化衔接，形成合力，实现共赢。发展举措方面。主要包括创新驱动引领发展、推进区镇协调联动、加快产业转型升级、建设宜居生态家园、加快社会事业发展、提升区域文化实力、强化民生幸福保障、增强社会治理能力和深化区域改革创新9项重点举措。其中，在旅游业转型升级上着力打造全域旅游、全境休闲和全时度假。全域旅游，即顺应从景区时代走向城市时代的区域旅游发展趋势，依托区镇联动、统分结合管理体制创新，将四镇一中心作为一个旅游目的地整体规划、建设和经营，提高区域整体旅游品质和承载能级。全境休闲，即充分利用区域内的各种旅游资源，积极营造休闲氛围、发展休闲产业、丰富休闲要素，创造休闲生活空间，提供休闲生活服务，满足外来游客和本地居民休闲生活需求。全时度假，即旅游活动在时间维度上的拓展延伸，通过多样化、常态状、全时空的度假产品，整体提升旅游度假目的地功能。第二部分 昆山旅游度假区2016年度部门预算表- 14 -附表12016年昆山旅游度假区收支预算总表单位：万元收入支出资金性质年初预算数功能分类年初预算数经济分类年初预算数1.财政拨款收入226001.一般公共服务支出693.391.工资福利支出278.02其中：政府性基金预算财政拨款2.外交支出2.商品和服务支出22214.322.上级补助收入3.国防支出3.对个人和家庭的补助95.53.事业收入4.公共安全支出4.对企事业单位的补贴4.经营收入5.教育支出5.债务利息支出5.附属单位上缴收入6.科学技术支出6.基本建设支出6.其他收入7.文化体育与传媒支出7.其他资本性支出8.社会保障和就业支出8.其他支出9.医疗卫生与计划生育支出10.节能环保支出11.城乡社区支出2180012.农林水支出13.交通运输支出14.资源勘探信息等支出15.商业服务业等支出16.金融支出17.援助其他地区支出18.国土海洋气象等支出19.住房保障支出94.4520.粮油物资储备支出21.其他支出22.债务还本支出23.债务付息支出本年收入合计22600本年支出合计22587.84 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年初结转和结余 年末结转和结余12.16总计22600总计22600附表22016年昆山旅游度假区财政拨款收支预算表单位：万元收 入支 出支 出资金性质年初预算数功能分类年初预算数功能分类年初预算数小计一般公共预算政府性基金预算小计一般公共预算政府性基金预算1.一般公共预算财政拨款226001.一般公共服务支出693.39693.391.工资福利支出278.02278.022.政府性基金预算财政拨款2.外交支出2.商品和服务支出22214.3222214.32323.国防支出3.对个人和家庭的补助95.595.54.公共安全支出4.对企事业单位的补贴5.教育支出5.债务利息支出6.科学技术支出6.基本建设支出7.文化体育与传媒支出7.其他资本性支出8.社会保障和就业支出8.其他支出9.医疗卫生与计划生育支出10.节能环保支出11.城乡社区支出218002182180012.农林水支出13.交通运输支出14.资源勘探信息等支出15.商业服务业等支出16.金融支出17.援助其他地区支出18.国土海洋气象等支出19.住房保障支出94.4594.4520.粮油物资储备支出21.其他支出22.债务还本支出23.债务付息支出本年收入合计22600本年支出合计22587.8422587.84本年支出合计22587.8422587.84年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余12.1612.16年末财政拨款结转和结余12.1612.161.一般公共预算财政拨款2.政府性基金预算财政拨款总计22600总计2260022600支出总计2260022600附表32016年昆山旅游度假区一般公共预算支出预算明细表单位：万元功能分类科目编码功能科目名称金额类-款-项合计22587.84201一般公共服务支出693.3920103政府办公厅(室）及相关机构事务693.392010350事业运行537.392010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出156212城乡社区支出2180021203城乡社区公共设施218002120303小城镇基础设施建设21800221住房保障支出94.4522102住房改革支出94.452210201住房公积金48.952210202提租补贴2.392210203购房补贴43.11附表52016年昆山旅游度假区一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表单位：万元功能分类科目编码功能分类名称工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助基本建设支出其他资本性支出对企事业单位的补贴债务利息支出其他支出类-款-项合计278.02414.3295.5201一般公共服务支出278.02414.321.0520103政府办公厅(室）及相关机构事务278.02414.321.052010350事业运行278.02258.321.052010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出156221住房保障支出94.4522102住房改革支出94.452210201住房公积金48.952210202提租补贴2.392210203购房补贴43.11附表62016年昆山旅游度假区一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表单位：万元项 目年初预算数“三公”经费支出合计41 1.因公出国（境）