物资出入库操作规程

物资出入库操作规程 QG/DD008001-2018物资出入库操作规程QG/DD008001-201420180922发布1.目的与适用范围本规程应用目的，是为了解决公司出入库流程不畅、责任不清、各种应用管理表单不规范的问题，为生产“日计划”的有效运行提供有效保障。适用于采购物资、自制商品在收货、发货、退货过程中，涉及表单应用、物料交接与ERP系统数据准确性的节点控制与流程管理。2.采购物资入库采购部开具“采购到货通知单”。物资到货后，二小时内在ERP系统完成生单。质量验收。质量部在“质量判定”栏签署检验结论，并将票据传递至物管科。合格产品转入“合格品区”。不合格品开具“质量不合格通知单”，物资转入“不合格品区”。物资到货后，二十四小时内完成质量验收。品种、规格、数量（重量）验收。品种、规格与“到货通知单”不一致，应该拒收。到货数量（重量）大于计划，按照计划收货，多余退回。物管科到货数量（重量）小于计划，按实际数量（重量）收货。合格品区每天上午下班时点和下午下班时点不得存货。物资及时送至货位，每天工作结束前，物流通道不得存货。根据“采购到货通知单”，在ERP系统生成“采购入库单”，办理“入库业务”。当日收货物资，须当日完成ERP系统“入库业务”操作。3. 产成品入库制 造 部调度员根据“生产订单号”，开具“产成品入库单”。 制造车间根据“产成品入库单”，通知质量部质量验收。质量部质量验收。在“质量判定”栏签署检验结论。不合格品，开具“质量不合格通知单”。合格产品凭“产成品入库单”，送货至物管科指定仓库。未审核的“产成品入库单”，作为ERP系统“待入库业务”指令。物管科品种、规格、数量验收。验收完毕后，保管员在“产成品入库单”上签署实收数量（大写）。商品及时送至货位，每天工作结束前，物流通道不得存货。在ERP系统审核“产成品入库单”，办理“入库业务”。收货一个小时内，在ERP系统完成“入库业务”操作。4.采购物资出库调度员开具“材料出库单”。特别时，调度员可开具“领料申请单”，作为物资出库依据。制造部“领料申请单”须经制造部长审批后方生效。制造车间（总装除外）凭“材料出库单”或“领料申请单”，至物管科领料。未审核的“材料出库单”，作为ERP系统“待出库业务”指令。拣选物料，确保品种、规格、数量与单据一致。对已经拣选的物料，在单据上做发料标识。物管科物料发放必须遵循“先进先出”原则。总装车间送料至生产现场。在ERP系统审核“材料出库单”，办理“出库业务”。物资出库当日，在ERP系统完成“出库业务”操作。5.商品出货营销部开具“商品发货单”。未审核的“商品发货单”，作为ERP系统“待出库业务”指令。拣选物料，确保品种、规格、数量与单据一致。物管科对已经拣选的物料，在单据上做发料标识。送货至物流待发区、包装组。在ERP系统审核“商品发货单”，办理“出库业务”。物资出库当日，在ERP系统完成“出库业务”操作。6.制造系统物料退库制 造 部调度员根据“生产订单号”开具“物料退库单”。调度员也可以根据“领料申请单”开具“物料退库单”。制造车间将“物料退库单”，连同退库物料至质量部待检。质量部质量验收。在“质量判定”栏签署检验结论。不合格品，开具“质量不合格通知单”。制造车间将“物料退库单”，连同退库物料送货至物管科指定位置。退库物资必须完整无缺，否则物管科可以拒收。未审核的“物料退库单”，作为ERP系统“待退库业务”指令。合格品处理。物 管 科品种、规格、数量验收。物料及时送至货位。审核“物料退库单”，办理“退库业务”。收货当日，在ERP系统完成“退库业务”操作。不合格品处理。根据质量部开具的“质量不合格通知单”退货和调换。退库不合格品存放在“不合格品隔离区”。在ERP系统做“采购入库单”（红字）。采购部 对不合格品进行处置。与供货商洽谈更换和索赔。审核“采购入库单”（红字）。7.商品退库营 销 部质量部 质量验收。在“质量判定”栏签署检验结论。不合格品开具“不合格通知单”。客户需要补货的，按照“销售订单号”开具“商品退货单”。客户不需要补货的，直接开具“商品退货单”。合格商品退入“未包装库”。不合格品退入“次品库”。将质量验收合格商品送货至物管科指定仓库。未审核的“商品退货单”，作为ERP系统“待退库业务”指令。物管科品种、规格、数量验收。物料及时送至货位，每天工作结束前，物流通道不得存货。审核“未包装库”的“商品退货单”，办理“退库业务”。收货后，须当日完成ERP系统“退库业务”操作。8. 商品出入库例外流程（仅限于商品未入库先发货的情况使用）8.1商品实物交付与确认流程制 造 部商品完工后，报质量部进行质量验收。根据合格数量，开具“产成品入库单”。质量部 验收交付商品质量，在“产成品入库单”上签字确认。营销部根据实际发货数量，进行数量验收。在“产成品入库单”上签字确认。8.2商品交库流程制造部 将营销部签收的“产成品入库单”交物管科。物管科收货确认，在“产成品入库单”上签字确认。收货数量以营销部签收数量为准。8.2 ERP系统出入库流程（问题点：产成品入库和商品出库需同步进行，物管科与营销部须做好协调配合工作）物管科在ERP系统审核“产成品入库单”，办理“入库业务”。通知营销部开具“商品发货单”。在ERP系统审核“商品发货单”，办理“出库业务”。营销部 根据物管科通知、实际发货数量，开具“商品发货单”。9.附则9.1本制度自发布之日起执行。9.2公司目前使用的相关流程、表单，自本规定发布之日起一律停止使用。9.3本规定解释权归公司管理部。9.4相关附表附表一 采购到货通知单 附表二 材料出库单 附表三 领料申请单 附表四 产