钢结构产品设计与销售及服务主控制程序

文件编号：JYKJ-B12-2009 修订状态/版本：1/A修订日期：2009年9月23日结构产品设计、销售及服务主控制程序2009年5月31日发布 2009年6月1日起实施结构产品设计、销售及服务主控制程序1. 目的对结构产品设计、销售、服务过程进行控制，确保满足顾客要求和期望。2. 范围适用于结构产品设计、销售、服务有关部门的过程控制。3. 职责3.1.经理部3.1.1.总经理（1）负责审批产品销售合同、工程分包合同或其它合同；（2）负责协调各部门之间的关系和资源配置；（3）负责监督、检查各部门的日常工作。3.1.2.副总经理（1）负责市场部工作的具体指导、检查，重大项目的具体决策；（2）负责国内客户及工程服务工作的检查、指导；（3）负责协调与销售及服务有关的各部门之间的关系、资源配置；（4）负责国内项目发货计划单、发票预领单的批准。3.2.市场部3.2.1.国内市场部经理（1）负责将本部门搜集到的客户新的需求信息，及时反馈到公司综合办公室；（2）负责国内市场销售全过程的组织、协调、实施及各阶段的监督检查工作；（3）负责重要客户、重大项目的洽谈，项目的组织、实施、管理。3.2.2.国内市场部业务员（1）负责搜集和跟踪客户、工程的信息，并将信息反馈给部门经理；（2）负责项目合同实施的管理；（3）负责与客户及时对帐、收缴货款；（4）负责协调项目各方的关系及公司内部各部门的相互协助、配合；（5）负责客户意见的征询、信息回馈。3.2.3.市场部内勤员（1）负责部门合同、客户资料、单据的保管；（2）负责协助部门经理、业务员办理合同、发票、对帐及与客户的沟通、联络的事宜；（3）负责项目投标文件、资料的管理；（4）负责依据客户需求信息、销售合同信息，向供应部门下达发货通知单；（5）负责编制国内项目发货通知单并下达到供应部门。3.3.综合办公室3.3.1.综合办公室统计员（1）负责市场部的到款确认；（2）负责国内市场部的发票申领、定期核对账目。4. 工作程序4.1. 采购产品采购自北京建研宇创新技术有限公司，该公司为建研科技股份有限公司的子公司，公司高层管理人员和部分中层管理人员由结构产品事业部管理人员担任，所以对产品的质量、进度等控制要求可亲自提出并控制，无需对供方做特别评审。产品由检验人员进行检验合格后入库。在入库检验过程中如发现产品不合格直接确定为废品，放置在废品区，集中统一处理。4.2. 售前准备与合同洽商、签订4.2.1.搜集客户、工程信息（1）由经理部及市场部共同策划产品的宣传、广告，并由市场部经理进行实施；（2）市场部人员搜集新客户、新工程信息，跟踪老客户搜集新工程信息；4.2.2.调查客户需求（1）对工程的具体需求调查，当需要本公司已有产品时，由市场部业务人员、业务经理可以直接进行合同洽谈；（2）对工程的具体需求调查，当需要的产品超出本公司已有产品时，市场部业务人员、业务经理，将有价值的新的需求信息反馈到市场部经理处,对有价值的新的产品需求信息处理，将依据设计、研发子控制程序办理。4.2.3.合同洽谈与签订（1）对客户需求本公司已有产品，市场部业务人员、业务经理与客户洽谈产品销售合同或工程分包合同，并及时将信息反馈到市场部经理，以求能够兼顾客户与公司的利益及要求，并要保证根据公司现有能力可以满足客户的要求；（2）合同洽谈过程中，必要时技术开发部要给予在产品技术方面的售前支持；（3）在合同双方基本达成合作意向后，将讨论的合同文本及总公司合同评审表交总经理审批。如合同评审未通过，应及时将修改意见反馈到业务员，并及时与客户协商、修改，并交总经理审批；（4）经部门确认的合同，由市场部内勤员或业务员，递交总公司企业发展部批准、签字、盖章。如合同文本对方已经签字、盖章，至此合同正式生效；如果合同文本对方未签字、盖章，应将文本交对方签字、盖章；（5）本公司在收到双方签字、盖章的合同文本后，此合同才正式生效。国外合同文本，也可以以合同原件的扫描件先行确认，开始履行合同，待原件收到后再存档。4.3. 合同执行4.3.1.执行的子程序待合同正式生效后，国外销售及服务将依据国外销售服务子控制程序进行；国内工程服务将依据国内工程服务子控制程序进行。 4.3.2.下达发货通知、发货及接收（1）签订的新开工合同、项目，由市场部内勤员依据合同及首次要货信息，填写国内项目发货通知单，并经副总经理审批后向供应部门下达；（2）供应部门应按照国内项目发货通知单的要求，清点货物、出库并填写出库单；（3）产品出库时，供应部门应依据企业标准：CABR钢筋挤压连接套筒、CABR钢筋镦粗直螺纹连接套筒、CABR钢筋滚轧直螺纹连接套筒、CABR钢筋-锚固板、CABR钢筋直螺纹设备、主要配件质量管理规定，对产品进行检验，凡检验合格的产品方可出厂。出厂合格品必须提供产品出厂合格证明文件，如设备合格证、套筒合格证、锚固板合格证、钢材的产品质量证明书、钢材复检的钢材检验报告等，如遇客户有特殊要求的资料也一同准备；（4）货物到达指定地点向指定接货人交接货物时，应由本部门工程技术员或项目经理与项目方收货人、货运司机共同清点，或由项目方收货人、货运司机共同清点，接货人应在本部门出库单上签字。如发现不合格品（缺损、不一致等），应在货运单上注明，并按合同要求进行处理。4.3.3.货款收缴（1）项目业务负责人应按照合同约定，在客户收到货物后或我方完成阶段性加工工作量后，应按照合同约定，及时收缴货款及工程进度款；（2）收款前，项目业务负责人应按照项目、客户要求，对项目、客户已经接收到的货物或已经完成的工程量，在公司财务开据发票（或收款收据）。本项工作由业务负责人或项目经理提出，具体由市场部内勤员填写申请开票单进行办理；（3）货款或工程款当由项目以支票、汇票方式支付时，应由业务负责人直接交付综合办公室统计员；当以电汇方式支付时，业务负责人应及时与项目、客户核实情况，并告之办公室统计员查收，与公司财物部进行到款确认；（4）项目进行过程中，业务负责人应视发货情况及工程施工量，定期或不定期与项目、客户依据货物、资金往来对帐单进行帐目核对。此项工作由业务负责人负责，办公室统计员协助。（5）收缴货款及工程进度款工作，伴随着工程的进行是持续的，直到项目结束，货款、工程款全部收缴完成时为止。4.3.4.工程项目竣工结束（1）工程结束撤场时，项目工程服务技术员或业务负责人，应办理工程结束撤场的有关事宜；（2）项目结束后，货款、工程款全部收缴完成，至此项目才全部结束。项目履行过程中，与项目有关的单据、文件应按照部门的文件、档案管理规定执行。5. 相关文件（1）产品设计、研发子控制程序（2）国外销售服务子控制程序（3）国内工程服务子控制程序（4）CABR钢筋挤压连接套筒（5）CABR钢筋镦粗直螺纹连接套筒（6）CABR钢筋滚轧直螺纹连接套筒（7）CABR钢筋-锚固板（8）文件管理规定（9）档案管理规定（10）CABR钢筋直螺纹设备、主要配件质量管理规定JYKJ-B13-2009JYKJ-B15-2009JYKJ-B14-20096. 记录（1）合同（国内项目）（2）国内项目发货通知单（3）货运单（4）出库单（5）货物、资金往来对帐单JS01A-*JS02A-*JS03A-*JS04A-*JS05A-*7. 结构产品设计、销售、采购、生产、服务主控制流程图附录：建硕结构产品部 国内项目发货通知单编号： JS02A- 通知时间：订单编号：要求到货日期：项目名称：运输方式：收货单位：联系电话：收货人：通知人：收货地点：接收人：项目负责人：页码：序号货物名称规格、型号单位数量备 注12345678910计划： 批准：备注： 货运单编号： JS03A- 收货单位： 收货人： 收货地点： 联系电话： 运输方式：汽运 铁路 航空序号货物名称规格型号数量包装单位包装件数合计件数备注123456789101112总计件数：发 货发货单位经手人：（签字）交运时间： 月 日 时计划到达时间： 月 日 时承运单位经手人：（签字）司机姓名：电话：交 货货物缺损情况说明：接货人单位经手人：（签字）到货时间： 月 日 时承运司机：（签字）出库单编号： JS04A- 客户名称和编码： 部门名称和编码： 销售发票号码：领用项目名称和编码： 出