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文档简介

*市*建筑安装有限公司内部审核报告编制： 日期：批准： 日期：审核报告审核开始日期：2004年7月10日审核结束日期：2004年7月11日接受审核部门：管理层、办公室、总工办、综合科、工程计划科、财务科、供应科、项目部。审 核 组：组 长： 审核员： 审核员： 审核员： 审核员： 审核员： 审核员： 1.审核目的检查公司管理体系是否按gb/t190012000、gb/t240011996、gb/t280012001标准运行，评价体系符合性及有效性，是否具备认证条件。2.审核范围房屋建筑工程中质量/环境/职业健康安全所涉及的活动及部门（管理层、办公室、总工办、综合科、工程计划科、财务科、供应科、项目部）。3.审核依据（1） gb/t190012000 质量管理体系 要求；（2） gb/t240011996 环境管理体系 规范及使用指南（3）gb/t280012001 职业健康安全管理体系 规范；（4）公司管理手册和程序文件；（5）适用于本公司的法律、法规和其它要求。4.内部审核主要参加人管理者代表 审核组成员被审核部门负责人及工作人员内部审核综述本次内部管理体系审核是公司2004年年度审核计划安排的内部审核，审核组由6人组成，分别对管理层、生产科、办公室、预算经营科、财务科、安全质量科、项目部进行了全面审核。本次内审得到了公司领导及各部门领导的重视与支持，使审核工作进展顺利，按计划完成了审核任务。审核中共开出不符合项 个，均为一般不符合项，分别反映在 条款中，主要表现在：我们应针对出现的不符合项，举一反三，制定相应的纠正措施。本审核组要求本次审核开出的不符合项各相关部门要在2004年6月26日前纠正完毕。公司办公室负责纠正措施的验证。通过本次审核，审核组认为公司管理体系符合gb/t190012000、 gb/t24001 1996、gb/t 280012001要求，基本具备认证条件。不 符 合 项 分 布 情 况标准条款管理层办公室工程计划科总工办供应科财务科综合科项目部合计4.14.2.3/4.4.54.2.4/4.5.35.1/45.2/4.3.15.3/4.25.4/4.35.4.1/4.3.35.4.2/4.35.4.3/4.3.45.5.1/4.4.15.6/4.66.1/4.4.16.2/4.4.26.3/4.4.1,4.4.66.4/4.4.17.1/4.3/4.4.67.2/4.4.3,4.4.67.4/4.4.67
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