02947-质量管理体系认证-二级文件-程序-QP-004内部信息.doc

深圳市真功高科电子有限公司 shenzhen zhengonghi-tech electronics co.,ltd.内部信息交流程序文件编号： zg-qp-004 文件版本： a0 控制状态： 受控本 分 发 号： 拟 制： 审 核： 批 准： 生效日期： 2002-10-12 请指定文件发放部门总经理总经办r&d部生产部采购部仓管部财务部品质部销售部注：表示为该文件的主要涉及部门 ，表示为该文件的次要涉及部门。文件标题内部信息交流程序文件编号zg-qp-004版本a0制定部门总经办生效日期2002/10/12页码5/5文件名称（型号）内部信息交流程序文件编号zg-qp-004文件制定部门总经办文件初次生效日期02.10.12序号修改内容记要版本制定或修改日期记录人1文件初次发行a002.10.07孙芳234567附件一：文件变更履历表1.文件依据与定义1.1依据1.2.1质量手册第5.5.3章节:内部沟通。1.2 定义 无2.目的 为了及时收集、处理公司内部质量信息，保证质量信息渠道畅通，特制定本程序。3.范围 适用于公司内所有部质量信息及其处理。4. 主要职责与权限 4.1 各部门：按有关程序或作业指导书的规定，及时传达和处理质量信息。5.工作程序 5.1流程图（无） 5.2质量信息的发出 5.2.1各岗位、各部门根据实际需要发出质量信息。5.3内部质量信息交流的形式： a、召开会议 b、发放文件（一、二、三阶文件、通知、提案、公告等） c、电话、传真、邮件d、口头指示 e、教育、培训 f、其它 5.4内部质量信息交流的内容： a、质量要求 b、质量目标及质量绩效 c、质量管理体系及其要求 d、质量事故监测、统计的结果 e、质量不符合及其纠正、预防措施 f、其它 5.5内部质量信息交流的方法 5.5.1上级下达的质量信息 5.5.1.1总经理、管理代表、总经办通过“厂务会议”等形式进行传达，由相关部门落实和处理。 5.5.1.2部门负责人通过“部门内部会议”、“班前会”、培训等方式进行传达。 5.5.2平级之间的质量信息5.5.2.1各部门之间以内部网络邮件、通知、书面联络等方式进行交流。 5.5.2.2本部门内不同岗位之间的质量信息沟通可通过电话、报表等形式进行交流，必要时可使用书面内部联络。 5.5.3下级上报的质量信息 5.5.3.1各部门员工将质量信息向本部门主管汇报，本部门主管再根据具体情况逐级上报，跟踪处理结果反馈上报人。 5.5.3.2各部门负责人以“报告”、“报表”等方式向上级报告质量信息。 5.5.4日常例行的质量信息 5.5.4.1品质部每天应将检验结果以日报形式报告相关部门。 5.5.4.2品质部每月对质量日报进行汇总，将质量信息通报有关部门并报总经理。 5.5.4.3重大质量事故要及时向总经理报告。 5.5.5部门责任人收到内部质量信息，必须确认内容，然后进行处理并传达相关人员，需上报的必须上报。 5.5.6日常管理中必要的质量信息交流、按有关的程序和作业指导书处理。 5.5.7内部质量信息交流均采用逐级呈报或逐级传达的方式进行。 5.6质量信息记录和保管 5.6.1内部质量信息交流通过“会议记录”、“报表“、“邮件”等形式来记录。 5