《高等级公路维护与管理》第七章 养护计划管理(80P).ppt

养护计划管理,第一节 概述,一、计划管理的概念 1、计划：决策在空间上的部署、时间上的安排，是指导全体管理人员达到决策目标的途径，是管理人员的行动准则。 公路的计划管理：根据公路建设投资额、偿还贷款的期限、维持养护和,管理的费用、收费标准和收费方式等公路营运基本规律和交通运输有计划按比例发展的规律，用计划组织、协调、控制道路设施的建设、养护、管理、收费和运营活动的一项综合性管理工作。 计划管理的三个环节：编制、实施、 控制,2、计划管理的任务 （1）制定公路发展的长远规划； （2）编制、执行、检查公路偿还贷款的年、季、月计划； （3）充分发挥公路设施的高效率。,3、计划管理的基本原则 （1）贯彻执行国家发展公路运输的方针政策。 （2）统筹兼顾，综合平衡，留有余地。 （3）合理开发和利用资源、财务以及人力。 （4）维护计划的严肃性。,二、计划的分类,（1）按编制内容划分：公司通行费收支计划、公司养护费支出计划、公司收费管理支出计划、公司养护生产计划、养护资金使用计划、财务计划、劳动工资计划等。,关于2010年堤刘收费站车辆通行费收支计划的请示,郑州市交通运输委员会： 根据g220线（与g310线重合段）堤刘收费站近几年车辆通行费实际征收情况，结合郑州市公路车辆通行费征收办公室关于郑州市合资堤刘收费站2010年度车辆通行费征收计划的报告（郑公路通20102号），经局领,导研究决定，该站2010年全年计划征收车辆通行费2200万元，安排支出计划为：（一）12.5%养护工程费275万元；（二）12%养护事业费264万元；（三）3%机电维护运营费66万元；（四）72.5%归还贷款1595万元。 妥否，请批示。,（2）按计划范围划分：公司计划、分公司计划、基层收费站计划、基层养护所计划等。 （3）按计划时间分：远景规划、年度计划、季度计划、月计划、旬计划等。 （4）按计划对象分：公路日常维修保养计划、专项工程实施计划、设备购置计划等。,三、计划指标体系,1、计划指标体系：为了完成整体目标，由综合性计划、专业性计划以及各职能部门、各层次、各环节和承包人的诸种计划所形成的一个完整体系。 2、计划指标：公路管理和经营目标的具体化和数量化。,3、指标：综合反映社会现象某一方面情况的数字，由指标名称和数值组成。如：道路通车里程、路面破损率、平均车流量等。,四、编制和执行计划的基础工作,1、建立和健全定额管理工作 2、原始记录和统计分析工作 3、经济技术情报的收集和预测工作 4、提高计划素质工作,第二节 计划的编制,一、编制依据 （1）生产指标； （2）公路路况及沿线设施的使用情况 （3）材料的来源及运输情况； （4）交通量变化情况和自然条件的影响分析资料； （5）公路小保养定额和施工生产定额；,（6）公路养护标准、养护技术规范及养护管理有关规定； （7）公路养护管理里程、养护设施量、机械设备配置及定员标准； （8）历年的养护投资计划及完成情况； （9）专项工程、大中修工程、改善工程等设计文件及预算。,二、计划编制程序及方法,1、计划的组成 （1）文字部分：对必要情况的交代； （2）表格部分：计划内容的具体表现形式。,2、编制程序 养护管理部门公路主管部门 上报费用计划经营企业 公路主管部门批准后下达到养护 经营企业 管理部门,3、编制方法,1）年度费用计划的编制方法 （1）准备阶段：收集资料 综合分析 （2）编制计划草案阶段 （3）计划确定阶段,2）季、月、旬生产计划的编制方法 （1）季度生产计划：根据年度计划确定每季度养护生产任务投资。 （2）月度生产计划：根据季度计划确定每月生产计划。 （3）旬生产计划：根据月计划、逐旬分日的进行编制。,4、养护作业实施单位年度费用计划,1）日常保养养护经费 （1）小修定额确定法：依次确定每一分项工程的养护工程量、养护维修次数、全年养护费；再求出各养护项目的费用总计，即得到全年日常养护保养计划经费数值。,（2）年公里定额确定法：依次确定每公里平均养护设施量、每公里养护投资（年公里养护投资定额）、与养护公里数相乘后即得该单位全年日常维修保养经费。,2）养护单位管理费：人员工资经费、行政办公用车使用维护费、办公经费、能源支出费等。,5、养护主管部门年度投资计划编制,1）养护作业实施单位年度费用计划 2）养护主管部门管理费 3）管理费 4）其他支出计划费用 5）专修工程及大中修工程计划,计划编制实例,1. 单位概况 陕西省三门峡库区大荔渭洛河河务局是陕西省三门峡库区管理局派驻大荔的库区专管机构，为省三管局直属的全额拨款性质的纯公益性事业单位。主要负责大荔境内渭河防汛的日常技术工作及防洪排涝、河道管理及防洪工程养护等工作，管理辖区内渭河岸线长47.13km，,区间有二级一类堤防28.03km，四级堤防47.72km，河道工程8处，坝垛141座，排水站2座，装机容量330千瓦，共涉及15个乡（镇）、5个农场、14.9万人、31.5万亩耕地。 目前，单位干部职工58名，其中退休13人，在职人员45人。单位机关设置办公室、工务科、财经科、,水政科四个职能科室，一个维修 养护公司，管护点多、线长、面广。 在职人员中：具有大本学历2人，占在 职人数的4%，大专22名，占在职人数 的49%。专业技术人员高级1人、中级1 人、初级10人；科级管理人员4人；工 人技师2人、高级工9人。,2. 工程基本情况 2.1堤防工程 大荔渭河防护大堤位于大荔县境内渭河左岸，始建于1960年2月，全长28.03km。堤防设计标准为渭河五十年一遇洪水，属国家二级堤防，堤顶高程为338.46346.54m，迎水坡比为1:3.0 ，背水坡比为1:2.0，堤顶最大宽度9.3m，最小宽度为5.1m，堤防最大临背差（河面高度和地面高度之差）为4.70m。,大荔渭河沙苑防洪堤位于大荔县境内渭河左岸,始建于1973年,全长19.1km,设计标准为四级堤防,堤顶高程为337.65333.39m,堤顶宽8m，堤防最大临背差为2.54m。 渭河堤防支流河口延伸段堤防总长度28.62km，工程于1997年12月27日建设，1999年6月30日全面竣工，属国家四级堤防。,2.2河道整治工程 陕西省三门峡库区大荔渭洛河河务局辖区共有河道整治工程8处，坝垛140座，丁坝32座，垛108座，联坝140段，护岸3146m，内坡比1:1.1，外坡比1:1.3，工程总长度9.13km，工程砌护长度17.86km。其中：朱家工程坝垛8座，工程长度600m，砌护长度1110m；新兴险工坝垛37座，工程长度1900m，工程砌护长度4791m；下沙洼险工坝垛8座，工程,长度700m，工程砌护长度1480m；苏村险工 坝垛28座，工程长度2000m，工程砌护长度 4281m；溢渡险工坝垛8座，工程长度 640m，砌护长度740m；陈村险工坝垛25 座，工程长度1690m，工程砌护长度 3398m；仓西控导工程坝垛20座，工程长度 960m，工程砌护长度1226m；仁西控导工程 现有坝垛6座，工程长度640m，砌护长度 834m。,2.3泵站 大荔库区现有西王、陈村排水泵站两座，总装机容量330千瓦。其中西王排水站始建于1970年修建。装载排水机组2台，单台额定功率55kw，水泵为轴流型，排水流量1.53m3/s。陈村排水站始建于1965年8月。装载排水机组4台，单台额定功率为55kw，水泵为轴流型，排水流量2.62m3/s。,3.2006年维修养护计划执行情况 2006年我局在维修养护经费没有到位的情况下，积极开展维修养护工作日常养护和专项实施工作，并签订了维修养护合同，严格执行合同管理与质量监督，建立维修养护质量检查体系，健全质量管理制度，初步实现了养护日常化、正规化、规范化，使工程面貌得到了较大提高，基本确保了工程的安全度汛和部分工程完整。,4. 2007年维修养护计划工作组织情况 为了使此次编制工作顺利完成，我局领导高度重视、集中力量，并成立了编制小组，由主管领导梁林江担任小组组长，工务科具体负责该项工作的编写。 按照省三管局的通知要求，我局立即组织人员、统筹安排，扎实细致的对各处工程进行了实地查勘，合理确定了编制项目，保质保量地完成了2007年维修养护计划。,5.编制依据、原则、结果及相关分析 5.1编制依据 依据国办发200445号关于水利工程管理体制改革实施意见、黄建管200416号关于印发黄委水管体制改革试点工作实施意见、黄财200468号关于转发水利部、财政部和、,2000年陕西省水利水电工程预算定额、陕政办发200492号陕西省人民政府办公厅关于印发省水利工程管理体制改革实施方案的通知、黄建管20065号文关于进一步做好工程管理工作的通知、关于编制2007年维修养护计划的通知、黄建管200517号文关于印发黄河水利工程维修养护程序规定（试行）等七个管理办法和通知要求。,5.2编制原则 认真贯彻实施意见和国家财政预算改革的精神，严格执行定额标准和相关规定，同时结合库区渭河防洪工程维修养护工作实际，以现行开支标准和实际开支情况为基础，兼顾长远发展要求，遵循“统筹安排，保证重点，严格标准，专款专用”的原则，尽可能完善和细化预算定额及项目工作（工程）量，力求做到科学合理，操作规范，讲求效益。,5.3编制结果 根据水利部、财政部水利工程维修养护定额标准（试点），结合我局辖区防洪工程实际，陕西省三门峡库区大荔渭洛河河务局2007年维修养护经费总投资为511.42万元，较2006年508.36万元增资3.06万元。增加原因主要为新增工程规模：仓西工程续建坝垛8座，新增工程长度720m；陈村连坝路贯通工程新建进坝路1条，新增工程长度0.75km；仓西三期续建新建进坝路1条，新增长度2.15km。,2007年维修养护经费511.42万元，其中经常性维修养护经费303.47万元，维修养护专项经费207.95万元。 经常性维修养护经费包括渭河堤防94.45万元，大荔渭河沙苑防洪堤35.12万元，渭河堤防支流河口延伸段44.92万元；河道工程丁坝17.23万元，垛43.04万元，护石联坝43.35万元，护岸8.13万元；泵站17.21万元。,维修养护专项经费207.95万元,其中防洪大堤38+00041+600堤段背水堤坡整堤坡整修53.90万元；渭河防洪大堤36+50041+600段及渭河沙苑防洪堤0+1005+700段草皮养护及补植养护及补植草皮44.27万元；渭河沙苑防洪堤10+00016+000段堤顶路面泥结碎石整修,36.61万元；苏村控导工程4#坝、19#21#坝，朱家险工副1#副2#坝、4#5#坝根石加固33.83万元；新兴控导工程6#、7#、11#、14#、17#、20#坝，陈村控导工程2#3#、5#、11#13#坝坝坡整修39.34万元。,5.3.1经常性维修养护项目 5.3.1.1堤防工程 系数调整 堤防调整系数，调整对象为堤坡维修养护项目：渭河大堤背河平均堤高7.5m，调整系数为1.25；渭河沙苑堤防背河平均堤高7m，调整系数为2.33;渭河堤防支流河口延伸段背河平均堤高6m，调整系数为2.0。,2007年维修养护工作(工程)量 基本项目维修养护量=堤防长度定额量调整系数； 调整项目维修养护量按实有数量计。 (1)渭河堤防工程量 堤顶维修养护：堤顶养护长度28.03km，边埂整修124453工日，堤顶洒水69台班，堤顶刮平134个台班，堤顶行道林维修养护1.87万株。,堤坡维修养护：排水沟翻修76m，上堤路口养护土方280m3，堤坡草皮养护及补植117.20万m2。 附属设施维修养护：标志牌（碑）维护477个，护堤地边埂整修6.19万m2。 堤防隐患探测：普通探测1962m，详细探测196m。 防浪林养护：对现有的23.13万株防浪林养护。,前后戗（抢救渗漏或加强堤坝时,于堤坡外面加帮的堤）维修养护：边埂整修30060 m2，戗顶维修养护307 m3。 土牛（堆在堤坝上以备抢修用的土堆，远看形似牛）维修养护26818m3。 备防石整修3533m3。 管理房维修养护4500m2。 害堤动物防治28.034km。,(2)渭河大荔沙苑防洪堤工程量 堤顶刮平33台班，堤顶行道林维修养护1.27万株。 上堤路口养护土方38m3，堤坡草皮养护59.33万m2。 附属设施维修养护：标志牌（碑）维护229个，护堤地边埂整修4.22万m2。 防浪林养护19.1万株。 土牛维修养护10800 m3。,备防石整修2504 m3。 管理房维修养护270 m2。 害堤动物防治19.1km。 (3)渭河堤防支流河口延伸段 堤顶维修养护：堤顶刮平49个台班，堤顶行道林维修养护1.91万株。 堤坡维修养护：上堤路口养护土方57m3，堤坡草皮补植及养护59.32万m2。,附属设施维修养护：标志牌（碑）维护343个，护堤地边埂整修6.32万m2。 防浪林养护：对现有的28.62万株防浪林养护。 土牛维修养护8586m3。 备防石整修6800m3。 管理房维修养护520m2。 害堤动物防治28.62km。 5.3.1.2控导工程（略） 5.3.1.3泵站工程（略）,5.3.2维修养护专项项目 本次维修养护专项项目包括：防洪大堤38+00041+600堤段背水堤坡整修项目；渭河防洪大堤36+50041+600段及渭河沙苑防洪堤0+1005+700段草皮养护及补植项目；渭河沙苑防洪堤10+00016+000段堤顶路面泥结碎石整修项目；苏村控导工程4#坝、19#21#坝，朱家险工副1#副2#坝、4#5#坝根石加固项目；新兴控导工程6#、7#、,11#、14#、17#、20#坝，陈村控导工程2#3#、5#、11#13#坝坝坡整修项目。维修养护专项总经费207.95万元，其中：防洪大堤38+00041+600堤段背水堤坡整修项目专项经费53.90万元；渭河防洪大堤36+50041+600段及渭河沙苑防洪堤0+1005+700段草皮养护及补植项目专项经费44.27万元；渭河沙苑防洪堤10+00016+000段堤顶路面泥结碎石整修项目专项经费36.61万元；苏村控导工,程4#坝、19#21#坝，朱家险工副1#副2#坝、4#5#坝根石加固项目专项经费33.83万元；新兴控导工程6#、7#、11#、14#、17#、20#坝，陈村控导工程2#3#、5#、11#13#坝坝坡整修项目专项经费39.34万元。,5.3.3主要工作及进度安排 (1)堤坡整修计划时间2007年3-6月。 (2)草皮栽植计划时间2007年7-9月。 (3)堤顶路面修复计划时间2007年4-5月。 (4)河道工程根石加固2007年4-5月。 (5)坝坡整修计划时间2007年10-11月。,5.3.4维修养护质量要求、监理监督检查及达到的目标 维修养护按照分级管理的原则，由各级单位分级负责水利工程维修养护质量管理工作，水管单位应加强工程质量管理，依据维修养护工作特点建立维修养护质量检查体系，健全质量管理制度。监理单位应严格履行监理合同，指导监督维修养护单位严格按标准组织实施维修养护作业，控制维修养护质量，参加维修养护项目质量检查和验收工作。,质量监督机构应掌握所辖工程维修养护质量的整体情况，并采取措施，保证工程质量始终处于受控状态。对工程维修养护期间发生的质量、安全事故等突发事件，实行应急报告制度。水管单位应立即采取措施，按有关规定对事件进行处理。 质量应达到水利工程维修养护质量检验评定标准，如没有质量标准和要求的项目应达到技术条款规定质量要求。,5.3.5主要措施及配套资金情况 (1)成立以局长为组长，书记为副组长，机关各部门负责人为成员的维修养护工作领导小组。 (2)项目管理措施：为了加强项目管理，我局严格执行国家、黄委有关维修养护计划编制管理要求，并依据上级相关规定，结合我局实际，从项目的预算计划编制申报、设计与审批、建设管理、财务管理、竣工验收等作了具体操作规定，规范了项目实施行为，为项目顺利完成提供了保证。,(3)配套资金情况：由于水管单位为全额事业单位，没有其他经济收入和来源，因此，维修养护费用只能全靠国家拨款来进行。 5.3.6经费预算表及相关附件 详细情况见附表 5.4相关分析 由于经费不足，工程维修养护标准较低。 一是由于长期以来维修经费短缺，,大量的雨、水毁工程不能及时得到维修养护，历史欠帐太多，必须全面、高标准进行维修养护；二是因历史形成的因素，库区大部分工程建设年代早，工程标准较低，不能适应现在的设防标准。 2007年在经费到位的情况下，一是可以使单位的水利工程维修养护工作全面落到实处，形成产权清晰、权责明确的水利工程管理体制；二是全面提升工程面貌，提高工程管理水平。逐步建立管,理科学、经营规范的水管单位运行机制，同时建立市场化、专业化和社会化的水利工程维修养护体系。 6.存在问题及建议 大荔防洪工程始建于二十世纪六十年代，总体工程质量差、标准低，工程管理落后，主要存在以下几个问题： (1)工程建设年代早，质量差，隐患多。,(2)工程失修严重。 (3)由于我局堤防已成为沿河村民的交通要道，车辆通行较多，碾压破坏严重，路面修补、铺石沫、道牙维修养护工程量较大，而实际定额标准没有此项目，建议尽快完善维修养护定额子项目。 (4)由于我局管理机械、设备落后，维修养护水平低，劳动强度大，导致了维修养护工作效率不高，急需购置先进的管理专用设备、仪器，以降低劳动强度，提高工作效率，建议在日常养护费用中增加专用设施购置费用。,第三节 计划的实施与检查,一、计划的实施 1、实施的基本要求：为了全面的、均衡的完成计划，需做好以下工作。 （1）坚持计划的严肃性，不能轻易变动。 （2）层层落实计划。 （3）做好计划的分解工作。 （4）强化计划管理，提高劳动效率。,2、计划分解：按照指标性质将计划分解执行，使各机构都有具体的目标和明确的职责，有利于任务的完成。,3、实施过程 （1）下达计划； （2）贯彻计划； （3）调度计划； （4）改进计划； （5）检查和反馈计划执行情况。,二、计划的控制,计划控制：根据反馈原理，对计划执行情况进行检查和分析，及时发现并纠正执行结果与计划目标之间的偏差。 1、计划控制的基本条件 （1）计划中有明确的标准； （2）执行结果能够统计测算，并能与标准进行比较；,（3）有畅通的信息渠道，能够及时准确的反应偏差和传递纠正指令。 （4）偏差出现时，能够排除假象、正确决策。 （5）全体人员有发现和纠正偏差的主动性。,2、计划控制的方法 （1）以各种形式的检查来发现问题； （2）依靠管理调度来纠正各类偏差； （3）控制手段：各种报表、养护合同、实地检查。 （4）养护投资计划的编制和批准单位要做好计划的控制工作。,（5）下属单位要按季、月向上级单位上报生产计划和资金使用计划以及养护生产计划完成情况和工作量完成情况报表，以便上级单位监督检查。,三、计划检查和养护工作量统计,计划执行后要做好检查分析工作，以帮助提高计划管理水平。 1、计划检查：检查计划的执行情况 1）实地检查：养护管理部门每季度定期检查养管基层单位的养护质量、安全作业执行情况、养护费用使用情况。也可借巡路机会进行抽查。,2）统计报表检查法：管理单位将基层养护单位当月上报的各种报表与养护计划相对比，以检查核对计划的完成情况。 3）计划与生产例会制度：养护计划主管部门通过定期召开计划与生产例会，了解下属各单位的实际执行情况，实现了对计划的主动控制。,2、养护工作统计 1）统计工作内容： 经营、养护、技术、劳动、设备、物资 财务等的数量、质量统计； 资料收集、整理、分析。 2）统计工作步骤,（1）收集统计资料：原始资料的收集过程。 （2）统计整理阶段：对收集到的资料进行加工整理的过程。 （3）统计分析：对已经统计整理过的资料进行科学分析的过程。,四、计划的调整,半年计划调整：单项工程、专项工程的调整； 年终计划调整：对不可预见项目进行重新核定，从而确定实际项目费用，并重新排定全年养护计划。一般在十月份进行。 计划的最后调整：将不可预见费全部核定为计划项目。12月初进行。,杭州湾跨海大桥南岸接线高速公路计重收费改造工程第一次工地例会纪要,2009年5月27日上午9点30分在宁波交投公路营运服务有限公司会议室召开，参加会议的有宁波交投高速公路营运服务有限公司工程部、营运部、宁波高等级公路养护有限公司、南京苏河电子科技有限公司和浙江公路水运工程监理有限公司参加的第一次工地例会。参加人员见会议签到表。,本次会议是在杭州湾跨海大桥南岸接线高速公路计重收费改造工程开工后召开的一次重要会议，会议就工程第一阶段的准备情况及开工初期遇到的一些问题及进