HACCP计划验证确认记录表(食品企业).doc

XXXX食品有限公司HACCP计划验证记录表 HACCP计划名称：蒸汽杀菌HACCP企业名称：XXXXX食品有限公司验证类型：定期验证 修改后验证 其他：验证人员：XXXXXXXX 验证日期：2019.01.15验证项目单项验证结论备注1.评价产品和加工过程1.1终产品和原辅料的产品描述是否与实际相符?相符1.2产品预期用途的描述是否与实际相符?相符1.3流程图是否与实际相符?相符1.4实际操作是否与工艺描述相符?相符1.5加工设备有否改变?对食品安全有无影响?增加设备，生产出来的食品比之前更加安全1.6工作人员有否变化? 对食品安全有无影响?无改变，无影响1.7产量是否改变? 对食品安全有无影响?无改变，无影响2.评价产品安全历史2.1是否存在过多的CCP偏离?不存在2.2同类产品是否存在不止一次采取产品召回行动?不存在2.3是否存在新的或突发危害?不存在2.4是否存在涉及产品安全的消费投诉?不存在3.评价HACCP计划的实施情况3.1检查关键控制点是否按HACCP计划的要求被监控?CCP是否控制了危害?是，按计划进行了监控；并控制了危害3.2检查加工过程中是否按确定的关键限值操作? CCP的关键限值是否恰当?是，按确定的限值操作；关键限值恰当3.3检查记录是否准确并按要求的时间来完成?准确，按要求的时间完成3.4监控是否按HACCP计划规定的地点予以完成?是，按计划规定的地点完成3.5监控活动的频率是否符合HACCP计划的规定?监控方法和监控频率是否能够识别偏离?是，按规定的计划；能够识别偏离3.6当监控表明发生了关键限值的偏离时，是否采取了纠偏行动?纠偏措施应纠正偏离的原因，确保无不安全食品出售。尚无发生过偏离3.7监控设备是否按HACCP计划规定的频率已予校准?监控设备按计划规定频率校准合格3.8是否对CCP进行了验证（CCP监视设备的校准、校准记录的审查、针对性的取样检验、CCP记录的审查）?对CCP进行了验证，验证结果有效3.9是否有对最终产品进行了微生物检测?是，微生物检测结果符合产品内控要求3.10 HACCP计划记录表单（CCP点的监控记录、纠偏记录、验证记录、设备校准记录、HACCP体系确认记录、支持性文件相关记录）是否得到很好保存?是，相关记录表格保存良好总结论： HACCP计划的实施达到了预期效果。 没有严格执行HACCP计划。 其他：XXXXX食品有限公司HACCP计划确认记录表HACCP计划名称：蒸汽杀菌HACCP企业名称：XXXXXX食品有限公司确认类型：首次确认 修改后确认 其他：确认人员：XXXXXX 确认日期：2019.01.15确认项目单项确认结论备注1.实施危害分析的预备步骤1.1食品安全小组是否由多学科、多部门（生产、质检、微生物学、设备管理、加工、行政）人员组成，职责是否明确？是，各成员职责明确1.2食品安全小组组长是否经最高管理者授权并明确其管理职责与权限？是1.3是否分别对终产品和原辅料进行了产品描述?描述的内容是否符合相应标准要求？是，符合1.4是否对产品的预期用途进行了描述? 描述的内容是否符合相应标准要求？是，符合1.5流程图是否包括所有的步骤? 包括1.6是否对流程图的确认进行了规定? 流程图是否经过现场验证?进行了规定和验证1.7工艺设计是否满足危害控制的要求？工艺描述是否满足危害控制的要求?满足要求2.危害分析2.1是否对全过程进行分析，无遗漏步骤?进行了全过程分析，没有遗漏2.2是否对潜在引入的、增加的危害进行充分识别?进行了识别2.3是否对生物危害种类及危害条件进行了分析?进行了分析2.4是否对危害的可能性与严重性进行合理判断，并确定显著危害?进行了判断和确定2.5是否有支持显著危害判断的科学依据?有2.6危害分析单不能充分描述的是否有说明材料?有2.7对危害是否制定相应的预防措施?有3. HACCP计划3.1 CCP点确定3.1.1是否对PRP、OPRP能控制的显著危害制定有效的控制方法?有3.1.2是否对PRP、OPRP不能控制的显著危害经判断树的逻辑关系确定关键控制点进行控制?有3.1.3显著危害是否有一个或多个关键控制点来控制?是3.2 CL值确定3.2.1是否对各关键控制点建立了关键限值? 关键限值是否合理?建立了；合理3.2.2 CL值制定是否有验证数据等支持的科学依据?有3.2.3 CL值是否可方便测量?方便测量3.2.4 是否有CL值制定的支持文件，可包括检测报告、专家分析记录、技术资料、讨论记录?有3.2.5必要时，是否制定了OL值以方便管理？是3.3 CCP的监控3.3.1是否明确监控的对象、方法、频率、人员?明确3.3.2 确定的监控方法和频率能否达到控制显著危害的目的?能3.3.3对间歇式监控，其监控频率是否满足对偏离产品的追溯要求？满足3.4纠正措施（纠偏行动）3.4.1对各关键限值是否建立了纠偏程序? 纠偏程序是否适用?相关职责是否明确?建立了；适用；明确3.4.2是否与不合格品控制程序相对应?是3.4.3是否明确受控状态的恢复?是3.4.4是否明确隔离、评估和确定偏离期间生产的产品的具体处理方法？是3.4.5是否明确对偏离进行原因分析避免再次发生？是3.4.6 HACCP计划表不能充分描述时是否建立纠偏程序？是3.5验证程序3.5.1是否有对PRP、OPRP、HACCP计划进行验证的要求?有3.5.2是否有对CCP进行验证的要求（CCP监视设备的校准、校准记录的审查、针对性的取样检验、CCP记录的审查）?有3.5.3是否有内部审核的要求?有3.5.4是否有对最终产品进行微生物检测的要求?。有3.5.5是否有规定在何种情况下，企业将对HACCP计划重新进行确认？有3.6记录保持3.6.1所有记录是否明确保存时间?是3.6.2 HACCP计划记录表单是否包括HACCP计划所要求的所有记录，至少包括：C